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2019年度富川瑤族自治縣發展和改革局部門決算

2020-09-15 18:15     來源:縣發改局
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第一部分:富川瑤族自治縣發展和改革局 概況

一、主要職能

二、機構設置

第二部分: 2019年部門決算表

表一:收入支出決算總表

表二:收入決算表

表三:支出決算表

表四:財政撥款收入支出決算總表

表五:一般公共預算財政撥款支出決算表

表六:一般公共預算財政撥款基本支出決算表

表七:一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

表八:诚信在线官方网址性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分: 2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明。

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、诚信在线官方网址性基金支出決算情況說明

一般公共預算財政撥款“三公” 經費支出決算情況說明

九、預算績效情況說明

十、其他重要事項情況說明

第四部分:名詞解釋

?

第一部分: 富川瑤族自治縣發展和改革局 概況

?

一、主要職能

1、是貫徹執行國家國民經濟和社會發展的法律法規和方針政策,擬訂并組織實施全縣國民經濟和社會發展戰略、中長期規劃、主體功能區規劃、專項發展規劃、區域發展規劃、年度發展計劃;負責各類縣級專項規劃與國民經濟和社會發展規劃的銜接平衡;受縣人民诚信在线官方网址委托向縣人大及其常委會提交國民經濟和社會發展計劃報告。

?2、是負責全縣宏觀經濟運行預測、預警,研究經濟運行中帶有全局性的重大問題,提出對策建議,協調解決經濟運行中的重大問題;匯總和分析財政、金融以及其他經濟和社會發展的情況,提出相關政策建議的部門。

?3、承擔指導推進和綜合協調全縣經濟體制改革的職責,分析對外開放的重大問題,協調和組織擬訂綜合性及有關專項經濟體制改革方案;提出完善社會主義市場經濟體制對策建議;深化改革開放,推進國內國際區域合作。

?4、負責全縣投資綜合管理,研究投資體制改革重大問題,擬訂全縣固定資產總規模和投資結構的調控目標、政策及措施。匯總編制全縣固定資產投資中長期規劃和年度計劃;統籌安排縣本級預算內基本建設資金、诚信在线官方网址性建設基金和中央預算內基本建設資金計劃;指導和監督政策性貸款的使用方向;編制鐵路、公路、民航、水運發展規劃和年度建設計劃;編制以工代賑及易地扶貧搬遷試點工程、石漠化綜合治理工程投資項目計劃并組織實施;編制國家指令性工業產品生產年度計劃和重要工業產品的國家訂貨計劃;提出引導民間資金用于固定資產投資的方向、重點和措施;指導和協調诚信在线官方网址非經營性投資項目代建工作;指導全縣工程咨詢業發展。

5、負責統籌推進全縣重大項目建設,提出并組織實施自治區層面、市級層面和縣級層面統籌推進重大建設項目;承擔全縣規劃重大項目、重要工業基地和生產力布局的職責;按規定權限審批、核準、審核重大建設項目、重大外資項目、境外重大投資項目;負責審批縣級權限內的诚信在线官方网址投資重大項目初步設計;負責全縣重大建設項目的布局和前期工作;對重大建設項目建設過程中工程招投標進行監督檢查;組織開展重大建設項目稽察。

?6、提出全縣利用外資和境外投資的戰略、政策及措施,編制全縣利用外資和境外投資的規劃,引導外資投向;負責全縣全口徑外債的總量控制、結構優化和監測工作。指導協調能源、資源等領域重大項目的對外合作;指導和監督國外貸款建設資金的使用。

?7、承擔全縣重要商品總量平衡和宏觀調控工作;協調重要商品進出口計劃的實施,監督計劃執行情況;管理糧食、棉花等重要商品的進口關稅配額。

?8、擬訂全縣綜合性產業政策,推進產業結構戰略性調整和升級,提出國民經濟重要產業的發展戰略和規劃,推動國民經濟創新驅動轉型和新產業的形成;研究統籌城鄉經濟社會發展重大問題,推進落實區域發展總體戰略和主體功能區戰略;提出促進農業和農村經濟發展的戰略和規劃;研究能源、交通發展重大問題并提出發展戰略和規劃;研究工業、服務業、現代物流業、高技術產業、戰略性新興產業發展重大問題并提出發展戰略和規劃。統籌推進戰略性新興產業發展。

?9、編制和組織實施全縣西部大開發戰略規劃,提出建立健全生態補償機制的政策措施。提出地區經濟發展和區域經濟合作的戰略及政策措施,促進區域城鄉協調發展;研究應對氣候變化、資源節約和環境保護的重大問題,擬訂應對氣候變化、節能減排、生態建設、環境保護、資源節約和開發利用規劃及政策,綜合協調清潔生產和環保產業發展;牽頭組織特重大自然災害的災后恢復重建規劃編制,協調有關重大問題。

10、負責全縣人口和計劃生育、科學技術、教育、旅游、文化、廣播電視、新聞出版、衛生、民政、體育等社會事業以及國防建設與國民經濟和社會發展的銜接平衡;提出經濟與社會協調發展、相互促進的政策,協調各項社會事業發展中的重大問題;研究擬訂人口發展戰略和規劃以及人口政策;提出勞動、就業、社會保障、收入分配與經濟協調發展的戰略和政策建議。統籌協調推進全縣醫藥衛生體制改革。

?11、組織協調國民經濟和社會發展政策研究工作。起草自治縣經濟和社會發展以及經濟體制改革、對外開放的有關地方性法規和規章,參與或組織有關地方性法規、規章的起草和實施;指導和協調全縣招標投標工作;牽頭整合建立統一規范的公共資源交易平臺。

?12、組織編制國民經濟動員規劃、計劃,研究擬訂推進經濟建設與國防建設協調發展的戰略和規劃,協調有關重大問題;組織實施國民經濟動員有關工作。

?13、承辦縣人民诚信在线官方网址交辦的其他事項。

二、機構設置

富川瑤族自治縣發展和改革局共有局屬單位5個。其中行政單位1個,局屬參照公務員管理事業單位1個,局屬非參照公務員管理全額事業單位3個。行政單位是富川瑤族自治縣發展和改革局;局屬參照公務員管理事業單位分別是:富川瑤族自治縣國防動員委員會國民經濟動員辦公室;局屬非參照公務員管理全額事業單位分別是:富川瑤族自治縣重大項目建設服務中心、富川瑤族自治縣儲備糧管理中心、富川瑤族自治縣價格認證中心。

富川縣發展和改革局單位機關本級內設機構:辦公室、財務股、價格和收費管理股、成本監審(農本)股、綜合股、投資股、農村經濟振興股、工貿環資能源股、糧食和物資執法督查股、糧食和物質儲備管理股,共10個職能科室。?

