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富川縣生態產業核心示范區管理委員會 2019年度部門決算信息公開

2020-09-15 09:05     來源:廣西賀州國家農業科技園區管理委員會
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富川縣生態產業核心示范區管理委員會

2019年度部門決算信息公開

?

?

?

第一部分:富川縣生態產業核心示范區管理委員會概況

一、主要職能

二、機構設置

第二部分: 2019年部門決算表

表一:收入支出決算總表

表二:收入決算表

表三:支出決算表

表四:財政撥款收入支出決算總表

表五:一般公共預算財政撥款支出決算表

表六:一般公共預算財政撥款基本支出決算表

表七:一般公共預算財政撥款三公經費支出決算表

表八:诚信在线官方网址性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分: 2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明。

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、诚信在线官方网址性基金支出決算情況說明

一般公共預算財政撥款“三公” 經費支出決算情況說明

九、預算績效情況說明

十、其他重要事項情況說明

第四部分:名詞解釋

?

第一部分:富川縣生態產業核心示范區管理委員會概況

?

一、主要職能

1、負責制定園區的發展建設規劃、產業政策、管理辦法和優惠政策,按程序報縣人民诚信在线官方网址、市人民诚信在线官方网址批準后組織實施。

2、負責園區基礎設施的建設和管理工作;組織協調園區投融資和招商引資、宣傳推介工作。

3、負責園區企業、科研機構的公共服務以及項目建設的組織、協調和管理服務工作。

4、負責園區科技項目組織實施、技術成果推廣應用以及技術培訓和合作交流。

5、負責園區科技創新體系和信息網絡的建設。

6、完成市人民诚信在线官方网址、縣人民诚信在线官方网址交辦的相關工作。

二、機構設置

富川縣生態產業核心示范區管理委員會下設辦公室、工業發展部、農業發展部、旅游發展部。

?

第二部分: 2019年部門決算表

《收入決算表總表》、《收入決算表》、《支出決算表》、《財政撥款收入支出決算總表》、《一般公共預算財政撥款支出決算表》、《基本支出決算表》、《一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表》和《诚信在线官方网址性基金預算財政撥款收入支出決算表》







收入支出決算總表






公開01表

部門:





單位:萬元

收入

支出

項 ???目

行次

決算數

項 ???目

行次

決算數

欄 ???次


1

欄 ???次


2

一、一般公共預算財政撥款收入

1

94.12

一、一般公共服務支出

14

76.85

二、诚信在线官方网址性基金預算財政撥款收入

2


二、外交支出

15


三、上級補助收入

3

170.00

三、科學技術支出

16

147.03

四、事業收入

4


四、公共安全支出

17


五、經營收入

5


五、社會保障和就業支出

18

7.32

六、附屬單位上繳收入

6


六、衛生健康支出

19

4.24

七、其他收入

7


七、住房保障支出

20

5.71


8



21


本年收入合計

9

264.12

本年支出合計

22

241.15

?????????用事業基金彌補收支差額

10


???????結余分配

23


?????????年初結轉和結余

11


???????年末結轉和結余

24

22.97


12



25


總計

13

264.12 

總計

26

264.12

注:本表反映部門本年度的總收支和年末結轉結余情況。


????收入決算表












公開02表



部門:








單位:萬元



項 ???目

本年收入合計

財政撥款收入

上級補助收入

事業收入

經營收入

附屬單位上繳收入

其他收入



功能分類科目編碼

科目名稱





欄次

1

2

3

4

5

6

7



合計

264.12

94.12

170







201

一般公共服務支出

76.85

76.85








20103

诚信在线官方网址辦公廳(室)及相關機構事務

76.02

76.02








2010399

?其他诚信在线官方网址辦公廳(室)及相關機構事務支出

76.02

76.02








20129

群眾團體事務

0.78

0.78








2012999

其他群眾團體事務支出

0.78

0.78








20132

組織事務

0.06

0.06








2013299

其他組織事務支出

0.06

0.06








206

科學技術支出

170


170







20604

技術研究與開發

170


170







2060401

??機構運行

25.50


25.50







2060402

應用技術研究與開發

34


34







2060404

科技成果轉化與擴散

110.50


110.50







208

社會保障和就業支出

7.32

7.32








20805

行政事業單位離退休

7.32

7.32








2080505

機關事業單位基本養老保險繳費支出

7.32

7.32








210

衛生健康支出

4.24

4.24








21011

行政事業單位醫療

4.24

4.24








2101102

??事業單位醫療

2.55

2.55








2101103

??公務員醫療補助

1.66

1.66








2101199

其他行政事業單位醫療支出

0.03

0.03








221

住房保障支出

5.71

5.71








22102

住房改革支出

5.71

5.71








2210201

??住房公積金

5.71

5.71








注:本表反映部門本年度取得的各項收入情況。



























支出決算表











公開03表



部門:








