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富川瑤族自治縣交通運輸局2018年部門決算信息公開

2019-09-25 17:10     來源:富川瑤族自治縣交通運輸局
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目 ?錄 第一部分:富川瑤族自治縣交通運輸局概況 一、主要職能 二、部門決算單位構成 第二部分:富川瑤族自治縣交通運輸局2018年部門決算報表 表一:收入支出決算總表 表二:收入決算表 表三:支出決算表 表四:財政撥款收入支出決算總表 表五:一般公共預算財政撥款支出決算表 表六:一般公共預算財政撥款基本支出決算表 表七:一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算表 表八:诚信在线官方网址性基金預算財政撥款收入支出決算表 第三部分:富川瑤族自治縣交通運輸局2018年度部門決算情況說明 一、2018年度收入支出決算總體情況。 二、2018年度收入決算情況 三、2018年度支出決算情況 四、2018年度財政撥款收入支出決算總體情況 五、2018年度一般公共預算財政撥款支出決算情況 六、2018年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況 七、2018年度诚信在线官方网址性基金支出決算情況 八、2018年度一般公共預算財政撥款“三公” 經費支出決算情況 九、其他重要事項情況 第四部分:名詞解釋   第一部分:富川瑤族自治縣交通運輸局概況 一、主要職能 (一)承擔涉及全縣綜合運輸體系的規劃協調工作,會同有關部門組織編制綜合運輸體系規劃,指導交通運輸樞紐規劃和管理。 (二)貫徹執行國家有關交通運輸的方針政策和法律法規,行業規劃和標準。組織擬訂并監督實施全縣公路、水路等行業規劃、政策和標準。參與擬訂物流發展戰略和規劃,擬訂有關政策和標準并監督實施。指導公路、水路運輸行業有關體制改革工作。 (三)承擔全縣道路、水路運輸行業監管責任。指導并監督實施道路、水路運輸有關政策、準入制度、技術標準和運營規范。指導城鄉客運及有關設施規劃和管理工作,指導出租汽車行業管理工作。負責營運汽車、船舶跨縣運輸及航道有關管理工作。 (四)負責提出全縣公路、水路固定資產投資規模和方向、國家及自治縣诚信在线官方网址財政性資金安排意見、建議‘并監督實施。按規定執行國家、自治縣規劃內和年度計劃規模內固定資產投資項目。擬訂公路、水路有關規費政策并監督實施。按規定負責交通規費的撥付和監管。提出有關財政、土地、價格等政策建議。 (五)承擔全縣公路、水路建設市場監管責任。擬訂全縣公路、水路工程建設相關政策、制度和技術標準并監督實施。組織協調公路、水路交通基礎設施建設的工程質量、安全生產監督管理工作。指導公路、水路基礎設施管理和維護。依法負責港口規劃和港口岸線使用管理工作。監督管理公路、水路建設項目招標活動。承擔營運船舶檢驗管理工作。 (六)指導全縣公路、水路行業安全生產和應急管理工作。按規定組織協調全縣重點物資運輸和緊急貨運輸;負責全縣高速公路及重點干線公路網安全運行監測和協調;承擔國防動員有關工作。 (七)指導全縣交通運輸信息化建設,監測分析運行情況,開展相關統計工作,發布有關信息。指導公路、水路行業環境保護、科技開發、工程造價和節能減排工作。指導行業教育、培訓和精神文明工作;指導交通運輸行業單位內部治安保衛、綜合治理及維護穩定工作。 (八)依法管理全縣公路、道路運輸、港口航道行政執法(含治理公路超限)工作。指導港口設施保安工作。 (九)對機關、直屬單位國有資產進行監督管理。組織實施交通運輸行業內部審計工作。 (十)指導協調公路、水路運輸行業利用外資工作,開展對外合作與交流。 (十一)承辦自治縣人民诚信在线官方网址交辦的其他事項。 二、部門決算單位構成 (二)機構設置情況 富川瑤族自治縣縣交通運輸局共有局屬單位 5??個。其中行政單位??1 個,局參照公務員管理事業單位??1 個,局屬非參照公務員管理全額事業單位 3??個。行政單位是富川瑤族自治縣縣交通運輸局,局屬參照公務員管理事業單位分別是:富川瑤族自治縣國防動員交通戰備辦公室。局屬非參照公務員管理全額事業單位分別是:富川瑤族自治縣港航管理所、富川瑤族自治縣公路管理所、富川瑤族自治縣道路運輸管理所。 富川瑤族自治縣縣交通運輸局本級內設機構:共 5??個職能科室。 二、編制狀況及人員構成情況 富川瑤族自治縣縣交通運輸局人員編制總數為 55 人,其中行政編制??9 人,事業編制 46人,機關后勤服務中心聘用人員控制數??0 人。實有財政供養人數 76 人,其中行政在職 9 人,事業在職60人,離退休人員 28 人(其中享受離休待遇0人)。編外在職實有人數 21??人。具體情況如下: (一)富川瑤族自治縣縣交通運輸局。行政編制??9 人,聘用人員控制數 0 人,財政供給單位編制內實有人員 9??人,其中行政編制在職人員??9 人,離退休人員 10??人(其中享受離休待遇??0 人)。編外在職實有人數??0 人。 (二)富川瑤族自治縣港航管理所。全額事業編制3人,實有財政供養人數12人,離退休人員1人(其中享受離休待遇0人)。 編外在職實有人數9人。 (三)富川瑤族自治縣國防動員交通戰備辦公室。參公事業編制2人,實有財政供養人數1人, 離退休人員0人(其中享受離休待遇0人)。 編外在職實有人數0人。 (四)富川瑤族自治縣公路管理所。事業編制11人,實有財政供養人數19人,離退休人員6人(其中享受離休待遇0人)編外在職實有人數??9人。 (五)富川瑤族自治縣道路運輸管理所。事業編制30人,實有財政供養人數28人,離退休人員11人(其中享受離休待遇0人)編外在職實有人數?0人。   第二部分:富川瑤族自治縣交通運輸局?2018年部門決算報表 《收入決算表》、《支出決算表》、《一般公共預算財政撥款支出決算表》和《诚信在线官方网址性基金預算財政撥款收入支出決算表》應當細化公開到支出功能分類項級科目,《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》應當細化公開到經濟分類款級科目。 表一:收入支出決算總表 單位:萬元
收入 支出
項目 行次 金額 項目 行次 金額
欄次 1 欄次 2
一、財政撥款收入 1 18,436.36 一、一般公共服務支出 30 11.53
  其中:诚信在线官方网址性基金預算財政撥款 2 0.00 二、外交支出 31 0.00
二、上級補助收入 3 0.00 三、國防支出 32 0.00
三、事業收入 4 0.00 四、公共安全支出 33 0.00
