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富川瑤族自治縣國營天堂嶺林場2018年部門決算信息公開

富川瑤族自治縣國營天堂嶺林場2018年部門決算信息公開

2019-09-25 16:28     來源:诚信在线官方网址辦
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目  錄第一部分:富川瑤族自治縣國營天堂嶺林場概況一、主要職能二、部門決算單位構成第二部分:富川瑤族自治縣國營天堂嶺林場2018年部門決算報表表一:收入支出決算總表表二:收入決算表表三:支出決算表表四:財政撥款收入支出決算總表表五:一般公共預算財政撥款支出決算表表六:一般公共預算財政撥款基本支出決算表表七:一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算表表八:诚信在线官方网址性基金預算財政撥款收入支出決算表第三部分:富川瑤族自治縣國營天堂嶺林場2018年度部門決算情況說明一、2018年度收入支出決算總體情況。二、2018年度收入決算情況三、2018年度支出決算情況四、2018年度財政撥款收入支出決算總體情況五、2018年度一般公共預算財政撥款支出決算情況六、2018年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況七、2018年度诚信在线官方网址性基金支出決算情況八、2018年度一般公共預算財政撥款“三公” 經費支出決算情況九、其他重要事項情況部分:名詞解釋 第一部分:富川瑤族自治縣國營天堂嶺林場概況一、主要職能富川瑤族自治縣國營天堂嶺林場是公益一類事業單位,基本職能是貫徹執行國家和地方林業政策,建立林場發展的運營機制,貫徹執行森林生態環境建設、森林資源保護和國土綠化的方針、政策、法律、法規;研究擬定林場林業工作計劃,并組織實施。二、部門決算單位構成富川瑤族自治縣國營天堂嶺林場本級內設機構:共7個職能科室:行政辦公室、計財股、營林股、林政資源管理股、森林防火辦公室、產業股、基建股。三、編制狀況及人員構成情況富川瑤族自治縣國營天堂嶺林場人員編制總數為43人(事業編制43人)。實有財政供養人數134人,事業在職39人,退休人員95人。固定臨時在職實有人數3人。 第二部分:富川瑤族自治縣國營天堂嶺林場 2018年部門決算報表《收入決算表》、《支出決算表》、《一般公共預算財政撥款支出決算表》和《诚信在线官方网址性基金預算財政撥款收入支出決算表》應當細化公開到支出功能分類項級科目,《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》應當細化公開到經濟分類款級科目。

表一:收入支出決算總表單位:萬元
收  入支  出
項目決算數項目決算數
一、財政撥款 518.51一、一般公共服務支出6.32
二、事業收入 二、外交支出 
三、事業單位經營收入 三、國防支出 
四、其他收入 四、公共安全支出 
  五、教育支出 
  六、科學技術支出 
  七、文化體育與傳媒支出 
  八、社會保障和就業支出43.19
  九、醫療衛生與計劃生育支出209.26
  十、節能環保支出 
  十一、城鄉社區支出 
  十二、農林水支出239.38
  十三、交通運輸支出 
  十四、資源勘探信息等支出 
  十五、商業服務業等支出 
  十六、金融支出 
  十七、援助其他地區支出 
  十八、國土海洋氣象等支出 
  十九、住房保障支出20.35
  二十、糧油物資儲備支出 
  二十一、其他支出 
  二十二、債務還本支出 
  二十三、債務付息支出 
本年收入合計 518.51本年支出合計  518.51
用事業基金彌補收支差額 結余分配 
 上年結轉 年末結轉與結余 
    
收入總計 518.51支出總計 518.51

 表二:收入決算表單位:萬元                     

項 目本年收入合計財政撥款收入上級補助收入事業收入經營收入附屬單位上繳收入其他收入
科目編碼科目名稱
欄次1234567
合計 518.51 518.51     
201一般公共服務支出6.326.32     
20129群眾團體事務6.326.32     
2012999其他群眾團體事務支出6.326.32     
208社會保障和就業支出43.1943.19     
20805行政事業單位離退休43.1943.19     
2080505機關事業單位基本養老保險繳費支出43.1943.19     
210醫療衛生與計劃生育支出209.26209.26     
21011行政事業單位醫療209.26209.26     
2101102  事業單位醫療200.25200.25     
2101103  公務員醫療補助8.818.81     
2101199  其他行政事業單位醫療支出0.20.2     
213農林水支出239.38239.38     
21302林業239.38239.38     
2130204  林業事業機構239.38239.38     
221住房保障支出20.3520.35     
22102住房改革支出20.3520.35     
2210201  住房公積金20.3520.35     

