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2019年度 富川瑤族自治縣水利局 部門決算信息公開

2020-09-16 10:50     來源:富川瑤族自治縣水利局
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2019年度富川瑤族自治縣水利局部門決算信息公開



目 ?錄

第一部分:縣水利局概況

一、主要職能

二、機構設置

第二部分: 2019年部門決算表

表一:收入支出決算總表

表二:收入決算表

表三:支出決算表

表四:財政撥款收入支出決算總表

表五:一般公共預算財政撥款支出決算表

表六:一般公共預算財政撥款基本支出決算表

表七:一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

表八:诚信在线官方网址性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分: 2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明。

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、诚信在线官方网址性基金支出決算情況說明

八、一般公共預算財政撥款“三公” 經費支出決算情況說明

九、預算績效情況說明

十、其他重要事項情況說明

第四部分:名詞解釋

?

第一部分:縣水利局概況

?

一、主要職能

????根據《中共賀州市委辦公室 賀州市人民诚信在线官方网址辦公室關于印發〈富川瑤族自治縣人民诚信在线官方网址機構改革方案的〉的通知》(賀辦發[2010]6號)、《自治縣黨委 自治縣人民诚信在线官方网址關于富川瑤族自治縣人民诚信在线官方网址機構改革的實施意見》(富發[2010]16號),設立富川瑤族自治縣水利電力局,根據《自治縣黨委 自治縣人民诚信在线官方网址關于富川瑤族自治縣人民诚信在线官方网址職能轉變和機構改革的實施意見》《富川瑤族自治縣人民诚信在线官方网址機構設置》(富發[2014]12號),富川瑤族自治縣水利電力局更名為富川瑤族自治縣水利局,是主管水利工作的縣人民诚信在线官方网址工作部門。

二、機構設置

富川瑤族自治縣水利局共有局屬單位12個。其中行政單位2個,局屬參照公務員管理事業單位5個,局屬非參照公務員管理全額事業單位4個。行政單位是富川瑤族自治縣水利局和縣防汛抗旱指揮部辦公室,局屬參照公務員管理事業單位分別是:縣水利工程管理站、縣水土保持站、縣水政監察大隊、縣水利局水利建設管理站、縣水利局農田水利站。局屬非參照公務員管理全額事業單位分別是:縣電力管理站、縣農村飲水安全工程水質檢測中心、縣水利建設質量、安全監督站與河長股。

富川瑤族自治縣水利局機關本級內設機構:辦公室(行政審批辦公室)、財務股、人事股(人事科教股)、水政水資源股、監察室共5個職能科室。?

縣防汛抗旱指揮部辦公室設在縣水利局,縣防汛抗旱指揮部辦公室機關行政編制為3名。

?

?

第二部分: 2019年部門決算表

?

《收入決算表總表》、《收入決算表》、《支出決算表》、《財政撥款收入支出決算總表》、《一般公共預算財政撥款支出決算表》、《基本支出決算表》、《一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表》和《诚信在线官方网址性基金預算財政撥款收入支出決算表》。


?







收入支出決算總表






公開01表

部門:





單位:萬元

收入

支出

項 ???目

行次

決算數

項 ???目

行次

決算數

欄 ???次


1

欄 ???次


2

一、一般公共預算財政撥款收入

1

10408.80

一、一般公共服務支出

14

29.91

二、诚信在线官方网址性基金預算財政撥款收入

2

29.70

二、社會保障和就業支出

15

220.56

三、上級補助收入

3


三、衛生健康支出

16

137.01

四、事業收入

4


四、節能環保支出

17

118.85

五、經營收入

5


五、農林水支出

18

9745.09

六、附屬單位上繳收入

6


六、住房保障支出

19

163.89

七、其他收入

7


……

20



8



21


本年收入合計

9

10438.50

本年支出合計

22

10415.30

?????????用事業基金彌補收支差額

10


???????結余分配

23


?????????年初結轉和結余

11


???????年末結轉和結余

24

23.20


12



25


總計

13


總計

26


注:本表反映部門本年度的總收支和年末結轉結余情況。


?????????????????????收入決算表












公開02表



部門:








單位:萬元



項 ???目

本年收入合計

財政撥款收入

上級補助收入

事業收入

經營收入

附屬單位上繳收入

其他收入



功能分類科目編碼

科目名稱





欄次

1

2

3

4

5

6

7



合計

10438.50

10438.50








2012999

其他群眾團體事務支出

26.37

26.37








2013299

其他組織事務支出

3.54

3.54








2080505

  ?機關事業單位基本養老保險繳費支出

220.56

220.56








2101101

行政單位醫療

64.60

64.60








2101102

事業單位醫療

11.45

11.45








2101103?? ?

公務員醫療補助

59.96

59.96








2101199

其他行政事業單位醫療支出

1.00

1.00








2111201

可再生能源

142.05

142.05








2130301

行政運行

1583.35

1583.35








2130304

水利行業業務管理

8.01

8.01








2130305

水利工程建設

2777.49

2777.49








2130309

水利執法監督

19.94

19.94








2130310

水土保持

332.05

332.05








2130314

防汛

97.55

97.55








2130315

?抗旱

21.46

21.46








2130335

農村人畜飲水

645.12

645.12








2130399

其他水利支出

16.94

16.94








2130504

農村基礎設施建設

4032.52

4032.52








2130599

其他扶貧支出

180.96

180.96








2136903

?地方重大水利工程建設

29.70

29.70








2210201

住房公積金

163.89

163.89








注:本表反映部門本年度取得的各項收入情況。



























?

?

?

?

?

支出決算表











公開03表



部門:








單位:萬元



項 ???目

本年支出合計

基本支出

項目支出

上繳上級支出

經營支出

對附屬單位補助支出



功能分類科目編碼

科目名稱





欄次

1

2

3

4

5

6



合計

10415.30

2154.66

8260.65






2012999

 ?其他群眾團體事務支出

26.37

26.37







2013299

  ?其他組織事務支出

3.54

3.54







2080505

  ?機關事業單位基本養老保險繳費支出

220.56

220.56







2101101

行政單位醫療

64.60

64.60







2101102

事業單位醫療

11.45

114,519.10







2101103

公務員醫療補助

59.96

599,582.40







2101199

??其他行政事業單位醫療支出

1.00

10,020.00







2111201

可再生能源

118.85


118.85






2130301

行政運行

1583.35

1583.35







2130304

?水利行業業務管理

8.01


8.01






2130305

水利工程建設

2777.49


2777.49






2130309

水利執法監督

19.94

19.94







2130310

水土保持

332.05


332.05






2130314

防汛

97.55


97.55






2130315

抗旱

21.46


21.46






2130335

農村人畜飲水

6,45.12


6,45.12






2130399

其他水利支出

16.94


16.94






2130504

農村基礎設施建設

4032.52


4032.52






2130599

其他扶貧支出

180.96


180.96






2136903

?地方重大水利工程建設

29.70


29.70






2210201

住房公積金

163.89

163.89







注:本表反映部門本年度各項支出情況。














































財政撥款收入支出決算總表










公開04表



部門:







單位:萬元



收入

支出



項 ???目

行次

金額

項 ???目

行次

合計

一般公共預算財政撥款

诚信在线官方网址性基金預算財政撥款



欄 ???次


1

欄 ???次


2

3

4



一、一般公共預算財政撥款

1

10408.80

一、一般公共服務支出

15

29.91

29.91




二、诚信在线官方网址性基金預算財政撥款

2

29.70

二、社會保障和就業支出

16

220.56

220.56





3


三、衛生健康支出

17

137.01

137.01





4


四、節能環保支出

18

118.85


118.85




5


五、農林水支出

19

9745.09

9745.09





6


六、住房保障支出

20

163.89

163.89





7


……

21







8



22






本年收入合計

9

10438.50

本年支出合計

23

10415.30

10296.45

118.85



年初財政撥款結轉和結余

10


年末財政撥款結轉和結余

24



23.2



?一、一般公共預算財政撥款

11



25






??二、诚信在线官方网址性基金預算財政撥款

12



26







13



27






總計

14

10438.50

總計

28

10438.50

10296.45

142.05



注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款和诚信在线官方网址性基金預算財政撥款的總收支和年末結轉結余情況。



?

一般公共預算財政撥款支出決算表






公開05表

部門:




單位:萬元

項 ???目

本年支出

功能分類科目編碼

科目名稱

小計

基本支出 ?

項目支出

欄次

1

2

3

合計

10385.60

2154.66

8230.95

2012999

?其他群眾團體事務支出

26.37

26.37


2013299

其他組織事務支出

3.54

3.54


 2080505

  ?機關事業單位基本養老保險繳費支出

220.56

220.56


2101101

行政單位醫療

64.60

64.60


2101102

 事業單位醫療

11.45

114,519.10


2101103

公務員醫療補助

59.96

599,582.40


2101199??

??其他行政事業單位醫療支出

1.00

10,020.00


2111201

可再生能源

118.85


118.85

2130301

行政運行

1583.35

1583.35


2130304

?水利行業業務管理

8.01


8.01

2130305 ?

水利工程建設

2777.49


2777.49

2130309

水利執法監督

19.94

19.94


2130310

水土保持

332.05


332.05

2130314

防汛

97.55


97.55

2130315

抗旱

21.46


21.46

2130335

農村人畜飲水

6,45.12


6,45.12

2130399

??其他水利支出

16.94


16.94

2130504

?農村基礎設施建設

4032.52


4032.52

2130599

?其他扶貧支出

180.96


180.96

2210201

住房公積金

163.89

163.89


注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款支出情況。


























一般公共預算財政撥款基本支出決算表









公開06表

部門:








單位:萬元

經濟分類科目編碼

科目名稱

決算數

經濟分類科目編碼

科目名稱

決算數

經濟分類科目編碼

科目名稱

決算數

301

工資福利支出

1928.95

302

商品和服務支出

150.58

307

債務利息及費用支出


30101

??基本工資

678.18

30201

??辦公費

16.47

30701

??國內債務付息


30102

??津貼補貼

157.45

30202

??印刷費


30702

??國外債務付息


30103

??獎金

166.97

30203

??咨詢費


310

資本性支出


30106

??伙食補助費

22.77

30204

??手續費


31001

??房屋建筑物購建


30107

??績效工資

248.03

30205

??水費


31002

??辦公設備購置


30108

??機關事業單位基本養老保險繳費

220.56

30206

??電費

4.28

31003

??專用設備購置


30109

??職業年金繳費


30207

??郵電費

5.53

31005

??基礎設施建設


30110

??職工基本醫療保險繳費

77.05

30208

??取暖費


31006

??大型修繕


30111

??公務員醫療補助繳費

59.96

30209

??物業管理費


31007

??信息網絡及軟件購置更新


30112

??其他社會保障繳費

33.40

30211

??差旅費

38.11

31008

??物資儲備


30113

??住房公積金

163.89

30212

??因公出國(境)費用


31009

??土地補償


30114

??醫療費


30213

??維修(護)費

7.97

31010

??安置補助


30199

??其他工資福利支出

100.70

30214

??租賃費

1.54

31011

??地上附著物和青苗補償


303

對個人和家庭的補助

75.13

30215

??會議費

2.19

31012

??拆遷補償


30301

??離休費


30216

??培訓費

5.36

31013

??公務用車購置


30302

??退休費


30217

??公務接待費

5.36

31019

??其他交通工具購置


30303

??退職(役)費


30218

??專用材料費


31021

??文物和陳列品購置


30304

??撫恤金

22.92

30224

??被裝購置費


31022

??無形資產購置


30305

??生活補助

48.59

30225

??專用燃料費


31099

??其他資本性支出


30306

??救濟費


30226

??勞務費

2.00

399

其他支出


30307

??醫療費補助


30227

??委托業務費


39906

??贈與


30308

??助學金


30228

??工會經費

27.37

39907

??國家賠償費用支出


30309

??獎勵金


30229

??福利費

3.65

39908

??對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼


30310

??個人農業生產補貼


30231

??公務用車運行維護費

7.76

39999

??其他支出


30399

??其他對個人和家庭的補助

3.62

30239

??其他交通費用

0.52







30240

??稅金及附加費用








30299

??其他商品和服務支出

22.46












人員經費合計

200.41

公用經費合計

 150.58

注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。


?

?

?

?

?

一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表












公開07表

部門:











單位:萬元

預算數

決算數

合計

因公出國(境)費

公務用車購置及運行費

公務接待費

合計

因公出國(境)費

公務用車購置及運行費

公務接待費

小計

公務用車
購置費

公務用車
運行費

小計

公務用車
購置費

公務用車
運行費

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 14.7

 0

 14.7


7.8

6.9

 13.11

 0

13.11

 0

7.76

 5.36

注:本表反映部門本年度“三公”經費支出預決算情況。其中,預算數為“三公”經費全年預算數,反映按規定程序調整后的預算數;決算數是包括當年一般公共預算財政撥款和以前年度結轉資金安排的實際支出。

诚信在线官方网址性基金預算財政撥款收入支出決算表









公開08表

部門:







單位:萬元

項 ???目

年初結轉和結余

本年收入

本年支出

年末結轉和結余

功能分類科目編碼

科目名稱

小計

基本支出 ?

項目支出

欄次

1

2

3

4

5

6

合計







2136903 

 ?地方重大水利工程建設


27.90

27.90

0

27.9










































注:本表反映部門本年度诚信在线官方网址性基金預算財政撥款收入、支出及結轉和結余情況。


第三部分:2019年度部門決算情況說明

?

一、收入支出決算總體情況說明

(一)2019年度收、支總計20853.81萬元,其中本年收入 10438.50萬元。較2018年度相比收、支總計各增加1454.23?萬元,增長16.19%。收入具體情況如下:

1.財政撥款收入10408.80?萬元,為自治區本級財政當年撥付的資金。較2018年決算數增加1424.53萬元,增長15.86%,主要原因是職工工資福利增加,項目增多。

2.上級補助收入0萬元,事業單位從主管部門和上級單位取得的非。較2018年決算數增加 0萬元,增長0%,主要原因是無此項業務收入。

3.事業收入0萬元,為事業單位開展業務活動取得的收入。較2018年決算數增加0萬元,增長0%,主要原因是無此項業務收入。

4.經營收入0萬元,為事業單位在業務活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。較2018年決算數增加0萬元,增長0%,主要原因是無此項業務收入。

6.其他收入0萬元,為預算單位在“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”之外取得的收入。較2018年決算數增加0萬元,增長0%,主要原因是無此項業務收入。

7.用事業基金彌補收支差額0萬元,主要是所屬事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”及“其他收入”不能保證其支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收入和支出相抵后按國家規定提取,用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。較2018年決算數增加0萬元,增長0%,主要原因是無此項業務收入。

?8.上年結轉和結余0萬元,為以前年度支出預算因客觀條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關規定繼續使用的資金,既包括財政撥款結轉和結余,也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。較2018年決算數增加23.2萬元,增加100%主要原因是上年沒有結轉和結余

???(二)本部門2019年度總支出10415.30萬元,其中本年支出 ?10415.30萬元。較2018年決算數增加1076.81萬元,增長11.53%。支出具體情況如下:

1.一般公共服務支出29.91萬元,17.81萬元:主要用于工會經費、黨員經費、第一書記經費支出。較2018年決算數增加12.13萬元,增長68.11%。主要原因是2019年職工工資性收入較2018年增加。

2.社會保障和就業支出220.56萬元,主要用于水利局本級及二層水管單位按國家規定實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險、失業險、工傷險、生育險的支出。較2018年決算數增加40.05萬元,增長22.19%,主要原因是2019年職工工資性收入較2018年增加。

3.衛生健康支出支出137.01萬元,主要用于在職職工行政事業單位醫療補助支出,較2018年決算數增加48.15萬元,增長5.42%,主要原因2019年職工工資性收入較2018年增加。

4.節能環保支出118.85萬元,2018年沒這項支出,2018年城鄉社區支出37.10萬元

5.農林水支出9745.09萬元,主要用于水利項目建設方面的支出。較2018年決算數增加3916.57萬元,增加67.20%,主要原因2019年這方面的項目增加。

6.住房保障支出163.89萬元,主要用于按照國家政策規定向職工發放的住房公積金、提租補貼、購房補貼等住房改革方面的支出。較2018年決算數增加29.9萬元,增長22.31%,主要原因是在職職工工資性收入增加。

7.結余分配?0萬元,為事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅等。較2018年決算數增加0萬元,增長0%。

8.年末結轉和結余23.20萬元,為本年度或以前年度

預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金,既包括財政撥款結轉和結余,也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。較2018年決算數減少1074.04萬元,下降97.89%,主要原因是2019年支付及時。

