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2019年度富川瑤族自治縣應急管理局部門決算信息公開

2020-09-17 10:10     來源:富川瑤族自治縣應急管理局
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2019年度富川瑤族自治縣?應急管理局 部門決算信息公開


目 ?錄

第一部分:?富川瑤族自治縣應急管理局 ??概況

一、主要職能。

二、機構設置。

?

第二部分: 2019年部門決算表

表一:收入支出決算總表

表二:收入決算表

表三:支出決算表

表四:財政撥款收入支出決算總表

表五:一般公共預算財政撥款支出決算表

表六:一般公共預算財政撥款基本支出決算表

表七:一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

表八:诚信在线官方网址性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分: 2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明。

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、诚信在线官方网址性基金支出決算情況說明

八、一般公共預算財政撥款“三公” 經費支出決算情況說明

九、預算績效情況說明

十、其他重要事項情況說明

第四部分:名詞解釋

?

第一部分:富川瑤族自治縣應急管理局 概況

?

一、主要職能。富川瑤族自治縣應急管理局主要負責全縣應急管理工作,指導各鄉鎮各部門應對安全生產類、自然災害類等突發事件和綜合防災減災救災工作。負責安全生產綜合監督管理和工礦商貿行業安全生產監督管理工作。負責擬訂全縣應急管理、安全生產等政策措施,組織編制全縣應急體系建設、安全生產和綜合防災減災規劃,起草縣诚信在线官方网址規章草案,組織制定部門地方規程、標準并監督實施。指導全縣應急預案體系建設,建立完善事故災難和自然災害分級應對制度,組織編制富川瑤族自治縣總體應急預案和安全生產類、自然災害類專項預案,綜合協調應急預案銜接工作,組織開展預案演練,推動應急避難設施建設。組織指導協調安全生產類、自然災害類等突發事件應急救援,承擔全縣應對重特大災害指揮部工作,綜合研判突發事件發展態勢并提出應對建議,協助自治縣黨委、自治縣人民诚信在线官方网址指定的負責同志組織重特大災害應急處置工作。

?

二、機構設置。富川瑤族自治縣應急管理局共有局屬單位2個。其中行政單位1個,局屬參照公務員管理事業單位1個,1行政單位是富川瑤族自治縣應急管理局,局屬參照公務員管理事業單位是:富川瑤族自治縣安全生產執法監察大隊。

富川瑤族自治縣應急管理局機關本級內設機構:辦公室、財務股、預案管理和綜合減災股、自然災害救援股、危險化學品安全監督管理股、非煤礦山安全監督管理股、工貿行業安全監督管理股、安全生產執法股、應急協調股、政策法規和宣教股(行政審批股)共10個職能科室。?

?

第二部分: 2019年部門決算表

?

《收入決算表總表》、《收入決算表》、《支出決算表》、《財政撥款收入支出決算總表》、《一般公共預算財政撥款支出決算表》、《基本支出決算表》、《一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表》和《诚信在线官方网址性基金預算財政撥款收入支出決算表》沒有數據的表格要零報告,列出空表并在表格下方說明“XX(局、辦)沒有XX收入,也沒有XX安排的支出,故本表無數據”



收入支出決算總表






公開01表

部門:





