诚信在线官方网址

頁面
配色
輔助線
重置
廣西賀州市富川瑤族自治縣人民诚信在线官方网址門戶網站 簡體版| 繁體版
無障礙
網站支持IPv6
當前位置:诚信在线官方网址 > 富川瑤族自治縣預算決算公開平臺 > 部門決算

富川瑤族自治縣林業局2018年部門決算信息公開

2019-09-25 16:43     來源:诚信在线官方网址辦
【字體: 打印
目 ?錄 第一部分:林業局概況 一、主要職能 二、部門決算單位構成 第二部分:林業局2018年部門決算報表 表一:收入支出決算總表 表二:收入決算表 表三:支出決算表 表四:財政撥款收入支出決算總表 表五:一般公共預算財政撥款支出決算表 表六:一般公共預算財政撥款基本支出決算表 表七:一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算表 表八:诚信在线官方网址性基金預算財政撥款收入支出決算表 第三部分:林業局2018年度部門決算情況說明 一、2018年度收入支出決算總體情況。 二、2018年度收入決算情況 三、2018年度支出決算情況 四、2018年度財政撥款收入支出決算總體情況 五、2018年度一般公共預算財政撥款支出決算情況 六、2018年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況 七、2018年度诚信在线官方网址性基金支出決算情況 八、2018年度一般公共預算財政撥款“三公” 經費支出決算情況 九、其他重要事項情況 部分:名詞解釋   第一部分:林業局概況 一、主要職能 ?富川瑤族自治縣林業局是事業單位,有十個機構,基本職能是貫徹執行國家和省市森林生態環境就建設、森林資源保護和國土綠化的方針、政策、法律、法規;研究擬定縣林業工作政策規定,并組織實施。 二、部門決算單位構成 富川瑤族自治縣林業局共有局屬單位12個。其中行政單位3個,局屬參照公務員管理事業單位3個,局屬非參照公務員管理全額事業單位6個。行政單位是:富川瑤族自治縣林業局本級、森林公安局、森林防火指揮部辦公室,局屬參照公務員管理事業單位分別是:森林植物檢疫站、林業工作總站、西嶺山自然保護區管理局。局屬非參照公務員管理全額事業單位分別是:林業技術推廣站、林木種苗站、朝東木材檢查站、白沙木材檢查站、麥嶺木材檢查站、國家濕地公園管理局。? 富川瑤族自治縣林業局機關本級內設機構:富川瑤族自治縣林業局共設11個職能科室,內設機構有辦公室、營林股、財務股、紀檢監察室、綜治辦、產業股、林改股、林政股、設計隊、退耕辦、綠化辦。? 林業局在職人員總數93人,其中行政人員8人,森林公安局17人,森林防火辦5人,西嶺山保護局14人,林業工作總站9人,森林植物檢疫站6人;林業技術推廣站4人,林木種苗管理站2人,白沙木材檢查站9人,朝東木材檢查站9人,麥嶺木材檢查站10人。   第二部分:林業局?2018年部門決算報表 《收入決算表》、《支出決算表》、《一般公共預算財政撥款支出決算表》和《诚信在线官方网址性基金預算財政撥款收入支出決算表》應當細化公開到支出功能分類項級科目,《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》應當細化公開到經濟分類款級科目。  
表一:收入支出決算總表 單位:萬元
收 ?入 支 ?出
項目 決算數 項目 決算數
一、財政撥款 4875.7 一、一般公共服務支出  15.81
二、事業收入   二、外交支出  
三、事業單位經營收入   三、教育支出  
四、其他收入   四、科學技術支出  
    五、文化體育與傳媒支出  
    八、社會保障和就業支出  123.8
    九、醫療衛生與計劃生育支出  62.74
    十、節能環保支出  234.51
    十二、農林水支出 4339.23
    十八、住房保障支出 81.99
本年收入合計 4875.7 本年支出合計  4858.08
 用事業基金彌補收支差額   結余分配  
 上年結轉   年末結轉與結余  17.62
       
收入總計 4875.7 支出總計  4875.7
  表二:收入決算表 單位:萬元 ????????????????????
