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2019年度富川瑤族自治縣農機事業局部門決算信息公開

2020-09-17 10:09     來源:縣農業機械化服務中心
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?



2019年度

富川瑤族自治縣農機事業局

部門決算信息公開



目 錄

????第一部分:富川瑤族自治縣農機事業局概況

一、主要職能

二、機構設置

第二部分:2019年部門決算表

表一:收入支出決算總表

表二:收入決算表

表三:支出決算表

表四:財政撥款收入支出決算總表

表五:一般公共預算財政撥款支出決算表

表六:一般公共預算財政撥款基本支出決算表

表七:一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

表八:诚信在线官方网址性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分:2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明。

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、诚信在线官方网址性基金支出決算情況說明

一般公共預算財政撥款“三公” 經費支出決算情況說明

  1. 預算績效情況說明

  2. 其他重要事項情況說明

第四部分:名詞解釋


第一部分:富川縣農機事業局概況

一、主要職能

1、貫徹執行黨和國家有關農機各項方針政策的法律 、法規以及各項規章制度。

2、負責制定全縣農業機械化中、長期發展戰略和年度短期計劃,并負責組、協調和實施。

3、負責制訂本縣農業機械管理規章、辦法并監督實施。

4、負責全縣拖拉及其它農業機械的安全監督管理、負責農機的技術檢驗、考核、安全教育、事故處理,指導和協調農用拖拉機道路交通安全管理工作。

5、負責全縣農機服務體系建設,建立健全縣、鄉、村農機管理服務機構和網絡。

6、負責全縣農機維修、農機供應的宏觀管理,負責網點的規劃與審定質量監督、修理工考核發證,做好農機企業發展政策的制定和協調。

7、負責組織、協調全縣農機進行農田作業,完成農機作業任務,搶險救災,開展社會化服務。

8、負責農機娛樂彩票,成人教育的宏觀管理,指導培訓基地建設和培訓業務工作。

9、負責全縣農機化科研、推廣工作的宏觀管理,加強農機新技術、新機具的研制與推廣、開展技術咨詢。

10、負責農機化信息網絡建設,進行農機統計、匯總和分析,監督統計資料的使用、收集。

11、負責全縣農機用油的需求預測、指導農機用油供應點建設和經營活動,加強節油,消防安全管理。

12、負責農機財務工作,負責對局屬單位的國有資產和財務工作進行監督管理。

13、指導縣農機學會及農機民間團體、學術活動。

14、完成縣委、诚信在线官方网址和上級業務部門交辦的各項工作任務。


二、部門決算單位機構設置

富川瑤族自治縣農業機械化服務中心共有局屬單位5個。其中行政單位0個,局屬參照公務員管理事業單位1個,局屬非參照公務員管理全額事業單位3個,差額事業單位1個。局屬參照公務員管理事業單位是:富川瑤族自治縣農機事業局。局屬非參照公務員管理全額事業單位分別是:富川瑤族自治縣農業機械學校,富川瑤族自治縣農機技術推廣站,富川瑤族自治縣農機安全監理站。?差額事業單位是:富川瑤族自治縣農業機耕隊。

富川瑤族自治縣農業機械化服務中心本級內設機構:共4個職能科室。?




第二部分:2019年部門決算表


《收入決算表總表》、《收入決算表》、《支出決算表》、《財政撥款收入支出決算總表》、《一般公共預算財政撥款支出決算表》、《基本支出決算表》、《一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表》和《诚信在线官方网址性基金預算財政撥款收入支出決算表》







收入支出決算總表

 

 

 

 

 

 

 

??  

公開01


部門:廣西賀州市富川瑤族自治縣農機事業局






單位:萬元

收入

支出

項目

行次

金額

項目

行次

金額

欄次

 

1

欄次

 

2

一、一般公共預算財政撥款收入

1

602.28

一、一般公共服務支出

29

6.91

二、诚信在线官方网址性基金預算財政撥款收入

2

0.00

二、外交支出

30

0.00

三、上級補助收入

3

0.00

三、國防支出

31

0.00

四、事業收入

4

0.00

四、公共安全支出

32

0.00

五、經營收入

5

0.00

五、教育支出

33

0.00

六、附屬單位上繳收入

6

0.00

六、科學技術支出

34

0.00

七、其他收入

7

0.00

七、文化旅游體育與傳媒支出

35

0.00

 

8

 

八、社會保障和就業支出

36

41.75

 

9

 

九、衛生健康支出

37

30.75

 

10

 

十、節能環保支出

38

0.00

 

11

 

十一、城鄉社區支出

39

0.00

 

12

 

十二、農林水支出

40

491.12

 

13

 

十三、交通運輸支出

41

0.00

 

14

 

十四、資源勘探信息等支出

42

0.00

 

15

 

十五、商業服務業等支出

43

0.00

 

16

 

十六、金融支出

44

0.00

 

17

 

十七、援助其他地區支出

45

0.00

 

18

 

十八、自然資源海洋氣象等支出

46

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

47

31.75

 

20

 

二十、糧油物資儲備支出

48

0.00

 

21

 

二十一、災害防治及應急管理支出

49

0.00

 

22

 

二十二、其他支出

50

0.00

 

23

 

 

51

 

本年收入合計

24

602.28

本年支出合計

52

602.28

用事業基金彌補收支差額

25

0.00

結余分配

53

0.00

年初結轉和結余

26

0.00

年末結轉和結余

54

0.00

 

27

 

 

55

 

總計

28

602.28

總計

56

602.28

注:本表反映部門本年度的總收支和年末結轉結余情況。

?? 收入決算表


 

 

 

 

 

 

 

??  

公開02


部門:廣西賀州市富川瑤族自治縣農機事業局






單位:萬元

科目編碼

科目名稱

本年收入合計

財政撥款收入

上級補助收入

事業收入

經營收入

附屬單位上繳收入

其他收入

欄次

1

2

3

4

5

6

7

合計

602.28

602.28

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服務支出

6.91

6.91

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20129

群眾團體事務

4.85

4.85

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2012999

??其他群眾團體事務支出

4.85

4.85

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20132

組織事務

2.06

2.06

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013299

??其他組織事務支出

2.06

2.06

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社會保障和就業支出

41.75

41.75

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事業單位離退休

41.75

41.75

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

??機關事業單位基本養老保險繳費支出

41.75

41.75

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

衛生健康支出

30.75

30.75

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事業單位醫療

30.75

30.75

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

??行政單位醫療

4.10

4.10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

??事業單位醫療

10.34

10.34

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101103

??公務員醫療補助

16.04

16.04

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101199

??其他行政事業單位醫療支出

0.27

0.27

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

213

農林水支出

491.12

491.12

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21301

農業

470.73

470.73

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130101

??行政運行

181.89

181.89

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130104

??事業運行

231.80

231.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130122

??農業生產支持補貼

57.04

57.04

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21305

扶貧

20.39

20.39

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130504

??農村基礎設施建設

20.39

20.39

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

31.75

31.75

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

31.75

31.75

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

??住房公積金

31.75

31.75

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部門本年度取得的各項收入情況。


























支出決算表


 

 

 

 

 

 

 

??  

公開03


部門:廣西賀州市富川瑤族自治縣農機事業局






單位:萬元

科目編碼

科目名稱

本年支出合計

基本支出

項目支出

上繳上級支出

經營支出

對附屬單位補助支出

欄次

1

2

3

4

5

6

合計

602.28

490.37

111.91

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服務支出

6.91

6.91

0.00

0.00

0.00

0.00

20129

群眾團體事務

4.85

4.85

0.00

0.00

0.00

0.00

2012999

??其他群眾團體事務支出

4.85

4.85

0.00

0.00

0.00

0.00

20132

組織事務

2.06

2.06

0.00

0.00

0.00

0.00

2013299

??其他組織事務支出

2.06

2.06

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社會保障和就業支出

41.75

41.75

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事業單位離退休

41.75

41.75

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

??機關事業單位基本養老保險繳費支出

41.75

41.75

0.00

0.00

0.00

0.00

210

衛生健康支出

30.75

30.75

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事業單位醫療

30.75

30.75

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

??行政單位醫療

4.10

4.10

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

??事業單位醫療

10.34

10.34

0.00

0.00

0.00

0.00

2101103

??公務員醫療補助

16.04

16.04

0.00

0.00

0.00

0.00

2101199

??其他行政事業單位醫療支出

0.27

0.27

0.00

0.00

0.00

0.00

213

農林水支出

491.12

379.20

111.91

0.00

0.00

0.00

21301

農業

470.73

379.20

91.52

0.00

0.00

0.00

2130101

??行政運行

181.89

167.89

14.00

0.00

0.00

0.00

2130104

??事業運行

231.80

211.31

20.48

0.00

0.00

0.00

2130122

??農業生產支持補貼

57.04

0.00

57.04

0.00

0.00

0.00

21305

扶貧

20.39

0.00

20.39

0.00

0.00

0.00

2130504

??農村基礎設施建設

20.39

0.00

20.39

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

31.75

31.75

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

31.75

31.75

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

??住房公積金

31.75

31.75

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部門本年度各項支出情況。












































財政撥款收入支出決算總表



 

 

 

 

 

 

 

公開04



部門:廣西賀州市富川瑤族自治縣農機事業局

 

 

 

 

 

 

單位:萬元



收 ????入

支 ????出

項目

行次

金額

項目

行次

合計

一般公共預算財政撥款

诚信在线官方网址性基金預算財政撥款

欄次

 

1

欄次

 

2

3

4

一、一般公共預算財政撥款

1

602.28

一、一般公共服務支出

30

6.91

6.91

0.00

二、诚信在线官方网址性基金預算財政撥款

2

0.00

二、外交支出

31

0.00

0.00

0.00

 

3

 

三、國防支出

32

0.00

0.00

0.00

 

4

 

四、公共安全支出

33

0.00

0.00

0.00

 

5

 

五、教育支出

34

0.00

0.00

0.00

 

6

 

六、科學技術支出

35

0.00

0.00

0.00

 

7

 

七、文化旅游體育與傳媒支出

36

0.00

0.00

0.00

 

8

 

八、社會保障和就業支出

37

41.75

41.75

0.00

 

9

 

九、衛生健康支出

38

30.75

30.75

0.00

 

10

 

十、節能環保支出

39

0.00

0.00

0.00

 

11

 

十一、城鄉社區支出

40

0.00

0.00

0.00

 

12

 

十二、農林水支出

41

491.12

491.12

0.00

 

13

 

十三、交通運輸支出

42

0.00

0.00

0.00

 

14

 

十四、資源勘探信息等支出

43

0.00

0.00

0.00

 

15

 

十五、商業服務業等支出

44

0.00

0.00

0.00

 

16

 

十六、金融支出

45

0.00

0.00

0.00

 

17

 

十七、援助其他地區支出

46

0.00

0.00

0.00

 

18

 

十八、自然資源海洋氣象等支出

47

0.00

0.00

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

48

31.75

31.75

0.00

 

20

 

二十、糧油物資儲備支出

49

0.00

0.00

0.00

 

21

 

二十一、災害防治及應急管理支出

50

0.00

0.00

0.00

 

22

 

二十二、其他支出

51

0.00

0.00

0.00

 

23

 

 

52

 

 

 

本年收入合計

24

602.28

本年支出合計

53

602.28

602.28

0.00

年初財政撥款結轉和結余

25

0.00

年末財政撥款結轉和結余

54

0.00

0.00

0.00

一、一般公共預算財政撥款

26

0.00

 

55

 

 

 

二、诚信在线官方网址性基金預算財政撥款

27

0.00

 

56

 

 

 

 

28

 

 

57

 

 

 

總計

29

602.28

總計

58

602.28

602.28

0.00

注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款和诚信在线官方网址性基金預算財政撥款的總收支和年末結轉結余情況。











一般公共預算財政撥款支出決算表

 

 

 

 

 

公開05

部門:廣西賀州市富川瑤族自治縣農機事業局

 

 

 

 

 

單位:萬元




項目

本年支出

功能分類科目編碼

科目名稱

小計

基本支出

項目支出

欄次

1

2

3

合計

602.28

490.37

111.91

201

一般公共服務支出

6.91

6.91

0.00

20129

群眾團體事務

4.85

4.85

0.00

2012999

??其他群眾團體事務支出

4.85

4.85

0.00

20132

組織事務

2.06

2.06

0.00

2013299

??其他組織事務支出

2.06

2.06

0.00

208

社會保障和就業支出

41.75

41.75

0.00

20805

行政事業單位離退休

41.75

41.75

0.00

2080505

??機關事業單位基本養老保險繳費支出

41.75

41.75

0.00

210

衛生健康支出

30.75

30.75

0.00

21011

行政事業單位醫療

30.75

30.75

0.00

2101101

??行政單位醫療

4.10

4.10

0.00

2101102

??事業單位醫療

10.34

10.34

0.00

2101103

??公務員醫療補助

16.04

16.04

0.00

2101199

??其他行政事業單位醫療支出

0.27

0.27

0.00

213

農林水支出

491.12

379.20

111.91

21301

農業

470.73

379.20

91.52

2130101

??行政運行

181.89

167.89

14.00

2130104

??事業運行

231.80

211.31

20.48

2130122

??農業生產支持補貼

57.04

0.00

57.04

21305

扶貧

20.39

0.00

20.39

2130504

??農村基礎設施建設

20.39

0.00

20.39

221

住房保障支出

31.75

31.75

0.00

22102

住房改革支出

31.75

31.75

0.00

2210201

??住房公積金

31.75

31.75

0.00

注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款支出情況。


























一般公共預算財政撥款基本支出決算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公開06

部門:廣西賀州市富川瑤族自治縣農機事業局

 

 

 

 

 

 

單位:萬元



經濟分類科目編碼

科目名稱

決算數

經濟分類科目編碼

科目名稱

決算數

經濟分類科目編碼

科目名稱

決算數

301

工資福利支出

401.89

302

商品和服務支出

31.96

307

債務利息及費用支出

0.00

30101

??基本工資

150.10

30201

??辦公費

1.65

30701

??國內債務付息

0.00

30102

??津貼補貼

36.54

30202

??印刷費

0.00

30702

??國外債務付息

0.00

30103

??獎金

60.20

30203

??咨詢費

0.00

310

資本性支出

0.00

30106

??伙食補助費

5.47

30204

??手續費

0.00

31001

??房屋建筑物購建

0.00

30107

??績效工資

37.27

30205

??水費

0.02

31002

??辦公設備購置

0.00

30108

機關事業單位基本養老保險繳費

41.75

30206

??電費

0.15

31003

??專用設備購置

0.00

30109

??職業年金繳費

0.00

30207

??郵電費

1.45

31005

??基礎設施建設

0.00

30110

職工基本醫療保險繳費

14.44

30208

??取暖費

0.00

31006

??大型修繕

0.00

30111

公務員醫療補助繳費

16.04

30209

??物業管理費

0.00

31007

信息網絡及軟件購置更新

0.00

30112

其他社會保障繳費

5.12

30211

??差旅費

8.75

31008

??物資儲備

0.00

30113

??住房公積金

31.75

30212

因公出國(境)費用

0.00

31009

??土地補償

0.00

30114

??醫療費

0.00

30213

??維修(護)費

0.10

31010

??安置補助

0.00

30199

其他工資福利支出

3.20

30214

??租賃費

0.00

31011

地上附著物和青苗補償

0.00

303

對個人和家庭的補助

56.52

30215

??會議費

0.10

31012

??拆遷補償

0.00

30301

??離休費

0.00

30216

??培訓費

1.66

31013

??公務用車購置

0.00

30302

??退休費

0.00

30217

??公務接待費

0.20

31019

其他交通工具購置

0.00

30303

??退職(役)費

0.00

30218

??專用材料費

0.00

31021

文物和陳列品購置

0.00

30304

??撫恤金

24.00

30224

??被裝購置費

0.00

31022

??無形資產購置

0.00

30305

??生活補助

27.19

30225

??專用燃料費

0.00

31099

??其他資本性支出

0.00

30306

??救濟費

0.00

30226

??勞務費

3.95

399

其他支出

0.00

30307

??醫療費補助

0.00

30227

??委托業務費

0.00

39906

??贈與

0.00

30308

??助學金

0.00

30228

??工會經費

4.85

39907

國家賠償費用支出

0.00

30309

??獎勵金

0.00

30229

??福利費

0.00

39908

對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼

0.00

30310

個人農業生產補貼

0.00

30231

公務用車運行維護費

0.00

39999

??其他支出

0.00

30399

其他對個人和家庭的補助

5.33

30239

??其他交通費用

7.55

 

 

 

 

 

 

30240

??稅金及附加費用

0.00

 

 

 

 

 

 

30299

其他商品和服務支出

1.55

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

人員經費合計

 458.41

公用經費合計

 31.96

注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。

一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公開07

部門:廣西賀州市富川瑤族自治縣農機事業局

 

 

 

 

 

 

單位:萬元



預算數

決算數

合計

因公出國(境)費

公務用車購置及運行費

公務接待費

合計

因公出國(境)費

公務用車購置及運行費

公務接待費

小計

公務用車
購置費

公務用車
運行費

小計

公務用車
購置費

公務用車
運行費

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 5.18

 0

1.88

0

1.88

3.3

 

 

 1.57

0 

 0.18

 1.34

注:本表反映部門本年度“三公”經費支出預決算情況。其中,預算數為“三公”經費全年預算數,反映按規定程序調整后的預算數;決算數是包括當年一般公共預算財政撥款和以前年度結轉資金安排的實際支出。






诚信在线官方网址性基金預算財政撥款收入支出決算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公開08

部門:廣西賀州市富川瑤族自治縣農機事業局

 

 

 

 

 

 

單位:萬元



??

年初結轉和結余

本年收入

本年支出

年末結轉和結余

功能分類科目編碼

科目名稱

小計

基本支出

項目支出

欄次

1

2

3

4

5

6

合計

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:富川縣農機事業局沒有诚信在线官方网址性基金預算財政撥款收入收入,也沒有诚信在线官方网址性基金預算財政撥款收入安排的支出,故本表無數據。

第三部分:2019年度部門決算情況說明


一、收入支出決算總體情況說明

(一)2019年度收、支總計602.28萬元,其中本年收入602.28萬元。較2018年度相比收、支總計各減少497.62萬元,下降45.24%。收入具體情況如下:

1.財政撥款收入602.28萬元,為自治區本級財政當年撥付的資金。較2018年決算數減少493.14萬元,下降45.02%,主要原因是減少了臍橙生產全程機械化項目 。

2. 上級補助收入0萬元,事業單位從主管部門和上級單位取得的非。較2018年決算數增加0萬元,增長0%。

3.事業收入0萬元,為事業單位開展業務活動取得的收入。較2018年決算數增加0萬元,增長0%。

4.經營收入0萬,為事業單位在業務活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。較2018年決算數增加0萬元,增長0%。

6.其他收入0萬元,為預算單位在財政撥款收入

事業收入經營收入之外取得的收入。較2018年決算數增加0萬元,增長0%。

7.用事業基金彌補收支差額0萬元,主要是所屬事業單位在當年的財政撥款收入事業收入經營收入其他收入不能保證其支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收入和支出相抵后按國家規定提取,用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。較2018年決算數增加0萬元,增長0%。

?? 8.上年結轉和結余0萬元,為以前年度支出預算因客觀條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關規定繼續使用的資金,既包括財政撥款結轉和結余,也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。較2018年決算數減少4.48萬元,下降100%,主要原因是上一年度的購機補貼資金已撥付,未結余 。

??(二)本部門2019年度總支出602.28萬元,其中本年支出602.28萬元。較2018年決算數減少497.62萬元,下降45.24%。支出具體情況如下:

1.一般公共服務(類)6.91萬元:主要用于農機局的工會經費支出及黨組織活動經費和第一書記工作經費。較2018年決算數增加0.2萬元,增長2.99%。主要原因是工資上漲,工會經費支出也隨之略漲。

2.社會保障和就業(類)41.75萬元:主要用于農機局本級按國家規定發放的離退休人員工資津補貼及離退休人員管理方面的支出和在職人員養老保險的支出。較2018年決算數減少3.62萬元,下降7.98%,主要原因是2018年的工傷保險、失業保險放此類,2019年放入農林水支出。

3、醫療衛生和計劃生育(類)30.75萬元,主要用于農機局按國家規定財政對行政單位醫療的補助支出、對事業單位醫療的補助支出、對公務員醫療補助、其他醫療保障支出。較2018年決算數增加了8.91萬元,增長40.8%,主要原因是工資上漲,在職及退休人員的醫療經費支出也隨之上漲。

4、農林水支出(類)491.12萬元,主要用于農機局按國家規定的基本支出和項目支出。較2018年決算數減少了466.83萬元,下降48.73%,主要原因是2019年減少了臍橙生產全程機械化項目,農林水支出減少了。

5.住房保障支出(類)31.75萬元:主要用于按照國家政策規定向職工發放的住房公積金、提租補貼、購房補貼等住房改革方面的支出。較2018年決算數增長2.59萬元,增長8.89%,主要原因是工資上漲,住房保障支出也隨之略漲。

6.結余分配0萬元,為事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅等。較2018年決算數增加0萬元,增長0%。

7.年末結轉和結余0萬元,為本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金,既包括財政撥款結轉和結余,也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。較2018年決算數減少4.48萬元,下降100%,主要原因是上一年度的購機補貼資金已撥付,未結余。


二、收入決算情況說明

本年收入合計602.28萬元,其中財政撥款收入602.28萬元,占100%,較2018年決算數減少493.14萬元,下降45.02%;上級補助收入0萬元,占0%,較2018年決算數增加0萬元,增長0%;事業收入0萬元,占0%,較2018年決算數增加0萬元,增長0%;其他收入0萬元,占0%,較2018年決算數增加0萬元,增長0%。


三、支出決算情況說明

本年支出合計602.28萬元,較2018年決算數減少497.62萬元,下降45.24%。 其中:基本支出490.37萬元,占總支出的81.42%,較2018年決算數增加2.86萬元,增長0.59%,主要原因是工資上漲,人員經費隨之上漲;項目支出111.91萬元,占總支出的18.58%,較2018年決算數減少500.48萬元,下降81.73%,主要原因是減少了臍橙生產全程機械化項目。


四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年度財政撥款收、支總計602.28萬元。與2018年相比,財政撥款收、支總計各減少497.62萬元。主要原因是減少了臍橙生產全程機械化項目。


五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)財政撥款支出決算總體情況

2019年度財政撥款支出602.28萬元,占總支出的100%其中,與2018年度相比,財政撥款支出減少497.62萬元,下降45.24%,主要原因是減少了臍橙生產全程機械化項目。

  1. 財政撥款支出決算結構情況

????2019年度財政撥款支出602.28萬元,主要用于以下方面:一般公共服務支出6.91萬元,占1.15%;社會保障和就業支出41.75萬元,占6.93%;衛生健康支出30.75萬元,占5.1%;農林水支出491.12萬元,占81.54%;住房保障支出31.75萬元,占5.28%.

  1. 財政撥款支出決算具體情況

2019年度財政撥款支出年初預算為443.3萬元,支出決算為 602.28萬元,完成年初預算的100 %。決算數大于預算數的主要原因是:有上級轉移支付的農機購置補貼資金增加了績效考評獎、退休人員生活補助及增加了死亡一次性撫恤金。其中:

1、一般公共服務(類)群眾團體事務(款)其他群眾團體事務支出(項)。年初預算為5.28萬元,支出決算為4.85萬元,完成年初預算的91.86%

2、一般公共服務(類)組織事務(款)其他組織事務支出(項)。年初預算為0萬元,支出決算為2.06萬元,完成年初預算的100%。決算數大于預算數的主要原因是:增加第一書記駐村專項工作經費和黨組織活動經費。

3社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)。年初預算為55.76萬元,支出決算為41.75萬元,完成年初預算的74.87???%

4、衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項)。年初預算為5.11萬元,支出決算為4.1萬元,完成年初預算的?80.23?%

5、衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)。年初預算為11.62萬元,支出決算為10.34萬元,完成年初預算的?88.98??%

6、衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)公務員醫療補助(項)。年初預算為17.28萬元,支出決算為16.04萬元,完成年初預算的92.82%

7、衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)其他行政事業單位醫療支出(項)。年初預算為0.27萬元,支出決算為0.27萬元,完成年初預算的100??%

8、農林水支出(類)農業(款)行政運行(項)。年初預算為108.79萬元,支出決算為181.89萬元,完成年初預算的167.19%。決算數大于預算數的主要原因是:追加了績效考評獎、退休人員生活補助等。

9、農林水支出(類)農業(款)事業運行(項)。年初預算為205.69萬元,支出決算為231.8萬元,完成年初預算的?112.69?%。決算數大于預算數的主要原因是:增加了退休人員生活補助及增加了死亡一次性撫恤金。

10、農林水支出(類)農業(款)農業生產支出補貼(項)。年初預算為0萬元,支出決算為57.04萬元,完成年初預算的100%。決算數大于預算數的主要原因是:增加上級轉移支付的農機購置補貼資金。

11、農林水支出(類)農業(款)農村基礎設施建設(項)。年初預算為0萬元,支出決算為20.39萬元,完成年初預算的100%。:預算追加了本級財政支付的臍橙生產全程機械化項目資金。

13、住房保障支出(類)住房改革支出(款)??住房公積金(項)。年初預算為33.5萬元,支出決算為31.75萬元,完成年初預算的94.78%

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2019年度一般公共預算財政撥款基本支出490.37萬元,其中:人員經費458.41萬元;公用經費31.96萬元。具體情況如下:

人員經費:

(一)工資福利支出401.89萬元,完成年初預算的108.12 %。預決算差異主要是增加了追加了績效考評獎。工資福利支出主要包括:基本工資150.1萬元、津貼補貼36.54萬元、獎金60.2萬元、伙食補助費5.47萬元、績效工資37.27萬元、機關事業單位基本養老保險繳費41.75萬元、職工基本醫療保險繳費14.44萬元、公務員醫療補助繳費16.04萬元、其他社會保障繳費5.12萬元、住房公積金31.75萬元、其他工資福利支出3.2萬元。

(二)對個人和家庭的補助支出56.52萬元,完成年初預算的1231.4 %。預決算差異是增加了退休人員生活補助及一次性死亡撫恤金。對個人和家庭的補助支出主要包括:撫恤金24萬元,生活補助27.19萬元、其他對個人和家庭的補助支出5.33萬元

公用經費:

(一)商品和服務支出31.96萬元,完成年初預算的102.61 %。預決算差異主要是增加了農村黨員大培訓經費。商品和服務支出主要包括:辦公費1.65萬元、水費0.02萬元、電費0.15萬元、郵電費1.45萬元、差旅費8.75萬元、維修(護)費0.1萬元、會議費0.1萬元、培訓費1.66萬元、公務接待費0.2萬元、勞務費3.95萬元、工會經費4.85萬元、其他交通費用7.55萬元、其他商品和服務支出1.55萬元。

(二)資本性支出0萬元,完成年初預算的100%

七、诚信在线官方网址性基金支出決算情況

2019年度诚信在线官方网址性基金支出0萬元,較2018年度決算數減少34.39萬元,下降100 %。其中:基本支出0萬元,項目支出0萬元。

2019年度诚信在线官方网址性基金支出年初預算為0萬元,支出決算為 ??0萬元。

八、一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算情況說明

??(一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。

2019年度“三公”經費財政撥款支出預算為5.18萬元,支出決算為1.51萬元,完成預算的29.22%。決算數小于預算數的主要原因是認真貫徹落實中央“八項規定”精神和厲行節約要求,進一步從嚴控制“三公”經費開支。

(二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。

2019年度 “三公”經費財政撥款支出決算1.51萬元,其中因公出國(境)費支出決算0萬元,0%;公務用車購置及運行費支出決算0.17萬元,占11.61%;公務接待費支出1.34萬元,占88.39%。具體情況如下:

1、因公出國(境)費預算0萬元,支出決算為0萬元,完成預算的100%。全年使用財政撥款安排0局、0個所屬單位出國團組0個,參加其他單位組織的出國團組0個,全年因公出國(境)團組共計0個,累計0人次。

2、公務用車購置及運行費預算1.88萬元,支出決算為0.18萬元,完成預算的9.57 %。其中:

公務用車購置支出0萬元。

公務用車運行支出0.18萬元。主要用于機要文件交換、市內因公出行以及開展業務所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。2019年,農機局3個所屬二層事業單位開支財政撥款的公務用車保有量為8輛,全年運行費支出0.18萬元,平均每輛 0.02萬元。

3、公務接待費預算3.3萬元,支出決算為1.34萬元,完成預算的40.61%。國內公務接待批次17次,人次109次,國(境)外公務接待批次0次,人次0次。主要用于:接待自治區、市、其他縣區來本縣考察、指導。

九、預算績效情況說明

2019年,農機局共組織對1個項目進行了績效評價,涉及一般公共預算當年財政撥款57.04萬元,占年初預算的12.87%。績效評價結果顯示,上述項目支出績效情況理想,達到項目申請時設定的各項績效目標。

農機購置補貼,通過實施農機購置補貼政策,提升全縣農業耕種收綜合機械化水平,推動全縣農機總量的增長,不斷提高農機化作業水平,2018年補貼金額45.35萬,各種機具187臺(套),受益農戶181戶。

十、其他重要事項情況說明

()機關運行經費支出情況說明。

2019年本部門機關運行經費支出31.96萬元,比2018年減少35.85萬元,降低52.87%。主要原因是:認真貫徹落實中央“八項規定”精神和厲行節約要求,進一步從嚴控制經費開支。

(二)诚信在线官方网址采購支出情況說明。

2019年本部門诚信在线官方网址采購支出總額2.92萬元,其中:诚信在线官方网址采購貨物支出2.92萬元、诚信在线官方网址采購工程支出0萬元、诚信在线官方网址采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元,占诚信在线官方网址采購支出總額的0%,其中:授予小微企業合同金額0萬元,占诚信在线官方网址采購支出總額的0%

(三)國有資產占用情況說明。

截至20191231日,本部門共有車輛8輛,其中,部級領導干部用車0輛、一般公務用車0輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車8輛,其他用車主要是農機推廣、農機校培訓用車;單位價值50萬元以上通用設備00100萬元以上專用設備0臺。

  1. 分:名詞解釋

一、收入科目

(一)財政撥款收入:指由中央財政撥款形成的部門收入。按現行管理制度,中央部門預算中反映的財政撥款包括一般公共預算撥款和诚信在线官方网址性基金預算撥款。

  (二)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。

  (三)其他收入:指“財政撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。主要是按規定動用的售房收入、存款利息收入等。

  (四)用事業基金彌補收支差額:指事業單位在預計用當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“事業收入”、“事業單位經營收入”、“其他收入”不足以安排支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補右后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

(五)年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年 按有關規定繼續使用的資金。

  1. 結余分配:指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅,以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。

  2. 年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

  1. 支出科目

(一)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

(二)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

(三)財政撥款支出:財政撥款是诚信在线官方网址無償撥付給企業的資金,通常在撥款時明確規定了資金用途。 其資金來源一般為本級诚信在线官方网址財政收入,一般用于公共事業(教育、衛生、交通、市政、科研、國家大中型建設項目等)

(四)一般公共服務(類)支出,指诚信在线官方网址提供一般公共服務的支出。如財政局保障機構正常運轉、開展財政管理活動所發生的基本支出和項目支出。

(五)社會保障和就業支出(類)財政對機關養老基金的補助(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項):反映財政對機關事業養老保險基金的補助支出。

(六)衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項):反映財政部門集中安排的行政單位醫療補助經費。

(七)衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項):反映財政部門安排的事業單位醫療補助經費。

(八)衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)公務員醫療補助(項):反映財政部門集中安排的公務員醫療補助經費。

(九)衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)其他行政事業單位醫療支出(項):反映財政部門集中安排的其他行政事業單位醫療補助經費。

(十)社會保障和就業(類)支出,指诚信在线官方网址在社會保障與就業方面的支出。包括社會保障與就業管理事務、民政管理事務、財政對社會保險基金補助、行政事業單位離退休、企業改革補助、就業補助、撫恤、退役安置、社會福利、殘疾人事業、诚信在线官方网址居民最低生活保障、自然災害生活救助、紅十字會事務等。如行政機關開支的離退休人員經費和離退休干部管理機構為離退休人員提供管理和服務所發生的工作支出。

(十一)農林水事務(類)支出,指農林水事務支出。包括農業支出、林業支出、水利支出、扶貧支出、農業綜合開發支出等。如水利局及所屬單位保障機構正常運轉、開展水利管理活動所發生的基本支出和項目支出。

(十二)?因公出國(境)費指單位工作人員公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;

(十三)公務用車購置及運行維護費支出指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費等支出;

(十四)?公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

(十五)诚信在线官方网址采購:就是指國家各級诚信在线官方网址為從事日常的政務活動或為了滿足公共服務的目的,利用國家和诚信在线官方网址借款購買貨物、工程和服務的行為。诚信在线官方网址采購不僅是指具體的,而且是采購政策、采購程序、采購過程及的總稱,是一種對公共采購管理的制度。

(十六)住房保障支出(類)住房改革支出(款)??住房公積金(項):指按照《住房公積金管理條例》和其他相關規定,由單位及其在職職工以職工工資為繳存基數,分別按照一定比例繳存的長期住房儲金。行政單位繳存基數包括國家統一規定的公務員職務工資、級別工資、機關工人崗位工資和技術等級(職務)工資、年終一次性獎金、特殊崗位津貼、規范后發放的工作性津貼和生活性補貼等;事業單位繳存基數包括國家統一規定的崗位工資、薪級工資、績效工資、特殊崗位津貼等。單位和職工住房公積金繳存比例均不得低于5%,不得高于12%.

三、 “三公”經費

納入中央財政預決算管理的“三公”經費,是指中央部門用

財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、 燃料費、 維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

四、機關運行經費

為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。


















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