四、經營收入 5 0.00 五、教育支出 34 0.00
五、附屬單位上繳收入 6 0.00 六、科學技術支出 35 0.00
六、其他收入 7 0.00 七、文化體育與傳媒支出 36 0.00
8 八、社會保障和就業支出 37 72.67
9 九、醫療衛生與計劃生育支出 38 36.65
10 十、節能環保支出 39 137.68
11 十一、城鄉社區支出 40 7,371.21
12 十二、農林水支出 41 4,019.85
13 十三、交通運輸支出 42 6,742.45
14 十四、資源勘探信息等支出 43 0.00
15 十五、商業服務業等支出 44 0.00
16 十六、金融支出 45 0.00
17 十七、援助其他地區支出 46 0.00
18 十八、國土海洋氣象等支出 47 0.00
19 十九、住房保障支出 48 44.33
20 二十、糧油物資儲備支出 49 0.00
21 二十一、其他支出 50 0.00
本年收入合計 22 18,436.36 本年支出合計 51 18,436.36
用事業基金彌補收支差額 23 0.00 結余分配 52 0.00
年初結轉和結余 24 0.00 ??其中:提取職工福利基金 53 0.00
??其中:項目支出結轉和結余 25 0.00 ????????轉入事業基金 54 0.00
26 年末結轉和結余 55 0.00
27 ??其中:項目支出結轉和結余 56 0.00
28 57
總計 29 18,436.36 總計 58 18,436.36
  表二:收入決算表 單位:萬元
科目編碼 科目名稱 本年收入合計 財政撥款收入 上級補助收入 事業收入 經營收入 附屬單位上繳收入 其他收入
欄次 1 2 3 4 5 6 7
合計 18,436.36 18,436.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
201 一般公共服務支出 11.53 11.53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20129 群眾團體事務 9.07 9.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2012999 ??其他群眾團體事務支出 9.07 9.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20132 組織事務 2.46 2.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2013201 ??行政運行 1.50 1.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2013299 ??其他組織事務支出 0.96 0.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
208 社會保障和就業支出 72.67 72.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事業單位離退休 72.67 72.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080505 ??機關事業單位基本養老保險繳費支出 72.67 72.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
210 醫療衛生與計劃生育支出 36.65 36.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21011 行政事業單位醫療 36.65 36.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2101101 ??行政單位醫療 9.67 9.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2101102 ??事業單位醫療 12.17 12.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2101103 ??公務員醫療補助 14.52 14.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2101199 ??其他行政事業單位醫療支出 0.28 0.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
211 節能環保支出 137.68 137.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21199 其他節能環保支出 137.68 137.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2119901 ??其他節能環保支出 137.68 137.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
212 城鄉社區支出 7,371.21 7,371.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21203 城鄉社區公共設施 6,471.21 6,471.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2120303 ??小城鎮基礎設施建設 6,471.21 6,471.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21299 其他城鄉社區支出 900.00 900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2129999 ??其他城鄉社區支出 900.00 900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
213 農林水支出 4,019.85 4,019.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21305 扶貧 4,019.85 4,019.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130504 ??農村基礎設施建設 3,941.26 3,941.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130599 ??其他扶貧支出 78.58 78.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