項 目 本年收入合計 財政撥款收入 上級補助收入 事業收入 經營收入 附屬單位 上繳收入 其他收入
科目編碼 科目名稱
欄次 1 2 3 4 5 6 7
合計 4875.7  4875.7           
201 一般公共服務支出  15.81  15.81           
20129 群眾團體事務  12.81  12.81           
2012999?? 其他群眾團體事務支出  12.81 12.81          
20132  組織事務 3  3           
2013201 行政運行  1.5  1.5           
2013299  其他組織事務支出  1.5  1.5           
208 社會保障和就業支出  123.8  123.8           
20805 行政事業單位離退休 123.8 123.8          
2080505 機關事業單位基本養老保險繳費支出 123.8 123.8          
210 醫療衛生與計劃生育支出 62.74 62.74          
21011 行政事業單位醫療 62.74 62.74          
2101101 行政單位醫療 28.91 28.91          
2101102 事業單位醫療 8.6 8.6          
2101103 公務員醫療補助 24.85 24.85          
2101199 其他行政事業單位醫療支出 0.38 0.38          
211 節能環保支出 252.13 252.13          
21105 天然林保護 118.69 118.69          
2110501 森林管護 20 20          
2110599 其他天然林保護支出 98.69 98.69          
21106 退耕還林 133.44 133.44          
2110699 其他退耕還林支出 133.44 133.444          
213 農林水支出 4339.23 4339.23          
21301 農業 9.99 9.99          
2130199 其他農業支出 9.99 9.99          
21302 林業 4048.71 4048.71          
2130201 行政運行 902.55 902.55          
2130205 森林培育 100.66 100.66          
2130206 林業技術推廣 1.2 1.2          
2130207 森林資源管理 66.73 66.73          
2130209 森林生態效益補償 828.57 828.57          
2130210 林業自然保護區 953.53 953.53          
2130211 動植物保護 20.98 20.98          
2130212 濕地保護 447.5 447.5          
2130213 林業執法與監督 254.42 254.42          
2130216 林業檢疫監測 1.2 1.2          
2130219 林業工程與項目管理 1.72 1.72          
2130234 林業防災減災 72.8 72.8          
2130299 其它林業支出 296.85 296.85          
21305 扶貧 270.53 270.53          
2130504 農村基礎設施建設 261.09 261.09          
2130599 其他扶貧支出 9.44 9.44          
21399 其他農林水支出 10 10          
2139999 其他農林水支出 10 10          
221 住房保障支出 81.99 81.99          
22102 住房保障支出 81.99 81.99          
2210201 住房公積金 81.99 81.99          
  表三:支出決算表 單位:萬元
項 目 本年支出合計 基本支出 項目支出 上繳上級支出 經營支出 對附屬單位 補助支出
科目編碼 科目名稱
欄次 1 2 3 4 5 6
合計 4858.08 1247.07 3611.01       
201 一般公共服務支出  15.81  15.81         
20129 群眾團體事務  12.81  12.81         
2012999?? 其他群眾團體事務支出  12.81 12.81        
20132  組織事務 3  3         
2013201 行政運行  1.5  1.5         
2013299  其他組織事務支出  1.5  1.5         
208 社會保障和就業支出  123.8  123.8         
20805 行政事業單位離退休 123.8 123.8        
2080505 機關事業單位基本養老保險繳費支出 123.8 123.8        
210 預料衛生與計劃生育支出 62.74 62.74        
21011 行政事業單位醫療 62.74 62.74        
2101101 行政單位醫療 28.91 28.91        
2101102 事業單位醫療 8.6 8.6        
2101103 公務員醫療補助 24.85 24.85        
