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2019年度 富川瑤族自治縣環境保護局 部門決算信息公開

2020-09-14 16:15     來源:富川生態環境局
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2019年度

富川瑤族自治縣環境保護局

部門決算信息公開

?

?

第一部分:富川瑤族自治縣環境保護局概況

一、主要職能

二、機構設置

第二部分: 2019年部門決算表

表一:收入支出決算總表

表二:收入決算表

表三:支出決算表

表四:財政撥款收入支出決算總表

表五:一般公共預算財政撥款支出決算表

表六:一般公共預算財政撥款基本支出決算表

表七:一般公共預算財政撥款三公經費支出決算表

表八:诚信在线官方网址性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分: 2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明。

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、诚信在线官方网址性基金支出決算情況說明

一般公共預算財政撥款“三公” 經費支出決算情況說明

九、預算績效情況說明

十、其他重要事項情況說明

第四部分:名詞解釋

?

第一部分:富川瑤族自治縣環境保護局概況

?

一、主要職能

1、貫徹執行國家和自治區制定的環境保護方針、政策、法律、法規、標準。

2、組織編制本轄區環境保護規劃(計劃),并組織實施。參與制定本轄區社會中長期發展規劃(計劃)、國土開發整治規劃、區域經濟開發規劃、資源開發和綜合利用規劃。

3、負責環境保護目標責任制的組織實施,審批本轄區限額內開發建設項技術改造項目、區域開發建設的環境影響報告書。

4、負責本轄區污染源調查工作,管理污染源排污申報登記和發放許可證工作,提出本轄區污染源限期治理的建議。

5、負責本轄區環境監察工作,檢查污染治理設施運行情況、“三同時”執行情況,調查本轄區環境污染事故和污染糾紛。

6、組織轄區內環境監測工作,掌握環境質量狀況和發展趨勢,提出有關改善的對策與措施,并組織實施。

7、參與并監督自然保護區、野生動植物保護工作,指導生態農業建設,監督對生態環境有影響的資源開發活動。

8、承辦同級人大、政協有關環境保護的提案、議案,處理群眾來信來訪。

9、組織開展本轄區環境保護宣傳教育活動。

10、承擔同級诚信在线官方网址環境保護委員會的具體工作,承辦同級诚信在线官方网址交辦的其他事項。?

二、機構設置

富川瑤族自治縣環境保護局共有局屬單位?4?個。其中行政單位?1 個,局屬參照公務員管理事業單位?2 個,局屬非參照公務員管理全額事業單位?1 個。行政單位是富川瑤族自治縣環境保護局,局屬參照公務員管理事業單位分別是:富川瑤族自治縣環境監察大隊和富川瑤族自治縣環保監測站,屬非參照公務員管理全額事業單位是:富川瑤族自治縣環境保護委員會辦公室。?


第二部分: 2019年部門決算表

?

收入支出決算總表






公開01表

部門:廣西賀州市富川瑤族自治縣環境保護局



金額單位:萬元

收入

支出

項目

行次

金額

項目

行次

金額

欄次


1

欄次


2

一、一般公共預算財政撥款收入

1

1,363.43

一、一般公共服務支出

29

3.25

二、诚信在线官方网址性基金預算財政撥款收入

2

0.00

二、外交支出

30

0.00

三、上級補助收入

3

0.00

三、國防支出

31

0.00

四、事業收入

4

0.00

四、公共安全支出

32

0.00

五、經營收入

5

0.00

五、教育支出

33

0.00

六、附屬單位上繳收入

6

0.00

六、科學技術支出

34

0.00

七、其他收入

7

0.00

七、文化旅游體育與傳媒支出

35

0.00


8


八、社會保障和就業支出

36

26.73


9


九、衛生健康支出

37

14.31


10


十、節能環保支出

38

1,048.12


11


十一、城鄉社區支出

39

0.00


12


十二、農林水支出

40

0.00


13


十三、交通運輸支出

41

0.00


14


十四、資源勘探信息等支出

42

0.00


15


十五、商業服務業等支出

43

0.00


16


十六、金融支出

44

0.00


17


十七、援助其他地區支出

45

0.00


18


十八、自然資源海洋氣象等支出

46

0.00


19


十九、住房保障支出

47

17.22


20


二十、糧油物資儲備支出

48

0.00


21


二十一、災害防治及應急管理支出

49

0.00


22


二十二、其他支出

50

0.00


23



51


本年收入合計

24

1,363.43

本年支出合計

52

1,109.63

用事業基金彌補收支差額

25

0.00

結余分配

53

0.00

年初結轉和結余

26

62.73

年末結轉和結余

54

316.53


27



55


總計

28

1,426.16

總計

56

1,426.16

注:本表反映部門本年度的總收支和年末結轉結余情況。

?

