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2019年度富川瑤族自治縣移民工作管理局部門決算信息公開

2020-09-16 10:30     來源:富川瑤族自治縣人民诚信在线官方网址
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?

第一部分:富川縣移民工作管理局概況

一、主要職能

二、機構設置

第二部分:2019年部門決算表

表一:收入支出決算總表

表二:收入決算表

表三:支出決算表

表四:財政撥款收入支出決算總表

表五:一般公共預算財政撥款支出決算表

表六:一般公共預算財政撥款基本支出決算表

表七:一般公共預算財政撥款三公經費支出決算表

表八:诚信在线官方网址性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分:2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明。

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、诚信在线官方网址性基金支出決算情況說明

一般公共預算財政撥款“三公” 經費支出決算情況說明

九、預算績效情況說明

十、其他重要事項情況說明

?

第四部分:名詞解釋

第一部分:富川縣移民局概況

一、主要職能

1、貫徹落實國家和自治區水庫移民工作的各項方針、政策和法律、法規,執行落實自治區水庫移民工作管理局、市移民工作管理局、自治縣人民诚信在线官方网址的工作計劃,根據自治縣人民诚信在线官方网址的委托,起草全縣水庫移民工作配套性地方法規、規章和規范性文件草案。

2、負責全縣水庫移民工作的管理、協調、監督、檢查和指導;承擔對全縣水庫移民工作的安排部署和計劃任務的落實。

3、負責全縣水庫移民后期扶持政策的實施和水庫移民遺留問題的調處工作。

4、負責全縣庫區和移民安置區基礎設施建設和經濟發展規劃報告的編制和年度項目計劃的編報、審核工作及項目的實施、監督工作。

5、負責和協助財政、審計等相關監督部門做好全縣水庫移民專項資金的使用、監督和管理工作。

6、負責全縣水庫移民來信來訪的接待和處理工作。

7、完成縣委、縣人民诚信在线官方网址及上級業務部門下達的各項工作任務。

二、機構設置

縣移民共有局屬單位??1?個。其中行政單位?0 ?個,局屬參照公務員管理事業單位??1?個,局屬非參照公務員管理全額事業單位?0 ?個。本局不屬于行政單位,局屬參照公務員管理事業單位分別是:富川縣移民局本局屬非參照公務員管理全額事業單位。?

縣移民局本級內設機構:共?6 個職能科室。?分別為辦公室、財務股、搬遷安置股、后期扶持股、信訪室和教育培訓

第二部分: 2019年部門決算表

《收入決算表總表》、《收入決算表》、《支出決算表》、《財政撥款收入支出決算總表》、《一般公共預算財政撥款支出決算表》、《基本支出決算表》、《一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表》和《诚信在线官方网址性基金預算財政撥款收入支出決算表》


收入支出決算總表






公開01表

部門:





單位:萬元

收入

支出

項 ???目

行次

決算數

項 ???目

行次

決算數

欄 ???次


1

欄 ???次


2

一、一般公共預算財政撥款收入

1

12109.54

一、一般公共服務支出

28

3.58

二、诚信在线官方网址性基金預算財政撥款收入

2

4161.68

二、外交支出

29


三、上級補助收入

3


三、國防支出

30


四、事業收入

4


四、公共安全支出

31


五、經營收入

5


五、教育支出

32


六、附屬單位上繳收入

6


六、科學技術支出

33


七、其他收入

7


七、文化旅游體育與傳媒支出

34



8


八、社會保障和就業支出

35

3773.22


9


九、衛生健康支出

36

10.54


10


十、節能環保支出

37



11


十一、城鄉社區支出

38

4423.58


12


十二、農林水支出

39

8048.67


13


十三、交通運輸支出

40



14


十四、資源勘探信息等支出

41



15


十五、商業服務業等支出

42



16


十六、金融支出

43



17


十七、援助其他地區支出

44



18


十八、自然資源海洋氣象等支出

45



19


十九、住房保障支出

46

11.63


20


二十、糧油物資儲備支出

47



21


二十一、災害防治及應急管理支出

48



22


二十二、其他支出

49


本年收入合計

23

16271.22

本年支出合計

50

16271.22

?????????用事業基金彌補收支差額

24


???????結余分配

51


?????????年初結轉和結余

25

5.54

???????年末結轉和結余

52

5.54


26



53


總計

27

16276.76

總計

54

16276.76

注:本表反映部門本年度的總收支和年末結轉結余情況。


????????收入決算表












公開02表



部門:








單位:萬元



項 ???目

本年收入合計

財政撥款收入

上級補助收入

事業收入

經營收入

附屬單位上繳收入

其他收入



功能分類科目編碼

科目名稱





欄次

1

2

3

4

5

6

7



合計

16271.22

16271.22








201

一般公共服務支出

3.58

3.58








20129

群眾團體事務

1.90

1.90








2012999

其他群眾團體事務支出

1.90

1.90








20132

組織事務

1.67

1.67








2013299

其他組織事務支出

1.67

1.67








208

社會保障和就業支出

3773.22

3773.22








20805

行政事業單位離退休

15.61

15.61








2080505

機關事業單位基本養老保險繳費支出

15.61

15.61








20822

大中型水庫移民后期扶持基金支出

3576.11

3576.11








2082201

移民補助

2143.17

2143.17








2082202

基礎設施建設和經濟發展

1432.95

1432.95








20823

小型水庫移民扶助基金安排的支出

181.50

181.50








2082302

基礎設施建設和經濟發展

181.50

181.50








210

衛生健康支出

10.54

10.54








21011

行政事業單位醫療

10.54

10.54








2101101

行政單位醫療

5.38

5.38








2101103

公務員醫療補助

5.08

5.08








2101199

其他行政事業單位醫療支出

0.08

0.08








212

城鄉社區支出

4423.58

4423.58








21201

城鄉社區管理事務

5.96

5.96








2120102

一般行政管理實務

5.96

5.96








21203

城鄉社區公共設施

4267.41

4267.41








2120303

小城鎮基礎設施建設

1.91

1.91








2120399

其他城鄉社區公共設施支出

4265.50

4265.50








21208

國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出

150.21

150.21








2120801

征地和拆遷補償支出

85.24

85.24








2120899

其他國有土地使用權出讓收入安排的支出

64.97

64.97








213

農林水支出

8048.67

8048.67








21303

水利

488.91

488.91








2130301

行政運行

158.02

158.02








2130321

大中型水庫移民后期扶持專項支出

330.89

330.89








21305

扶貧

7305.90

7305.90








2130504

農村基礎設施建設

1807.81

1807.81








2130599

其他扶貧支出

5498.09

5498.09








21366

大中型水庫庫區基金安排的支出

253.86

253.86








2136601

基礎設施建設和經濟發展

253.86

253.86








221

住房保障支出

11.63

11.63








22102

住房改革支出

11.63

11.63








2210201

住房公積金

11.63

11.63








注:本表反映部門本年度取得的各項收入情況。



?

支出決算表











公開03表



部門:








單位:萬元



項 ???目

本年支出合計

基本支出

項目支出

上繳上級支出

經營支出

對附屬單位補助支出



功能分類科目編碼

科目名稱





欄次

1

2

3

4

5

6



合計

16271.22

205.34

16065.88






201

一般公共服務支出

3.58

3.58







20129

群眾團體事務

1.90

1.90







2012999

其他群眾團體事務支出

1.90

1.90







20132

組織事務

1.67

1.67







2013299

其他組織事務支出

1.67

1.67







208

社會保障和就業支出

3773.22

15.61

3757.61






20805

行政事業單位離退休

15.61

15.61







2080505

機關事業單位基本養老保險繳費支出

15.61

15.61







20822

大中型水庫移民后期扶持基金支出

3576.11


3576.11






2082201

移民補助

2143.17


2143.17






2082202

基礎設施建設和經濟發展

1432.95


1432.95






20823

小型水庫移民扶助基金安排的支出

181.50


181.50






2082302

基礎設施建設和經濟發展

181.50


181.50






210

衛生健康支出

10.54

10.54







21011

行政事業單位醫療

10.54

10.54







2101101

行政單位醫療

5.38

5.38







2101103

公務員醫療補助

5.08

5.08







2101199

其他行政事業單位醫療支出

0.08

0.08







212

城鄉社區支出

4423.58

5.96

4417.62






21201

城鄉社區管理事務

5.96

5.96







2120102

一般行政管理實務

5.96

5.96







21203

城鄉社區公共設施

4267.41


4267.41






2120303

小城鎮基礎設施建設

1.91


1.91






2120399

其他城鄉社區公共設施支出

4265.50


4265.50






21208

國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出

150.21


150.21






2120801

征地和拆遷補償支出

85.24


85.24






2120899

其他國有土地使用權出讓收入安排的支出

64.97


64.97






213

農林水支出

8048.67

158.02

7890.65






21303

水利

488.91

158.02

330.89






2130301

行政運行

158.02

158.02







2130321

大中型水庫移民后期扶持專項支出

330.89


330.89






21305

扶貧

7305.90


7305.90






2130504

農村基礎設施建設

1807.81


1807.81






2130599

其他扶貧支出

5498.09


5498.09






21366

大中型水庫庫區基金安排的支出

253.86


253.86






2136601

基礎設施建設和經濟發展

253.86


253.86






221

住房保障支出

11.63

11.63







22102

住房改革支出

11.63

11.63







2210201

住房公積金

11.63

11.63







注:本表反映部門本年度各項支出情況。














































?

財政撥款收入支出決算總表











公開04表



部門:







單位:萬元



收入

支出




項 ???目

行次

金額

項 ???目

行次

合計

一般公共預算財政撥款

诚信在线官方网址性基金預算財政撥款



欄 ???次


1

欄 ???次


2

3

4



一、一般公共預算財政撥款

1

12109.54

一、一般公共服務支出

30

3.58

3.58




二、诚信在线官方网址性基金預算財政撥款

2

4161.68

二、外交支出

31







3


三、國防支出

32







4


四、公共安全支出

33







5


五、教育支出

34







6


六、科學技術支出

35







7


七、文化旅游體育與傳媒支出

36







8


八、社會保障和就業支出

37

3773.22

15.61

3757.61




9


九、衛生健康支出

38

10.54

10.54





10


十、節能環保支出

39







11


十一、城鄉社區支出

40

4423.58

4273.37

150.21




12


十二、農林水支出

41

8048.67

7794.81

253.86




13


十三、交通運輸支出

42







14


十四、資源勘探信息等支出

43







15


十五、商業服務業等支出

44







16


十六、金融支出

45







17


十七、援助其他地區支出

46







18


十八、自然資源海洋氣象等支出

47







19


十九、住房保障支出

48

11.63

11.63





20


二十、糧油物資儲備支出

49







21


二十一、災害防治及應急管理支出

50







22


二十二、其他支出

51







23



52






本年收入合計

24

16271.22

本年支出合計

53

16271.22

12109.54

4161.68



年初財政撥款結轉和結余

25


年末財政撥款結轉和結余

54






一、一般公共預算財政撥款

26



55






二、诚信在线官方网址性基金預算財政撥款

27



56







28



57






總計

29

16271.22

總計

58

16271.22

12109.54

4161.68



注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款和诚信在线官方网址性基金預算財政撥款的總收支和年末結轉結余情況。




?

一般公共預算財政撥款支出決算表






公開05表

部門:




單位:萬元

???

本年支出

功能分類科目編碼

科目名稱

小計

基本支出 ?

項目支出

欄次

1

2

3

合計

12109.54

205.34

11904.20

201

一般公共服務支出

3.58

3.58


20129

群眾團體事務

1.90

1.90


2012999

其他群眾團體事務支出

1.90

1.90


20132

組織事務

1.67

1.67


2013299

其他組織事務支出

1.67

1.67


208

社會保障和就業支出

15.61

15.61


20805

行政事業單位離退休

15.61

15.61


2080505

機關事業單位基本養老保險繳費支出

15.61

15.61


210

衛生健康支出

10.54

10.54


21011

行政事業單位醫療

10.54

10.54


2101101

行政單位醫療

5.38

5.38


2101103

公務員醫療補助

5.08

5.08


2101199

其他行政事業單位醫療支出

0.08

0.08


212

城鄉社區支出

4273.37

5.96

4267.41

21201

城鄉社區管理事務

5.96

5.96


2120102

一般行政管理事務

5.96

5.96


21203

城鄉社區公共設施

4267.41


4267.41

2120303

小城鎮基礎設施建設

1.91


1.91

2120399

其他城鄉社區公共設施支出

4265.50


4265.50

213

農林水支出

7794.81

158.02

7636.79

21303

水利

488.91

158.02

330.89

2130301

行政運行

158.02

158.02


2130321

大中型水庫移民后期扶持專項支出

330.89


330.89

21305

扶貧

7305.90


7305.90

2130504

農村基礎設施建設

1807.81


1807.81

2130599

其他扶貧支出

5498.09


5498.09

221

住房保障支出

11.63

11.63


22102

住房改革支出

11.63

11.63


2210201

住房公積金

11.63

11.63


注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款支出情況。








一般公共預算財政撥款基本支出決算表









公開06表

部門:








單位:萬元

經濟分類科目編碼

科目名稱

決算數

經濟分類科目編碼

科目名稱

決算數

經濟分類科目編碼

科目名稱

決算數

301

工資福利支出

154.53

302

商品和服務支出

45.28

307

債務利息及費用支出


30101

基本工資

50.01

30201

辦公費

15.18

30701

國內債務付息


30102

津貼補貼

23.78

30202

印刷費


30702

國外債務付息


30103

獎金

12.53

30203

咨詢費


310

資本性支出

0.50

30106

伙食補助費

1.95

30204

手續費


31001

房屋建筑物購建


30107

績效工資

6.00

30205

水費


31002

辦公設備購置

0.50

30108

機關事業單位基本養老保險繳費

15.61

30206

電費

0.35

31003

用設備購置


30109

職業年金繳費


30207

郵電費

2.54

31005

基礎設施建設


30110

職工基本醫療保險繳費

5.38

30208

取暖費


31006

大型修繕


30111

公務員醫療補助繳費

5.08

30209

物業管理費


31007

信息網絡及軟件購置更新


30112

其他社會保障繳費

0.39

30211

差旅費

3.96

31008

物資儲備


30113

住房公積金

11.63

30212

因公出國(境)費用


31009

土地補償


30114

醫療費


30213

維修(護)費


31010

安置補助


30199

其他工資福利支出

22.09

30214

租賃費


31011

地上附著物和青苗補償


303

對個人和家庭的補助

5.02

30215

會議費

0.39

31012

拆遷補償


30301

離休費


30216

培訓費

0.36

31013

公務用車購置


30302

退休費


30217

公務接待費

2.13

31019

其他交通工具購置


30303

退職(役)費


30218

專用材料費


31021

文物和陳列品購置


30304

撫恤金

0.47

30224

被裝購置費


31022

無形資產購置


30305

生活補助

4.55

30225

專用燃料費


31099

其他資本性支出


30306

救濟費


30226

勞務費


399

其他支出


30307

醫療費補助


30227

委托業務費

7.12

39906

贈與


30308

助學金


30228

工會經費

1.90

39907

國家賠償費用支出


30309

獎勵金


30229

福利費


39908

對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼


30310

個人農業生產補貼


30231

公務用車運行維護費


39999

其他支出


30399

其他對個人和家庭的補助


30239

其他交通費用

11.23







30240

稅金及附加費用








30299

其他商品和服務支出













人員經費合計

159.56

公用經費合計

45.78

注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。


?

一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表












公開07表

部門:











單位:萬元

預算數

決算數

合計

因公出國(境)費

公務用車購置及運行費

公務接待費

合計

因公出國(境)費

公務用車購置及運行費

公務接待費

小計

公務用車
購置費

公務用車
運行費

小計

公務用車
購置費

公務用車
運行費

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

4





4

2.13





2.13

注:本表反映部門本年度“三公”經費支出預決算情況。其中,預算數為“三公”經費全年預算數,反映按規定程序調整后的預算數;決算數是包括當年一般公共預算財政撥款和以前年度結轉資金安排的實際支出。

诚信在线官方网址性基金預算財政撥款收入支出決算表









公開08表

部門:







單位:萬元

???

年初結轉和結余

本年收入

本年支出

年末結轉和結余

功能分類科目編碼

科目名稱

小計

基本支出 ?

項目支出

欄次

1

2

3

4

5

6

合計


4161.68

4161.68


4161.68


208

社會保障和就業支出


3757.61

3757.61


3757.61


20822

大中型水庫移民后期扶持基金支出


3576.11

3576.11


3576.11


2082201

移民補助


2143.17

2143.17


2143.17


2082202

基礎設施建設和經濟發展


1432.95

1432.95


1432.95


20823

小型水庫移民扶助基金安排的支出


181.50

181.50


181.50


2082302

基礎設施建設和經濟發展


181.50

181.50


181.50


212

城鄉社區支出


150.21

150.21


150.21


21208

國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出


150.21

150.21


150.21


2120801

征地和拆遷補償支出


85.24

85.24


85.24


2120899

其他國有土地使用權出讓收入安排的支出


64.97

64.97


64.97


213

農林水支出


253.86

253.86


253.86


21366

大中型水庫庫區基金安排的支出


253.86

253.86


253.86


2136601

基礎設施建設和經濟發展


253.86

253.86


253.86


注:本表反映部門本年度诚信在线官方网址性基金預算財政撥款收入、支出及結轉和結余情況。


第三部分:2019年度部門決算情況說明?

一、收入支出決算總體情況說明

(一)2019年度收、支總計16276.76萬元,其中本年收入16271.22萬元。較2018年度相比收、支總計各增加8428.04萬元,增長107.46%。收入具體情況如下:

1.財政撥款收入16271.22萬元,為自治區本級財政當年撥付的資金。較2018年決算數增加9110.88萬元,增長127.24%,主要原因是水庫移民及扶貧項目增加

2. 上級補助收入0萬元,事業單位從主管部門和上級單位取得的非。較2018年決算數減少2萬元,減少100%,主要原因是富川縣移民局2019年無上級補助收入,故無數據

3.事業收入0萬元,為事業單位開展業務活動取得的收入。較2018年決算數增加0萬元,增長0%,主要原因是富川縣移民局沒有事業收入,故無數據

4.經營收入0萬,為事業單位在業務活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。較2018年決算數增加0萬元,增長0%,主要原因是富川縣移民局沒有經營收入,故無數據

6.其他收入0萬元,為預算單位在財政撥款收入事業收入經營收入之外取得的收入。較2018年決算數增加0萬元,增長0%,主要原因是富川縣移民局沒有其他收入,故無數據

7.用事業基金彌補收支差額0萬元,主要是所屬事業單位在當年的財政撥款收入事業收入經營收入其他收入不能保證其支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收入和支出相抵后按國家規定提取,用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。較2018年決算數增加0萬元,增長0%,主要原因是富川縣移民局沒有用事業基金彌補收支差額,故無數據

8.上年結轉和結余5.54萬元,為以前年度支出預算因客觀條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關規定繼續使用的資金,既包括財政撥款結轉和結余,也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。較2018年決算數減少687.1萬元,下降99.20%,主要原因是本年度或以前年度預算安排使用的資金已如期支出

(二)本部門2019年度總支出16276.76萬元,其中本年支出16271.22萬元。較2018年決算數增加8421.78萬元,增107.29%。支出具體情況如下:

1.一般公共服務(類)3.58萬元:主要用于縣移民局工會經費支出;2018年決算數減少0.06萬元,下降1.65%。主要原因是縣移民局工會費減少

2.社會保障和就業(類)3773.22萬元:主要用于大中型水庫移民后期扶持基金支出3576.11萬元;小型水庫移民扶助基金及對應專項債務收入安排的支出181.50萬元;縣移民局局本級按國家規定發放的離退休人員工資津補貼及離退休人員管理方面的支出15.61萬元。較2018年決算數增加650.86萬元,增長20.85%,主要原因是縣移民局大中型水庫移民后期扶持基金支出及小型水庫移民扶助基金及對應專項債務收入安排的支出增加等

3、衛生健康支出10.54萬元;主要用于縣移民局本級按國家規定為職工繳納的各項社會保險繳費等基本支出;2018決算增加1.28萬元,增長13.82%,主要原因是縣移民局行政單位醫療支出的增加

4、城鄉社區支出4423.58萬元;主要用于縣移民局本級其他城鄉社區公共設施支出;較2018年決算增加4141.36萬元,增長1467.42%,主要原因是縣移民局城鄉社區公共設施建項目增加

5、農林水支出8048.67萬元;主要用于縣移民局本級一般行政管理事務、行政運行及農村基礎設施建設項目等支出;2018決算增加3628.95萬元,增加82.11%,主要原因是縣移民局水利項目增加

6.住房保障支出(類)11.63萬元:主要用于按照國家政策規定向職工發放的住房公積金、提租補貼、購房補貼等住房改革方面的支出。較2018年決算數減少0.61萬元,下降4.98%,主要原因是因人員調動,人數減少,住房公積金基數減少

7.結余分配0萬元,為事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅等。較2018年決算數增加0萬元,增長0%,主要原因是縣移民局沒有結余分配,故無數據

8.年末結轉和結余5.54萬元,為本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金,既包括財政撥款結轉和結余,也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。較2018年決算數增加0萬元,增長0%,主要原因是本年度或以前年度預算安排使用的資金已如期支出?

二、收入決算情況說明

本年收入合計16271.22萬元,其中財政撥款收入16271.22萬元,占100%,較2018年決算數增加9108.88萬元,增長127.18%;上級補助收入0萬元,占0%,較2018年決算數減少2萬元,下降100%;事業收入0萬元,占0%,較2018年決算數增加0萬元,增長0%;其他收入0萬元,占0%,較2018年決算數增加0萬元,增長0%。?

三、支出決算情況說明

本年支出合計16271.22萬元, 2018年決算數增加8421.78???萬元,增長107.29%。 其中:基本支出205.34萬元,占總支出的1.26%,較2018年決算數減少119.1萬元,下降36.71%,主要原因是農林水項目支出減少;項目支出16065.88萬元,占總支出的98.74%,較2018年決算數增加8540.88萬元,增長113.50%,主要原因是水庫移民建設項目增加?

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年度財政撥款收、支總計16271.22萬元。與2018年相比,財政撥款收、支總計各增加8421.78萬元。主要原因是水庫移民建設及扶貧項目支出增加?

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)財政撥款支出決算總體情況

2019年度一般公共預算財政撥款支出12109.54萬元,占總支出的74.42%,其中:基本支出205.34萬元,2018度決算數減少112.84萬元,減少35.46%主要原因是由于扶貧經費支出減少;項目支出11904.20萬元2018度決算數增加7610.29萬元,增加177.23 %主要原因是水庫移民建設及扶貧建設項目增加

(二)財政撥款支出決算結構情況

2019 年度財政撥款支出16271.22萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(類)支出3.58萬元,占0.02%;社會保障和就業(類)支出3773.22萬元,占23.19%;衛生健康(類)支出10.54萬元,占0.06%;城鄉環保(類)支出4423.58萬元,占27.19%;農林水(類)支出8048.67萬元,占49.47%;住房保障(類)支出11.63萬元,占0.07%

(三)財政撥款支出決算具體情況

2019年度財政撥款支出年初預算為5269.27萬元,支出決算為16271.22萬元,完成年初預算的308.79%。決算數大于預算數的主要原因是:富川縣移民局大中型水庫移民后期扶持基金支出及農林水等支出增加。其中:

1、一般公共服務(類):

群眾團體事務(款)其他群眾團體事務(項)年初預算為2.2031萬元,支出決算為3.58萬元,完成年初預算的100%。決算數大于預算數的主要原因是:富川縣移民局工會經費及增加

組織事務(款)行政運行(項)年初預算為0萬元,支出決算數為1.50萬元,完成年初預算的100%。

組織事務(款)其他組織事務支出(項)年初預算0萬元,支出決算數為1.67萬元,完成年初預算的100%。

2、社會保障和就業(類):

行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費(項)年初預算為0萬元,支出決算為15.61萬元,完成年初預算的100%。

大中型水庫移民后期扶持基金支出(款)移民補助(項)年初預算為2143.92萬元,支出決算為2143.17萬元,完成年初預算的99.97%,支出決算數小于預算數的主要原因是水庫移民人員數量的減少。

大中型水庫移民后期扶持基金支出(款)基礎設施建設和經濟發展(項)年初預算為1268萬元,支出決算為1432.95萬元,完成年初預算的100%。支出決算數大于預算數的主要原因是富川縣移民局的水庫移民項目的增加。

小型水庫移民扶助基金及對應專項債務收入安排的支出(款)基礎設施建設和經濟發展(項)年初預算為0萬元,支出決算數為181.50萬元,完成年初預算的100%。支出決算數大于預算數的主要原因是富川縣移民局大中型水庫移民后期扶持基金支出及小型水庫移民扶助基金及對應專項債務收入安排等的支出增加。

3、衛生健康(類)行政事業單位醫療(款):

行政單位醫療(項)年初預算為6.99萬元,支出決算為5.38萬元,完成年初預算的76.97%。

公務員醫療補助(項)年初預算為4.66萬元,支出決算為5.08萬元,完成年初預算的100%。

其他行政事業單位醫療支出(項)年初預算為0.09萬元,支出決算為0.09萬元,完成年初預算的100%。

4、城鄉社區支出(類):

城鄉社區管理事務(款)一般行政管理事務(項)年初預算為0萬元,支出決算為5.96萬元,完成年初預算的100%。決算數大于預算數的主要原因是富川縣移民局城鄉社區管理事務項目增加。

城鄉社區公共設施(款)小城鎮基礎設施建設(項)年初預算為0萬元,支出決算為1.91萬元,完成年初預算的100%。決算數大于預算數的主要原因是富川縣移民局小城鎮基礎設施建項目增加。

城鄉社區公共設施(款)其他城鄉社區公共設施支出(項)年初預算為0萬元,支出決算為4265.50萬元,完成年初預算的100%。決算數大于預算數的主要原因是富川縣移民局其他城鄉社區公共設施項目增加。

國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出(款)征地和拆遷補償支出(項)年初預算為0萬元,支出決算為85.24萬元,完成年初預算的100%。決算數大于預算數的主要原因是富川縣移民局征地和拆遷項目增加。

國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出(款)其他國有土地使用權出讓收入安排的支出(項)年初預算為64.97萬元,支出決算為64.97萬元,完成年初預算的100%。決算數大于預算數的主要原因是富川縣移民局征地和拆遷項目增加。

5、農林水支出(類):

水利(款)行政運行(項)年初預算數為153.62萬元,支出決算數為158.02萬元,完成年初預算的100%。

水利(款)大中型水庫移民后期扶持專項支出(項)年初預算為1051.50萬元,支出決算為330.89萬元,完成年初預算的31.47%。決算數小于預算數的主要原因是富川縣移民局水利項目及扶貧項目施工已基本完成,但由于種種原因,工程款及項目監理費無法撥付。

扶貧(款)農村基礎設施建設(項)年初預算數為536萬元,支出決算數為1807.81萬元,完成年初預算的100%,決算數大于預算數的主要原因是富川縣移民局扶貧項目增加。

扶貧(款)其他扶貧支出(項)年初預算數為0萬元,支出決算數為5498.09萬元,完成年初預算的100%。決算數大于預算數的主要原因是富川縣移民局扶貧項目增加。

大中型水庫庫區基金及對應專項債務收入安排的支出(款)基礎設施建設和經濟發展(項)年初預算為0萬元,支出決算數為253.86萬元,完成年初預算的100%。支出決算數大于預算數的主要原因是富川縣移民局大中型水庫移民后期扶持基金支出及對應專項債務收入安排等的支出增加。

6、住房保障支出(類):

住房改革支出(款)住房公積金(項)年初預算為14.04萬元,支出決算數為11.63萬元,完成年初預算的82.83%。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2019年度一般公共預算財政撥款基本支出205.34萬元,其中:人員經費159.56萬元;公用經費45.78萬元。具體情況如下:

人員經費:

(一)工資福利支出154.53萬元,完成年初預算的100%。決算數大于預算數的主要原因是:富川縣移民局工資福利支出的增加。工資福利支出主要包括:基本工資50.10萬元、津貼補貼23.78萬元、獎金12.53萬元、伙食補助費1.95萬元、績效工資6萬元、機關事業單位基本養老保險繳費15.61萬元、職工基本醫療保險繳費5.38萬元、公務員醫療補助繳費5.08萬元、其他社會保障繳費0.39萬元、住房公積金11.63萬元、其他工資福利支出22.09萬元等。

(二)對個人和家庭的補助支出5.02萬元,完成年初預算的100%。決算數大于預算數的主要原因是:富川縣移民局對個人和家庭的補助支出的增加。對個人和家庭的補助支出主要包括:撫恤金0.47萬元、生活補助4.55萬元。

公用經費:

(一)商品和服務支出45.28萬元,完成年初預算的100%。決算數大于預算數的主要原因是:富川縣移民局商品和服務支出的增加商品和服務支出主要包括:辦公費15.18萬元、電費0.35萬元、郵電費2.54萬元、差旅費3.96萬元、維修(護)費0.1萬元、會議費0.39萬元、培訓費0.36萬元、公務接待費2.13萬元、委托業務費7.12萬元、工會經費1.90萬元、其他交通費用11.23萬元等。

(二)資本性支出0.50萬元,完成年初預算的100%。決算數大于預算數的主要原因是:富川縣移民局由于辦公設備購置費用增加資本性支出主要包括:辦公設備購置0.50萬元

七、诚信在线官方网址性基金支出決算情況?

2019年度诚信在线官方网址性基金支出4161.68萬元,較2018年度決算數增加930.59萬元,增長28.80%。其中:基本支出0萬元,項目支出4161.68萬元。

2019年度诚信在线官方网址性基金支出年初預算為3476.89萬元,支出決算為4161.68萬元,完成年初預算的119.70%。主要用于大中型水庫移民后期扶持基金支出移民補助、基礎設施建設和經濟發展、其他大中型水庫移民后期扶持基金支出、小型水庫移民扶助基金及對應專項債務收入安排的支出基礎設施建設和經濟發展、城鄉社區支出其他國有土地使用權出讓收入安排的支出、大中型水庫庫區基金及對應專項債務收入安排的支出基礎設施建設和經濟發展等項目增加

大中型水庫移民后期扶持基金支出(款)移民補助(項)年初預算為2143.92萬元,支出決算數為2143.17萬元,完成年初預算的99.97%。支出決算數小于預算數的主要原因是水庫移民人員數量的減少。

大中型水庫移民后期扶持基金支出(款)基礎設施建設和經濟發展(項)年初預算為1268萬元,支出決算數為1432.95萬元,完成年初預算的113%。支出決算數大于預算數的主要原因是富川縣移民局的水庫移民項目的增加。

。小型水庫移民扶助基金安排的支出(款)基礎設施建設和經濟發展(項)年初預算為0萬元,支出決算數為181.50萬元,完成年初預算的100%。支出決算數大于預算數的主要原因是富川縣移民局大中型水庫移民后期扶持基金支出及小型水庫移民扶助基金及對應專項債務收入安排等的支出增加。

國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出(款)征地和拆遷補償支出(項)年初預算為0萬元,支出決算數為85.24萬元,完成年初預算的100%。決算數大于預算數的主要原因是富川縣移民局征地和拆遷項目增加。

國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出(款)其他國有土地使用權出讓收入安排的支出(項)年初預算為64.97萬元,支出決算為64.97萬元,完成年初預算的100%。決算數大于預算數的主要原因是富川縣移民局征地和拆遷項目增加。

大中型水庫庫區基金及對應專項債務收入安排的支出(款)基礎設施建設和經濟發展(項)年初預算為0萬元,支出決算數為253.86萬元,完成年初預算的100%。支出決算數大于預算數的主要原因是富川縣移民局大中型水庫移民后期扶持基金支出及對應專項債務收入安排等的支出增加。

八、一般公共預算財政撥款安排的三公經費支出決算情況說明

(一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。

2019年度“三公”經費財政撥款支出預算為4萬元,支出決算為2.13萬元,完成預算的53.25%。決算數小于預算數的主要原因是公務接待費減少

(二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。

2019年度 “三公經費財政撥款支出決算2.13萬元,其中因公出國()費支出決算0萬元,占0%;公務用車購置及運行費支出決算0萬元,占0%;公務接待費支出2.13萬元,占100%。具體情況如下:

1、因公出國()費預算0萬元,支出決算為0萬元,完成預算的0%。全年使用財政撥款安排移民局1個所屬單位出國團組0個,參加其他單位組織的出國團組0個,全年因公出國()團組共計0個,累計0人次。

2、公務用車購置及運行費預算0萬元,支出決算為0萬元,完成預算的0%。其中:

公務用車購置支出0萬元。公務用車運行支出0萬元。主要用于機要文件交換、市內因公出行以及開展業務所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。2019年,縣移民局1個所屬單位開支財政撥款的公務用車保有量為0輛,全年運行費支出0?萬元,平均每輛0萬元。