三:支出決算表單位:萬元

項 目本年支出合計基本支出項目支出上繳上級支出經營支出對附屬單位補助支出
科目編碼科目名稱
欄次123456
合計 518.51 518.51    
201一般公共服務支出6.326.32    
20129群眾團體事務6.326.32    
2012999  其他群眾團體事務支出6.326.32    
208社會保障和就業支出43.1943.19    
20805行政事業單位離退休43.1943.19    
2080505  機關事業單位基本養老保險繳費支出43.1943.19    
210醫療衛生與計劃生育支出209.26209.26    
21011行政事業單位醫療209.26209.26    
2101102  事業單位醫療200.25200.25    
2101103  公務員醫療補助8.818.81    
2101199  其他行政事業單位醫療支出0.20.2    
213農林水支出239.38239.38    
21302林業239.38239.38    
2130204  林業事業機構239.38239.38    
221住房保障支出20.3520.35    
22102住房改革支出20.3520.35    
2210201  住房公積金20.3520.35    

表四:財政撥款收入支出決算總表單位:萬元

收  入支  出
項 目行次金額項 目行次合計一般公共預算財政撥款诚信在线官方网址性基金預算財政撥款
欄 次 1欄 次 234
一、一般公共預算財政撥款1518.51一、一般公共服務支出186.326.32 
二、诚信在线官方网址性基金預算財政撥款2 二、外交支出19   
 3 三、教育支出20   
 4 四、科學技術支出21   
 5 五、文化體育與傳媒支出22   
 6 六、社會保障和就業支出2343.1943.19 
 7 七、醫療衛生與計劃生育支出24209.26209.26 
 8 ……25   
 9 十、農林水支出26239.38239.38 
 10 ……27   
 11 十九、住房保障支出2820.3520.35 
   ……29   
本年收入合計12518.51本年支出合計30518.51
年初財政撥款結轉和結余13 年末結轉和結余31 
一般公共預算財政撥款14  32 
诚信在线官方网址性基金預算財政撥款15  33 
合計17518.51合計35518.51

表五:一般公共預算財政撥款支出決算表單位:萬元

項 目合計基本支出項目支出
科目編碼科目名稱
欄次123
合計518.51518.510.00
201一般公共服務支出6.326.320.00
20129群眾團體事務6.326.320.00
2012999  其他群眾團體事務支出6.326.320.00
208社會保障和就業支出43.1943.190.00
20805行政事業單位離退休43.1943.190.00
2080505 機關事業單位基本養老保險繳費支出43.1943.190.00
210醫療衛生與計劃生育支出209.26209.260.00
21011行政事業單位醫療209.26209.260.00
2101102  事業單位醫療200.25200.250.00
2101103  公務員醫療補助8.818.810.00
2101199  其他行政事業單位醫療支出0.20.20.00
213農林水支出239.38239.380.00
21302林業239.38239.380.00
2130204  林業事業機構239.38239.380.00
221住房保障支出20.3520.350.00
22102住房改革支出20.3520.350.00
2210201  住房公積金20.3520.350.00