214 交通運輸支出 6,742.45 6,742.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21401 公路水路運輸 6,486.20 6,486.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2140101 ??行政運行 349.14 349.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2140104 ??公路建設 5,527.24 5,527.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2140112 ??公路運輸管理 128.82 128.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2140199 ??其他公路水路運輸支出 481.00 481.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21404 成品油價格改革對交通運輸的補貼 117.11 117.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2140401 ??對诚信在线官方网址公交的補貼 53.28 53.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2140499 ??成品油價格改革補貼其他支出 63.82 63.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21406 車輛購置稅支出 139.15 139.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2140601 ??車輛購置稅用于公路等基礎設施建設支出 139.15 139.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 44.33 44.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 44.33 44.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201 ??住房公積金 44.33 44.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  表三:支出決算表 單位:萬
科目編碼 科目名稱 本年支出合計 基本支出 項目支出 上繳上級支出 經營支出 對附屬單位補助支出
欄次 1 2 3 4 5 6
合計 18,436.36 638.13 17,798.23 0.00 0.00 0.00
201 一般公共服務支出 11.53 11.53 0.00 0.00 0.00 0.00
20129 群眾團體事務 9.07 9.07 0.00 0.00 0.00 0.00
2012999 ??其他群眾團體事務支出 9.07 9.07 0.00 0.00 0.00 0.00
20132 組織事務 2.46 2.46 0.00 0.00 0.00 0.00
2013201 ??行政運行 1.50 1.50 0.00 0.00 0.00 0.00
2013299 ??其他組織事務支出 0.96 0.96 0.00 0.00 0.00 0.00
208 社會保障和就業支出 72.67 72.67 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事業單位離退休 72.67 72.67 0.00 0.00 0.00 0.00
2080505 ??機關事業單位基本養老保險繳費支出 72.67 72.67 0.00 0.00 0.00 0.00
210 醫療衛生與計劃生育支出 36.65 36.65 0.00 0.00 0.00 0.00
21011 行政事業單位醫療 36.65 36.65 0.00 0.00 0.00 0.00
2101101 ??行政單位醫療 9.67 9.67 0.00 0.00 0.00 0.00
2101102 ??事業單位醫療 12.17 12.17 0.00 0.00 0.00 0.00
2101103 ??公務員醫療補助 14.52 14.52 0.00 0.00 0.00 0.00
2101199 ??其他行政事業單位醫療支出 0.28 0.28 0.00 0.00 0.00 0.00
211 節能環保支出 137.68 0.00 137.68 0.00 0.00 0.00
21199 其他節能環保支出 137.68 0.00 137.68 0.00 0.00 0.00
2119901 ??其他節能環保支出 137.68 0.00 137.68 0.00 0.00 0.00
212 城鄉社區支出 7,371.21 0.00 7,371.21 0.00 0.00 0.00
21203 城鄉社區公共設施 6,471.21 0.00 6,471.21 0.00 0.00 0.00
2120303 ??小城鎮基礎設施建設 6,471.21 0.00 6,471.21 0.00 0.00 0.00
21299 其他城鄉社區支出 900.00 0.00 900.00 0.00 0.00 0.00
2129999 ??其他城鄉社區支出 900.00 0.00 900.00 0.00 0.00 0.00
213 農林水支出 4,019.85 0.00 4,019.85 0.00 0.00 0.00
21305 扶貧 4,019.85 0.00 4,019.85 0.00 0.00 0.00
2130504 ??農村基礎設施建設 3,941.26 0.00 3,941.26 0.00 0.00 0.00
2130599 ??其他扶貧支出 78.58 0.00 78.58 0.00 0.00 0.00
214 交通運輸支出 6,742.45 472.96 6,269.49 0.00 0.00 0.00
21401 公路水路運輸 6,486.20 472.96 6,013.23 0.00 0.00 0.00
2140101 ??行政運行 349.14 344.14 5.00 0.00 0.00 0.00
2140104 ??公路建設 5,527.24 0.00 5,527.24 0.00 0.00 0.00
2140112 ??公路運輸管理 128.82 128.82 0.00 0.00 0.00 0.00
2140199 ??其他公路水路運輸支出 481.00 0.00 481.00 0.00 0.00 0.00
21404 成品油價格改革對交通運輸的補貼 117.11 0.00 117.11 0.00 0.00 0.00
2140401 ??對诚信在线官方网址公交的補貼 53.28 0.00 53.28 0.00 0.00 0.00
2140499 ??成品油價格改革補貼其他支出 63.82 0.00 63.82 0.00 0.00 0.00
21406 車輛購置稅支出 139.15 0.00 139.15 0.00 0.00 0.00
2140601 ??車輛購置稅用于公路等基礎設施建設支出 139.15 0.00 139.15 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 44.33 44.33 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 44.33 44.33 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201 ??住房公積金 44.33 44.33 0.00 0.00 0.00 0.00
  表四:財政撥款收入支出決算總表 單位:萬元
收 ????入 支 ????出
項目 行次 金額 項目 行次 合計 一般公共預算財政撥款 诚信在线官方网址性基金預算財政撥款
欄次 1 欄次 2 3 4
一、一般公共預算財政撥款 1 18,436.36 一、一般公共服務支出 28 11.53 11.53 0.00
二、诚信在线官方网址性基金預算財政撥款 2 0.00 二、外交支出 29 0.00 0.00 0.00
3 三、國防支出 30 0.00 0.00 0.00
4 四、公共安全支出 31 0.00 0.00 0.00
5 五、教育支出 32 0.00 0.00 0.00
6 六、科學技術支出 33 0.00 0.00 0.00
7 七、文化體育與傳媒支出 34 0.00 0.00 0.00
8 八、社會保障和就業支出 35 72.67 72.67 0.00
9 九、醫療衛生與計劃生育支出 36 36.65 36.65 0.00
10 十、節能環保支出 37 137.68 137.68 0.00
11 十一、城鄉社區支出 38 7,371.21 7,371.21 0.00
12 十二、農林水支出 39 4,019.85 4,019.85 0.00
13 十三、交通運輸支出 40 6,742.45 6,742.45 0.00
14 十四、資源勘探信息等支出 41 0.00 0.00 0.00
15 十五、商業服務業等支出 42 0.00 0.00 0.00
16 十六、金融支出 43 0.00 0.00 0.00
17 十七、援助其他地區支出 44 0.00 0.00 0.00
18 十八、國土海洋氣象等支出 45 0.00 0.00 0.00
19 十九、住房保障支出 46 44.33 44.33 0.00
20 二十、糧油物資儲備支出 47 0.00 0.00 0.00
21 二十一、其他支出 48 0.00 0.00 0.00
本年收入合計 22 18,436.36 本年支出合計 49 18,436.36 18,436.36 0.00
年初財政撥款結轉和結余 23 0.00 年末財政撥款結轉和結余 50 0.00 0.00 0.00
??一般公共預算財政撥款 24 0.00 51
??诚信在线官方网址性基金預算財政撥款 25 0.00 52
26 53
總計 27 18,436.36 總計 54 18,436.36 18,436.36 0.00
  表五:一般公共預算財政撥款支出決算表 單位:萬元
科目編碼 科目名稱 本年支出合計 基本支出 項目支出
欄次 1 2 3
合計 18,436.36 638.13 17,798.23
201 一般公共服務支出 11.53 11.53 0.00
20129 群眾團體事務 9.07 9.07 0.00
2012999 ??其他群眾團體事務支出 9.07 9.07 0.00
20132 組織事務 2.46 2.46 0.00
2013201 ??行政運行 1.50 1.50 0.00
2013299 ??其他組織事務支出 0.96 0.96 0.00
208 社會保障和就業支出 72.67 72.67 0.00
20805 行政事業單位離退休 72.67 72.67 0.00
2080505 ??機關事業單位基本養老保險繳費支出 72.67 72.67 0.00
210 醫療衛生與計劃生育支出 36.65 36.65 0.00
21011 行政事業單位醫療 36.65 36.65 0.00
2101101 ??行政單位醫療 9.67 9.67 0.00
2101102 ??事業單位醫療 12.17 12.17 0.00
2101103 ??公務員醫療補助 14.52 14.52 0.00
2101199 ??其他行政事業單位醫療支出 0.28 0.28 0.00
211 節能環保支出 137.68 0.00 137.68
21199 其他節能環保支出 137.68 0.00 137.68
2119901 ??其他節能環保支出 137.68 0.00 137.68
212 城鄉社區支出 7,371.21 0.00 7,371.21
21203 城鄉社區公共設施 6,471.21 0.00 6,471.21
2120303 ??小城鎮基礎設施建設 6,471.21 0.00 6,471.21
21299 其他城鄉社區支出 900.00 0.00 900.00
2129999 ??其他城鄉社區支出 900.00 0.00 900.00
213 農林水支出 4,019.85 0.00 4,019.85
21305 扶貧 4,019.85 0.00 4,019.85
2130504 ??農村基礎設施建設 3,941.26 0.00 3,941.26
2130599 ??其他扶貧支出 78.58 0.00 78.58
214 交通運輸支出 6,742.45 472.96 6,269.49
21401 公路水路運輸 6,486.20 472.96 6,013.23
2140101 ??行政運行 349.14 344.14 5.00
2140104 ??公路建設 5,527.24 0.00 5,527.24
2140112 ??公路運輸管理 128.82 128.82 0.00
2140199 ??其他公路水路運輸支出 481.00 0.00 481.00
21404 成品油價格改革對交通運輸的補貼 117.11 0.00 117.11
2140401 ??對诚信在线官方网址公交的補貼 53.28 0.00 53.28
2140499 ??成品油價格改革補貼其他支出 63.82 0.00 63.82
21406 車輛購置稅支出 139.15 0.00 139.15
2140601 ??車輛購置稅用于公路等基礎設施建設支出 139.15 0.00 139.15
221 住房保障支出 44.33 44.33 0.00
22102 住房改革支出 44.33 44.33 0.00
2210201 ??住房公積金 44.33 44.33 0.00
  表六:一般公共預算財政撥款基本支出決算表 單位:萬元
人員經費 公用經費
科目編碼 科目名稱 決算數 科目編碼 科目名稱 決算數 科目編碼 科目名稱 決算數
301 工資福利支出 561.48 302 商品和服務支出 72.59 307 債務利息及費用支出 0.00
30101 ??基本工資 241.12 30201 ??辦公費 15.40 30701 ??國內債務付息 0.00
30102 ??津貼補貼 52.09 30202 ??印刷費 1.22 30702 ??國外債務付息 0.00
30103 ??獎金 51.10 30203 ??咨詢費 0.00 310 資本性支出 0.00
30106 ??伙食補助費 0.00 30204 ??手續費 0.00 31001 ??房屋建筑物購建 0.00
30107 ??績效工資 49.20 30205 ??水費 0.00 31002 ??辦公設備購置 0.00
30108 ??機關事業單位基本養老保險繳費 72.67 30206 ??電費 0.03 31003 ??專用設備購置 0.00
30109 ??職業年金繳費 0.00 30207 ??郵電費 1.87 31005 ??基礎設施建設 0.00
30110 ??職工基本醫療保險繳費 21.84 30208 ??取暖費 0.00 31006 ??大型修繕 0.00
30111 ??公務員醫療補助繳費 14.52 30209 ??物業管理費 0.00 31007 ??信息網絡及軟件購置更新 0.00
30112 ??其他社會保障繳費 11.46 30211 ??差旅費 27.56 31008 ??物資儲備 0.00
30113 ??住房公積金 44.33 30212 ??因公出國(境)費用 0.00 31009 ??土地補償 0.00
30114 ??醫療費 0.00 30213 ??維修(護)費 0.56 31010 ??安置補助 0.00
30199 ??其他工資福利支出 3.15 30214 ??租賃費 0.09 31011 ??地上附著物和青苗補償 0.00
303 對個人和家庭的補助 4.07 30215 ??會議費 0.40 31012 ??拆遷補償 0.00
30301 ??離休費 0.00 30216 ??培訓費 1.33 31013 ??公務用車購置 0.00
30302 ??退休費 0.00 30217 ??公務招待費 0.00 31019 ??其他交通工具購置 0.00
30303 ??退職(役)費 0.00 30218 ??專用材料費 0.00 31021 ??文物和陳列品購置 0.00
30304 ??撫恤金 0.94 30224 ??被裝購置費 0.00 31022 ??無形資產購置 0.00
30305 ??生活補助 3.13 30225 ??專用燃料費 0.00 31099 ??其他資本性支出 0.00
30306 ??救濟費 0.00 30226 ??勞務費 0.00 399 其他支出 0.00
30307 ??醫療費補助 0.00 30227 ??委托業務費 1.50 39906 ??贈與 0.00
30308 ??助學金 0.00 30228 ??工會經費 13.38 39907 ??國家賠償費用支出 0.00
30309 ??獎勵金 0.00 30229 ??福利費 0.00 39908 ??對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼 0.00
30310 ??個人農業生產補貼 0.00 30231 ??公務用車運行維護費 0.08 39999 ??其他支出 0.00
30399 ??其他對個人和家庭的補助支出 0.00 30239 ??其他交通費用 8.46
30240 ??稅金及附加費用 0.00
30299 ??其他商品和服務支出 0.71
人員經費合計 565.55 公用經費合計 72.59
  表七:一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算表 單位:萬元
2018年度預算數 2018年度決算數
合計 因公出國 公務用車購置及運行費 公務接 合計 因公出國 公務用車購置及運行費 公務接
(境)費 小計 公務用車 購置費 公務用車 運行費 待費 (境)費 小計 公務用車 購置費 公務用車 運行費 待費
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
 16.01  0  0  0 12.86 3.15 16.01  0  12.86  0 12.86 3.15
本表三公經費支出反應項目支出中。  
表八:诚信在线官方网址性基金預算財政撥款收入支出決算表
單位:萬元
科目 編碼 科目名稱 上年結轉和結余 本年 收入 本年支出 年末結轉和結余
合計 基本支出結轉和結余 項目支出結轉和結余 合計 基本 支出 項目 支出 合計 基本支出結轉和結余 項目支出結轉和結余
 合 ?計
 類
 款
 項