單位:萬元

收入

支出

項 ???目

行次

決算數

項 ???目

行次

決算數

欄 ???次


1

欄 ???次


2

诚信在线官方网址一、一般公共預算財政撥款收入

1

434.19 

诚信在线官方网址一、一般公共服務支出

18

3.80 

二、诚信在线官方网址性基金預算財政撥款收入

2

15.05 

诚信在线官方网址二、外交支出

19


三、上級補助收入

3


三、國防支出

20


四、事業收入

4


四、公共安全支出

21


五、經營收入

5


五、教育支出

22


诚信在线官方网址六、附屬單位上繳收入

6


六、科學技術支出

23


诚信在线官方网址七、其他收入

7


七、社會保障和就業支出

24

47.52 


8


八、衛生健康支出

25

14.90


9


九、農林水支出

26

29.99


10


十、住房保障支出

27

 17.84


11


十一、災害防治及應急管理支出

28

320.13


12


诚信在线官方网址十二、其他支出

29

15.05

本年收入合計

13

449.24 

本年支出合計

30


?????????用事業基金彌補收支差額

14


诚信在线官方网址???????結余分配

31


诚信在线官方网址?????????年初結轉和結余

15


???????年末結轉和結余

32



16



33


總計

17

449.24 

總計

34

 449.24

注:本表反映部門本年度的總收支和年末結轉結余情況。


收入決算表












公開02表



部門:








單位:萬元



項 ???目

本年收入合計

財政撥款收入

上級補助收入

事業收入

經營收入

附屬單位上繳收入

其他收入



功能分類科目編碼

科目名稱





欄次

1

2

3

4

5

6

7



合計

449.24 

449.24 








201

一般公共服務支出

3.8 

3.8 








??20129

群眾團體事務

2.31

2.31








2012999 ?

其他群眾團體事務支出

2.31 

2.31 








20132

組織事務

1.49 

1.49 








2013299

其他組織事務支出

1.49 

1.49 








 208

社會保障和就業支出

47.52

47.52








20802

民政管理事務

3.25

3.25








2080299

其他民政管理事務支出

3.25

3.25








 20805

行政事業單位離退休

24.95

24.95








2080505

機關事業單位基本養老保險繳費支出

24.95

24.95








20825

其他生活救助

19.33

19.33








2082502

其他農村生活救助

19.33

19.33








210

诚信在线官方网址醫療衛生與計劃生育支出 

14.90

14.90








21011

行政事業單位醫療 

14.90

14.90








2101101

行政單位醫療 

8.78

8.78








2101103

公務員醫療補助 

6.06

6.06








2101199

其他行政事業單位醫療支出 

0.06

0.06








213

農林水支出

29.99

29.99








21302

林業和草原

29.99

29.99








2130234

??防災減災

29.99

29.99








221

住房保障支出

17.84

17.84








22102

住房改革支出 

17.84

17.84








2210201

 住房公積金

17.84

17.84








224

诚信在线官方网址災害防治及應急管理支出

320.13

320.13








22401

應急管理事務

257.12

257.12








2240101

??行政運行

206.12

206.12








2240102

??一般行政管理事務

38.19

38.19








2240106

??安全監管

12.8

12.80








22407

自然災害救災及恢復重建支出

63.01

63.01








2240701

诚信在线官方网址??中央自然災害生活補助

2.80

2.80








2240702

诚信在线官方网址??地方自然災害生活補助

0.71

0.71








2240703

??自然災害救災補助

59.50

59.50








229

其他支出

15.05

15.05








22960

彩票公益金安排的支出

15.05

15.05








2296002

用于社會福利的彩票公益金支出

15.05

15.05








诚信在线官方网址注:本表反映部門本年度取得的各項收入情況。



























?

?

?

支出決算表











公開03表



部門:








單位:萬元



項 ???目

本年支出合計

基本支出

項目支出

上繳上級支出

經營支出

對附屬單位補助支出



功能分類科目編碼

科目名稱





欄次

1

2

3

4

5

6



合計

449.24 

449.24 







201

一般公共服務支出

3.8 

3.8 







??20129

群眾團體事務

2.31

2.31







2012999 ?