表六:一般公共預算財政撥款基本支出決算表單位:萬元

人員經費公用經費
科目編碼科目名稱金額科目編碼科目名稱金額科目編碼科目名稱金額
301工資福利支出492.99302商品和服務支出18.99307債務利息及費用支出 
30101  基本工資142.8930201  辦公費2.7230701  國內債務付息 
30102  津貼補貼72.1630202  印刷費 30702  國外債務付息 
30103  獎金 30203  咨詢費 310資本性支出 
30106  伙食補助費2.0530204  手續費 31001  房屋建筑物構建 
30107  績效工資 30205  水費 31002  辦公設備購置 
30108機關事業單位基本養老保險繳費43.1930206  電費0.0631003  專用設備購置 
30109  職業年金繳費 30207  郵電費0.131005  基礎設施建設 
30110  職工基本醫療保險繳費200.2530208  取暖費 31006  大型修繕 
30111  公務員醫療補助繳費8.8230209  物業管理費 31007  信息網絡及軟件購置更新 
30112  其他社會保障繳費3.2830211  差旅費4.0531008  物資儲備 
30113  住房公積金20.3530212  因公出國(境)費用 31009  土地補償 
30114  醫療費 30213  維修(護)費0.2231010  安置補助 
30199  其他工資福利支出 30214  租賃費 31011  地上附著物和青苗補償 
303對個人和家庭的補助6.5330215  會議費 31012  拆遷補償 
30301  離休費 30216  培訓費0.5231013  公務用車購置 
30302  退休費 30217  公務招待費0.8131019  其他交通工具購置 
30303  退職(役)費 30218  專用材料費 31021  文物和陳列品購置 
30304  撫恤金6.5330224  被裝購置費 31022  無形資產購置 
30305  生活補助 30225  專用燃料費 31099  其他資本性支出 
30306  救濟費 30226  勞務費 399其他支出 
30307  醫療費補助 30227  委托業務費 39906  贈與 
30308  助學金 30228  工會經費6.3239907  國家賠償費用支出 
30309  獎勵金 30229  福利費 39908  對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼 
30310  個人農業生產補貼 30231公務用車運行維護費3.0239999  其他支出 
30399其他對個人和家庭的補助支出 30239  其他交通費用    
   30240  稅金及附加費用    
   30299其他商品和服務支出1.17   
人員經費合計499.52                    公用經費合計 18.99

 表七:一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算表單位:萬元

2018年度預算數2018年度決算數
合計因公出國公務用車購置及運行費公務接合計因公出國公務用車購置及運行費公務接
(境)費小計公務用車 購置費公務用車 運行費待費(境)費小計公務用車 購置費公務用車 運行費待費
123456789101112
4.00 4.00 2.002.003.83 3.83 3.020.81
            

 

表八:诚信在线官方网址性基金預算財政撥款收入支出決算表











          單位:萬元











科目編碼科目名稱上年結轉和結余本年收入本年支出年末結轉和結余











合計基本支出結轉和結余項目支出結轉和結余合計基本支出項目支出合計基本支出結轉和結余項目支出結轉和結余











 合  計          
 類           











 款           











 項           











            











            











            