?

第二部分: 2019年部門決算表

《收入決算表總表》、《收入決算表》、《支出決算表》、《財政撥款收入支出決算總表》、《一般公共預算財政撥款支出決算表》、《基本支出決算表》、《一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表》和《诚信在线官方网址性基金預算財政撥款收入支出決算表》


?







收入支出決算總表






公開01表

部門:





單位:萬元

收入

支出

項??? 目

行次

決算數

項??? 目

行次

決算數

欄??? 次


1

欄??? 次


2

一、一般公共預算財政撥款收入

1

3,228.51

一、一般公共服務支出

29

574.34

二、诚信在线官方网址性基金預算財政撥款收入

2

29.90

二、外交支出

30

0.00

三、上級補助收入

3

0.00

三、國防支出

31

0.00

四、事業收入

4

0.00

四、公共安全支出

32

0.00

五、經營收入

5

0.00

五、教育支出

33

0.00

六、附屬單位上繳收入

6

0.00

六、科學技術支出

34

0.00

七、其他收入

7

0.00

七、文化旅游體育與傳媒支出

35

0.00


8


八、社會保障和就業支出

36

55.53


9


九、衛生健康支出

37

37.93


10


十、節能環保支出

38

662.50


11


十一、城鄉社區支出

39

127.88


12


十二、農林水支出

40

1,118.03


13


十三、交通運輸支出

41

0.00


14


十四、資源勘探信息等支出

42

0.00


15


十五、商業服務業等支出

43

20.00


16


十六、金融支出

44

0.00


17


十七、援助其他地區支出

45

0.00


18


十八、自然資源海洋氣象等支出

46

0.00


19


十九、住房保障支出

47

39.97


20


二十、糧油物資儲備支出

48

162.06


21


二十一、災害防治及應急管理支出

49

0.00


22


二十二、其他支出

50

0.00


23



51


本年收入合計

24

3,258.41

本年支出合計

52

2,798.24

用事業基金彌補收支差額

25

0.00

結余分配

53

0.00

年初結轉和結余

26

8.22

年末結轉和結余

54

468.39


27



55


總計

28

3,266.63

總計

56

3,266.63

注:本表反映部門本年度的總收支和年末結轉結余情況。












收入決算表












公開02表



部門:








單位:萬元



項??? 目

本年收入合計

財政撥款收入

上級補助收入

事業收入

經營收入

附屬單位上繳收入

其他收入



功能分類科目編碼

科目名稱





欄次

1

2

3

4

5

6

7



合計

3,258.41

3,258.41

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00



201

一般公共服務支出

574.34

574.34

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00



20104

發展與改革事務

564.65

564.65

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00



2010401

行政運行

352.91

352.91

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00



2010404

戰略規劃與實施

20.00

20.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00



2010408

物價管理

39.56

39.56

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00



2010499

其他發展與改革事務支出

152.18

152.18

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00



20129

群眾團體事務

7.17

7.17

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00



2012999

其他群眾團體事務支出

7.17

7.17

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00



20132

組織事務

2.52

2.52

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00



2013299

其他組織事務支出

2.52

2.52

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00



208

社會保障和就業支出

55.53

55.53

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00



20805

行政事業單位離退休

55.53

55.53

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00



2080505

機關事業單位基本養老保險繳費支出

55.53

55.53

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00



210

衛生健康支出

37.93

37.93

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00



21011

行政事業單位醫療

37.93

37.93

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00



2101101

行政單位醫療

16.25

16.25

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00



2101102

事業單位醫療

2.21

2.21

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00



2101103

公務員醫療補助

19.17

19.17

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00



2101199

其他行政事業單位醫療支出

0.30

0.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00



211

節能環保支出

1,020.89

1,020.89

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00



21104

自然生態保護

180.00

180.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00



2110402

農村環境保護

180.00

180.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00



21106

退耕還林

149.63

149.63

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00



2110699

其他退耕還林支出

149.63

149.63

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00



21107

風沙荒漠治理

691.26

691.26

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00



2110799

其他風沙荒漠治理支出

691.26

691.26

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00



212

城鄉社區支出

229.66

229.66

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00



21202

城鄉社區規劃與管理

29.90

29.90

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00



2120201

城鄉社區規劃與管理

29.90

29.90

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00



21203

城鄉社區公共設施

169.86

169.86

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00



2120303

小城鎮基礎設施建設

29.86

29.86

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00



2120399

其他城鄉社區公共設施支出

140.00

140.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00



21208

國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出

29.90

29.90

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00



2120899

其他國有土地使用權出讓收入安排的支出

29.90

29.90

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00



213

農林水出

1,118.03

1,118.03

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00



21305

扶貧

25.72

25.72

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00



2130504

農村基礎設施建設

25.72

25.72

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00



21309

目標價格補貼

8.00

8.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00



2130999

其他目標價格補貼

8.00

8.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00



21399

其他農林水支出

1,084.31

1,084.31

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00



2139999

其他農林水支出

1,084.31

1,084.31

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00



216

商業服務業等支出

20.00

20.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00



21602

商業流通事務

20.00

20.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00



2160299

? 其他商業流通事務支出

20.00

20.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00



221

住房保障支出

39.97

39.97

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00



22102

住房改革支出

39.97

39.97

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00



2210201

住房公金

39.97

39.97

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00



222

糧油物資儲備支出

162.06

162.06

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00



22201

糧油事務

162.06

162.06

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00



2220101

行政運行

154.66

154.66

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00



2220199

其他糧油事務支出

7.40

7.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00



注:本表反映部門本年度取得的各項收入情況。



























?