2101199 其他行政事業單位醫療支出 0.38 0.38        
211 節能環保支出 234.51   234.51      
21105 天然林保護 101.07   101.07      
2110501 森林管護 20   20      
2110599 其他天然林保護支出 81.07   81.07      
21106 退耕還林 133.44   133.44      
2110699 其他退耕還林支出 133.44   133.444      
213 農林水支出 4339.23 962.73 3376.49      
21301 農業 9.99   9.99      
2130199 其他農業支出 9.99   9.99      
21302 林業 4048.71 962.73 3085.98      
2130201 行政運行 902.55 902.55        
2130205 森林培育 100.66   100.66      
2130206 林業技術推廣 1.2 1.2        
2130207 森林資源管理 66.73   66.73      
2130209 森林生態效益補償 828.57   828.57      
2130210 林業自然保護區 953.53   953.53      
2130211 動植物保護 20.98   20.98      
2130212 濕地保護 447.5   447.5      
2130213 林業執法與監督 254.42 57.78 196.64      
2130216 林業檢疫監測 1.2 1.2        
2130219 林業工程與項目管理 1.72   1.72      
2130234 林業防災減災 72.8   72.8      
2130299 其它林業支出 396.85   396.85      
21305 扶貧 270.53   270.53      
2130504 農村基礎設施建設 261.09   261.09      
2130599 其他扶貧支出 9.44   9.44      
21399 其他農林水支出 10   10      
2139999 其他農林水支出 10   10      
221 住房保障支出 81.99 81.99        
22102 住房保障支出 81.99 81.99        
2210201 住房公積金 81.99 81.99        
表四:財政撥款收入支出決算總表 單位:萬元
收??入 支??出
項 目 行次 金額 項 目 行次 合計 一般公共預算財政撥款 诚信在线官方网址性基金預算財政撥款
欄 次   1 欄 次   2 3 4
一、一般公共預算財政撥款 1 4875.7  一、一般公共服務支出 18 15.81  15.81   
二、诚信在线官方网址性基金預算財政撥款 2   二、外交支出 19      
  3   三、教育支出 20      
  4   四、科學技術支出 21      
  5   五、文化體育與傳媒支出 22      
  6   六、社會保障和就業支出 23      
  7   八、社會保障和就業支出 24 123.8  123.8   
  8   九、醫療衛生與計劃生育支出 25 62.74  62.74   
  9   十、節能環保支出 26 234.51  234.51  
  10   十二、農林水支出 27 4339.23  4339.23   
  11   十九、住房保障支出 28 81.99  81.99  
本年收入合計 12 4875.7 本年支出合計 29 4858.09  4858.09  
年初財政撥款結轉和結余 13   年末結轉和結余 30 17.62  17.62  
一般公共預算財政撥款 14     31      
诚信在线官方网址性基金預算財政撥款 15     32      
  16     33      
合計 17 4875.7 合計 34 4875.7 4875.7  
  表五:一般公共預算財政撥款支出決算表 單位:萬元
項 目 合計 基本支出 項目支出
科目編碼 科目名稱
欄次 1 2 3
合計 4858.08 1247.07 3611.01 
201 一般公共服務支出  15.81  15.81   
20129 群眾團體事務  12.81  12.81   
2012999?? 其他群眾團體事務支出  12.81 12.81  
20132  組織事務 3  3   
2013201 行政運行  1.5  1.5   
2013299  其他組織事務支出  1.5  1.5   
208 社會保障和就業支出  123.8  123.8   
20805 行政事業單位離退休 123.8 123.8  
2080505 機關事業單位基本養老保險繳費支出 123.8 123.8  
210 預料衛生與計劃生育支出 62.74 62.74  
21011 行政事業單位醫療 62.74 62.74  
2101101 行政單位醫療 28.91 28.91  
2101102 事業單位醫療 8.6 8.6  
2101103 公務員醫療補助 24.85 24.85  
2101199 其他行政事業單位醫療支出 0.38 0.38  
211 節能環保支出 234.51   234.51
21105 天然林保護 101.07   101.07