????說明:富川瑤族自治縣交通運輸局2018年度沒有诚信在线官方网址性基金預算財政撥款收入,也沒有诚信在线官方网址性基金預算財政撥款安排的支出,故本表無數據。 ? 第三部分:富川瑤族自治縣交通運輸局2018年度部門決算情況說明 一、2018年度收入支出決算總體情況 (一)本部門2018年度總收入?18436.36??萬元,其中本年收入 18436.36?萬元。較2017年決算數增加 ??4427.35?萬元,增長31.6?%。收入具體情況如下: 1.財政撥款收入???18436.36?萬元,為自治區本級財政當年撥付的資金。較2017年決算數增加4427.35萬元,增長 31.6?%,主要原因是 2018年增加了富望一級公路、南環路擴建、扶貧項目支出?。 (二)本部門2018年度總支出18436.36萬元,其中本年支出18436.36?萬元。較2017年決算數增加4427.35萬元,增長31.6?%。支出具體情況如下: 1.一般公共服務(類)?11.53?萬元:主要用于其他群眾團體事務支出工會經費9.07萬元,行政運行第一書記工作經費,其他組織事務支出年度黨員活動經費。 較2017年決算數增加4.25?萬元,增長88.17%。主要原因是增加了公路所及運管所的工會經費支出(新納入財政全額撥款單位)????。 2.社會保障和就業(類)72.67萬元:主要用于富川縣交通運輸局本級按國家規定支付的機關事業基本養老保險繳費支出,較2017年決算數增加46.54萬元,增長178.11?%,主要原因是納入了二層公路管理所及運輸管理所為財政全額撥款事業單位,兩個二層包含人員47人。 3.醫療衛生與計劃生育支出(類)36.65萬元:主要用于行政事業單位醫療21.84萬元,公務員醫療補助14.52萬元,及其他行政事業單位醫療支出0.28萬元,其較2017年決算數增加了23.2萬元,增加了172.49%,主要原因是增加了公路所及運管所的醫療保險支出(新納入財政全額撥款單位)????。 4.節能環保支出(類)137.68萬元:主要用于補助電力公交車公司補助,本科目為2018年度新增科目。 5.城鄉社區支出(類)7371.21萬元,主要用于小城鎮基礎設施建設,較2017年決算數增加了3071.21萬元,增長了71.42%,主要原因是增加了南環路擴建項目支出。 6.農林水支出(類)4019.85萬元:主要用于扶貧農村基礎設施。較2017年決算數增加了1403.04萬元,增加了53.62%,主要原因是2018年新增了扶貧農村自然村公路項目。 7.交通運輸支出(類)6742.45萬元:主要用于交通行政運行支出、公路建設支出、成品油價格改革對交通運輸的補貼及車輛購置稅農村公路建設支出。較2017年增加了1613.56萬元,增加了31.46%,主要原因為本年度增加了富陽望高一級公路項目支出。 8.住房保障支出(類)?44.33??萬元:主要用于按照國家政策規定向職工發放的住房公積金、提租補貼、購房補貼等住房改革方面的支出。較2017年決算數增加24.57?萬元,增長124.34%,主要原因是增加了財政全額撥款的二層事業單位公路管理所及運輸管理所?。 9.結余分配????0?萬元,為事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅等。較2017年決算數增加(減少) ???0萬元,增長(下降) ?0?% ??。 10.年末結轉和結余??0??萬元,為本年度或以前年度 預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金,既包括財政撥款結轉和結余,也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。較2017年決算數增加0?0?萬元,增長(下降) 0??% ?。 二、2018年收入決算情況 本部門2018年度本年收入合計 18436.36萬元,其中財政撥款收入 ?18436.36??萬元,占本年收入的 ?100??%,較2017年決算數增加(減少) ?4427.35??萬元,增長31.6??%;上級補助收入 0???萬元,占本年收入的 0???%,較2017年決算數增加(減少) ?0??萬元,增長(下降)0???%;事業收入 0????萬元,占本年收入的 ?0?%,較2017年決算數增加(減少) ??0?萬元,增長(下降) ??0%;其他收入 0??萬元,占本年收入的 0???%,較2017年決算數增加(減少) ????0萬元,增長(下降) 0??%。 三、2018年支出決算情況 本部門2018年度本年支出決算數 18436.36??萬元, 較2017年決算數增加 ?4418.33??萬元,增長(下降)31.52???%。 其中: 基本支出638.13?萬元,占總支出的3.46??%,較2017年決算數減少 270.2?萬元,下降29.75??%,主要原因是規范了各項開支,公務接待費及車輛運行費的減少;減少了退休人員的工資支出,由社保發放,燃油稅價格補貼2017年歸類為基本支出,2018年歸類到項目支出。項目支出 17798.23??萬元,占總支出的 ???96.54%,較2017年決算數增加4688.53萬元,增長35.76?%,主要原因是 本年度新增了富陽至望高一級路、南環路擴建及扶貧農村公路建設項目支出。 四、2018?年度財政撥款收入支出決算總體情況 本部門2018年度財政撥款收支相抵總決算 ??0?萬元。與 2017年相比,財政撥款收支相抵減少9.02?萬元。主要原因是提高了支付進度,及時撥付各類支出?。 五、2018 年度一般公共預算財政撥款支出決算情況 (一)財政撥款支出決算總體情況 富川縣交通運輸局2018年度一般公共預算財政撥款支出??18436.36?萬元,占總支出的100?%,?其中:基本支出?638.13萬元,較2017年度決算數減少270.2萬元,減少29.75%,主要原因是規范了公務接待費、車輛運行費用支出,節約了開支,減少了退休人員工資支出,由社保發放,燃油價格補貼支出由原來放入基本支出重新歸類至項目支出。?項目支出?17798.23???萬元,較2017年度決算數增加6587.68?萬元,增加58.76???%,主要原因是新增了富陽至望高一級路及南環路擴建及扶貧農村公路建設項目支出。 (二)財政撥款支出決算結構情況 2018 年度財政撥款支出18436.36萬元,主要用于以下方面:如一般公共服務(類)支出 ??11.53萬元,占 ?0.06??%;社會保障和就業(類)支出 ?72.67???萬元,占 0.39??%;住房保障(類)支出 44.33???萬元,占 0.24???%;醫療衛生與計劃生育(類)支出36.65萬元,占0.20%;節能環保(類)支出137.68萬元,占0.75%萬元;城鄉社區(類)支出7371.21萬元,占39.98%;農林水(類)支出4019.85萬元,占21.8%;交通運輸(類)支出6742.45萬元,占36.58%. (三)財政撥款支出決算具體情況 2018年度財政撥款支出年初預算為18436.36萬元,支出決算為 18436.36萬元,完成年初預算的 ?100?%。 1、一般公共服務(類)群眾團體事務(款)其他群眾團體事務(項)支出。 