富川瑤族自治縣國營天堂嶺林場2018年度沒有诚信在线官方网址性基金預算財政撥款收入與支出,因此本表無數據。 第三部分:富川瑤族自治縣國營天堂嶺林場2018年度部門決算情況說明一、2018年度收入支出決算總體情況(一)本部門2018年度總收入518.51萬元,其中本年收入  518.51萬元。較2017年決算數增加518.51萬元,增長100%。收入具體情況如下:1.財政撥款收入518.51萬元,為自治區本級財政當年撥付的資金。較2017年決算數增加518.51萬元,增長100%,主要原因是單位機構改革,國營企業改革變全額撥款事業單位。(二)本部門2018年度總支出518.51萬元,其中本年支出518.51萬元。較2017年決算數增加518.51萬元,增長100%。支出具體情況如下:1.一般公共服務(類)6.32萬元:主要用于工會經費,較2017年決算數增加6.32萬元,增長100%。主要原因是單位機構改革,國營企業改革變全額款事業單位。2.社會保障和就業(類)19萬元:主要用于林場職工機關事業單位基本養老保險費的支出。較2017年決算數增加43.19  萬元,增長100%,主要原因是單位機構改革,國營企業改革變全額款事業單位。3.醫療衛生與計劃生育支出(類)26萬元:主要用林場職工基本醫療保險費用與離退休人員補繳基本醫療費用支出。較2017年決算數增加209.26萬元,增長100%,主要原因是單位機構改革,國營企業改革變全額款事業單位。4.住房保障支出(類)35萬元:主要用于按照國家政策規定向職工發放的住房公積金、提租補貼、購房補貼等住房改革方面的支出。較2017年決算數增加20.35萬元,增長100%,主要原因是單位機構改革,國營企業改革變全額款事業單位。5.農林水支出(類)38萬元:主要用于林場職工人員經費支出及日常辦公商品和服務支出。二、2018年收入決算情況本部門2018年度本年收入合計518.51萬元,其中財政撥款收入518.51萬元,占本年收入的100 %,較2017年決算數增加518.51萬元,增長100%;上級補助收入0 萬元,占本年收入的0%,較2017年決算數增加0萬元,增長0%;事業收入0萬元,占本年收入的0%,較2017年決算數增加0萬元,增長0%;其他收入0萬元,占本年收入的0%,較2017年決算數增加0萬元,增長0%。三、2018年支出決算情況本部門2018年度本年支出決算數518.51萬元, 較2017年決算數增加518.51萬元,增長100%。 其中: 基本支出518.51萬元,占總支出的100%,較2017年決算數增加518.51萬元,增長100%,主要原因是單位機構改革,國營企業改革變全額款事業單位;項目支出0萬元,占總支出的0%,較2017年決算數增加0萬元,增長0%,主要原因是沒有項目預算支出。四、2018 年度財政撥款收入支出決算總體情況本部門2018年度財政撥款收支相抵總決算518.51萬元。與 2017年相比,財政撥款收支相抵增加518.51萬元。主要原因是單位機構改革,國營企業改革變全額款事業單位。2018 年度一般公共預算財政撥款支出決算情況(一)財政撥款支出決算總體情況富川瑤族自治縣國營天堂嶺林場2018年度一般公共預算財政撥款支出518.51萬元,占總支出的100%, 其中:基本支出518.51萬元,較2017年度決算數增加518.51萬元,增加100%,主要原因是單位機構改革,國營企業改革變全額款事業單位。項目支出0萬元,較2017年度決算數增加0萬元,增加0%,主要原因是沒有項目預算支出。(二)財政撥款支出決算結構情況    2018 年度財政撥款支出518.51萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(類)支出6.32萬元,占1.22%;社會保障和就業(類)支出43.19萬元,占8.33%;住房保障(類)支出20.35萬元,占3.92%。(三)財政撥款支出決算具體情況2018年度財政撥款支出年初預算為518.51萬元,支出決算為518.51 萬元,完成年初預算的100%。其中:1、一般公共服務(類)財政事務(款)行政運行(項)。年初預算為6.32萬元,支出決算為6.32萬元,完成年初預算的100%。主要用于工會經費,主要原因是單位機構改革,國營企業改革變全額款事業單位。2、社會保障和就業(類)年初預算為43.19萬元,支出決算為43.19萬元,完成年初預算的100%。主要用于林場職工機關事業單位基本養老保險費的支出。主要原因是單位機構改革,國營企業改革變全額款事業單位。3、醫療衛生與計劃生育支出(類)年初預算為209.26萬元,支出決算為209.26萬元,完成年初預算的100%。:主要用林場職工基本醫療保險費用與離退休人員補繳基本醫療費用支出。主要原因是單位機構改革,國營企業改革變全額款事業單位。4、住房保障支出(類)年初預算為20.35萬元,支出決算為20.35萬元,完成年初預算的100%。:主要用于按照國家政策規定向職工發放的住房公積金、提租補貼、購房補貼等住房改革方面的支出。主要原因是單位機構改革,國營企業改革變全額款事業單位。5、農林水支出(類)年初預算為239.38萬元,支出決算為239.38萬元,完成年初預算的100%。:主要用于林場職工人員經費支出及日常辦公商品和服務支出。2018年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明2018年度一般公共預算財政撥款基本支出518.51萬元,支出具體情況如下:(一)工資福利支出492.99萬元,完成年初預算的100%。(簡要說明預決算差異)工資福利支出主要包括:基本工資142.89萬元、津貼補貼72.16萬元、伙食補助費2.05萬元、機關事業單位基本養老保險費43.19萬元、職工基本醫療保險繳費200.25萬元、公務員醫療補助繳費8.82萬元、其他社會保障繳費3.28萬元、住房公積金20.35萬元(二)商品和服務支出18.97萬元,完成年初預算的100%。(簡要說明預決算差異)。商品和服務支出主要包括:辦公費2.72萬元、電費0.06萬元、郵電費0.1萬元、差旅費4.05萬元、維修(護)費0.22萬元、培訓費0.52萬元、公務招待費0.81萬元、工會經費6.32萬元、公務用車運行維護費3.02萬元、其他商品和服務支出1.17萬元。(三)對個人和家庭的補助支出6.53萬元,完成年初預算的100%。(簡要說明預決算差異)。對個人和家庭的補助支出主要包括:撫恤金6.53萬元.2018年度诚信在线官方网址性基金支出決算情況 富川瑤族自治縣國營天堂嶺林場2018年度诚信在线官方网址性基金支出0     萬元,較2017年度決算數增加0萬元,增長0%。其中:基本支出     0萬元,項目支出0萬元。富川瑤族自治縣國營天堂嶺林場2018年度诚信在线官方网址性基金支出年初預算為0萬元,支出決算為0萬元,完成年初預算的0%。主要原因是富川瑤族自治縣國營天堂嶺林場2018年度沒有诚信在线官方网址性基金支出預算收入與支出。