诚信在线官方网址??其他群眾團體事務支出

2.31 

2.31 







20132

組織事務

1.49 

1.49 







2013299

??其他組織事務支出

1.49 

1.49 







 208

社會保障和就業支出

47.52

47.52







20802

民政管理事務

3.25

3.25







2080299

??其他民政管理事務支出

3.25

3.25







 20805

行政事業單位離退休

24.95

24.95







2080505

诚信在线官方网址??機關事業單位基本養老保險繳費支出

24.95

24.95







20825

其他生活救助

19.33

19.33







2082502

??其他農村生活救助

19.33

19.33







210

衛生健康支出

14.90

14.90







21011

行政事業單位醫療

14.90

14.90







2101101

??行政單位醫療

8.78

8.78







2101103

??公務員醫療補助

6.06

6.06







2101199

诚信在线官方网址??其他行政事業單位醫療支出

0.06

0.06







213

農林水支出

29.99

29.99







21302

林業和草原

29.99

29.99







2130234

??防災減災

29.99

29.99







221

住房保障支出

17.84

17.84







22102

住房改革支出

17.84

17.84







2210201

??住房公積金

17.84

17.84







224

诚信在线官方网址災害防治及應急管理支出

320.13

320.13







22401

應急管理事務

257.12

257.12







2240101

??行政運行

206.12

206.12







2240102

??一般行政管理事務

38.19

38.19







2240106

??安全監管

12.8

12.8







22407

自然災害救災及恢復重建支出

63.01

63.01







2240701

??中央自然災害生活補助

2.80

2.80







2240702

诚信在线官方网址??地方自然災害生活補助

0.71

0.71







2240703

??自然災害救災補助

59.50

59.50







229

其他支出

15.05

15.05







22960

彩票公益金安排的支出

15.05

15.05







2296002

诚信在线官方网址??用于社會福利的彩票公益金支出

15.05

15.05

















注:本表反映部門本年度各項支出情況。














































?

財政撥款收入支出決算總表










公開04表



部門:







單位:萬元



收入

支出



項 ???目

行次

金額

項 ???目

行次

合計

一般公共預算財政撥款

诚信在线官方网址诚信在线官方网址性基金預算財政撥款



欄 ???次


1

欄 ???次


2

3

4



一、一般公共預算財政撥款

1

434.19 

一、一般公共服務支出

18

3.80 

3.80 




二、诚信在线官方网址性基金預算財政撥款

2

15.05 

二、外交支出

19







3


三、國防支出

20







4


四、公共安全支出

21







5


五、教育支出

22







6


六、科學技術支出

23







7


七、社會保障和就業支出

24

47.52 

47.52 





8


诚信在线官方网址八、衛生健康支出

25

14.90

14.90





9


诚信在线官方网址九、農林水支出

26

29.99

29.99





10


十、住房保障支出

27

 17.84

 17.84





11


十一、災害防治及應急管理支出

28

320.13

320.13





12


十二、其他支出

29

15.05


15.05



本年收入合計

13

449.24 

本年支出合計

30

 449.24

 434.19

15.05 



诚信在线官方网址年初財政撥款結轉和結余

14


???????結余分配

31






诚信在线官方网址?一、一般公共預算財政撥款

15


诚信在线官方网址???????年末結轉和結余

32






??二、诚信在线官方网址性基金預算財政撥款

16


诚信在线官方网址年末財政撥款結轉和結余

33






總計

17

449.24 

總計

34

 449.24

 434.19

 15.05



诚信在线官方网址注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款和诚信在线官方网址性基金預算財政撥款的總收支和年末結轉結余情況。



?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

一般公共預算財政撥款支出決算表







公開05表


部門:




單位:萬元


項 ???目

本年支出


功能分類科目編碼

科目名稱

小計

基本支出 ?