年初預算為 ?9.07萬元,支出決算為 ??9.07??萬元,完成年初預算的 ?100?%。 2.一般公共服務(類)組織事務(款)行政運行(項)支出 年初預算為 ?1.5萬元,支出決算為1.5萬元,完成年初預算的 ?100?%。 3、一般公共服務(類)組織事務(款)其他組織事務支出(項)支出 年初預算為 0.96萬元,支出決算為0.96萬元,完成年初預算的 ?100?%。 4、社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費(項)支出 年初預算為 72.67萬元,支出決算為72.67萬元,完成年初預算的 ?100?%。 5、醫療衛生與計劃生育(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項)支出 年初預算為 9.67萬元,支出決算為9.67萬元,完成年初預算的 ?100?%。 6、醫療衛生與計劃生育(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)支出 年初預算為 12.17萬元,支出決算為12.17萬元,完成年初預算的 ?100?%。 7、醫療衛生與計劃生育(類)行政事業單位醫療(款)公務員醫療補助(項)支出。 年初預算為 14.52萬元,支出決算為14.52萬元,完成年初預算的 ?100?%。 8、醫療衛生與計劃生育(類)行政事業單位醫療(款)其他行政事業單位醫療(項)支出 年初預算為0.28萬元,支出決算為0.28萬元,完成年初預算的 ?100?%。 9、節能環保(類)其他節能環保(款)其他節能環保(項)支出 年初預算為 137.68萬元,支出決算為137.68萬元,完成年初預算的 ?100?%。 10、城鄉社區(類)城鄉社區公共設施(款)小城鎮基礎設施建設(項)支出 年初預算為6471.21萬元,支出決算6471.21為萬元,完成年初預算的 ?100?%。 11、城鄉社區(類)其他城鄉社區(款)其他城鄉社區(項)支出 年初預算為900萬元,支出決算900為萬元,完成年初預算的 ?100?%。 12、農林水(類)扶貧(款)農村基礎設施建設(項)支出 年初預算為3941.26萬元,支出決算3941.26為萬元,完成年初預算的 ?100?%。 13、農林水(類)扶貧(款)其他扶貧(項)支出 年初預算為78.58萬元,支出決算78.58為萬元,完成年初預算的 ?100?%。 14.交通運輸(類)公路水路運輸(款)行政運行(項)支出 年初預算349.14萬元,支出決算349.14萬元,完成年初預算的100%。 15.交通運輸(類)公路水路運輸(款)公路建設(項)支出 年初預算5527.24萬元,支出決算5527.24萬元,完成年初預算的100%。 16.交通運輸(類)公路水路運輸(款)公路運輸管理(項)支出 年初預算128.82萬元,支出決算128.82萬元,完成年初預算的100%。 17.交通運輸(類)公路水路運輸(款)其他公路水路運輸(項)支出 年初預算481萬元,支出決算481萬元,完成年初預算的100%。 18.交通運輸(類)成品油價格改革對交通運輸的補貼(款)對诚信在线官方网址公交的補貼(項)支出 年初預算53.28萬元,支出決算53.28萬元,完成年初預算的100%。 19.交通運輸(類)成品油價格改革對交通運輸的補貼(款)成品油價格改革補貼其他(項)支出 年初預算63.82萬元,支出決算63.82萬元,完成年初預算的100%。 20.交通運輸(類)車輛購置稅(款)車輛購置稅用于公路等基礎設施建設(項)支出 年初預算139.15萬元,支出決算139.15萬元,完成年初預算的100%。 21.住房保障(類)住房改革(款)住房公積金(項)支出 年初預算44.33萬元,支出決算44.33萬元,完成年初預算100% 六、2018年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明 2018年度一般公共預算財政撥款基本支出 638.13???萬元,支出具體情況如下: (一)工資福利支出48萬元,完成年初預算的 100%。(簡要說明預決算差異)工資福利支出主要包括:基本工資 241.12 萬元、津貼補貼 52.09 萬元、獎金51.1萬元、績效工資49.2萬元、機關事業單位基本養老保險繳費72.67萬元、職工基本醫療保險繳費21.84萬元、公務員醫療補助繳費14.52萬元、其他社會保障繳費11.46萬元、住房公積金44.33萬元、其他工資福利3.15萬元。 (二)商品和服務支出59萬元,完成年初預算的 ??100%。。商品和服務支出主要包括:辦公費 15.4萬元、印刷費1.22??萬元、郵電費1.87萬元、差旅費27.56萬元、維修(護)費0.56萬元、租賃費0.09萬元、會議費0.4萬元、培訓費1.33萬元、委托業務費1.5萬元、工會經費13.3萬元、公務用車運行維護費0.08萬元、其他交通費用8.46萬元、其他商品和服務支出0.71萬元。 (三)對個人和家庭的補助支出4.07??萬元,完成年初預算的100???%。(簡要說明預決算差異)。對個人和家庭的補助支出主要包括:撫恤金0.94?萬元、生活補助3.13?萬元。 七、2018年度诚信在线官方网址性基金支出決算情況 富川縣交通運輸局2018年度诚信在线官方网址性基金支出??0萬元,較2017年度決算數減少1899.15??萬元,下降100??%。其中:基本支出???0??萬元,項目支出???0?萬元。 富川縣交通運輸局2018年度诚信在线官方网址性基金支出年初預算為 0??萬元,支出決算為 0??萬元, 八、一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算情況說明 (一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。 2018年度一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算中,因公出國(境)費支出決算 ?0??萬元;公務用車購置及運行費支出決算 ?12.86萬元;公務接待費支出決算3.15?萬元。 “三公”經費財政撥款支出預算數為16.01萬元,支出決算為 ?16.01?萬元,完成預算的 100??%,其中:因公出國(境)費支出決算為 ?0??萬元,完成預算的 100??%;公務用車購置及運行費支出決算為12.86?萬元,完成預算的 100??%;公務接待費支出決算為3.15萬元,完成預算的 100????%。 ?????。 2018年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2017年決算數增加6.86??