?

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?

?

?



收入決算表











公開02表

部門:廣西賀州市富川瑤族自治縣環境保護局






金額單位:萬元

項目

本年收入合計

財政撥款收入

上級補助收入

事業收入

經營收入

附屬單位上繳收入

其他收入

功能分類科目編碼

科目名稱

欄次

1

2

3

4

5

6

7

合計

1,363.43

1,363.43

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服務支出

3.25

3.25

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20129

群眾團體事務

2.95

2.95

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2012999

??其他群眾團體事務支出

2.95

2.95

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20132

組織事務

0.30

0.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013299

??其他組織事務支出

0.30

0.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社會保障和就業支出

26.73

26.73

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事業單位離退休

26.73

26.73

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

??機關事業單位基本養老保險繳費支出

26.73

26.73

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

衛生健康支出

14.31

14.31

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事業單位醫療

14.31

14.31

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

??行政單位醫療

7.61

7.61

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101103

??公務員醫療補助

6.59

6.59

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101199

??其他行政事業單位醫療支出

0.10

0.10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

211

節能環保支出

1,301.92

1,301.92

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21101

環境保護管理事務

300.97

300.97

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2110101

??行政運行

295.97

295.97

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2110104

??生態環境保護宣傳

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21102

環境監測與監察

158.58

158.58

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2110299

??其他環境監測與監察支出

158.58

158.58

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21103

污染防治

625.90

625.90

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2110302

??水體

13.90

13.90

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2110399

??其他污染防治支出

612.00

612.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21104

自然生態保護

216.47

216.47

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2110402

??農村環境保護

216.47

216.47

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

17.22

17.22

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

17.22

17.22

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

??住房公積金

17.22

17.22

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部門本年度取得的各項收入情況。

?

?

?

?

?

?

支出決算表










公開03表

部門:廣西賀州市富川瑤族自治縣環境保護局





金額單位:萬元

項目

本年支出合計

基本支出

項目支出

上繳上級支出

經營支出

對附屬單位補助支出

功能分類科目編碼

科目名稱

欄次

1

2

3

4

5

6

合計

1,109.63

820.31

289.32

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服務支出

3.25

3.25

0.00

0.00

0.00

0.00

20129

群眾團體事務

2.95

2.95

0.00

0.00

0.00

0.00

2012999

??其他群眾團體事務支出

2.95

2.95

0.00

0.00

0.00

0.00

20132

組織事務

0.30

0.30

0.00

0.00

0.00

0.00

2013299

??其他組織事務支出

0.30

0.30

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社會保障和就業支出

26.73

26.73

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事業單位離退休

26.73

26.73

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

??機關事業單位基本養老保險繳費支出

26.73

26.73

0.00

0.00

0.00

0.00

210

衛生健康支出

14.31

14.31

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事業單位醫療

14.31

14.31

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

??行政單位醫療

7.61

7.61

0.00

0.00

0.00

0.00

2101103

??公務員醫療補助

6.59

6.59

0.00

0.00

0.00

0.00

2101199

??其他行政事業單位醫療支出

0.10

0.10

0.00

0.00

0.00

0.00

211

節能環保支出

1,048.12

758.81

289.32

0.00

0.00

0.00

21101

環境保護管理事務

300.97

300.97

0.00

0.00

0.00

0.00

2110101

??行政運行

295.97

295.97

0.00

0.00

0.00

0.00

2110104

??生態環境保護宣傳

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21102

環境監測與監察

158.58

67.15

91.43

0.00

0.00

0.00

2110299

??其他環境監測與監察支出

158.58

67.15

91.43

0.00

0.00

0.00

21103

污染防治

372.10

372.10

0.00

0.00

0.00

0.00

2110302

??水體

13.90

13.90

0.00

0.00

0.00

0.00

2110399

??其他污染防治支出

358.20

358.20

0.00

0.00

0.00

0.00

21104

自然生態保護

216.47

18.59

197.89

0.00

0.00

0.00

2110402

??農村環境保護

216.47

18.59

197.89

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

17.22

17.22

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

17.22

17.22

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

??住房公積金

17.22

17.22

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部門本年度各項支出情況。

?

?

?

?

?

?

財政撥款收入支出決算總表








公開04表

部門:廣西賀州市富川瑤族自治縣環境保護局




金額單位:萬元

收 ????入

支 ????出

項目

行次

金額

項目

行次

合計

一般公共預算財政撥款

诚信在线官方网址性基金預算財政撥款

欄次


1

欄次


2

3

4

一、一般公共預算財政撥款

1

1,363.43

一、一般公共服務支出

30

3.25

3.25

0.00

二、诚信在线官方网址性基金預算財政撥款

2

0.00

二、外交支出

31

0.00

0.00

0.00


3


三、國防支出

32

0.00

0.00

0.00


4


四、公共安全支出

33

0.00

0.00

0.00


5


五、教育支出

34

0.00

0.00

0.00


6


六、科學技術支出

35

0.00

0.00

0.00


7


七、文化旅游體育與傳媒支出

36

0.00

0.00

0.00


8


八、社會保障和就業支出

37

26.73

26.73

0.00


9


九、衛生健康支出

38

14.31

14.31

0.00


10


十、節能環保支出

39

1,048.12

1,048.12

0.00


11


十一、城鄉社區支出

40

0.00

0.00

0.00


12


十二、農林水支出

41

0.00

0.00

0.00


13


十三、交通運輸支出

42

0.00

0.00

0.00


14


十四、資源勘探信息等支出

43

0.00

0.00

0.00


15


十五、商業服務業等支出

44

0.00

0.00

0.00


16


十六、金融支出

45

0.00

0.00

0.00


17


十七、援助其他地區支出

46

0.00

0.00

0.00


18


十八、自然資源海洋氣象等支出

47

0.00

0.00

0.00


19


十九、住房保障支出

48

17.22

17.22

0.00


20


二十、糧油物資儲備支出

49

0.00

0.00

0.00


21


二十一、災害防治及應急管理支出

50

0.00

0.00

0.00


22


二十二、其他支出

51

0.00

0.00

0.00


23



52




本年收入合計

24

1,363.43

本年支出合計

53

1,109.63

1,109.63

0.00

年初財政撥款結轉和結余

25

0.00

年末財政撥款結轉和結余

54

253.80

253.80

0.00

一、一般公共預算財政撥款

26

0.00


55




二、诚信在线官方网址性基金預算財政撥款

27

0.00


56





28



57




總計

29

1,363.43

總計

58

1,363.43

1,363.43

0.00

注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款和诚信在线官方网址性基金預算財政撥款的總收支和年末結轉結余情況。

?

?

?

?

?

?