項目支出




欄次

1

2

3


合計

 434.19

 434.19




一般公共服務支出

3.8 

3.8 




群眾團體事務

2.31

2.31




??其他群眾團體事務支出

2.31 

2.31 




組織事務

1.49 

1.49 




??其他組織事務支出

1.49 

1.49 




社會保障和就業支出

47.52

47.52




民政管理事務

3.25

3.25




诚信在线官方网址??其他民政管理事務支出

3.25

3.25




行政事業單位離退休

24.95

24.95




诚信在线官方网址??機關事業單位基本養老保險繳費支出

24.95

24.95




其他生活救助

19.33

19.33




??其他農村生活救助

19.33

19.33




衛生健康支出

14.90

14.90




行政事業單位醫療

14.90

14.90




??行政單位醫療

8.78

8.78




??公務員醫療補助

6.06

6.06




??其他行政事業單位醫療支出

0.06

0.06




農林水支出

29.99

29.99




林業和草原

29.99

29.99




??防災減災

29.99

29.99




住房保障支出

17.84

17.84




住房改革支出

17.84

17.84




??住房公積金

17.84

17.84




诚信在线官方网址災害防治及應急管理支出

320.13

320.13




應急管理事務

257.12

257.12




??行政運行

206.12

206.12




??一般行政管理事務

38.19

38.19




??安全監管

12.8

12.8




诚信在线官方网址自然災害救災及恢復重建支出

63.01

63.01




??中央自然災害生活補助

2.80

2.80




??地方自然災害生活補助

0.71

0.71




??自然災害救災補助

59.50

59.50



注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款支出情況。































一般公共預算財政撥款基本支出決算表









公開06表

部門:








單位:萬元

經濟分類科目編碼

科目名稱

決算數

經濟分類科目編碼

科目名稱

決算數

經濟分類科目編碼

科目名稱

決算數

301

工資福利支出

197.00

302

商品和服務支出

199.18

307

債務利息及費用支出


30101

??基本工資

 54.94

30201

??辦公費

35.20 

30701

??國內債務付息


30102

??津貼補貼

 31.19

30202

??印刷費

 3.86

30702

??國外債務付息


30103

??獎金

 29.84

30203

??咨詢費

 0.80

310

資本性支出

 15.89

30106

??伙食補助費

 3.55

30204

??手續費


31001

??房屋建筑物購建


30107

??績效工資


30205

??水費

 0.02

31002

??辦公設備購置

 1.25

30108

??機關事業單位基本養老保險繳費

 24.95

30206

??電費

 0.44

31003

??專用設備購置

 14.63

30109

??職業年金繳費


30207

??郵電費

 4.02

31005

??基礎設施建設


30110

诚信在线官方网址??職工基本醫療保險繳費

 8.78

30208

??取暖費


31006

??大型修繕


30111

??公務員醫療補助繳費

 6.06

30209

??物業管理費


31007

??信息網絡及軟件購置更新


30112

??其他社會保障繳費

 1.09

30211

??差旅費

 18.84

31008

??物資儲備


30113

??住房公積金

 30.66

30212

??因公出國(境)費用


31009

??土地補償


30114

??醫療費

 5.94

30213

??維修(護)費

 0.37

31010

??安置補助


30199

??其他工資福利支出


30214

??租賃費

 0.68

31011

诚信在线官方网址??地上附著物和青苗補償


303

诚信在线官方网址對個人和家庭的補助

 22.13

30215

??會議費

 0.12

31012

??拆遷補償


30301

??離休費


30216

??培訓費

 1.47

31013

??公務用車購置


30302

??退休費


30217

??公務接待費

 2.93

31019

??其他交通工具購置


30303

??退職(役)費


30218

??專用材料費

 46.50

31021

??文物和陳列品購置


30304

??撫恤金


30224

??被裝購置費


31022

??無形資產購置


30305

??生活補助

 19.33

30225

??專用燃料費


31099

??其他資本性支出


30306

??救濟費


30226

??勞務費

 57.05

399

其他支出


30307

??醫療費補助


30227

??委托業務費

 1.00

39906

??贈與


30308

??助學金


30228

??工會經費

 2.31

39907

??國家賠償費用支出


30309

??獎勵金


30229

??福利費


39908

??對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼


30310

??個人農業生產補貼


30231

??公務用車運行維護費

 6.54

39999

??其他支出


30399

诚信在线官方网址??其他對個人和家庭的補助

 2.80

30239

??其他交通費用

 15.34







30240

??稅金及附加費用








30299

诚信在线官方网址??其他商品和服務支出

 1.69












人員經費合計

 219.12

公用經費合計

 215.07

诚信在线官方网址注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。


?