萬元,增加??74.97?%,其中:因公出國(境)費支出決算增加(減少) ?0?萬元,增長(下降) ?0??%;公務用車購置及運行費增加12.34萬元,增加2300.73?%;公務接待費支出決算減少5.48?萬元,增長下降63.5?%。 公務用車購置及運行費支出增加的主要原因是2018年結算了以往年度公務用車支出,公務接待費支出減少的主要原因是規范了公務接待的開支。 (二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。 2018年度一般公共預算財政撥款安排的“三公“經費支出決算 ?0.08?萬元,具體情況如下: 因公出國(境)費支出0萬元。全年使用財政撥款安排富川縣交通運輸局??機關、 ?個所屬單位出國團組 ?0個,參加其他單位組織的出國團組 0?個,全年因公出國(境)團組共計 ?0?個,累計0???人次。 公務用車購置及運行費支出86萬元。其中: 公務用車購置支出 ?0??萬元。 公務用車運行支出 ?12.86??萬元。主要用于機要文件交換、市內因公出行以及開展 行政?業務所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。2018年,富川縣交通運輸局3??個所屬單位開支財政撥款的公務用車保有量為 13?輛,全年運行費支出 0.08?萬元,平均每輛0.99萬元。 (三)公務接待費支出 3.15萬元,國內公務接待批次40次,400人次,國(境)外公務接待批次0?次,人次0?次。 九、其他重要事項情況說明 (一)?機關運行經費支出情況說明。 2018年本部門機關運行經費支出72.59??萬元,比2017年減少125?萬元,降低63.26?%。主要原因是:規范了公務接費、車輛使用費的開支,減少了培訓會議費支出,節約了辦公費用。 (二)诚信在线官方网址采購支出情況說明。 2018年本部門诚信在线官方网址采購支出總額 17517.73?萬元,其中:诚信在线官方网址采購貨物支出 ?4.27萬元、诚信在线官方网址采購工程支出 17513.46?萬元、诚信在线官方网址采購服務支出 0?萬元。授予中小企業合同金額17513.46?萬元,占诚信在线官方网址采購支出總額的 99.98%,其中:授予小微企業合同金額 4.27?萬元,占诚信在线官方网址采購支出總額的0.02?%。 (三)國有資產占用情況說明。 截至2018年12月31日,本部門共有車輛0?輛,其中,部級領導干部用車 0?輛、一般公務用車13輛、一般執法執勤用車 0?輛、特種專業技術用車0??輛、其他用車 0?輛,單位價值50萬元以上通用設備 0?臺(套),100萬元以上專用設備0??臺(套)。 (四)預算績效管理工作開展情況 2018年,(本單位)共組織對 3?個項目進行了績效評價,涉及一般公共預算當年財政撥款 4439.21?萬元,占年初預算24.07的%。績效評價結果顯示,上述項目支出績效情況(是否理想)在產出指標中的數量指標、質量指標、經濟效益指標、成本指標、經濟效益、社會效益、生態效益、可持續影響及服務對象滿意度指標均達到項目申請時設定的大多績效目標。 其中:富川縣交通運輸局道路硬化等基礎設施建設項目標,主管部門:企業股,實施單位:富川瑤族自治縣交通運輸局。 資金情況:財政撥款3389.41萬元。 總體目標:年度目標,道路硬化公路31條,里程70.21公里,年度總體目標完成情況:改善交通,解決群眾出行難問題,改善農民生產生活條件,促進少數民族地區經濟發展。道路硬化公路31條,里程70.16公路,瀝青柏油路1條里程8.407里,建設砂石路8公里。   第四部分:名詞解釋 一、收入科目 (一)財政撥款收入:指由中央財政撥款形成的部門收入。按現行管理制度,中央部門預算中反映的財政撥款包括一般公共預算撥款和诚信在线官方网址性基金預算撥款。 (二)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。 (三)事業單位經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算的經營活動取得的收入。 (四)其他收入:指“財政撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。主要是按規定動用的售房收入、存款利息收入等。 (五)用事業基金彌補收支差額:指事業單位在預計用當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“事業收入”、“事業單位經營收入”、“其他收入”不足以安排支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補右后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。 (六)年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年 按有關規定繼續使用的資金。 (七)結余分配:指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅,以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。 (八)年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。 二、支出科目 (一)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。 (二)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。 社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)事業 單位離退休(項) :指 ???單位實行歸口管理的事業單位離退休經 費開支。 三、 “三公”經費 納入中央財政預決算管理的“三公”經費,是指中央部門用 財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、 燃料費、 維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。 四、機關運行經費 為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

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