2110501 森林管護 20   20
2110599 其他天然林保護支出 81.07   81.07
21106 退耕還林 133.44   133.44
2110699 其他退耕還林支出 133.44   133.444
213 農林水支出 4339.23 962.73 3376.49
21301 農業 9.99   9.99
2130199 其他農業支出 9.99   9.99
21302 林業 4048.71 962.73 3085.98
2130201 行政運行 902.55 902.55  
2130205 森林培育 100.66   100.66
2130206 林業技術推廣 1.2 1.2  
2130207 森林資源管理 66.73   66.73
2130209 森林生態效益補償 828.57   828.57
2130210 林業自然保護區 953.53   953.53
2130211 動植物保護 20.98   20.98
2130212 濕地保護 447.5   447.5
2130213 林業執法與監督 254.42 57.78 196.64
2130216 林業檢疫監測 1.2 1.2  
2130219 林業工程與項目管理 1.72   1.72
2130234 林業防災減災 72.8   72.8
2130299 其它林業支出 396.85   396.85
21305 扶貧 270.53   270.53
2130504 農村基礎設施建設 261.09   261.09
2130599 其他扶貧支出 9.44   9.44
21399 其他農林水支出 10   10
2139999 其他農林水支出 10   10
221 住房保障支出 81.99 81.99  
22102 住房保障支出 81.99 81.99  
2210201 住房公積金 81.99 81.99  
  六:一般公共預算財政撥款基本支出決算表 單位:萬元
人員經費 公用經費
科目編碼 科目名稱 金額 科目編碼 科目名稱 金額 科目編碼 科目名稱 金額
301 工資福利支出 1059.18  302 商品和服務支出 152.88 30229 福利費 2.4 
30101 基本工資 253.4  30201 ??辦公費 19.49 30231 公務用車運行維護費 8.7 
30102 ???津貼補貼 314.03  30202 ??印刷費 3.2 30239 其他交通費用  43.26
30103 ??獎金 140.06  30203 ?咨詢費 5.51 30299 其他商品和服務支出  11.99
30106 伙食補助 4.6  30205 ?水費 0.36      
30107 績效工資 23.96  30206 電費 0.52      
30108 機關事業單位基本養老保險繳費 123.8 30207 郵電費 0.06      
301009 職業年金繳費   30211 差旅費 11.71      
30110 職工基本醫療保險繳費 37.51 30213 維修(護)費 6.25      
30111 公務員醫療保險繳費 24.85 30215 會議費 0.39      
30112 其他社會保險繳費 5.2 30216 培訓費 1.86      
30113 住房公積金 102.88 30217 公務招待費 3.43      
30114 醫療費   30226 勞務費 20.94      
30199 其他工資福利支出 28.87 30228 工會經費 12.81      
303 對個人和家庭的補助 35.01  310  資本性支出        
30301 ??離休費    31001  房屋建筑物購建        
30302 ??退休費    31002  辦公設備購置        
30303 退職(役)費     ……        
30304 撫恤金 26.03   ……        
30305 生活補助 1.59            
30309 獎勵金 1.65            
30399 其他隊個人和家庭的補助支出 5.74            
人員經費合計 1094.2  ???????????????????公用經費合計  152.88
  表七:一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算表 單位:萬元
2018年度預算數 2018年度決算數
合計 因公出國 公務用車購置及運行費 公務接 合計 因公出國 公務用車購置及運行費 公務接
(境)費 小計 公務用車 購置費 公務用車 運行費 待費 (境)費 小計 公務用車 購置費 公務用車 運行費 待費
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
66.5   0 38.1  20  18.1 28.4  49.86  0 41.29  19.38 21.91  8.57 
 
表八:诚信在线官方网址性基金預算財政撥款收入支出決算表
                    單位:萬元
科目 編碼 科目名稱 上年結轉和結余 本年 收入 本年支出 年末結轉和結余
合計 基本支出結轉和結余 項目支出結轉和結余 合計 基本 支出 項目 支出 合計 基本支出結轉和結余 項目支出結轉和結余
 合 ?計                    
 類                      
 款                      