?

?

?

?

一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表












公開07表

部門:











單位:萬元

預算數

決算數

合計

因公出國(境)費

公務用車購置及運行費

公務接待費

合計

因公出國(境)費

公務用車購置及運行費

公務接待費

小計

公務用車
購置費

公務用車
運行費

小計

公務用車
購置費

公務用車
運行費

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 11.70


 6.60


 6.60

 5.10

 9.47


 6.54


 6.54

 2.93

注:本表反映部門本年度“三公”經費支出預決算情況。其中,預算數為“三公”經費全年預算數,反映按規定程序調整后的預算數;決算數是包括當年一般公共預算財政撥款和以前年度結轉資金安排的實際支出。

诚信在线官方网址性基金預算財政撥款收入支出決算表









公開08表

部門:







單位:萬元

項 ???目

年初結轉和結余

本年收入

本年支出

年末結轉和結余

功能分類科目編碼

科目名稱

小計

基本支出 ?

項目支出

欄次

1

2

3

4

5

6

合計


 15.05

15.05 

 15.05



229

其他支出


 15.05

 15.05

 15.05



22960

彩票公益金安排的支出


 15.05

 15.05

 15.05



 2296002

??用于社會福利的彩票公益金支出


 15.05

 15.05

 15.05



























诚信在线官方网址注:本表反映部門本年度诚信在线官方网址性基金預算財政撥款收入、支出及結轉和結余情況。


第三部分:2019年度部門決算情況說明

?

一、收入支出決算總體情況說明

(一)2019年度收、支總計??449.24 萬元,其中本年收入 449.24 萬元。較2018年度相比收、支總計各增加151.16 萬元,增長 50.71 %。收入具體情況如下:

1.財政撥款收入?449.24 萬元,為自治區本級財政當年撥付的資金。較2018年決算數增加 151.16 萬元,增長50.71%,主要原因是富川瑤族自治縣應急管理局是新成立的單位,比原來的安全生產監督管理局不但增加了幾個職能部門,同時也增加了較多的人員 。

2. 上級補助收入 0 萬元,事業單位從主管部門和上級單位取得的非。較2018年決算數增加 (減少) 0 萬元,增長(下降)0%,主要原因是無收入 ?。

3.事業收入0萬元,為事業單位開展業務活動取得的收入。較2018年決算數增加0 萬元,增長(下降) 0 %,主要原因是無事業收入 。

4诚信在线官方网址.經營收入???0 ?萬,為事業單位在業務活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。較2018年決算數增加0萬元,增長0 %,主要原因是無經營收入 。

6.其他收入?0萬元,為預算單位在“財政撥款收入”、

诚信在线官方网址“事業收入”、“經營收入”之外取得的收入。如: ??。較2018年決算數增加0 萬元,增長(下降) 0 ?%,主要原因是 無其他收入 。

7.用事業基金彌補收支差額?0 萬元,主要是所屬事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”及“其他收入”不能保證其支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收入和支出相抵后按國家規定提取,用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。較2018年決算數增加 0 萬元,增長(下降) 0 ?%。

????8诚信在线官方网址.上年結轉和結余???0 萬元。

诚信在线官方网址???(二)本部門2019年度總支出 ??449.24?萬元,其中本年支出 449.24 萬元。較2018年決算數增加(減少) ?151.16 ?萬元,增長 50.71%。支出具體情況如下:

1.一般公共服務(類)?3.80?萬元:主要用于工會經費,較2018年決算數減少 0.37萬元,下降 8.87 %。主要原因是組織經費及扶貧經費的減少。

2.社會保障和就業(類)?47.52?萬元:主要用于富川瑤族自治縣應急管理局本級按國家規定發放的離退休人員工資津補貼及離退休人員管理方面的支出。較2018年決算數增加26.25 ???萬元,增長123.41 %,主要原因是人員增加,養老保險繳費支出加大 。

3.?衛生健康支出(類)14.90萬元:主要用于本局在編在職人員2018年城職醫療保險、大病保險、生育保險、工傷保險及公務員醫療補助單位部分的支出。較2018年決算數增加4.04萬元,增長 22.44 %,主要原因是人員增加,工資增長,在職人員繳納保險基數增大從而導致支出增加 。

4.農林水支出(類) 29.99 萬元,主要用于本局森林消防專業隊人員9-12月工資及社保支出。較2018年決算數增加29.99萬元,增長 100 %,主要原因是單位職能增加,9月起增加了森林消防專業隊人員,所以增加了此類支出。

5.住房保障支出(類)??17.84?萬元:主要用于按照國家政策規定向職工發放的住房公積金、提租補貼、購房補貼等住房改革方面的支出。較2018年決算數增加4.04 萬元,增長29.28%,主要原因是單位職能增加,人員增加,所以住房保障支出也增加了。 ???

6诚信在线官方网址.災害防治及應急管理支出(類)支出 320.13 萬元,較2018年決算數增加 320.13 萬元,增長 100 %,主要原因是單位新成立,職能增加,人員增加及工資增長 ?。

?。

7诚信在线官方网址.其他支出(類)支出 15.05 萬元。主要用于全區開展社區減災準備認證工作及基礎設施建設的支出,較2018年決算數增加15.05萬元,增長(下降) ?100 %,主要原因是2019年增加了彩票公益金安排的支出。

?

二、收入決算情況說明

本年收入合計 ?449.24 ?萬元,其中財政撥款收入 ?449.24 ?萬元,占 100 %,較2018年決算數增加151.16 ?萬元,增長50.71 ?%;上級補助收入 ??0 萬元,占 ?0 ?%,較2018年決算數增加(減少) ?0 ?萬元,增長(下降) 0 ?%;事業收入 ?0 ??萬元,占 0 ?%,較2018年決算數增加(減少) 0 ??萬元,增長(下降) 0 ?%;其他收入 0 ?萬元,占 ?0 ?%,較2018年決算數增加(減少) ?0 ?萬元,增長(下降)0 ??%。

?

三、支出決算情況說明

本年支出合計 ?449.24 萬元, 較2018年決算數增加151.16 ????萬元,增長 ?50.71 ?%。 其中:基本支出 ?449.24 ?萬元,占總支出的 ?100 ?%,較2018年決算數增加151.16萬元,增長50.71%,主要原因是主要原因是人員增加 ,人員經費增加以及單位職能增加,公用經費開支增大 。

?

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

诚信在线官方网址2019年度財政撥款收、支總計 ?449.24 ?萬元。與 2018年相比,財政撥款收、支總計各增加151.16 萬元。主要原因是單位新成立,職能增加,人員增加及工資增長 ?。

?

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)財政撥款支出決算總體情況

2019年度財政撥款支出??449.24?萬元,占總支出的 ?100 ?%,?其中,與2018年度相比,財政撥款支出增加151.16萬元,增加50.71 %,主要原因是主要原因是單位新成立,職能增加,人員增加及工資增長 ?????。

(二)財政撥款支出決算結構情況

????2019 年度財政撥款支出 ?449.24 萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(類)支出 3.80 萬元,占 8.45 %;社會保障和就業(類)?47.52?萬元,占 10.58 ?%;衛生健康支出(類) 14.90 萬元,占 ?3.32 ?%;農林水支出(類) 29.99 萬元,占 6.68 ?%;住房保障支出(類)??17.84?萬元,占 3.97 ?%;災害防治及應急管理支出(類)支出 320.13 萬元,占 71.26 ?%;其他支出(類)支出 15.05 萬元,占 3.35 ?%。

(三)財政撥款支出決算具體情況

2019年度財政撥款支出年初預算為 237.43 萬元,支出決算為 449.24 萬元,完成年初預算的 189.21 ?%。決算數大于預算數的主要原因是:人員增加 ,人員經費增加以及單位職能增加,公用經費開支增大 。其中:

?