單位:萬元



項 ???目

本年支出合計

基本支出

項目支出

上繳上級支出

經營支出

對附屬單位補助支出



功能分類科目編碼

科目名稱





欄次

1

2

3

4

5

6



合計

241.15 

84.49 

156.66 






201

一般公共服務支出

76.85 

67.22 

9.63 






20103

诚信在线官方网址辦公廳(室)及相關機構事務

76.02 

66.39 

9.63 






2010399

??其他诚信在线官方网址辦公廳(室)及相關機構事務支出

76.02 

66.39 

9.63 






20129

群眾團體事務

0.78 

0.78 







2012999

??其他群眾團體事務支出

0.78

0.78







20132

組織事務

0.06

0.06







2013299

??其他組織事務支出

0.06

0.06







206

科學技術支出

147.03


147.03






20604

技術研究與開發

147.03


147.03






2060401

??機構運行

2.53


2.53






2060402

??應用技術研究與開發

34


34






2060404

??科技成果轉化與擴散

110.5


110.5






208

社會保障和就業支出

7.32

7.32







20805

行政事業單位離退休

7.32

7.32







2080505

??機關事業單位基本養老保險繳費支出

7.32

7.32







210

衛生健康支出

4.24

4.24







21011

行政事業單位醫療

4.24

4.24







2101102

??事業單位醫療

2.55

2.55







2101103

??公務員醫療補助

1.66

1.66







2101199

?其他行政事業單位醫療支出

0.03

0.03







221

住房保障支出

5.71

5.71







22102

住房改革支出

5.71

5.71







2210201

住房公積金

5.71 

5.71 







注:本表反映部門本年度各項支出情況。














































?

?

?

?

財政撥款收入支出決算總表










公開04表



部門:







單位:萬元



收入

支出



項 ???目

行次

金額

項 ???目

行次

合計

一般公共預算財政撥款

诚信在线官方网址性基金預算財政撥款



欄 ???次


1

欄 ???次


2

3

4



一、一般公共預算財政撥款

1

94.12

一、一般公共服務支出

15

76.85 

76.85 




二、诚信在线官方网址性基金預算財政撥款

2

0.00

二、外交支出

16







3


三、國防支出

17







4


四、公共安全支出

18







5


五、社會保障和就業支出

19

7.32 

7.32 





6


六、衛生健康支出

20

4.24 

4.24 





7


七、住房保障支出

21

5.71 

5.71 





8



22






本年收入合計

9

94.12

本年支出合計

23

94.12 

94.12 




年初財政撥款結轉和結余

10


年末財政撥款結轉和結余

24






?一、一般公共預算財政撥款

11



25






??二、诚信在线官方网址性基金預算財政撥款

12



26







13



27






總計

14

94.12

總計

28

 94.12

94.12 




注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款和诚信在线官方网址性基金預算財政撥款的總收支和年末結轉結余情況。



?

一般公共預算財政撥款支出決算表






公開05表

部門:




單位:萬元

???

本年支出

功能分類科目編碼

科目名稱

小計

基本支出 ?

項目支出

欄次

1

2

3

合計

94.12

84.49

9.63

201

一般公共服務支出

76.85

67.22

9.63

20103

诚信在线官方网址辦公廳(室)及相關機構事務

76.02

66.39

9.63

2010399

??其他诚信在线官方网址辦公廳(室)及相關機構事務支出

76.02

66.39

9.63

20129

群眾團體事務

0.78

0.78


2012999

??其他群眾團體事務支出

0.78

0.78


20132

組織事務

0.06

0.06


2013299

??其他組織事務支出

0.06

0.06


208

社會保障和就業支出

7.32

7.32


20805

行政事業單位離退休

7.32

7.32


2080505

??機關事業單位基本養老保險繳費支出

7.32

7.32


210

衛生健康支出

4.24

4.24


21011

行政事業單位醫療

4.24

4.24


2101102

??事業單位醫療

2.55

2.55


2101103

??公務員醫療補助

1.66

1.66


2101199

??其他行政事業單位醫療支出

0.03

0.03


221

住房保障支出

5.71

5.71


22102

住房改革支出

5.71

5.71


2210201

??住房公積金

5.71

5.71


注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款支出情況。


























一般公共預算財政撥款基本支出決算表









公開06表

部門:








單位:萬元

經濟分類科目編碼

科目名稱

決算數

經濟分類科目編碼

科目名稱

決算數

經濟分類科目編碼

科目名稱

決算數

301

工資福利支出

74.60

302

商品和服務支出

9.90

307

債務利息及費用支出


30101

??基本工資

20.76

30201

??辦公費

1.93

30701

??國內債務付息


30102

??津貼補貼

1.68

30202

??印刷費

0.32

30702

??國外債務付息


30103

??獎金

13.09

30203

??咨詢費

0.00

310

資本性支出


30106

??伙食補助費

1.17

30204

??手續費

0.00

31001

??房屋建筑物購建


30107

??績效工資

11.72

30205

??水費

0.12

31002

??辦公設備購置


30108

??機關事業單位基本養老保險繳費

7.32

30206

??電費

0.00

31003

??專用設備購置


30109

??職業年金繳費

0.00

30207

??郵電費

0.96

31005

??基礎設施建設


30110

??職工基本醫療保險繳費

2.55

30208

??取暖費

0.00

31006

??大型修繕


30111

??公務員醫療補助繳費

1.66

30209

??物業管理費

0.00

31007

??信息網絡及軟件購置更新


30112

??其他社會保障繳費

1.27

30211

??差旅費

3.12

31008

??物資儲備


30113

??住房公積金

5.71

30212

??因公出國(境)費用

0.00

31009

??土地補償


30114

??醫療費

0.00

30213

??維修(護)費

0.28

31010

??安置補助


30199

??其他工資福利支出

7.67

30214

??租賃費

0.00

31011

??地上附著物和青苗補償


303

對個人和家庭的補助

0.00

30215

??會議費

0.00

31012

??拆遷補償


30301

??離休費

0.00

30216

??培訓費

0.00

31013

??公務用車購置


30302

??退休費

0.00

30217

??公務接待費

0.18

31019

??其他交通工具購置


30303

??退職(役)費

0.00

30218

??專用材料費

0.00

31021

??文物和陳列品購置


30304

??撫恤金

0.00

30224

??被裝購置費

0.00

31022

??無形資產購置


30305

??生活補助

0.00

30225

??專用燃料費

0.00

31099

??其他資本性支出


30306

??救濟費

0.00

30226

??勞務費

1.12

399

其他支出


30307

??醫療費補助

0.00

30227

??委托業務費

0.16

39906

??贈與


30308

??助學金

0.00

30228

??工會經費

1.22

39907

??國家賠償費用支出


30309

??獎勵金

0.00

30229

??福利費

0.25

39908

??對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼


30310

??個人農業生產補貼

0.00

30231

??公務用車運行維護費

0.00

39999

??其他支出


030399

??其他對個人和家庭的補助

0.00

30239

??其他交通費用

0.00







30240

??稅金及附加費用

0.00







30299

??其他商品和服務支出

0.26












人員經費合計

74.60

公用經費合計

 9.90

注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。


?

?

?

?

?

一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表












公開07表

部門:











單位:萬元

預算數

決算數

合計

因公出國(境)費

公務用車購置及運行費

公務接待費

合計

因公出國(境)費

公務用車購置及運行費

公務接待費

小計

公務用車
購置費

公務用車
運行費

小計

公務用車
購置費

公務用車
運行費

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

0.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.50

0.18

0.00

0.00

0.00

0.00

0.18

注:本表反映部門本年度“三公”經費支出預決算情況。其中,預算數為“三公”經費全年預算數,反映按規定程序調整后的預算數;決算數是包括當年一般公共預算財政撥款和以前年度結轉資金安排的實際支出。

诚信在线官方网址性基金預算財政撥款收入支出決算表









公開08表

部門:







單位:萬元

???