 項                      
                       
                       
                       
????富川瑤族自治縣林業局2018年沒有诚信在线官方网址性基金收入,也沒有安排诚信在线官方网址性基金支出,故本表無數據。 ? 第三部分:林業局2018年度部門決算情況說明 一、2018年度收入支出決算總體情況 (一)本部門2018年度總收入4875.7萬元,其中本年收入 ?4875.7萬元。較2017年決算數減少1089.14萬元,下降18?%。收入具體情況如下: 1.財政撥款收入4875.7萬元,為自治區本級財政當年撥付的資金。較2017年決算數減少1089.13萬元,下降18%,主要原因是項目資金減少了。 2.事業收入0萬元,為事業單位開展業務活動取得的收入。較2017年決算數增加0萬元,增加0%,主要原因是沒有此項收入。 3.經營收入0萬,為事業單位在業務活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。較2017年決算數增加0萬元,增加0%,主要原因是無此項收入。 4.其他收入0萬元,為預算單位在“財政撥款收入”、 “事業收入”、“經營收入”之外取得的收入。如:???。較2017年決算數增加增加0萬元,增加0%,主要原因是無此項收入。 5.用事業基金彌補收支差額0萬元,主要是所屬事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”及“其他收入”不能保證其支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收入和支出相抵后按國家規定提取,用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。較2017年決算數增加增加0萬元,增加0%,主要原因是無此項收入。 6.上年結轉和結余0萬元,為以前年度支出預算因客觀條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關規定繼續使用的資金,既包括財政撥款結轉和結余,也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。較2017年決算數增加增加0萬元,增加0%,主要原因是無此項收入。 ???(二)本部門2018年度總支出4858.08萬元,其中本年支出 ?萬元。較2017年決算減少1106.75萬元,下降19%。支出具體情況如下: 1.一般公共服務(類)15.81萬元:主要用于其他事群眾團體事務支出和其他組織事務支出。較2017年決算數增加2.47 ???萬元,增長19%。主要原因是其他群眾團體事務支出增加。 2.社會保障和就業(類)123.8萬元:主要用于林業局局本級按國家規定發放的離退休人員工資津補貼及離退休人員管理方面的支出。較2017年決算數增加18.25萬元,增長17%,主要原因是機關事業單位基本養老保險繳費支出增加。 3.醫療衛生與計劃生育支出(類)62.74萬元,主要用于按照國家政策規定行政事業單位醫療及其他行政事業單位醫療支出。較2017年決算數增加4.51萬元,增長8%,主要原因是人員增加,醫療保險增加。 4.節能環保支出(類)234.51萬元,主要用于天然林保護和其他退耕還林支出。較2017年決算數減少339.91萬元,減少59%,主要原因是退耕還林補助資金減少。 5.農林水支出(類)4339.23萬元,主要用于其他農業支出和行政運行、森林培育、林業技術推廣、森林資源管理、森林生態效益補償、林業自然保護區、動植物保護、濕地保護、林業執法與監督、林業檢疫檢測、林業工程與項目管理、林業防災減災、其他林業支出。較2017年決算數減少282.74萬元,減少6%,主要原因是森林培育等項目資金減少。 6.住房保障支出(類)81.99萬元:主要用于按照國家政策規定向職工發放的住房公積金、提租補貼、購房補貼等住房改革方面的支出。較2017年決算數增加3.98萬元,增長5%,主要原因是人員增加,公積金增加。 7.結余分配0萬元,為事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅等。較2017年決算數增加0萬元,主要原因是無提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅等。 8.年末結轉和結余17.62萬元,為本年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金,既包括財政撥款結轉和結余,也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。較2017年決算數增加17.62萬元,增長100%,主要原因是2017年無年末結轉和結余。 二、2018年收入決算情況 本部門2018年度本年收入合計4875.7萬元,其中財政撥款收入4875.7萬元,占本年收入的100%,較2017年決算數減少1089.13萬元,下降18?%。 三、2018年支出決算情況 本部門2018年度本年支出決算數4858.08萬元, 較2017年決算數減少1106.75萬元,下降19%。 其中: 基本支出1247.07萬元,占總支出的?26%,較2017年決算數增加98.75萬元,增長9%,主要原因是社會保障和就業支出增加;項目支出3611.01萬元,占總支出的81%,較2017年決算數減少1205.52萬元,下降25 %,主要原因是扶貧項目資金減少。 