诚信在线官方网址1、一般公共服務(類)群眾團體事務(款)群眾團體事務(項)年初預算為 ?2.40 萬元,支出決算為 ?2.31 萬元,完成年初預算的 ?96.25 %。決算數小于預算數的主要原因是:人員減少。

诚信在线官方网址2、一般公共服務(類)群眾團體事務(款)群眾團體事務(項)年初預算為 ?0 萬元,支出決算為 ?1.49 萬元,完成年初預算的 ?100 %。決算數大于預算數的主要原因是:增加了黨組織活動經費。

3、社會保障和就業支出(類)民政管理事務(款)其他民政管理事務支出(項)年初預算為 0 萬元,支出決算為 3.25萬元,完成年初預算的 ?100 %。決算數大于預算數的主要原因是:單位職能增加,相關經費支出增加。

诚信在线官方网址4、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)年初預算為 25.24萬元,支出決算為 24.95 萬元,完成年初預算的 98.85%。決算數小于預算數的主要原因是:人員減少。

诚信在线官方网址5、社會保障和就業支出(類)其他生活救助(款)其他農村生活救助(項)年初預算為 0萬元,支出決算為 19.33 萬元,完成年初預算的 100 %。決算數大于預算數的主要原因是:單位職能增加,相關經費支出增加。

6、衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項)年初預算為 12.89 萬元,支出決算為 8.78 萬元,完成年初預算的 ?68.11 %。決算數小于預算數的主要原因是:單位繳納社保比例較上年縮小。

7、衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)公務員醫療補助(項)年初預算為 5.25 萬元,支出決算為 6.06 萬元,完成年初預算的 115.42 %。決算數大于預算數的主要原因是:社保基數增大。

8、衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)其他行政事業單位醫療支出(項)年初預算為 0.06 萬元,支出決算為 ?0.06 萬元,完成年初預算的 ?100 %。決算數等于預算數。

9、農林水支出(類)林業和草原(款)防災減災(項)年初預算為 0 萬元,支出決算為 29.99 萬元,完成年初預算的 ?100 %。決算數大于預算數的主要原因是:單位增加了森林消防的職能。

诚信在线官方网址10、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)年初預算為 15.21 萬元,支出決算為17.84 萬元,完成年初預算的 117.29 %。決算數大于預算數的主要原因是:人員增加,職工工資增加。

11、災害防治及應急管理支出(類)應急管理事務(款)行政運行(項)年初預算為 181.69 萬元,支出決算為 ?206.12 萬元,完成年初預算的 ?113.45 %。決算數大于預算數的主要原因是:人員增加,人員經費支出增加,單位職能增加,公用經費支出增加。

12、災害防治及應急管理支出(類)應急管理事務(款)一般行政管理事務(項)年初預算為 0 萬元,支出決算為 38.19 萬元,完成年初預算的 100 %。決算數大于預算數的主要原因是:人員增加,人員經費支出增加,單位職能增加,公用經費支出增加。

13、災害防治及應急管理支出(類)應急管理事務(款)安全監管(項)年初預算為 0 萬元,支出決算為12.80 萬元,完成年初預算的 100 %。決算數大于預算數的主要原因是:單位職能增加,公用經費支出增加。

诚信在线官方网址14、災害防治及應急管理支出(類)自然災害救災及恢復重建支出(款)中央自然災害生活補助(項)年初預算為 0 萬元,支出決算為2.80萬元,完成年初預算的 100 %。決算數大于預算數的主要原因是:單位職能增加,公用經費支出增加。