八、一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算情況說明(一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。 2018年度一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元;公務用車購置及運行費支出決算3.02萬元;公務接待費支出決算0.81萬元。“三公”經費財政撥款支出預算數為4萬元,支出決算為3.83萬元,完成預算的96%,其中:因公出國(境)費支出決算為0萬元,完成預算的0%;公務用車購置及運行費支出決算為3.02萬元,完成預算的151%;公務接待費支出決算為2萬元,完成預算的40.5%。2018年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2017年決算數增加3.83萬元,增長100%,其中:因公出國(境)費支出決算增加(減少)0萬元,增長(下降)0%;公務用車購置及運行費增加3.02萬元,增長100%;公務接待費支出決算增加0.81萬元,增長100%。  公務用車購置及運行費支出增減的主要原因是單位機構改革,國營企業改革變全額款事業單位;公務接待費支出增減的主要原因是單位機構改革,國營企業改革變全額款事業單位。(二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。2018年度一般公共預算財政撥款安排的“三公“經費支出決算   萬元,具體情況如下:(一)因公出國(境)費支出0萬元。全年使用財政撥款安排富川瑤族自治縣國營天堂嶺林場所屬單位出國團組  個,參加其他單位組織的出國團組0個,全年因公出國(境)團組共計0個,累計0人次。開支內容包括:(二)公務用車購置及運行費支出3.02萬元。其中:公務用車購置支出0萬元。公務用車運行支出3.02萬元。主要用于機要文件交換、市內因公出行以及開展森林生態環境建設、森林資源保護和國土綠化等業務所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。2018年,富川瑤族自治縣國營天堂嶺林場所屬單位開支財政撥款的公務用車保有量為2輛,全年運行費支出3.02萬元,平均每輛1.51萬元。(三)公務接待費支出0.81萬元,國內公務接待批次10次,人次30次,國(境)外公務接待批次0次,人次0次。主要用于:日常公務招待。、其他重要事項情況說明(一) 機關運行經費支出情況說明。2018年本部門機關運行經費支出0萬元,比2017年增加0萬元,增長0%。(二)诚信在线官方网址采購支出情況說明。2018年本部門诚信在线官方网址采購支出總額0萬元,其中:诚信在线官方网址采購貨物支出0萬元、诚信在线官方网址采購工程支出0萬元、诚信在线官方网址采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元,占诚信在线官方网址采購支出總額的0%,其中:授予小微企業合同金額0萬元,占诚信在线官方网址采購支出總額的0%。(三)國有資產占用情況說明。截至2018年12月31日,本部門共有車輛2輛,其中,部級領導干部用車0輛、一般公務用車0輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車2輛、其他用車0輛,用車主要是開展森林生態環境建設、森林資源保護和國土綠化等業務;單位價值50萬元以上通用設備0臺(套),100萬元以上專用設備0臺(套)。(四)預算績效管理工作開展情況2018年,(本單位)共組織對0個項目進行了績效評價,涉及一般公共預算當年財政撥款0萬元,占年初預算的0%。本單位無項目,因此無績效評價結果。 第四部分:名詞解釋一、收入科目(一)財政撥款收入:指由中央財政撥款形成的部門收入。按現行管理制度,中央部門預算中反映的財政撥款包括一般公共預算撥款和诚信在线官方网址性基金預算撥款。(二)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。(三)事業單位經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算的經營活動取得的收入。(四)其他收入:指“財政撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。主要是按規定動用的售房收入、存款利息收入等。(五)用事業基金彌補收支差額:指事業單位在預計用當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“事業收入”、“事業單位經營收入”、“其他收入”不足以安排支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補右后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。(六)年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年 按有關規定繼續使用的資金。(七)結余分配:指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅,以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。(八)年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。二、支出科目:(一)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。(二)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。(三)經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項) :指單位實行歸口管理的事業單位離退休經費開支。醫療衛生與計劃生育支出(類):主要用林場職工基本醫療保險費用與離退休人員補繳基本醫療費用支出。住房保障支出(類):主要用于按照國家政策規定向職工發放的住房公積金、提租補貼、購房補貼等住房改革方面的支出。三、 “三公”經費納入中央財政預決算管理的“三公”經費,是指中央部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、 燃料費、 維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。四、機關運行經費為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

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