一般公共預算財政撥款支出決算表









公開05表

部門:廣西賀州市富川瑤族自治縣環境保護局



金額單位:萬元


項目

本年支出


功能分類科目編碼

科目名稱

小計

基本支出

項目支出




欄次

1

2

3


合計

1,109.63

820.31

289.32


201

一般公共服務支出

3.25

3.25

0.00


20129

群眾團體事務

2.95

2.95

0.00


2012999

??其他群眾團體事務支出

2.95

2.95

0.00


20132

組織事務

0.30

0.30

0.00


2013299

??其他組織事務支出

0.30

0.30

0.00


208

社會保障和就業支出

26.73

26.73

0.00


20805

行政事業單位離退休

26.73

26.73

0.00


2080505

??機關事業單位基本養老保險繳費支出

26.73

26.73

0.00


210

衛生健康支出

14.31

14.31

0.00


21011

行政事業單位醫療

14.31

14.31

0.00


2101101

??行政單位醫療

7.61

7.61

0.00


2101103

??公務員醫療補助

6.59

6.59

0.00


2101199

??其他行政事業單位醫療支出

0.10

0.10

0.00


211

節能環保支出

1,048.12

758.81

289.32


21101

環境保護管理事務

300.97

300.97

0.00


2110101

??行政運行

295.97

295.97

0.00


2110104

??生態環境保護宣傳

5.00

5.00

0.00


21102

環境監測與監察

158.58

67.15

91.43


2110299

??其他環境監測與監察支出

158.58

67.15

91.43


21103

污染防治

372.10

372.10

0.00


2110302

??水體

13.90

13.90

0.00


2110399

??其他污染防治支出

358.20

358.20

0.00


21104

自然生態保護

216.47

18.59

197.89


2110402

??農村環境保護

216.47

18.59

197.89


221

住房保障支出

17.22

17.22

0.00


22102

住房改革支出

17.22

17.22

0.00


2210201

??住房公積金

17.22

17.22

0.00


?

?

?

?

?

?

?

一般公共預算財政撥款基本支出決算表


















公開06表

部門:廣西賀州市富川瑤族自治縣環境保護局






金額單位:萬元

人員經費

公用經費

科目編碼

科目名稱

決算數

科目編碼

科目名稱

決算數

科目編碼

科目名稱

決算數

301

工資福利支出

252.70

302

商品和服務支出

557.32

307

債務利息及費用支出

0.00

30101

??基本工資

103.89

30201

??辦公費

13.14

30701

??國內債務付息

0.00

30102

??津貼補貼

32.30

30202

??印刷費

9.06

30702

??國外債務付息

0.00

30103

??獎金

44.25

30203

??咨詢費

2.00

310

資本性支出

0.00

30106

??伙食補助費

2.88

30204

??手續費

0.00

31001

??房屋建筑物購建

0.00

30107

??績效工資

2.32

30205

??水費

3.08

31002

??辦公設備購置

0.00

30108

??機關事業單位基本養老保險繳費

26.73

30206

??電費

4.89

31003

??專用設備購置

0.00

30109

??職業年金繳費

0.00

30207

??郵電費

5.52

31005

??基礎設施建設

0.00

30110

??職工基本醫療保險繳費

7.61

30208

??取暖費

0.00

31006

??大型修繕

0.00

30111

??公務員醫療補助繳費

6.59

30209

??物業管理費

0.00

31007

??信息網絡及軟件購置更新

0.00

30112

??其他社會保障繳費

7.54

30211

??差旅費

25.33

31008

??物資儲備

0.00

30113

??住房公積金

17.22

30212

??因公出國(境)費用

0.00

31009

??土地補償

0.00

30114

??醫療費

0.10

30213

??維修(護)費

1.42

31010

??安置補助

0.00

30199

??其他工資福利支出

1.26

30214

??租賃費

0.59

31011

??地上附著物和青苗補償

0.00

303

對個人和家庭的補助

10.30

30215

??會議費

0.00

31012

??拆遷補償

0.00

30301

??離休費

0.00

30216

??培訓費

0.00

31013

??公務用車購置

0.00

30302

??退休費

0.00

30217

??公務接待費

1.69

31019

??其他交通工具購置

0.00

30303

??退職(役)費

0.00

30218

??專用材料費

0.00

31021

??文物和陳列品購置

0.00

30304

??撫恤金

0.00

30224

??被裝購置費

0.00

31022

??無形資產購置

0.00

30305

??生活補助

8.20

30225

??專用燃料費

0.00

31099

??其他資本性支出

0.00

30306

??救濟費

0.00

30226

??勞務費

0.00

399

其他支出

0.00

30307

??醫療費補助

0.00

30227

??委托業務費

458.45

39906

??贈與

0.00

30308

??助學金

0.00

30228

??工會經費

7.53

39907

??國家賠償費用支出

0.00

30309

??獎勵金

0.00

30229

??福利費

0.00

39908

??對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼

0.00

30310

??個人農業生產補貼

0.00

30231

??公務用車運行維護費

2.02

39999

??其他支出

0.00

30399

??其他對個人和家庭的補助

2.10

30239

??其他交通費用

12.36







30240

??稅金及附加費用

0.00







30299

??其他商品和服務支出

10.24




人員經費合計

262.99

公用經費合計

557.32

?

?

?

?

?

一般公共預算財政撥款基本支出決算表

?











公開07表

部門:廣西賀州市富川瑤族自治縣環境保護局






金額單位:萬元

預算數

決算數

合計

因公出國(境)費

公務用車購置及運行費

公務接待費

合計

因公出國(境)費

公務用車購置及運行費

公務接待費

小計

公務用車購置費

公務用車運行費

小計

公務用車購置費

公務用車運行費

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

7.00

0.00

5.00

0.00

5.00

2.00

3.71

0.00

2.02

0.00

2.02

1.69

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?

?

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诚信在线官方网址性基金預算財政撥款收入支出決算表










公開08表

部門:廣西賀州市富川瑤族自治縣環境保護局






金額單位:萬元

項目

年初結轉和結余

本年收入

本年支出

年末結轉和結余

功能分類科目編碼

科目名稱

小計

基本支出

項目支出

欄次

1

2

3

4

5

6

合計























































富川瑤族自治縣環境保護局沒有诚信在线官方网址性基金預算財政撥款的收入,也沒有安排诚信在线官方网址性基金預算財政撥款的支出,故本表無數據

?

??????


?

第三部分:2019年度部門決算情況說明

?

一、收入支出決算總體情況說明

(一)2019年度收、支總計?1426.16 ?萬元,其中本年收入 1363.43 萬元。較2018年度相比收、支總計減少149.46萬元,下降9.5%。收入具體情況如下:

1.財政撥款收入1363.43萬元為自治區本級財政當年撥付的資金。較2018年決算數增加485.4萬元,增長55.28%,主要原因是 2019年中央撥入了600萬元的5塊砒霜廠地塊污染調查編制經費 。

2 上級補助收入 ?0萬元,事業單位從主管部門和上級單位取得的非。較2018年決算數增加 (減少) 0 萬元,增長(下降)0%。

3.事業收入0萬元,為事業單位開展業務活動取得的收入。較2018年決算數增加(減少)0 萬元,增長(下降)0%。

4.經營收入?0萬,為事業單位在業務活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。較2018年決算數增加(減少)0萬元,增長(下降)0%0。

6.其他收入0萬元,為預算單位在財政撥款收入

事業收入經營收入之外取得的收入。

7.用事業基金彌補收支差額0萬元,主要是所屬事業單位在當年的財政撥款收入事業收入經營收入其他收入不能保證其支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收入和支出相抵后按國家規定提取,用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。較2018年決算數增加(減少)0萬元,增長(下降)0%。

????8.上年結轉和結余62.73萬元,為以前年度支出預算因客觀條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關規定繼續使用的資金,既包括財政撥款結轉和結余,也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。較2018年決算數減少643.86萬元,下降91%,主要原因是2018年以前年度結轉的項目款財政已收回。

???(二)本部門2019年度總支出1109.63萬元,其中本年支出 ?1109.63萬元。較2018年決算數減少403.26萬元,下降26.65%。支出具體情況如下:

1.一般公共服務(類)3.25?萬元:主要用于主要用于主要用于工會方面的支出,2018年決算數減少0.44萬元,下降11.9%。主要原因是2019年人員減少。

2.社會保障和就業(類)26.73萬元:主要用于主要用于本局本級按國家規定在職在編人員基本養老保險繳費方面的支出。較2018年決算數增加0.22萬元,增長0.8%。主要原因是在職在編人員基本養老保險的繳費基數的提高。

3.住房保障支出(類)?17.22?萬元:主要用于按照國家政策規定向職工發放的住房公積金、提租補貼、購房補貼等住房改革方面的支出。較2018年決算數減少0.59萬元,下降3.3%,主要原因是人員減少。

4.結余分配?0萬元,為事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅等。較2018年決算數增加(減少) ???0萬元,增長(下降)0 % 。

5.年末結轉和結余316.53萬元,為本年度或以前年度

預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金,既包括財政撥款結轉和結余,也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。較2018年決算數增加253.8 萬元,增長404.6 %,主要原因是中央項目600萬資金(5塊砒霜廠污染地塊調查編制)只支付60%的進度款。

二、收入決算情況說明

本年收入合計1363.43萬元,其中財政撥款收入1363.43萬元,占100%,較2018年決算數增加485.4萬元,增長55%;上級補助收入612萬元,占45%,較2018年決算數增加612萬元,增長100%。

三、支出決算情況說明

本年支出合計1109.63萬元, 較2018年決算數減少403.26萬元,下降26.65%。 其中:基本支出820.31萬元,占總支出的73.93%,較2018年決算數增加222.01萬元,增長37 %,主要原因是項目資金減少;項目支出289.32萬元,占總支出的 26.07%,較2018年決算數減少625.27萬元,下降68.36%,主要原因是項目資金減少。

?

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年度財政撥款收、支總計 1363.43萬元。與 2018年相比,財政撥款收、支總計各增加485.4萬元。主要原因是2019年中央撥入了600萬元的5塊砒霜廠地塊污染調查編制經費。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)財政撥款支出決算總體情況

2019年度財政撥款支出1109.63萬元,占總支出的100%,?其中,與2018年度相比,財政撥款支出減少403.02萬元,下降26.64%,主要原因是項目資金減少。

(二)財政撥款支出決算結構情況

?????2019 年度財政撥款支出 1109.63萬元,主要用于以下方面一般公共服務(類)支出3.25萬元,占0.3%;社會保障和就業(類)支出26.73萬元,占2.51%;衛生健康支出14.31萬元,占1.3%,節能環保支出1048.12,占94.46%;住房保障(類)支出17.22萬元,占1.6%;。

財政撥款支出決算具體情況

2019年度財政撥款支出年初預算為614.24萬元,支出決算為 ?1109.63萬元,完成年初預算的181%。決算數大于預算數的主要原因是:主要原因是2019年中央撥入了600萬元的5塊砒霜廠地塊污染調查編制經費。其中:

1、一般公共服務(類)財政事務(款)行政運行(項)

年初預算為223.98萬元,支出決算為345.26萬元,完成年初預算的154%。決算數大于預算數的主要原因是:在職人員的養老保險、醫療衛生、人員工資和住房保障這塊調整預算安排了資金.

2、節能環保支出的其他環境監測與監察支出158.58萬元,年初預算數110,完成年初預算的144%,決算數大于預算數的主要原因是調整了預算增加了監測執法業務用房建設項目的資金;

3、節能環保支出的其他污染防治支出372.1萬元,年初預算數0,決算數大于預算數的主要原因是支出了5塊砒霜廠地塊污染調查編制經費60%的進度款;

4、節能環保支出的農村環境保護216.47萬元,年初預算數155.26,完成年初預算的139%,決算數大于預算數的主要原因是支出以前年度農整項目尾款。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2019年度一般公共預算財政撥款基本支出 820.31萬元,其中:人員經費262.99萬元;公用經費557.32萬元。具體情況如下:?

人員經費:

(一)工資福利支出 252.7 萬元,完成年初預算的128%。工資福利支出主要包括:基本工資103.89萬元、津貼補貼32.3萬元、獎金44.25萬元、績效工資2.32萬元、伙食補助2.88萬元,機關事業單位基本養老保險繳費26.73萬元。職工基本醫療保險繳費7.61萬元,公務員醫療補助繳費6.59萬元,其他社會保障繳費7.54萬元,住房公積金17.22萬元,醫療費0.1萬元,其他工資福利支出1.26萬元。

(二)對個人和家庭的補助支出 10.3萬元,完成年初預算的367%。對個人和家庭的補助支出主要包括:生活補助8.2萬元,其他對個人和家庭的補助支出2.1萬元。

公用經費:

(二)(一)商品和服務支出557.32萬元,完成年初預算的143%。商品和服務支出主要包括:辦公費13.14萬元、印刷費9.06萬元、咨詢費2萬元、水費3.08萬元、電費4.89萬元、郵電費5.52萬元、差旅費25.33萬元、維修費1.42萬元、租賃費0.59萬元、公務接待費1.69萬元、委托業務費458.45萬元、工會費7.53萬元、公務用車運行維護費2.02萬元、其他交通費用12.36萬元、其他商品和服務支出10.24萬元。?

(二)資本性支出0萬元,完成年初預算的 0 %。

七、诚信在线官方网址性基金支出決算情況?

2019年度诚信在线官方网址性基金支出?0萬元,較2018年度決算數增加(減少)0萬元,增長(下降)0 %。其中:基本支出0萬元,項目支出?0萬元。

2019年度诚信在线官方网址性基金支出年初預算為0萬元,支出決算為 ??萬元,完成年初預算的0%。

八、一般公共預算財政撥款安排的三公經費支出決算情況說明

???(一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。

2019年度“三公”經費財政撥款支出預算為 7 萬元,支出決算為3.71萬元,完成預算的53%。決算數小于預算數的主要原因2019年財政資金緊張,有部分經費沒有報賬。

(二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。

2019年度 “三公經費財政撥款支出決算3.71萬元,其中因公出國()費支出決算0萬元,占0%;公務用車購置及運行費支出 決算2.02萬元,占54%;公務接待費支出1.69萬元,占46%。具體情況如下:

1、因公出國()費預算0萬元,支出決算為 0萬元,完成預算的0%。全年使用財政撥款安排?富川瑤族自治縣環境保護局機關、3個所屬單位出國團組 0 個,參加其他單位組織的出國團組 0 個,全年因公出國(團組共計 0個,累計 0人次。

2、公務用車購置及運行費預算 5 萬元,支出決算為2.02萬元,完成預算的40%。其中:

公務用車購置支出 0萬元。

公務用車運行支出2.02萬元。主要用于機要文件交換、市內因公出行以及開展業務所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。2019年,富川瑤族自治縣環境保護局 3 個所屬單位開支財政撥款的公務用車保有量為 1 輛,全年運行費支出 ?2.02萬元,平均每輛 ?2.02萬元。

3、公務接待費預算2萬元,支出決算為 1.69萬元,完成預算的85%。國內公務接待批次30 次,人次252 次,國(境)外公務接待批次0 次,人次0 次。主要用于:接待上級部門來檢查工作用餐。

九、預算績效情況說明

2019年,(本單位)共組織對 1 個項目進行了績效評價,涉及一般公共預算當年財政撥款136.67萬元,占年初預算的22%。績效評價結果顯示,上述項目支出績效情況理想,達到項目申請時設定的各項績效目標。

十、其他重要事項情況說明

(一)?機關運行經費支出情況說明。

2019年本部門機關運行經費支出557.32萬元,比2018年增加251萬元,增長82 %。主要原因是:增加了一個一次項目的支出。

(二)诚信在线官方网址采購支出情況說明。

2019年本部門诚信在线官方网址采購支出總額747.15萬元,其中:诚信在线官方网址采購貨物支出0萬元、诚信在线官方网址采購工程支出 289.32萬元、诚信在线官方网址采購服務支出457.83萬元。授予中小企業合同金額747.15萬元,占诚信在线官方网址采購支出總額的100%,其中:授予小微企業合同金額 0萬元,占诚信在线官方网址采購支出總額的 0 %。

(三)國有資產占用情況說明。

截至2019年12月31日,本部門共有車輛 1 輛,其中,部級領導干部用車 0 輛、一般公務用車 0 輛、一般執法執勤用車 1 輛、特種專業技術用車 0 輛、其他用車 0 輛;單位價值50萬元以上通用設備 0 臺(套),100萬元以上專用設備 2 臺(套)。

第四部分:名詞解釋

一、收入科目

(一)財政撥款收入:指由中央財政撥款形成的部門收入。按現行管理制度,中央部門預算中反映的財政撥款包括一般公共預算撥款和诚信在线官方网址性基金預算撥款。

  (二)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。

  (三)其他收入:指“財政撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。主要是按規定動用的售房收入、存款利息收入等。

  (四)用事業基金彌補收支差額:指事業單位在預計用當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“事業收入”、“事業單位經營收入”、“其他收入”不足以安排支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補右后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

(五)年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年 按有關規定繼續使用的資金。?

(六)結余分配:指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅,以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。

(七)年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

二、支出科目

如:

(一)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

(二)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

(三)經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項) :指單位實行歸口管理的事業單位離退休經費開支。

三、 “三公”經費

納入中央財政預決算管理的“三公”經費,是指中央部門用

財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、 燃料費、 維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

四、機關運行經費

為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

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