年初結轉和結余

本年收入

本年支出

年末結轉和結余

功能分類科目編碼

科目名稱

小計

基本支出 ?

項目支出

欄次

1

2

3

4

5

6

合計























































注:本表反映部門本年度诚信在线官方网址性基金預算財政撥款收入、支出及結轉和結余情況。

廣西賀州國家農業科技園區管理委員會沒有诚信在线官方网址性基金預算財政撥款收入,也沒有诚信在线官方网址性基金預算財政撥款安排的支出,故本表無數據。


第三部分:2019年度部門決算情況說明

?

一、收入支出決算總體情況說明

(一)2019年度收、支總計264.12萬元,其中本年收入264.12萬元。較2018年度相比收、支總計各減少2310.18萬元,下降89.74%。收入具體情況如下:

1.財政撥款收入94.12萬元,為自治縣本級財政當年撥付的資金。較2018年決算數減少2480.18萬元,下降96.34%,主要原因是園區建設項目減少。

2.上級補助收入170萬元,事業單位從主管部門和上級單位取得的非。較2018年決算數增加170萬元,增長100%,主要原因是增加了賀州市科技局下撥賀州市創新驅動發展專項資金170萬元。

3.事業收入0萬元,為事業單位開展業務活動取得的收入。較2018年決算數增加0萬元,增長0 %,主要原因是本單位沒有事業收入。

4.經營收入0萬,為事業單位在業務活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。較2018年決算數增加0萬元,增長0%,主要原因是本單位沒有經營收入。

6.其他收入0萬元,為預算單位在財政撥款收入事業收入經營收入之外取得的收入。較2018年決算數增加0萬元,增長0%,主要原因是本單位沒有其他收入 。

7.用事業基金彌補收支差額0萬元,主要是所屬事業單位在當年的財政撥款收入事業收入經營收入其他收入不能保證其支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收入和支出相抵后按國家規定提取,用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。較2018年決算數增加0萬元,增長0%,本單位沒有用事業基金彌補收支差額。

????8.上年結轉和結余0萬元,為以前年度支出預算因客觀條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關規定繼續使用的資金,既包括財政撥款結轉和結余,也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。較2018年決算數增加0萬元,增長0%,主要原因是財政年底收回資金 。

???(二)本部門2019年度總支出241.15萬元,其中本年支出241.15萬元。較2018年決算數減少2333.15萬元,下降90.63%。支出具體情況如下:

1.一般公共服務(類)76.85萬元:主要用于事業的補助以及單位工資福利支出、日常工作經費等方面的支出。較2018年決算數減少37.14萬元,下降32.58%。主要原因是減少了園區建設項目支出。

2.科學技術支出(類)147.03萬元,主要用于創新驅動項目支出。較2018年決算數增加147.03萬元,增長100%。主要原因是2019年市科技局下撥了創新驅動項目資金。

3.社會保障和就業(類)7.32萬元:主要用于按國家規定發放的人員工資津補貼及離退休人員管理方面的支出。較2018年決算數減少0.08萬元,下降1.08%,主要原因是養老保險繳費比例降低。

4.衛生健康支出(類)4.24萬元,主要用于按國家規定發放的在職人員基本醫療保險以及公務員醫療保險等方面的支出。較2018年決算數增加0.54萬元,增長14.59%,主要原因是人員增加。

5.住房保障支出(類)5.71萬元:主要用于按照國家政策規定向職工發放的住房公積金、提租補貼、購房補貼等住房改革方面的支出。較2018年決算數增加0.87萬元,增長17.98 %,主要原因是人員增加。

4.結余分配0萬元,為事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅等。較2018年決算數增加0萬元,增長0%,主要原因是年底財政經費收回,沒有結余分配 。

5.年末結轉和結余22.97萬元,為本年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金,既包括財政撥款結轉和結余,也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。較2018年決算數增加22.97萬元,增長100 %,主要原因是賀州市科技局下撥賀州市創新驅動發展專項資金170萬元,給與我單位的實施資金為25.5萬元,分三年實施。

二、收入決算情況說明

本年收入合計264.12萬元,其中財政撥款收入94.12萬元,占35.64 %,較2018年決算數減少2480.18萬元,下降96.34%;上級補助收入170萬元,占64.36%,較2018年決算數增加170 萬元,增長100%;事業收入 0萬元,占0%,較2018年決算數增加0萬元,增長0%;其他收入0萬元,占0%,較2018年決算數增加0萬元,增長0%。

三、支出決算情況說明

本年支出合計241.15萬元, 較2018年決算數減少2333.15 萬元,下降90.63 %。 其中:基本支出84.49萬元,占總支出的35.04%,較2018年決算數減少7.44萬元,下降8.09%,主要原因是弘揚勤儉節約精神減少經費支出及減少電商工作經費支出 ;項目支出156.66萬元,占總支出的64.96%,較2018年決算數減少2325.71萬元,下降93.69%,主要原因是園區建設項目減少。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年度財政撥款收、支總計94.12萬元。與 2018年相比,財政撥款收、支總計各減少1673.4萬元。主要原因是園區建設項目減少。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)財政撥款支出決算總體情況

2019年度財政撥款支出94.12萬元,占總支出的35.64%,?其中,與2018年度相比,財政撥款支出減少1673.4萬元,下降94.68%,主要原因是園區建設項目減少。

(二)財政撥款支出決算結構情況

????2019 年度財政撥款支出94.12萬元,主要用于以下方面:如一般公共服務(類)支出76.85萬元,占81.65%;社會保障和就業(類)支出7.32萬元,占7.78%;衛生健康(類)支出4.24萬元,占4.50%;住房保障(類)支出5.71萬元,占6.07%。

(三)財政撥款支出決算具體情況

2019年度財政撥款支出年初預算為68.64萬元,支出決算為94.12萬元,完成年初預算的137.12%。決算數大于預算數的主要原因是:增加了園區征地工作經費 。其中:

1、一般公共服務(類)財政事務(款)行政運行(項)年初預算為50.68萬元,支出決算為76.85萬元,完成年初預算的151.64%。決算數大于預算數的主要原因是:增加了園區征地工作經費。

2.社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)年初預算為8.54萬元,支出決算為7.32萬元,完成年初預算的85.71%。決算數小于預算數的主要原因是:養老保險繳費比例降低 。

3.醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項)年初預算為4.29萬元,支出決算為4.24萬元,完成年初預算的98.83%。決算數小于預算數的主要原因是:醫療繳費比例降低。

4.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公職金(項)年初預算為5.13萬元,支出決算為5.71萬元,完成年初預算的111.31%。決算數大于預算數的主要原因是:人員增加。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2019年度一般公共預算財政撥款基本支出84.49萬元,其中:人員經費74.6萬元;公用經費9.9萬元。具體情況如下:

人員經費:工資福利支出74.6萬元,完成年初預算的125.5%。工資福利支出主要包括:基本工資20.76萬元、津貼補貼1.68萬元、獎金13.09萬元、伙食補助1.17萬元、績效工資11.72萬元、養老保險繳費7.32萬元、基本醫療保險繳費2.55萬元、公務員醫療補助繳費1.66萬元、其他社會保障繳費1.27萬元、住房公積金5.71萬元、其他工資福利支出7.67萬元。

公用經費:商品和服務支出9.9萬元,完成年初預算的107.61%。商品和服務支出主要包括:辦公費1.93萬元、印刷費0.32萬元、水費0.12萬元、郵電費0.96萬元、差旅費3.12萬元、維護費0.28萬元、公務接待費0.18萬元、勞務費1.12萬元、委托業務費0.16萬元、工會經費1.22萬元、福利費0.25萬元、其他商品和服務支出0.26萬元。

七、诚信在线官方网址性基金支出決算情況?

2019年度诚信在线官方网址性基金支出0萬元,較2018年度決算數減少806.78萬元,下降100%。2019年度诚信在线官方网址性基金支出年初預算為0萬元,支出決算為0萬元。

八、一般公共預算財政撥款安排的三公經費支出決算情況說明

???(一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。

2019年度“三公”經費財政撥款支出預算為0.5萬元,支出決算為0.18萬元,完成預算的36%。決算數小于預算數的主要原因減少園區項目招商引資力度及嚴格執行中央八項規定,減少招待費用支出。

(二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。

2019年度 “三公經費財政撥款支出決算0.18萬元,其中因公出國()費支出決算0萬元,占0%;公務用車購置及運行費支出決算0萬元,占0%;公務接待費支出0.18萬元,占100%。具體情況如下:

公務接待費預算0.5萬元,支出決算為0.18萬元,完成預算的36%。國內公務接待批次2次,人次23次,主要用于:與扶貧掛點村商討扶貧事宜。

九、預算績效情況說明

2019年,(本單位)共組織對1個項目進行了績效評價,涉及一般公共預算當年財政撥款13萬元,占年初預算的18.94%。績效評價結果顯示,上述項目支出績效情況理想,達到項目申請時設定的各項績效目標。

其中園區工作經費項目60分,分四項考評,預算編制情況、預算執行情況、經費管理情況、經費使用效果情況各15分。預算編制規范完整,按照規定的使用范圍將預算細化到具體項目和科目,預算安排科學合理滿分;預算執行及時且嚴格執行財政批復,無隨意變更或調整預算現象滿分;經費管理制定了具體細化的公用經費管理辦法,公用經費收支公開透明,經費開支符合有關文件規定,經費核算和帳務處理規范無截留、擠占和挪用公用經費的現象滿分;經費使用在年度內合理使用相關工作經費,合理控制相應成本,合理控制相應經費支出,財務制度到位經費落實到位,保證園區工作正常運轉滿分。

十、其他重要事項情況說明

(一)?機關運行經費支出情況說明。

2019年本部門機關運行經費支出0萬元,比2018年增加(減少)0萬元,增長(降低)0 %。

(二)诚信在线官方网址采購支出情況說明。

2019年本部門诚信在线官方网址采購支出總額0萬元,其中:诚信在线官方网址采購貨物支出0萬元、诚信在线官方网址采購工程支出0萬元、诚信在线官方网址采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元,占诚信在线官方网址采購支出總額的0%,其中:授予小微企業合同金額0萬元,占诚信在线官方网址采購支出總額的0%。

(三)國有資產占用情況說明。

截至2019年12月31日,本部門共有車輛0輛,其中,部級領導干部用車0輛、一般公務用車0輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛;單位價值50萬元以上通用設備0臺(套),100萬元以上專用設備0臺(套)。

第四部分:名詞解釋

一、收入科目

(一)財政撥款收入:指由中央財政撥款形成的部門收入。按現行管理制度,中央部門預算中反映的財政撥款包括一般公共預算撥款和诚信在线官方网址性基金預算撥款。

  (二)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。

  (三)其他收入:指“財政撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。主要是按規定動用的售房收入、存款利息收入等。

  (四)用事業基金彌補收支差額:指事業單位在預計用當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“事業收入”、“事業單位經營收入”、“其他收入”不足以安排支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補右后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

(五)年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年 按有關規定繼續使用的資金。?

(六)結余分配:指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅,以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。

(七)年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

二、支出科目

(一)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

(二)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

(三)一般公共服務(類)財政事務(款)事業運行(項)

:反應事業單位的基本支出,不包括行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)后勤服務中心、醫務室等附屬事業單位。

(四)一般公共服務(類)財政事務(款)其他辦公廳(室)及相關機構事務支出(項):反映除行政運行、機關服務、法制建設、信訪事務及事業運行項目以外的其他辦公廳(室)及相關機構事務支出。

(五)一般公共服務(類)群眾團體事務支出(款)其他群眾團體事務支出(項):反映工會其他用于群眾團體事務方面的支出。

(六)社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項):反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

(七)社會保障和就業支出(類)財政對其他社會保險基金的補助(款)財政對失業保險基金的補助(項):反映財政對失業保險基金的補助支出。

(八)社會保障和就業支出(類)財政對其他社會保險基金的補助(款)財政對工傷保險基金的補助(項):反映財政對工傷保險基金的補助支出。

(九)社會保障和就業支出(類)財政對其他社會保險基金的補助(款)財政對生育保險基金的補助(項):反映財政對生育保險基金的補助支出。

(十)醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項):反映財政部門集中安排的事業單位基本醫療保險繳費經費。

(十一)醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)公務員醫療補助(項):反映財政部門集中安排的公務員醫療補助經費。

(十二)醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)其他行政事業單位醫療支出(項):反映除上述項目以外的其他用于行政事業單位醫療方面的支出。

三、 “三公”經費

納入中央財政預決算管理的“三公”經費,是指中央部門用

財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、 燃料費、 維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

四、機關運行經費

為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。


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