支出決算表











公開03表



部門:








單位:萬元



項??? 目

本年支出合計

基本支出

項目支出

上繳上級支出

經營支出

對附屬單位補助支出



功能分類科目編碼

科目名稱





欄次

1

2

3

4

5

6



合計

2,798.24

697.66

2,100.59

0.00

0.00

0.00



201

一般公共服務支出

574.34

402.16

172.18

0.00

0.00

0.00



20104

發展與改革事務

564.65

392.47

172.18

0.00

0.00

0.00



2010401

行政運行

352.91

352.91

0.00

0.00

0.00

0.00



2010404

戰略規劃與實施

20.00

0.00

20.00

0.00

0.00

0.00



2010408

物價管理

39.56

39.56

0.00

0.00

0.00

0.00



2010499

其他發展與改革事務支出

152.18

0.00

152.18

0.00

0.00

0.00



20129

群眾團體事務

7.17

7.17

0.00

0.00

0.00

0.00



2012999

其他群眾團體事務支出

7.17

7.17

0.00

0.00

0.00

0.00



20132

組織事務

2.52

2.52

0.00

0.00

0.00

0.00



2013299

其他組織事務支出

2.52

2.52

0.00

0.00

0.00

0.00



208

社會保障和就業支出

55.53

55.53

0.00

0.00

0.00

0.00



20805

行政事業單位離退休

55.53

55.53

0.00

0.00

0.00

0.00



2080505

機關事業單位基本養老保險繳費支出

55.53

55.53

0.00

0.00

0.00

0.00



210

衛生健康支出

37.93

37.93

0.00

0.00

0.00

0.00



21011

行政事業單位醫療

37.93

37.93

0.00

0.00

0.00

0.00



2101101

行政單位醫療

16.25

16.25

0.00

0.00

0.00

0.00



2101102

事業單位醫療

2.21

2.21

0.00

0.00

0.00

0.00



2101103

公務員醫療補助

19.17

19.17

0.00

0.00

0.00

0.00



2101199

其他行政事業單位醫療支出

0.30

0.30

0.00

0.00

0.00

0.00



211

節能環保支出

662.50

0.00

662.50

0.00

0.00

0.00



21106

退耕還林

149.63

0.00

149.63

0.00

0.00

0.00



2110699

其他退耕還林支出

149.63

0.00

149.63

0.00

0.00

0.00



21107

風沙荒漠治理

512.88

0.00

512.88

0.00

0.00

0.00



2110799

其他風沙荒漠治理支出

512.88

0.00

512.88

0.00

0.00

0.00



212

城鄉社區支出

127.88

0.00

127.88

0.00

0.00

0.00



21202

城鄉社區規劃與管理

29.90

0.00

29.90

0.00

0.00

0.00



2120201

城鄉社區規劃與管理

29.90

0.00

29.90

0.00

0.00

0.00



21203

城鄉社區公共設施

68.08

0.00

68.08

0.00

0.00

0.00



2120303

小城鎮基礎設施建設

29.86

0.00

29.86

0.00

0.00

0.00



2120399

其他城鄉社區公共設施支出

38.22

0.00

38.22

0.00

0.00

0.00



21208

國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出

29.90

0.00

29.90

0.00

0.00

0.00



2120899

其他國有土地使用權出讓收入安排的支出

29.90

0.00

29.90

0.00

0.00

0.00



213

農林水支出

1,118.03

0.00

1,118.03

0.00

0.00

0.00



21305

扶貧

25.72

0.00

25.72

0.00

0.00

0.00



2130504

農村基礎設施建設

25.72

0.00

25.72

0.00

0.00

0.00



21309

目標價格補貼

8.00

0.00

8.00

0.00

0.00

0.00



2130999

其他目標價格補貼

8.00

0.00

8.00

0.00

0.00

0.00



21399

其他農林水支出

1,084.31

0.00

1,084.31

0.00

0.00

0.00



2139999

其他農林水支出

1,084.31

0.00

1,084.31

0.00

0.00

0.00



216

商業服務業等支出

20.00

0.00

20.00

0.00

0.00

0.00



21602

商業流通事務

20.00

0.00

20.00

0.00

0.00

0.00



2160299

其他商業流通事務支出

20.00

0.00

20.00

0.00

0.00

0.00



221

住房保障支出

39.97

39.97

0.00

0.00

0.00

0.00



22102

住房改革支出

39.97

39.97

0.00

0.00

0.00

0.00



2210201

住房公積金

39.97

39.97

0.00

0.00

0.00

0.00



222

糧油物資儲備支出

162.06

162.06

0.00

0.00

0.00

0.00



22201

糧油事務

162.06

162.06

0.00

0.00

0.00

0.00



2220101

行政運行

154.66

154.66

0.00

0.00

0.00

0.00



2220199

其他糧油事務支出

7.40

7.40

0.00

0.00

0.00

0.00













注:本表反映部門本年度各項支出情況。













?

財政撥款收入支出決算總表










公開04表



部門:







單位:萬元



收入

支出



項??? 目

行次

金額

項??? 目

行次

合計

一般公共預算財政撥款

诚信在线官方网址性基金預算財政撥款



欄??? 次


1

欄??? 次


2

3

4



一、一般公共預算財政撥款

1

3,228.51

一、一般公共服務支出

30

574.34

574.34

0.00



二、诚信在线官方网址性基金預算財政撥款

2

29.90

二、外交支出

31

0.00

0.00

0.00




3


三、國防支出

32

0.00

0.00

0.00




4


四、公共安全支出

33

0.00

0.00

0.00




5


五、教育支出

34

0.00

0.00

0.00




6


六、科學技術支出

35

0.00

0.00

0.00




7


七、文化旅游體育與傳媒支出

36

0.00

0.00

0.00




8


八、社會保障和就業支出

37

55.53

55.53

0.00




9


九、衛生健康支出

38

37.93

37.93

0.00




10


十、節能環保支出

39

662.50

662.50

0.00




11


十一、城鄉社區支出

40

127.88

97.98

29.90




12


十二、農林水支出

41

1,118.03

1,118.03

0.00




13


十三、交通運輸支出

42

0.00

0.00

0.00




14


十四、資源勘探信息等支出

43

0.00

0.00

0.00




15


十五、商業服務業等支出

44

20.00

20.00

0.00




16


十六、金融支出

45

0.00

0.00

0.00




17


十七、援助其他地區支出

46

0.00

0.00

0.00




18


十八、自然資源海洋氣象等支出

47

0.00

0.00

0.00




19


十九、住房保障支出

48

39.97

39.97

0.00




20


二十、糧油物資儲備支出

49

162.06

162.06

0.00




21


二十一、災害防治及應急管理支出

50

0.00

0.00

0.00




22


二十二、其他支出

51

0.00

0.00

0.00




23



52






本年收入合計

24

3,258.41

本年支出合計

53

2,798.24

2,768.34

29.90



年初財政撥款結轉和結余

25

8.22

年末財政撥款結轉和結余

54

468.39

468.39

0.00



一、一般公共預算財政撥款

26

8.22


55






二、诚信在线官方网址性基金預算財政撥款

27

0.00


56







28



57






總計

29

3,266.63

總計

58

3,266.63

3,236.73

29.90



注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款和诚信在线官方网址性基金預算財政撥款的總收支和年末結轉結余情況。










































?

?

一般公共預算財政撥款支出決算表







公開05表


部門:




單位:萬元


???

本年支出


功能分類科目編碼

科目名稱

小計

基本支出?

項目支出




欄次

1

2

3


合計

2,768.34

697.66

2,070.69


201

一般公共服務支出

574.34

402.16

172.18


20104

發展與改革事務

564.65

392.47

172.18


2010401

行政運行

352.91

352.91

0.00


2010404

戰略規劃與實施

20.00

0.00

20.00


2010408

物價管理

39.56

39.56

0.00


2010499

其他發展與改革事務支出

152.18

0.00

152.18


20129

群眾團體事務

7.17

7.17

0.00


2012999

其他群眾團體事務支出

7.17

7.17

0.00


20132

組織事務

2.52

2.52

0.00


2013299

其他組織事務支出

2.52

2.52

0.00


208

社會保障和就業支出

55.53

55.53

0.00


20805

行政事業單位離退休

55.53

55.53

0.00


2080505

機關事業單位基本養老保險繳費支出

55.53

55.53

0.00


210

衛生健康支出

37.93

37.93

0.00


21011

行政事業單位醫療

37.93

37.93

0.00


2101101

行政單位醫療

16.25

16.25

0.00


2101102

事業單位醫療

2.21

2.21

0.00


2101103

公務員醫療補助

19.17

19.17

0.00


2101199

其他行政事業單位醫療支出

0.30

0.30

0.00


211

節能環保支出

662.50

0.00

662.50


21106

退耕還林

149.63

0.00

149.63


2110699

其他退耕還林支出

149.63

0.00

149.63


21107

風沙荒漠治理

512.88

0.00

512.88


2110799

其他風沙荒漠治理支出

512.88

0.00

512.88


212

城鄉社區支出

97.98

0.00

97.98


21202

城鄉社區規劃與管理

29.90

0.00

29.90


2120201

城鄉社區規劃與管理

29.90

0.00

29.90


21203

城鄉社區公共設施

68.08

0.00

68.08


2120303

小城鎮基礎設施建設

29.86

0.00

29.86


2120399

其他城鄉社區公共設施支出

38.22

0.00

38.22


213

農林水支出

1,118.03

0.00

1,118.03


21305

扶貧

25.72

0.00

25.72


2130504

農村基礎設施建設

25.72

0.00

25.72


21309

目標價格補貼

8.00

0.00

8.00


2130999

其他目標價格補貼

8.00

0.00

8.00


21399

其他農林水支出

1,084.31

0.00

1,084.31


2139999

其他農林水支出

1,084.31

0.00

1,084.31


216

商業服務業等支出

20.00

0.00

20.00


21602

商業流通事務

20.00

0.00

20.00


2160299

其他商業流通事務支出

20.00

0.00

20.00


221

住房保障支出

39.97

39.97

0.00


22102

住房改革支出

39.97

39.97

0.00


2210201

住房公積金

39.97

39.97

0.00


222

糧油物資儲備支出

162.06

162.06

0.00


22201

糧油事務

162.06

162.06

0.00


2220101

行政運行

154.66

154.66

0.00


2220199

其他糧油事務支出

7.40

7.40

0.00


注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款支出情況。


























一般公共預算財政撥款基本支出決算表









公開06表

部門:








單位:萬元

經濟分類科目編碼

科目名稱

決算數

經濟分類科目編碼

科目名稱

決算數

經濟分類科目編碼

科目名稱

決算數

301

工資福利支出

541.85

302

商品和服務支出

100.95

307

債務利息及費用支出

0.00

30101

? 基本工資

170.62

30201

? 辦公費

28.96

30701

? 國內債務付息

0.00

30102

? 津貼補貼

85.56

30202

? 印刷費

0.00

30702

? 國外債務付息

0.00

30103

? 獎金

81.86

30203

? 咨詢費

0.00

310

資本性支出

0.00

30106

? 伙食補助費

7.35

30204

? 手續費

0.00

31001

? 房屋建筑物購建

0.00

30107

? 績效工資

9.76

30205

? 水費

0.00

31002

? 辦公設備購置

0.00

30108

? 機關事業單位基本養老保險繳費

55.53

30206

? 電費

0.00

31003

? 專用設備購置

0.00

30109

? 職業年金繳費

0.00

30207

? 郵電費

0.00

31005

? 基礎設施建設

0.00

30110

? 職工基本醫療保險繳費

18.46

30208

? 取暖費

0.00

31006

? 大型修繕

0.00

30111

? 公務員醫療補助繳費

19.17

30209

? 物業管理費

0.00

31007

? 信息網絡及軟件購置更新

0.00

30112

? 其他社會保障繳費

7.17

30211

? 差旅費

23.71

31008

? 物資儲備

0.00

30113

? 住房公積金

39.97

30212

? 因公出國(境)費用

0.00

31009

? 土地補償

0.00

30114

? 醫療費

0.00

30213

? 維修(護)費

0.00

31010

? 安置補助

0.00

30199

? 其他工資福利支出

46.40

30214

? 租賃費

0.00

31011

? 地上附著物和青苗補償

0.00

303

對個人和家庭的補助

54.86

30215

? 會議費

1.05

31012

? 拆遷補償

0.00

30301

? 離休費

18.93

30216

? 培訓費

1.71

31013

? 公務用車購置

0.00

30302

? 退休費

0.00

30217

? 公務接待費

2.90

31019

? 其他交通工具購置

0.00

30303

? 退職(役)費

0.00

30218

? 專用材料費

0.00

31021

? 文物和陳列品購置

0.00

30304

? 撫恤金

0.00

30224

? 被裝購置費

0.00

31022

? 無形資產購置

0.00

30305

? 生活補助

33.51

30225

? 專用燃料費

0.00

31099

? 其他資本性支出

0.00

30306

? 救濟費

0.00

30226

? 勞務費

4.84

399

其他支出

0.00

30307

? 醫療費補助

0.00

30227

? 委托業務費

0.00

39906

? 贈與

0.00

30308

? 助學金

0.00

30228

? 工會經費

7.17

39907

? 國家賠償費用支出

0.00

30309

? 獎勵金

0.00

30229

? 福利費

0.00

39908

? 對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼

0.00

30310

? 個人農業生產補貼

0.00

30231

? 公務用車運行維護費

0.00

39999

? 其他支出

0.00

30399

? 其他對個人和家庭的補助

2.41

30239

? 其他交通費用

20.92







30240

? 稅金及附加費用

0.00







30299

? 其他商品和服務支出

9.69












人員經費合計

596.71

公用經費合計

100.95

注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。


一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表












公開07表

部門:











單位:萬元

預算數

決算數

合計

因公出國(境)費

公務用車購置及運行費

公務接待費

合計

因公出國(境)費

公務用車購置及運行費

公務接待費

小計

公務用車
?? 購置費

公務用車
?? 運行費

小計

公務用車
?? 購置費

公務用車
?? 運行費

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

6.90

0.00

0.00

0.00

0.00

6.90

2.90

0.00

0.00

0.00

0.00

2.90

注:本表反映部門本年度“三公”經費支出預決算情況。其中,預算數為“三公”經費全年預算數,反映按規定程序調整后的預算數;決算數是包括當年一般公共預算財政撥款和以前年度結轉資金安排的實際支出。

?

诚信在线官方网址性基金預算財政撥款收入支出決算表










公開08表


部門:







單位:萬元


???

年初結轉和結余

本年收入

本年支出

年末結轉和結余


功能分類科目編碼

科目名稱

小計

基本支出?

項目支出




欄次

1

2

3

4

5

6


合計

0.00

29.90

29.90

0.00

29.90

0.00


212

城鄉社區支出

0.00

29.90

29.90

0.00

29.90

0.00


21208

國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出

0.00

29.90

29.90

0.00

29.90

0.00


2120899

? 其他國有土地使用權出讓收入安排的支出

0.00

29.90

29.90

0.00

29.90

0.00


注:本表反映部門本年度诚信在线官方网址性基金預算財政撥款收入、支出及結轉和結余情況。



第三部分:2019年度部門決算情況說明

?

一、收入支出決算總體情況說明

(一)2019年度收、支總計3266.63 萬元,其中本年收入3266.63萬元。較2018年度相比收、支總計各增加1080.83萬元,增長33.09 %。收入具體情況如下:

1.財政撥款收入3258.41 萬元,為自治區本級財政當年撥付的資金。較2018年決算數增加1072.62萬元,增長49.07%,主要原因是項目收入增多 。

2.上級補助收入 0 萬元,事業單位從主管部門和上級單位取得的非。較2018年決算數增加 (減少) 0 萬元,增長(下降)0%,主要原因是無此項收入。

3.事業收入0萬元,為事業單位開展業務活動取得的收入。較2018年決算數增加(減少)0 萬元,增長(下降 0%,主要原因是無此項收入。

4.經營收入 0 萬,為事業單位在業務活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。較2018年決算數增加(減少)0 萬元,增長(下降)0%,主要原因是無此項收入。

6.其他收入0萬元,為預算單位在財政撥款收入

事業收入經營收入之外取得的收入。較2018年決算數增加(減少)0萬元,增長(下降)0%,主要原因是無此項收入。

7.用事業基金彌補收支差額0萬元,主要是所屬事業單位在當年的財政撥款收入事業收入經營收入其他收入不能保證其支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收入和支出相抵后按國家規定提取,用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。較2018年決算數增加(減少)0萬元,增長(下降)0%,主要原因是無此項收入。

??? 8.上年結轉和結余 8.22 萬元,為以前年度支出預算因客觀條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關規定繼續使用的資金,既包括財政撥款結轉和結余,也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。較2018年決算數增加460.17萬元,增長5598.18%,主要原因是資金下達的項目都是1-3年實施完成,結轉和結余的資金大部分都屬于這方面的項目資金。

?? (二)本部門2019年度總支出 2798.24萬元,其中本年支出2798.24萬元。較2018年決算數減少164.14萬元,下降5.54%。支出具體情況如下:

1.一般公共服務(類)574.34萬元:主要用于發展與改革事務和群眾團體事務、組織事務。較2018年決算數增加156.32萬元,增長37.4%。主要原因是單位合并,行政運行管理支出增加。

2.社會保障和就業(類)55.53萬元:主要用于發展和改革局本級按國家規定發放的離退休人員工資津補貼及離退休人員管理方面的支出。較2018年決算數增加28.87萬元,增長108.29%,主要原因是單位合并從而增加此類的支出

3.衛生健康支出(類)37.93萬元:主要用于本單位醫療保險方面的補助。較2018增加24.52萬元,增長182.85 %,主要原因是單位合并從而增加此類的支出。

4.節能環保(類)662.50萬元:主要用于退耕還林工程建設 、風沙荒漠治理支出。較2018年決算減少459.16萬元、下降40.94%,主要原因是此類項目支出減少

5.城鄉社區(類)127.88萬元:主要用于城鄉社區公共設施中的小城鎮基礎設施建設。較2018年決算數增加119.57萬元,增長1438.87%,主要原因是此類項目支出增多