四、2018?年度財政撥款收入支出決算總體情況 本部門2018年度財政撥款收支相抵總決算17.62萬元。與 2017年相比,財政撥款收支相抵增加17.62萬元。主要原因是自治區多撥天然林停伐補助資金。 2018?年度一般公共預算財政撥款支出決算情況 (一)財政撥款支出決算總體情況 林業局2018年度一般公共預算財政撥款支出4858.08萬元,占總支出的100%,?其中:基本支出1247.07萬元,較2017年度決算數增加98.76萬元,增加9%,主要原因是社會保障和就業支出增加;項目支出3611.01萬元,較2017年度決算數減少1205.52萬元,下降25%,主要原因是扶貧項目資金減少。 (二)財政撥款支出決算結構情況 ????2018 年度財政撥款支出4858.08萬元,主要用于以下方面其他農業支出和行政運行、森林培育、林業技術推廣、森林資源管理、森林生態效益補償、林業自然保護區、動植物保護、濕地保護、林業執法與監督、林業檢疫檢測、林業工程與項目管理、林業防災減災、其他林業支出:其中一般公共服務(類)支出15.81萬元,占0.3%;社會保障和就業(類)支出123.8萬元,占2.5%;醫療衛生與計劃生育支出(類)62.74萬元,占1.2%;節能環保支出(類)234.51萬元占5%;農林水支出(類)4339.23萬元,占89%;住房保障(類)支出 81.99萬元,占2%。 (三)財政撥款支出決算具體情況 2018年度財政撥款支出年初預算為4875.7萬元,支出決算為4858.08?萬元,完成年初預算的96%。決算數大于預算數的主要原因是:天然林停伐補助項目,自治區林業局撥款時,未確認天然林面積。結余為多撥資金: 節能環保支出(類)天然林保護(款)其他天然林保護支出(項)年初預算98.69萬元,支出決算81.07萬元,完成年初預算的82%。決算數大于預算數的主要原因是:天然林停伐補助項目,自治區林業局撥款時,未確認天然林面積。結余為多撥資金。 2018年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明 2018年度一般公共預算財政撥款基本支出1247.07萬元,支出具體情況如下: (一)工資福利支出18萬元,完成年初預算的100%。工資福利支出主要包括:基本工資253.4 ?萬元、津貼補貼314.03萬元、獎金140.05萬元、伙食補助4.6萬元、績效工資23.96萬元、機關事業單位基本養老保險繳費123.8萬元、職工基本醫療保險繳費37.51萬元、公務員醫療補助繳費24.85萬元、其他社會保障繳費5.2萬元、住房公積金102.88萬元、其他工資福利支出28.87萬元。 (二)商品和服務支出88萬元,完成年初預算的100%。商品和服務支出主要包括:辦公費19.49萬元、印刷費3.2萬元、咨詢費5.51萬元、水費0.36萬元、電費0.52萬元、郵電費0.06萬元、差旅費11.71萬元、維修(護)費6.25萬元、會議費0.39萬元、公務招待費3.43萬元、勞務費20.94萬元、工會經費12.81萬元、福利費2.4萬元、公務用車運行維護費8.7萬元、其他交通費用43.26萬元、其他商品和服務支出11.99萬元。 (三)對個人和家庭的補助支出35.01萬元,完成年初預算的100%。對個人和家庭的補助支出主要包括:撫恤金26.03萬元、生活補助1.59萬元、獎勵金1.65萬元、其他對個人和家庭的補助支出5.74萬元。 2018年度诚信在线官方网址性基金支出決算情況? 林業局2018年度诚信在线官方网址性基金支出0萬元。 八、一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算情況說明 (一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。 2018年度一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元;公務用車購置及運行費支出決算41.29萬元;公務接待費支出決算8.57萬元。 “三公”經費財政撥款支出預算數為66.5萬元,支出決算為49.86萬元,完成預算的75%,其中:因公出國(境)費支出決算為0萬元,完成預算的0 %;公務用車購置及運行費支出決算為19.38萬元,完成預算的108%;公務接待費支出決算為8.57萬元,完成預算的30 %。2018年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因是嚴格執行八項規定,控制招待費支出。 2018年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2017年決算數增加13.41萬元,增長37 %,其中:因公出國(境)費支出決算增加0 萬元;公務用車購置及運行費增加 19.38 ?萬元,增長100%;公務接待費支出決算減少12.01萬元,下降58%。公務用車購置及運行費支出增長的主要原因是2017年沒有公務用車購置費,2018年增加了公務用車購置費;公務接待費支出減少的主要原因是執行八項規定,節約了招待費支出。 (二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。 2018年度一般公共預算財政撥款安排的“三公“經費支出決算49.86萬元,具體情況如下: (一)因公出國(境)費支出0萬元。全年使用財政撥款安排林業局機關、個所屬單位出國團組0個,參加其他單位組織的出國團組 0?個,全年因公出國(境)團組共計0個,累計0人次。 (二)公務用車購置及運行費支出41.29萬元。其中: 公務用車購置支出 19.38萬元。?? 公務用車運行支出21.91萬元。主要用于機要文件交換、市內因公出行以及開展扶貧項目實施業務所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。2018年,富川瑤族自治縣林業局、 ?12個所屬單位開支財政撥款的公務用車保有量為7輛,全年運行費支出21.91萬元,平均每輛3.13萬元。 (三)公務接待費支出8.57萬元,國內公務接待批次455次,人次 3775次,國(境)外公務接待批次0?次,人次 0次。主要用于:扶貧項目及正常業務檢查及督查支出。 、其他重要事項情況說明 (一)?機關運行經費支出情況說明。 2018年本部門機關運行經費支出152.88萬元,比2017年增加19.18萬元,增長14?%。主要原因是:增加了森林公安公務用車購置費。 (二)诚信在线官方网址采購支出情況說明。 2018年本部門诚信在线官方网址采購支出總額646.58萬元,其中:诚信在线官方网址采購貨物支出0萬元、诚信在线官方网址采購工程支出542.62萬元、诚信在线官方网址采購服務支出103.96萬元。授予中小企業合同金額542.62萬元,占诚信在线官方网址采購支出總額的83%,其中:授予小微企業合同金額0萬元,占诚信在线官方网址采購支出總額的 0?%。 (三)國有資產占用情況說明。 截至2018年12月31日,本部門共有車輛7輛,其中,部級領導干部用車0?輛、一般公務用車0輛、一般執法執勤用車5輛、特種專業技術用車2輛、其他用車0輛;單位價值50萬元以上通用設備0臺(套),100萬元以上專用設備0臺(套)。 (四)預算績效管理工作開展情況 2018年,(本單位)共組織對6個項目進行了績效評價,涉及一般公共預算當年財政撥款2176萬元,占年初預算的44%。績效評價結果顯示,上述項目支出績效情況很理想,達到項目申請時設定的各項績效目標。其中富川縣石家鄉黃竹村委六丈村機耕道路工程,解決了該村生產生活道路的暢通,增加農民收入112萬元。   第四部分:名詞解釋 一、收入科目 (一)財政撥款收入:指由中央財政撥款形成的部門收入。按現行管理制度,中央部門預算中反映的財政撥款包括一般公共預算撥款和诚信在线官方网址性基金預算撥款。 (二)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。 (三)事業單位經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算的經營活動取得的收入。 (四)其他收入:指“財政撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。主要是按規定動用的售房收入、存款利息收入等。 (五)用事業基金彌補收支差額:指事業單位在預計用當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“事業收入”、“事業單位經營收入”、“其他收入”不足以安排支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補右后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。 (六)年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年 按有關規定繼續使用的資金。 (七)結余分配:指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅,以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。 (八)年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。 二、支出科目 (一)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。 (二)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。 (三)社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項) :指林業局單位實行歸口管理的事業單位離退休經費開支。 (四)醫療衛生與計劃生育支出(類):指行政事業單位按照國家政策規定行政事業單位醫療及其他行政事業單位醫療支出。 (五)節能環保支出(類):指天然林保護和其他退耕還林支出。 (六).農林水支出(類):指其他農業支出和行政運行、森林培育、林業技術推廣、森林資源管理、森林生態效益補償、林業自然保護區、動植物保護、濕地保護、林業執法與監督、林業檢疫檢測、林業工程與項目管理、林業防災減災、其他林業支出。 (七)住房保障支出(類):指用于按照國家政策規定向職工發放的住房公積金、提租補貼、購房補貼等住房改革方面的支出。 三、 “三公”經費 納入中央財政預決算管理的“三公”經費,是指中央部門用 財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、 燃料費、 維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。 四、機關運行經費 為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

文件下載:

關聯文件: