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2019年度富川瑤族自治縣供銷合作社聯合社部門決算信息公開

2020-09-16 15:29     來源:富川瑤族自治縣供銷聯社
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?

第一部分:富川瑤族自治縣供銷合作社聯合社概況

一、主要職能

二、機構設置

第二部分: 2019年部門決算表

表一:收入支出決算總表

表二:收入決算表

表三:支出決算表

表四:財政撥款收入支出決算總表

表五:一般公共預算財政撥款支出決算表

表六:一般公共預算財政撥款基本支出決算表

表七:一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

表八:诚信在线官方网址性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分: 2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明。

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、诚信在线官方网址性基金支出決算情況說明

一般公共預算財政撥款“三公” 經費支出決算情況說明

九、預算績效情況說明

十、其他重要事項情況說明

第四部分:名詞解釋

?

第一部分:富川瑤族自治縣供銷合作社聯合社概況

?

一、主要職能

當前供銷社的主要職能是:1、繼續做好傳統的商品購銷工作。2、在縣委、縣人民诚信在线官方网址正確領導和支持下,引領農村合作經濟發展,建立新型農村合作經濟組織,切實抓好農村現代流通服務體系建設,強化服務“三農”功能和提升服務質量,堅定信心,扎實工作,在促進農業增效、農民增收的同時不斷開創供銷合作事業新局面。

二、機構設置

供銷聯社屬參照公務員管理事業單位,共有下屬屬單位?9 個,其中縣屬三個公司(廠),6個基層供銷社。

富川供銷聯社本社機關下設:1、縣社辦公室。2、一個財務室。3、一個綜合業務辦公室,?3個職能科室。?

富川縣供銷聯社人員編制總數為?10人,實有在職在崗人員8人。實有財政供養人數?27人,其中行政在職?0人,事業在職?10人(含聘用人員控制數),離退休人員?19人(其中享受離休待遇2人)。編外在職實有人數?0人。具體情況如下:?

(一)富川縣供銷聯社本級單位。事業編制8?人,聘用人員控制數0 人,財政供給單位編制內實有人員27?人,其中事業編制在職人員8?人,離退休人員19?人(其中享受離休待遇?2人)。編外在職實有人數?0人。


第二部分: 2019年部門決算表

?

《收入決算表總表》、《收入決算表》、《支出決算表》、《財政撥款收入支出決算總表》、《一般公共預算財政撥款支出決算表》、《基本支出決算表》、《一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表》和《诚信在线官方网址性基金預算財政撥款收入支出決算表》。

收入支出決算總表






公開01表

部門:富川瑤族自治縣供銷合作社聯合社





單位:萬元

收入

支出

項 ???目

行次

決算數

項 ???目

行次

決算數

欄 ???次


1

欄 ???次


2

一、一般公共預算財政撥款收入

1

220.22

一、一般公共服務支出

14

3.69

二、诚信在线官方网址性基金預算財政撥款收入

2


二、住房保障支出

15

8.69

三、上級補助收入

3


三、衛生健康支出

16

9.73

四、事業收入

4


四、社會保障和就業支出

17

11.86

五、經營收入

5


五、商業服務業等支出

18

186.26

六、附屬單位上繳收入

6



19


七、其他收入

7


……

20



8



21


本年收入合計

9

220.22 

本年支出合計

22

 220.22

?????????用事業基金彌補收支差額

10


???????結余分配

23


?????????年初結轉和結余

11


???????年末結轉和結余

24



12



25


總計

13

220.22 

總計

26

 220.22

注:本表反映部門本年度的總收支和年末結轉結余情況。


收入決算表










公開02表

部門:富川瑤族自治縣供銷合作社聯合社 





單位:萬元

項 ???目

本年收入合計

財政撥款收入

上級補助收入

事業收入

經營收入

附屬單位上繳收入

其他收入

功能分類科目編碼

科目名稱

欄次

1

2

3

4

5

6

7

合計

220.22

220.22

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服務支出

3.69

3.69

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20129

群眾團體事務

1.17

1.17

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2012999

??其他群眾團體事務支出

1.17

1.17

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20132

組織事務

2.52

2.52

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013299

??其他組織事務支出

2.52

2.52

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社會保障和就業支出

11.86

11.86

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事業單位離退休

11.86

11.86

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

??機關事業單位基本養老保險繳費支出

11.86

11.86

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

衛生健康支出

9.73

9.73

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事業單位醫療

9.73

9.73

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

??事業單位醫療

4.07

4.07

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101103

??公務員醫療補助

5.56

5.56

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101199

??其他行政事業單位醫療支出

0.09

0.09

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

216

商業服務業等支出

186.26

186.26

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21602

商業流通事務

186.26

186.26

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2160201

??行政運行

186.26

186.26

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

8.69

8.69

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服務支出

8.69

8.69

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20129

群眾團體事務

8.69

8.69

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部門本年度取得的各項收入情況。

支出決算表









公開03表

部門:富川瑤族自治縣供銷合作社聯合社 




單位:萬元

項 ???目

本年支出合計

基本支出

項目支出

上繳上級支出

經營支出

對附屬單位補助支出

功能分類科目編碼

科目名稱















欄次

1

2

3

4

5

6

合計

220.22

220.22

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服務支出

3.69

3.69

0.00

0.00

0.00

0.00

20129

群眾團體事務

1.17

1.17

0.00

0.00

0.00

0.00

2012999

??其他群眾團體事務支出

1.17

1.17

0.00

0.00

0.00

0.00

20132

組織事務

2.52

2.52

0.00

0.00

0.00

0.00

2013299

??其他組織事務支出

2.52

2.52

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社會保障和就業支出

11.86

11.86

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事業單位離退休

11.86

11.86

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

機關事業單位基本養老保險繳費支出

11.86

11.86

0.00

0.00

0.00

0.00

210

衛生健康支出

9.73

9.73

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事業單位醫療

9.73

9.73

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

??事業單位醫療

4.07

4.07

0.00

0.00

0.00

0.00

2101103

??公務員醫療補助

5.56

5.56

0.00

0.00

0.00

0.00

2101199

??其他行政事業單位醫療支出

0.09

0.09

0.00

0.00

0.00

0.00

216

商業服務業等支出

186.26

186.26

0.00

0.00

0.00

0.00

21602

商業流通事務

186.26

186.26

0.00

0.00

0.00

0.00

2160201

??行政運行

186.26

186.26

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

8.69

8.69

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

8.69

8.69

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部門本年度各項支出情況。







財政撥款收入支出決算總表









公開04表


部門:富川瑤族自治縣供銷合作社聯合社







單位:萬元


收入

支出


項 ???目

行次

金額

項 ???目

行次

合計

一般公共預算財政撥款

诚信在线官方网址性基金預算財政撥款


欄 ???次


1

欄 ???次


2

3

4


一、一般公共預算財政撥款

1

220.22

一、一般公共服務支出

15

3.69

3.69



二、诚信在线官方网址性基金預算財政撥款

2


二、住房保障支出

16

8.69

8.69




3


三、衛生健康支出

17

9.73

9.73




4


四、社會保障和就業支出

18

11.86

11.86




5


五、商業服務業等支出

19

186.26

186.26




6



20






7


……

21






8



22





本年收入合計

9

220.22 

本年支出合計

23

 220.22

 220.22



年初財政撥款結轉和結余

10


年末財政撥款結轉和結余

24





?一、一般公共預算財政撥款

11



25





??二、诚信在线官方网址性基金預算財政撥款

12



26






13



27





總計

14

220.22

總計

28

 220.22

 220.22



注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款和诚信在线官方网址性基金預算財政撥款的總收支和年末結轉結余情況。


一般公共預算財政撥款支出決算表






公開05表

部門:富川瑤族自治縣供銷合作社聯合社




單位:萬元

項 ???目

本年支出

功能分類科目編碼

科目名稱

小計

基本支出

項目支出

欄次

1

2

3

4

合計

220.22

220.22

220.22

0.00

201

一般公共服務支出

3.69

3.69

0.00

20129

群眾團體事務

1.17

1.17

0.00

2012999

??其他群眾團體事務支出

1.17

1.17

0.00

20132

組織事務

2.52

2.52

0.00

2013299

??其他組織事務支出

2.52

2.52

0.00

208

社會保障和就業支出

11.86

11.86

0.00

20805

行政事業單位離退休

11.86

11.86

0.00

2080505

??機關事業單位基本養老保險繳費支出

11.86

11.86

0.00

210

衛生健康支出

9.73

9.73

0.00

21011

行政事業單位醫療

9.73

9.73

0.00

2101102

??事業單位醫療

4.07

4.07

0.00

2101103

??公務員醫療補助

5.56

5.56

0.00

2101199

??其他行政事業單位醫療支出

0.09

0.09

0.00

216

商業服務業等支出

186.26

186.26

0.00

21602

商業流通事務

186.26

186.26

0.00

2160201

??行政運行

186.26

186.26

0.00

221

住房保障支出

8.69

8.69

0.00

22102

住房改革支出

8.69

8.69

0.00

2210201

??住房公積金

8.69

8.69

0.00

注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款支出情況。


一般公共預算財政撥款基本支出決算表









公開06表

部門:富川瑤族自治縣供銷合作社聯合社








單位:萬元

經濟分類科目編碼

科目名稱

決算數

經濟分類科目編碼

科目名稱

決算數

經濟分類科目編碼

科目名稱

決算數

301

工資福利支出

113.54

302

商品和服務支出

24.19

307

債務利息及費用支出

0.00

30101

??基本工資

33.68

30201

??辦公費

3.90

30701

??國內債務付息

0.00

30102

??津貼補貼

22.60

30202

??印刷費

0.57

30702

??國外債務付息

0.00

30103

??獎金

8.49

30203

??咨詢費

0.00

310

資本性支出

0.00

30106

??伙食補助費

0.29

30204

??手續費

0.00

31001

??房屋建筑物購建

0.00

30107

??績效工資

1.70

30205

??水費

0.00

31002

??辦公設備購置

0.00

30108

??機關事業單位基本養老保險繳費

4.47

30206

??電費

0.00

31003

??專用設備購置

0.00

30109

??職業年金繳費

11.86

30207

??郵電費

2.90

31005

??基礎設施建設

0.00

30110

??職工基本醫療保險繳費

3.75

30208

??取暖費

0.00

31006

??大型修繕

0.00

30111

??公務員醫療補助繳費

5.56

30209

??物業管理費

0.00

31007

??信息網絡及軟件購置更新

0.00

30112

??其他社會保障繳費

2.19

30211

??差旅費

5.33

31008

??物資儲備

0.00

30113

??住房公積金

8.69

30212

??因公出國(境)費用

0.00

31009

??土地補償

0.00

30114

??醫療費

0.00

30213

??維修(護)費

0.00

31010

??安置補助

0.00

30199

??其他工資福利支出

10.25

30214

??租賃費

0.00

31011

??地上附著物和青苗補償

0.00

303

對個人和家庭的補助

82.49

30215

??會議費

0.60

31012

??拆遷補償

0.00

30301

??離休費

6.00

30216

??培訓費

0.57

31013

??公務用車購置

0.00

30302

??退休費

11.11

30217

??公務接待費

0.94

31019

??其他交通工具購置

0.00

30303

??退職(役)費

0.00

30218

??專用材料費

0.00

31021

??文物和陳列品購置

0.00

30304

??撫恤金

40.18

30224

??被裝購置費

0.00

31022

??無形資產購置

0.00

30305

??生活補助

24.35

30225

??專用燃料費

0.00

31099

??其他資本性支出

0.00

30306

??救濟費

0.00

30226

??勞務費

0.00

399

其他支出

0.00

30307

??醫療費補助

0.13

30227

??委托業務費

0.01

39906

??贈與

0.00

30308

??助學金

0.00

30228

??工會經費

1.17

39907

??國家賠償費用支出

0.00

30309

??獎勵金

0.00

30229

??福利費

0.00

39908

??對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼

0.00

30310

??個人農業生產補貼

0.00

30231

??公務用車運行維護費

0.00

39999

??其他支出

0.00

30399

??其他對個人和家庭的補助

0.73

30239

??其他交通費用

7.84







30240

??稅金及附加費用

0.00







30299

??其他商品和服務支出

0.37












人員經費合計

196.04

公用經費合計

 24.19

注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。

一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表













公開07表


部門:富川瑤族自治縣供銷合作社聯合社











單位:萬元

預算數

決算數


合計

因公出國(境)費

公務用車購置及運行費

公務接待費

合計

因公出國(境)費

公務用車購置及運行費

公務接待費


小計

公務用車
購置費

公務用車
運行費

小計

公務用車
購置費

公務用車
運行費


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12


1.8

0.00

0.00

0.00

0.00

1.8

0.94

0.00

0.00

0.00

0.00

0.94


注:本表反映部門本年度“三公”經費支出預決算情況。其中,預算數為“三公”經費全年預算數,反映按規定程序調整后的預算數;決算數是包括當年一般公共預算財政撥款和以前年度結轉資金安排的實際支出。


诚信在线官方网址性基金預算財政撥款收入支出決算表









公開08表

部門:富川瑤族自治縣供銷合作社聯合社







單位:萬元

???

年初結轉和結余

本年收入

本年支出

年末結轉和結余

功能分類科目編碼

科目名稱

小計

基本支出 ?

項目支出

欄次

1

2

3

4

5

6

合計























































注:本表反映部門本年度诚信在线官方网址性基金預算財政撥款收入、支出及結轉和結余情況。

富川供銷聯社沒有诚信在线官方网址性基金預算財政撥款收入,也沒有诚信在线官方网址性基金預算的支出,故本表無數據。

第三部分:2019年度部門決算情況說明

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一、收入支出決算總體情況說明

(一)2019年度收、支總計220.22萬元,其中本年收入220.22萬元。較2018年度相比收、支總計增加41.02萬元,增長22.89%。收入具體情況如下:

1.財政撥款收入220.22萬元,為財政當年撥付的資金。較2018年決算數增加41.02萬元,增長22.89%,主要原因是職工工資基數增長。

2.上級補助收入0萬元,事業單位從主管部門和上級單位取得的非

3.事業收入0萬元,為事業單位開展業務活動取得的收入。

4.經營收入0萬,為事業單位在業務活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

6.其他收入0萬元,為預算單位在“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”之外取得的收入。

7.用事業基金彌補收支差額0萬元,主要是所屬事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”及“其他收入”不能保證其支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收入和支出相抵后按國家規定提取,用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。較2018年決算數增加(減少)0萬元,增長(下降)0%。

????8.上年結轉和結余0萬元,為以前年度支出預算因客觀條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關規定繼續使用的資金,既包括財政撥款結轉和結余,也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。較2018年決算數增加(減少)0萬元,增長(下降)0%。

???(二)本部門2019年度總支出220.22萬元,其中本年支出220.22萬元。較2018年決算數增加41.02萬元,增長22.89%。支出具體情況如下:

1.一般公共服務(類)3.69萬元:主要用于工會經費和基層黨組織活動經費,較2018年決算數減少0.07萬元,下降1.86%。主要原因是基層黨組織經費因黨員調出減少經費開支。

2.社會保障和就業(類)11.86萬元:主要用于供銷聯社本級按國家規定發放的離退休人員工資津補貼及離退休人員管理方面的支出。較2018年決算數增加0.21?萬元,增長1.8%,主要原因是繳費基數增長。

3.住房保障支出(類)8.69萬元:主要用于按照國家政策規定向職工發放的住房公積金、提租補貼、購房補貼等住房改革方面的支出。較2018年決算數增加1.07萬元,增長14.04%,主要原因是工資增長,繳費基數同增長?。

4.結余分配0萬元,為事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅等。較2018年決算數增加(減少)0萬元,增長(下降)0%。

5.年末結轉和結余0萬元,為本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金,既包括財政撥款結轉和結余,也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。較2018年決算數增加(減少)0萬元,增長(下降)0%。

二、收入決算情況說明

本年收入合計220.22萬元,其中財政撥款收入220.22萬元,占100%,較2018年決算數增加41.02萬元,增長22.89%;上級補助收入0萬元,占0%,較2018年決算數增加(減少)0萬元,增長(下降)0%;事業收入0萬元,占0%,較2018年決算數增加(減少)0萬元,增長(下降)0%;其他收入0萬元,占0%,較2018年決算數增加(減少)0萬元,增長(下降)0%。

三、支出決算情況說明

本年支出合計220.22萬元, 較2018年決算數增加41.02萬元,增長22.89%。 其中:基本支出220.22萬元,占總支出的100%,較2018年決算數增加41.02萬元,增長22.89%,主要原因是職工工資基數增長;項目支出0萬元,占總支出的0?%,較2018年決算數增加(減少)0萬元,增長(下降)0% 。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年度財政撥款收、支總計220.22萬元。與2018年相比,財政撥款收、支總計各增加41.02萬元。主要原因是職工工資基數增長。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)財政撥款支出決算總體情況

2019年度財政撥款支出220.22萬元,占總支出的100%,?其中,與2018年度相比,財政撥款支出增加41.02萬元,增長22.89%,主要原因是職工工資基數增長。

(二)財政撥款支出決算結構情況

????2019年度財政撥款支出220.22萬元,主要用于以下方面:如一般公共服務(類)支出3.76萬元,占1.71%;社會保障和就業(類)支出11.86萬元,占5.39%;衛生健康支出9.73萬元,占4.42%;商業服務業等支出186.26萬元,占84.56%;住房保障(類)支出8.69萬元,占3.95%。

(三)財政撥款支出決算具體情況

2019年度財政撥款支出年初預算為162.73萬元,支出決算為220.22萬元,完成年初預算的100%。決算數大于預算數的主要原因是:1、工資基數增長,社保、公積金等各項福利支出同增長;2、2019年退休職工去世2人,喪葬費不在年初預算內。其中:

1、一般公共服務(類)財政事務(款)行政運行(項)

年初預算為15.08萬元,支出決算為3.69萬元,完成年初預算的100%。決算數大于預算數的主要原因是調整細分類,把群眾團體事務工會經費劃入一般公共服務支出大類。

2、社會保障和就業支出(類)財政事務(款)行政運行(項)。年初預算為15.92萬元,支出決算為11.86萬元,完成年初預算的74.5%。決算數小于預算數的主要原因是人員數減少2人,各項社保支出相對減少。

3、衛生健康支出(類)財政事務(款)行政運行(項)。年初預算為9.05萬元,支出決算為9.73萬元,完成年初預算的100%。決算數大于預算數的主要原因是社保基數預算是參照上年標準,實際基數是增長的。

4、商業服務業等支出(類)財政事務(款)行政運行(項)。年初預算為126.67萬元,支出決算為186.26萬元,完成年初預算的100%。決算數大于預算數的主要原因是2019年退休職工去世2人,喪葬費不在年初預算內。

5、住房保障支出(類)財政事務(款)行政運行(項)。年初預算為9.59萬元,支出決算為8.69萬元,完成年初預算的100%。決算數小于預算數的主要原因是2019年在職人員年中調出2人到其他單位,公積金的繳費比例減少。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2019年度一般公共預算財政撥款基本支出220.22萬元,其中:人員經費196.04萬元;公用經費24.19萬元。具體情況如下:

人員經費:

(一)工資福利支出113.54萬元,完成年初預算的100%。工資福利支出主要包括:基本工資33.68萬元、津貼補貼22.6萬元、獎金8.49萬元、伙食補助費0.29萬元、績效工資1.7萬元、機關事業單位基本養老保險繳費4.47萬元、職業年金繳費11.86萬元、職工基本醫療保險繳費3.75萬元、公務員醫療補助繳費2.19萬元、住房公積金8.69萬元、其他工資福利支出10.25萬元。

(二)對個人和家庭的補助支出82.49萬元,完成年初預算的100%。。對個人和家庭的補助支出主要包括:離休費6萬元、退休費11.11萬元,撫恤金40.18萬元,生活補助24.35萬元,醫療費補助0.13萬元,其他對個人和家庭的補助0.73萬元

公用經費:

(一)商品和服務支出24.19萬元,完成年初預算的103.73%。造成預決算差異原因是差旅費增長,因供銷社屬商貿流通部分,部分業務培訓多,造成差旅費增長。商品和服務支出主要包括:辦公費3.9萬元、印刷費0.57萬元、郵電費2.9萬元、差旅費5.33萬元、會議費0.6萬元、培訓費0.57萬元、公務接待費0.94萬元、工會經費1.17萬元、其他交通費用7.84萬,其他商品和服務支出0.37萬元。

(二)資本性支出0萬,2019年我社無此項業務。

七、诚信在线官方网址性基金支出決算情況?

富川供銷聯社2019年度诚信在线官方网址性基金支出0萬元,2019年我社無此項業務。

八、一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算情況說明

???(一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。

2019年度“三公”經費財政撥款支出預算為1.8萬元,支出決算為0.94萬元,完成預算的44.556%。決算數小于預算數的主要原因節源開支,合理開支業務接待費。

(二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。

2019年度 “三公”經費財政撥款支出決算1.8萬元,其中因公出國(境)費支出決算0萬元,占0;公務用車購置及運行費支出決算0萬元,占0%;公務接待費支出0.94萬元,占44.55%。具體情況如下:

1、因公出國(境)費預算0萬元,支出決算為0萬元。全年使用財政撥款安排0機關、個所屬單位出國團組0個,參加其他單位組織的出國團組0個,全年因公出國(境)團組共計0個,累計0人次。

2、公務用車購置及運行費預算0萬元,支出決算為0萬元,完成預算的0%。

3、公務接待費預算1.8萬元,支出決算為0.94萬元,完成預算的52.22%。國內公務接待批次12次,人次118次,國(境)外公務接待批次0次,人次0次。主要用于接待上級市、區級供銷社領導檢查工作及其他縣區供銷來人來訪接待等。

九、預算績效情況說明

2019年,我社共組織對新網工程建設工作經費(配送中心、農民專業合作社工作經費)進行了績效評價,涉及一般公共預算當年財政撥款4萬元,占年初預算的2.46%。績效評價結果顯示完成考評,新網工程建設工作經費(配送中心、農民專業合作社工作經費)績效情況理想,達到新網工程建設工作經費(配送中心、農民專業合作社工作經費)申請時設定的各項績效目標。

十、其他重要事項情況說明

(一)?機關運行經費支出情況說明。

2019年本部門機關運行經費支出220.22萬元,比2018年增加41.02萬元,增長22.89%,主要原因是職工工資基數增長。

(二)诚信在线官方网址采購支出情況說明。

2019年本部門诚信在线官方网址采購支出總額0萬元,其中:诚信在线官方网址采購貨物支出0萬元、诚信在线官方网址采購工程支出0萬元、诚信在线官方网址采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元,占诚信在线官方网址采購支出總額的0%,其中:授予小微企業合同金額0萬元,占诚信在线官方网址采購支出總額的0%。

(三)國有資產占用情況說明。

截至2019年12月31日,本部門共有車輛0輛,其中,部級領導干部用車0輛、一般公務用車0輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛。

第四部分:名詞解釋

一、收入科目

(一)財政撥款收入:指由中央財政撥款形成的部門收入。按現行管理制度,中央部門預算中反映的財政撥款包括一般公共預算撥款和诚信在线官方网址性基金預算撥款。

  (二)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。

  (三)其他收入:指“財政撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。主要是按規定動用的售房收入、存款利息收入等。

  (四)用事業基金彌補收支差額:指事業單位在預計用當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“事業收入”、“事業單位經營收入”、“其他收入”不足以安排支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補右后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

(五)年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年 按有關規定繼續使用的資金。?

(六)結余分配:指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅,以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。

(七)年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

二、支出科目

(一)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

(二)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

(三)經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)事業

單位離退休(項) :指單位實行歸口管理的事業單位離退休經

費開支。

三、 “三公”經費

納入中央財政預決算管理的“三公”經費,是指中央部門用

財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、 燃料費、 維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

四、機關運行經費

為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。




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