3、公務接待費預算4萬元,支出決算為2.13萬元,完成預算的53.25%。主要用于:安排接待上級領導、其他地市有關領導來調研考察等公務活動的接待費用以及開展業務活動需要開支的公務接待費用

九、預算績效情況說明

2019年,(本單位)共組織對1個項目進行了績效評價,涉及一般公共預算當年財政撥款1050萬元,占年初預算的21.16%。績效評價結果顯示,上述項目支出績效情況理想,達到項目申請時設定的各項績效目標。

其中:桂財建【2018】257號 提前下達2019年大中型水庫移民后期扶持資金,解決全縣已納入大中型水庫移民扶持范圍的農村后期扶持人口存在的居住不安全、生存環境惡劣、生活貧困等突出問題;幫助已納入大中型水庫移民扶持范圍的農村后期扶持人口脫貧解困,確保納入大中型水庫移民扶持范圍的農村后期扶持人口“搬得出、穩得住、能致富”,達到了項目預算年初設定的績效目標

十、其他重要事項情況說明

(一)?機關運行經費支出情況說明。

2019年本部門機關運行經費支出159.56萬元,比2018年增加?37.78萬元,增長31.02%。主要原因是:由于易地搬遷工作量增加,預算基數變大。

(二)诚信在线官方网址采購支出情況說明。

2019年本部門诚信在线官方网址采購支出總額0萬元,其中:诚信在线官方网址采購貨物支出0萬元、诚信在线官方网址采購工程支出0萬元、诚信在线官方网址采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元,占诚信在线官方网址采購支出總額的0%,其中:授予小微企業合同金額0萬元,占诚信在线官方网址采購支出總額的0%。

(三)國有資產占用情況說明。

截至2019年12月31日,本部門共有車輛0輛,其中,部級領導干部用車0輛、一般公務用車0輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛,富川縣移民局無其他用車,故無數據;單位價值50萬元以上通用設備0臺(套),100萬元以上專用設備0臺(套)。

第四部分:名詞解釋

一、收入科目

(一)財政撥款收入:指由中央財政撥款形成的部門收入。按現行管理制度,中央部門預算中反映的財政撥款包括一般公共預算撥款和诚信在线官方网址性基金預算撥款。

(二)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。

(三)其他收入:指“財政撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。主要是按規定動用的售房收入、存款利息收入等。

(四)用事業基金彌補收支差額:指事業單位在預計用當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“事業收入”、“事業單位經營收入”、“其他收入”不足以安排支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補右后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

(五)年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年 按有關規定繼續使用的資金。?

(六)結余分配:指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅,以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。

(七)年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

二、支出科目

(一)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

(二)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

(三)經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

(四)一般公共服務支出:反映诚信在线官方网址提供一般公共服務的支出,包括人大、政協、诚信在线官方网址辦公廳(室)及相關機構的行政運行、一般行政管理事務、專項業務活動等支出

(五)社會保障和就業支出反映诚信在线官方网址在社會保障與就業方面的支出,具體包括社會保障和就業管理事務、民政管理事務、財政對社會保險基金的補助、補充全國社會保障基金、行政事業單位離退休、企業改革補助、就業補助、撫恤、退役安置、社會福利、殘疾人事業、诚信在线官方网址居民最低生活保障、其他城鎮社會救濟、農村社會救濟、自然災害生活救助、紅十字事務等支出。

(六)衛生健康支出:反映诚信在线官方网址醫療衛生方面的支出,具體包括醫療衛生管理事務、公立醫院、基層醫療衛生機構支出、公共衛生、醫療保障、中醫藥、诚信在线官方网址和藥品監督管理事務、計劃生育等

(七)農林水支出:反映诚信在线官方网址農林水事務支出,包括農業支出、林業支出、水利支出、扶貧支出、農業綜合開發支出等。

(八)城鄉社區支出:反映诚信在线官方网址城鄉社區事務支出。具體包括城鄉社區管理事務、城鄉社區規劃與管理、城鄉社區公共設施、城鄉社區住宅、城鄉社區環境衛生、建設市場管理與監督等支出。

(九)住房保障支出:反映诚信在线官方网址用于住房保障等事務支出,包括保障性住房支出、住房改革支出和城鄉社區住宅等方面支出。

(十)年末結轉和結余:財政撥款結轉資金是指當年支出預算已執行但尚未完成,或因故未執行,下年需按原用途繼續使用的財政撥款資金。 財政撥款結余資金是指支出預算工作目標已完成,或由于受政策變化、計劃調整等因素影響工作終止,當年剩余的財政撥款資金

三、 “三公”經費

納入中央財政預決算管理的“三公”經費,是指中央部門用

財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、 燃料費、 維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

四、機關運行經費

為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

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