6.農林水事務(類)1118.03萬元:主要用于扶貧方面-農村基礎設施建設、目標價格補貼、其他農林水支出。較2018年決算減少223.14萬元、下降16.64%,主要原因是此類項目支出減少

7.商業服務業(類)20萬元:主要用于商業服務業方面-其他商品流通事務支出。較2018年決算增加5萬元、增長33.33%,主要原因是此類項目支出增多。

8.住房保障支出(類)39.97萬元:主要用于按照國家政策規定向職工發放的住房公積金、提租補貼、購房補貼等住房改革方面的支出。較2018年決算數增加21.81萬元,增長120.1%,主要原因是單位合并從而增加此類的支出

9.糧油物資儲備支出(類)162.06萬元:主要用于糧油事務及其他糧油事務支出。較2018年決算減少527.36萬元、下降76.49%,主要原因是此類項目支出減少。

10.結余分配0萬元,為事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅等。較2018年決算數增加(減少)0萬元,增長(下降)0%,主要原因是無此類支出。

11.年末結轉和結余468.39萬元,為本年度或以前年度

預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金,既包括財政撥款結轉和結余,也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。較2018年決算數增加460.17萬元,增長5596.78%,主要原因是資金下達的項目都是1-3年實施完成,結轉和結余的資金大部分都屬于這方面的項目資金

?

二、收入決算情況說明

本年收入合計3258.41萬元,其中財政撥款收入3258.41萬元,占100%,較2018年決算數增加1072.62萬元,增長49.07%;上級補助收入 0萬元,占0 %,較2018年決算數增加(減少)0萬元,增長(下降)0%;事業收入 0萬元,占0%,較2018年決算數增加(減少)0萬元,增長(下降)0%;其他收入0萬元,占0%,較2018年決算數增加(減少)0萬元,增長(下降)0%。

?

三、支出決算情況說明

本年支出合計2798.24萬元, 較2018年決算數減少164.14萬元,下降5.54 %。其中:基本支出697.66萬元,占總支出的24.93%,較2018年決算數增加221.41萬元,增長(下降)46.49%,主要原因是單位合并,基本支出增多;項目支出2100.59萬元,占總支出的75.07%,較2018年決算數減少385.55萬元,下降15.51%,主要原因是項目支出減少。

?

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年度財政撥款收、支總計2798.24萬元。與 2018年相比,財政撥款收、支總計各減少164.14萬元。主要原因是項目支出減少。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)財政撥款支出決算總體情況

2019年度財政撥款支出2798.24萬元,占總支出的100 %, 其中,與2018年度相比,財政撥款支出減少164.14萬元,下降5.54%,主要原因是項目支出減少。

(二)財政撥款支出決算結構情況

??? 2019 年度財政撥款支出2798.24萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(類)支出574.34萬元,占20.53%;社會保障和就業(類)支出55.53萬元,占1.98%;衛生健康支出(類)37.93萬元,占1.36%;節能環保(類)662.50萬元,占23.68%;城鄉社區(類)127.88萬元,占4.57%;農林水事務(類)1118.03萬元,占39.95%;商業服務業(類)20萬元,占0.71%;住房保障(類)支出39.97萬元,占1.43%;糧油物資儲備支出(類)162.06萬元,占5.79%。

(三)財政撥款支出決算具體情況

2019年度財政撥款支出年初預算為1211.62萬元,支出決算為2798.24萬元,完成年初預算的230.95%。決算數大于預算數的主要原因是:單位合并,各項支出增加。其中:

1、一般公共服務(類)發展與改革事務(款)行政運行(項)。年初預算為190.62萬元,支出決算為352.91萬元,完成年初預算的185.14%。決算數大于預算數的主要原因是:年初預算未細化項。

2、一般公共服務(類)發展與改革事務(款)戰略規劃與實施(項)。年初預算為20萬元,支出決算為20萬元,完成年初預算的100 %。決算數與預算數一致。

3、一般公共服務(類)發展與改革事務(款)物價管理(項)。年初預算為121.71萬元,支出決算為39.56萬元,完成年初預算的32.50%。決算數小于預算數的主要原因是:年末決算細化項。

4、一般公共服務(類)發展與改革事務(款)其他發展與改革事務支出(項)。年初預算為152.18萬元,支出決算為152.18萬元,完成年初預算的100 %。決算數與預算數一致。

5、一般公共服務(類)群眾團體事務(款)其他群眾團體事務支出(項)。年初預算為7.17萬元,支出決算為7.17萬元,完成年初預算的100%。決算數與預算數一致。

6、一般公共服務(類)事務組織(款)其他事務組織支出(項)。年初預算為 0 萬元,支出決算為2.52萬元,完成年初預算的100%。決算數大于預算數的主要原因是:此款項未做年初預算。

7社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)。年初預算為75.54萬元,支出決算為55.53萬元,完成年初預算的 73.51%。決算數小于預算數的主要原因是:有人員退休。

7衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項)。年初預算為 22.66萬元,支出決算為16.25萬元,完成年初預算的71.71 %。決算數小于預算數的主要原因是:支出科目支出細化。

8衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)公務員醫療補助(項)。年初預算為19.47萬元,支出決算為19.17萬元,完成年初預算的 101.56%。決算數大于預算數的主要原因是:支出科目支出細化。

9衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)。年初預算為 0 萬元,支出決算為2.21萬元,完成年初預算的 100 %。決算數大于預算數的主要原因是:支出科目支出細化。

10衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)其他行政事業單位醫療支出(項)。年初預算為0.30萬元,支出決算為0.30萬元,完成年初預算的 100 %。決算數與預算數一致。

?11、節能環保(類)退耕還林(款)其他退耕還林支出(項)。年初預算為 0 萬元,支出決算為149.63萬元,完成年初預算的 100 %。決算數大于預算數的主要原因是:項目資金是上年結轉或是中央和自治區直接下達的項目資金;沒有納入年初預算。

12、節能環保(類)風沙荒漠治理(款)其它風沙荒漠治理(項)。年初預算為127.37萬元,支出決算為512.88萬元,完成年初預算的402.67 %。決算數大于預算數的主要原因是:項目資金是上年結轉或是中央和自治區直接下達的項目資金;沒有納入年初預算。