二、收入決算情況說明

本年收入合計 10438.50萬元,其中財政撥款收入 10296.45萬元,占98.63?%,較2018年決算數增加1454.23萬元,增長16.19%;上級補助收入0萬元,占0%,較2018年決算數增加0萬元,增長0%;事業收入 0萬元,占0%,較2018年決算數增加0萬元,增長0%;其他收入0萬元,占0%,較2018年決算數增加0萬元,增長0%。

三、支出決算情況說明

本年支出合計 10415.30萬元,較2018年決算數增加1076.81萬元,增長11.53%。其中:基本支出 2154.66萬元,占總支出的 20.69%,較2018年決算數增加472.07萬元,增長28.06%,主要原因是2019年職工工資福利增加;項目支出8260.64萬元,占總支出的79.31%,較2018年決算數增加3656.44萬元,增長79.42%,主要原因是2019年項目增加。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年度財政撥款收、支總計10438.50萬元、10415.30萬元。與 2018年相比,財政撥款收、支總計各增加1453.8萬元、1076.81萬元。主要原因是職工工資福利增加、項目增加。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)財政撥款支出決算總體情況

2019年度財政撥款支出10415.30萬元,占總支出的100%,?其中,與2018年度相比,財政撥款支出增加1431.03萬元,增加15.92%,主要原因是職工工資福利增加、項目增加。

(二)財政撥款支出決算結構情況

????2019 年度財政撥款支出10415.3萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(類)支出 29.91萬元,占 0.29%;社會保障和就業(類)支出220.56萬元,占2.12%;住房保障(類)支出 163.89萬元,占 1.57%;衛生健康支出137.01萬元,占1.32%;節能環保支出118.85萬元,占1.14%;農林水支出9745.09萬元,占93.57%。

(三)財政撥款支出決算具體情況

2019年度財政撥款支出年初預算為10415.30萬元,支出決算為10415.30萬元,完成年初預算的100%。其中:

1、一般公共服務(類)財政事務(款)行政運行(項)

年初預算為29.91萬元,支出決算為 29.91萬元,完成年初預算的100%。

2、社會保障和就業支出。年初預算為220.56萬元,支出決算為220.56萬元,完成年初預算的100%。

3、衛生健康支出。年初預算為137.01萬元,支出決算為137.01萬元,完成年初預算的100%。

4、節能環保支出。年初預算為118.85萬元,支出決算為118.85萬元,完成年初預算的100%。

5、農林水支出。年初預算為9745.09萬元,支出決算為9745.09萬元,完成年初預算的100%。

6、住房保障支出。年初預算為163.89萬元,支出決算為163.89萬元,完成年初預算的100%。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2019年度一般公共預算財政撥款基本支出2154.66萬元,其中:人員經費2004.08萬元;公用經費150.58萬元。具體情況如下:

人員經費:

(一)工資福利支出 1928.95萬元,完成年初預算的100%。工資福利支出主要包括:基本工資678.18萬元、津貼補貼157.45萬元、獎金166.97萬元、伙食補助費22.77萬元、績效工資248.03萬元、機關事業單位基本養老保險繳費220.56萬元、職工基本醫療保險繳費77.05萬元、公務員醫療補助繳費59.96萬元、其他社會保障繳費33.40萬元、住房公積金163.89萬元、其他工資福利支出100.70萬元。

(二)對個人和家庭的補助支出75.13萬元,完成年初預算的100%。對個人和家庭的補助支出主要包括:撫恤金22.92萬元、生活補助48.59萬元、其他對個人和家庭的補助3.62萬元。

公用經費:

(一)商品和服務支出150.58萬元,完成年初預算的100%。商品和服務支出主要包括:辦公費 16.47?萬元、電費4.29萬元、郵電費5.53萬元、差旅費38.11萬元、維修(護)費7.97萬元、租賃費1.54萬元、會議費2.19萬元、培訓費5.36萬元、公務接待費5.36萬元、勞務費1.20萬元、工會經費27.37萬元、福利費3.65萬元、公務用車運行維護費7.76萬元、其他交通費0.52萬元、其他商品和服務支出22.46萬元。

(二)資本性支出0萬元,完成年初預算的0%。

七、诚信在线官方网址性基金支出決算情況?

2019年度诚信在线官方网址性基金支出?29.7萬元,較2018年度決算數增加29.7萬元,增長100?%。其中:基本支出?0萬元,項目支出29.7萬元。

2019年度诚信在线官方网址性基金支出年初預算為29.7萬元,支出決算為 ??29.7萬元,完成年初預算的100%。主要用于橫塘水庫項目的支出

八、一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算情況說明

???(一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。

2019年度“三公”經費財政撥款支出預算為14.7萬元,支出決算為13.12萬元,完成預算的89.25?%。決算數小于預算數的主要原因是節約了開支。

(二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。

2019年度 “三公”經費財政撥款支出決算13.12萬元,其中因公出國(境)費支出決算0萬元,占0%;公務用車購置及運行費支出決算 7.76萬元,占59.15%;公務接待費支出5.36萬元,占40.85%。具體情況如下:

1、因公出國(境)費預算0萬元,支出決算為0萬元,完成預算的0?%。全年使用財政撥款安排局機關0個所屬單位出國團組 ?0個,參加其他單位組織的出國團組0個,全年因公出國(境)團組共計0個,累計0人次。

2、公務用車購置及運行費預算7.8萬元,支出決算為 7.76萬元,完成預算的99.49%。其中:

公務用車購置支出 0萬元。

公務用車運行支出7.76萬元。主要用于機要文件交換、市內因公出行以及開展業務所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。2019年局12個所屬單位開支財政撥款的公務用車保有量為3輛,全年運行費支出7.76萬元,平均每輛2.59萬元。

3、公務接待費預算6.9萬元,支出決算為5.36萬元,完成預算的 77.68%。國內公務接待批次48次,415人次48次,國(境)外公務接待批次0次,0人次0次。 ?

九、預算績效情況說明

2019年,(本單位)共組織對1個項目進行了績效評價,涉及一般公共預算當年財政撥款 100萬元。績效評價結果顯示,占年初預算的11.12%。績效評價結果顯示,上述項目支出績效情況理想,達到項目申請時設定的各項績效目標。

縣農村飲水安全鞏固提升工程專項中央基建投資100萬元,用于完成維修更換供水主管道3000米,修繕漏水點11個,入戶安裝680戶。項目實施后,農戶可騰出相當部分勞動力,大力發展庭院經濟和多種經營,增加家庭經濟收入,提高農民生活質量和健康水平,為增加農民收入提供了堅實的物質基礎保證,有利于促進農村精神文明建設和社會穩定,加快全面實現小康社會的宏偉目標。該項目達到了項目預算年初設定的績效目標。

十、其他重要事項情況說明

(一)?機關運行經費支出情況說明。

2019年本部門機關運行經費支出150.58萬元,比2018年減少203.5萬元,降低57.47?%。主要原因是:節約了開支。

(二)诚信在线官方网址采購支出情況說明。

2019年本部門诚信在线官方网址采購支出總額0萬元,其中:诚信在线官方网址采購貨物支出0萬元、诚信在线官方网址采購工程支出0萬元、诚信在线官方网址采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元,占诚信在线官方网址采購支出總額的0?%,其中:授予小微企業合同金額0萬元,占诚信在线官方网址采購支出總額的0?%。

(三)國有資產占用情況說明。

截至2019年12月31日,本部門共有車輛3輛,其中,部級領導干部用車0輛、一般公務用車3輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛,其他用車無;單位價值50萬元以上通用設備0臺(套),100萬元以上專用設備0臺(套)。

第四部分:名詞解釋

一、收入科目

(一)財政撥款收入:指由中央財政撥款形成的部門收入。按現行管理制度,中央部門預算中反映的財政撥款包括一般公共預算撥款和诚信在线官方网址性基金預算撥款。

  (二)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。

  (三)其他收入:指“財政撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。主要是按規定動用的售房收入、存款利息收入等。

  (四)用事業基金彌補收支差額:指事業單位在預計用當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“事業收入”、“事業單位經營收入”、“其他收入”不足以安排支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補右后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

(五)年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年 按有關規定繼續使用的資金。?

(六)結余分配:指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅,以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。

(七)年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

二、支出科目如:

(一)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

(二)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

(三)經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)事業

單位離退休(項):指單位實行歸口管理的事業單位離退休經

費開支。

三、 “三公”經費

納入中央財政預決算管理的“三公”經費,是指中央部門用

財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、 燃料費、 維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

四、機關運行經費

為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。


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