13、城鄉社區支出(類)城鄉社區規劃與管理(款)城鄉社區規劃與管理(項)。年初預算為 0 萬元,支出決算為29.90萬元,完成年初預算的 100 %。決算數大于預算數的主要原因是:項目資金是上年結轉或是中央和自治區直接下達的項目資金;沒有納入年初預算。

14、城鄉社區支出(類)城鄉社區公共設施(款)小城鎮基礎設施建設(項)。年初預算為 0 萬元,支出決算為29.86萬元,完成年初預算的 100 %。決算數大于預算數的主要原因是:項目資金是上年結轉或是中央和自治區直接下達的項目資金;沒有納入年初預算。

15、城鄉社區支出(類)城鄉社區公共設施(款)其他城鄉社區公共設施支出(項)。年初預算為 0 萬元,支出決算為38.22萬元,完成年初預算的 100 %。決算數大于預算數的主要原因是:項目資金是上年結轉或是中央和自治區直接下達的項目資金;沒有納入年初預算。

16、城鄉社區支出(類)國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出(款)其他國有土地使用權出讓收入安排的支出支出(項)。年初預算為 0 萬元,支出決算為29.90萬元,完成年初預算的 100 %。決算數大于預算數的主要原因是:項目資金是上年結轉或是中央和自治區直接下達的項目資金;沒有納入年初預算。

17、農林水支出(類)扶貧(款)農村基礎設施建設(項)。年初預算為5.48萬元,支出決算為 25.72萬元,完成年初預算的 469.34%。決算數大于預算數的主要原因是:項目資金是上年結轉或是中央和自治區直接下達的項目資金;沒有納入年初預算。

18、農林水支出(類)目標價格補貼(款)其他目標價格補貼(項)。年初預算為 0 萬元,支出決算為8萬元,完成年初預算的 100 %。決算數大于預算數的主要原因是:項目資金是上年結轉或是中央和自治區直接下達的項目資金;沒有納入年初預算。

19、農林水支出(類)其他農林水支出(款)其他農林水支出(項)。年初預算為 0 萬元,支出決算為1084.31萬元,完成年初預算的 100 %。決算數大于預算數的主要原因是:項目資金是上年結轉或中央和自治區直接下達的項目資金;沒有納入年初預算。

?? 20、商業服務業(類)商業流通事務(款)其他商業流通事務支出(項)。年初預算為 0 萬元,支出決算為 20萬元,完成年初預算的 100 %。決算數大于預算數的主要原因是:項目資金是上年結轉或中央和自治區直接下達的資金;沒有納入年初預算。

21、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)。年初預算為45.49萬元,支出決算為39.97萬元,完成年初預算的 113.81 %。決算數大于預算數的主要原因是:支出科目支出細化。

22糧油物資儲備支出(類)糧油事務(款)行政運行(項)。年初預算為174.62萬元,支出決算為154.66萬元,完成年初預算的88.57 %。決算數大于預算數的主要原因是:支出科目支出細化。

23、糧油物資儲備支出(類)糧油事務(款)其他糧油事務支出(項)。年初預算為249萬元,支出決算為7.40萬元,完成年初預算的2.97 %。決算數大于預算數的主要原因是:支出科目支出細化。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2019年度一般公共預算財政撥款基本支出2798.24萬元,其中:人員經費596.71萬元;公用經費100.95萬元。具體情況如下:

人員經費:

(一)工資福利支出541.85萬元,完成年初預算的100%。工資福利支出主要包括:基本工資170.62 萬元、津貼補貼85.56萬元、獎金81.86萬元、伙食補助費7.35萬元、績效工資9.76萬元、機關事業單位基本養老保險繳費55.53萬元、職工基本醫療保險繳費18.46萬元、公務員醫療補助繳費19.17萬元、其他社會保障繳費7.17萬元、住房公積金39.97萬元、其他工資福利支出46.40萬元。

(二)對個人和家庭的補助支出54.86萬元,完成年初預算的100%。對個人和家庭的補助支出主要包括:離休費18.93萬元、生活補助33.51萬元、其他對個人和家庭的補助2.41萬元。

公用經費:

(一)商品和服務支出108.95萬元,完成年初預算的100%。商品和服務支出主要包括:辦公費28.96萬元、差旅費23.71萬元、會議費1.05萬元、培訓費1.71萬元、公務接待費2.90萬元、勞務費4.84萬元、工會經費7.17萬元、其他交通費用20.92萬元、其他商品和服務支出9.69萬元。

(二)資本性支出1579.71萬元,完成年初預算的100%。資本性支出主要包括:信息網絡及軟件購置更新152.18萬元、基礎設施建設1407.53萬元、其他資本性支出20萬元。

七、诚信在线官方网址性基金支出決算情況

2019年度诚信在线官方网址性基金支出29.90萬元,較2018年度決算數增加29.90萬元,增長100%。其中:基本支出0萬元,項目支出29.90萬元。

2019年度诚信在线官方网址性基金支出年初預算為0萬元,支出決算為?? 29.90萬元,完成年初預算的100%。決算數大于預算數的主要原因是:項目資金是上年結轉或是中央和自治區直接下達的項目資金;沒有納入年初預算。主要用于其他國有土地使用權出讓收入安排的支出。

八、一般公共預算財政撥款安排的三公經費支出決算情況說明

?? (一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。

2019年度“三公”經費財政撥款支出預算為6.90萬元,支出決算為2.90萬元,完成預算的42.03%。決算數小于預算數的主要原因是按照公務接待費開支標準,嚴格控制陪餐人員,不得提供高檔菜肴、酒水、香煙等。??????

(二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。

2019年度 “三公”經費財政撥款支出決算2.90萬元,其中因公出國(境)費支出決算0萬元,占0%;公務用車購置及運行費支出決算0萬元,占0%;公務接待費支出2.90萬元,占100%。具體情況如下:

1、因公出國(境)費預算0萬元,支出決算為0萬元,完成預算的0%。全年使用財政撥款安排 縣發改局 機關、5個所屬單位出國團組0個,參加其他單位組織的出國團組0個,全年因公出國(境)團組共計0個,累計0人次。

2、公務用車購置及運行費預算0.10萬元,支出決算為0萬元,完成預算的0%。其中:

公務用車購置支出0萬元。

公務用車運行支出0萬元。主要用于機要文件交換、市內因公出行以及開展業務所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。2019年,縣發改局 5個所屬單位開支財政撥款的公務用車保有量為0輛,全年運行費支出 0萬元,平均每輛0萬元。

3、公務接待費預算6.8萬元,支出決算為2.90萬元,完成預算的42.65 %。國內公務接待批次50次,人次380次,國(境)外公務接待批次0次,人次0次。主要用于:單位業務來往方面,及上級部門一些項目督察、會議等方面的接待。???

九、預算績效情況說明

2019年,(本單位)共組織對10個項目進行了績效評價,涉及一般公共預算當年財政撥款791.07萬元,占年初預算的65.29%。績效評價結果顯示,上述項目支出績效情況是理想的,達到了項目申請時設定的各項績效目標。

其中:農產品成本調查及成本監審。截止2019年,該項目實際到位財政資金3萬元,資金到位率100%。項目實際支出3萬元,使用率100%,項目實施進度已經完成100%。完成了中秈稻種植成本、散養生豬上下半年養殖成本、烤煙生產成本、柑生產成本調查、農資購買調查和種植意向調查,真實反映了我縣調查品種的平均生產成本,為制定農業政策和價格政策提供了科學合理的依據,充分發揮農本調查預測預警職能。

十、其他重要事項情況說明

(一) 機關運行經費支出情況說明。

2019年本部門機關運行經費支出100.95萬元,比2018年減少138.52萬元,降低57.85 %。主要原因是:商品和服務支出及其他資本性支出減少。

(二)诚信在线官方网址采購支出情況說明。

2019年本部門诚信在线官方网址采購支出總額0萬元,其中:诚信在线官方网址采購貨物支出0萬元、诚信在线官方网址采購工程支出0萬元、诚信在线官方网址采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元,占诚信在线官方网址采購支出總額的0%,其中:授予小微企業合同金額0萬元,占诚信在线官方网址采購支出總額的0 %。

(三)國有資產占用情況說明。

截至2019年12月31日,本部門共有車輛0輛,其中,部級領導干部用車0輛、一般公務用車0輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛,其他用車0輛;單位價值50萬元以上通用設備0臺(套),100萬元以上專用設備0臺(套)。

第四部分:名詞解釋

一、收入科目

(一)財政撥款收入:指由中央財政撥款形成的部門收入。按現行管理制度,中央部門預算中反映的財政撥款包括一般公共預算撥款和诚信在线官方网址性基金預算撥款。

(二)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。

(三)其他收入:指“財政撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。主要是按規定動用的售房收入、存款利息收入等。

(四)用事業基金彌補收支差額:指事業單位在預計用當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“事業收入”、“事業單位經營收入”、“其他收入”不足以安排支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補右后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

(五)年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年 按有關規定繼續使用的資金。

(六)結余分配:指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅,以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。

(七)年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

二、支出科目

(一)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

(二)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

(三)一般公共服務支出:指提供一般公共服務的支出,包括行政運行、一般行政管理事務、專項業務活動等支出。
??? (五)社會保障和就業支出:指在社會保障與就業方面的支出,具體包括社會保障和就業管理事務、財政對社會保險基金的補助、行政事業單位離退休、社會福利等支出。
??? (六)醫療衛生與計劃生育支出:指在醫療衛生方面的支出,具體包括行政單位醫療支出、公務員醫療補助支出、其他行政事業單位醫療支出等。

(七)住房保障支出:指用于住房保障等事務的支出,包括保障性住房支出、住房改革支出和城鄉社區住宅等方面支出。

(八)一般公共服務(類)基本支出-發展與改革事務(款)-行政運行(項):指單位用于保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出

(九)一般公共服務(類)基本支出-發展與改革事務(款)一般行政管理事務支出(項):指保障機構正常運行、開展日常工作發生公用支出。

(十一)一般公共服務(類)群眾團體事務(款)其他群眾團體事務支出(項):反映其他用于群眾團體事務方面的支出。
??? (十二)
一般公共服務(類)事務組織(款)其他事務組織支出(項):反映其他用于中國共產黨組織部門的事務支出。
????
(十三)一般公共服務(類)項目支出-發展與改革事務(款)一般行政管理事務支出(項):指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

(十四)一般公共服務(類)項目支出-發展與改革事務(款)戰略規劃與實施(項):指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

(十五)社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)?:指用于單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險支出。

(十六)醫療衛生與計劃生育(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項):反映財政部門集中安排的行政單位醫療補助經費。
??? (十七)
醫療衛生與計劃生育(類)行政事業單位醫療(款)公務員醫療補助(項):反映財政部門集中安排的公務員醫療補助經費。

?(十八)醫療衛生與計劃生育(類)行政事業單位醫療(款)其他行政事業單位醫療支出(項):反映財政部門集中安排的其他行政事業單位醫療補助經費。

???? (十九)住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):指行政事業單位按诚信在线官方网址資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

(二十)節能環保(類)污染防治(款)水體(項):反映诚信在线官方网址在排水、污水處理、水污染防治、湖庫生態環境保護、水源地保護、國土江河綜合整治、河流治理與保護、地下水修復與保護等方面的支出。

(二十一)節能環保(類)退耕還林(款)其他退耕還林支出(項):反映退耕還林工程建設支出以外其他用于退耕還林方面的支出。

(二十二)節能環保(類)風沙荒漠治理(款)其它風沙荒漠治理(項)。反映風沙荒漠治理工程建設支出以外的其他用于風沙荒漠治理方面的支出。

(二十三)農林水事務(類)扶貧(款)農村基礎設施建設(項):反映用于農村貧困地區鄉村道路、住房、基本農田、水利設施、人畜飲水、生態環境保護等生產生活條件改善方面的支出。

(二十四)商業服務業(類)商業流通事務(款)其他商業流通事務支出(項):是反映用于其他商業流通事務方面的支出。

三、 “三公”經費

納入中央財政預決算管理的“三公”經費,是指中央部門用

財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、 燃料費、 維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

四、機關運行經費

為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。


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