15、災害防治及應急管理支出(類)自然災害救災及恢復重建支出(款)地方自然災害生活補助(項)年初預算為 0 萬元,支出決算為0.71萬元,完成年初預算的 100 %。決算數大于預算數的主要原因是:單位職能增加,公用經費支出增加。

16、災害防治及應急管理支出(類)自然災害救災及恢復重建支出(款)自然災害救災補助(項)年初預算為 0 萬元,支出決算為59.50萬元,完成年初預算的 100 %。決算數大于預算數的主要原因是:單位職能增加,應急物資采購經費支出增加。

17、其他支出(類)彩票公益金安排的支出(款)用于社會福利的彩票公益金支出(項)年初預算為 0 萬元,支出決算為15.05萬元,完成年初預算的 100 %。決算數大于預算數的主要原因是:單位職能增加,應急倉庫基礎設施建設及應急物資采購支出增加。

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六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2019年度一般公共預算財政撥款基本支出 ?449.24 ?萬元,其中:人員經費 219.12萬元;公用經費 215.07萬元。具體情況如下:

人員經費:

(一)工資福利支出 197.00萬元,完成年初預算的 121.74 %。原因為人員增加、工資增長及保險繳費基數增大,工資福利支出主要包括:基本工資 54.94 萬元、津貼補貼 31.19 萬元,獎金29.84萬元,伙食補助費3.55萬元,機關事業單位基本養老保險繳費 24.95 萬元,職工基本醫療保險繳費8.84萬元,公務員醫療補助繳費 6.06 萬元,其他社會保障繳費 1.03 萬元,住房公積金 30.66 萬元,醫療費5.94萬元。

(二)對個人和家庭的補助支出 22.13 萬元,完成年初預算的 ?491.78 %。因單位增加了救災職能 ,用于對遭受自然災害的補助支出及對退休人員的補助支出增加。對個人和家庭的補助支出主要包括:生活補助 19.33 萬元,其他對個人和家庭的補助 2.80 萬元。

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公用經費:

(一)商品和服務支出 ?215.07萬元,完成年初預算的 ?302.49 %。因單位增加了防汛抗旱、自然災害救援以及森林消防等幾項職能,人員也增加了不少,所以公用經費也有所增加。商品和服務支出主要包括:辦公費 35.20 萬元、印刷費 3.86 萬元,咨詢費0.80萬元,水費0.02萬元,電費0.44萬元,郵電費4.02萬元,差旅費18.84萬元,維修(護)費0.37萬元,租賃費0.68萬元,會議費0.12,培訓費1.47萬元,公務接待費2.93萬元,專用材料費46.50萬元,勞務費57.05萬元,委托業務費1.00萬元,工會經費2.31萬元,公務用車運行維護費6.54萬元,其他交通費用15.34萬元,其他商品和服務支出1.69萬元。

(二)資本性支出 15.89 萬元,完成年初預算的 100 ?%。由于本單位是新成立單位,需要增加辦公設備和專用設備。資本性支出主要包括:辦公設備購置 ?1.2萬元、專用設備購置 14.63 萬元。

七、诚信在线官方网址性基金支出決算情況?

2019年度诚信在线官方网址性基金支出??15.05?萬元,較2018年度決算數增加15.05萬元,增長100 ?%。其中:基本支出?15.05?萬元,項目支出???0?萬元。

诚信在线官方网址2019年度诚信在线官方网址性基金支出年初預算為 ?0 萬元,支出決算為15.05 萬元,完成年初預算的 100 %。

诚信在线官方网址主要用于應急倉庫設施建設及應急物資采購。

八、一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算情況說明

???(一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。

2019年度“三公”經費財政撥款支出預算為 ?11.70 萬元,支出決算為 9.47 萬元,完成預算的 80.94 ?%。決算數小于預算數的主要原因是車輛用油費用減少以及節省開支,減少了接待次數及人數 。 。

(二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。

诚信在线官方网址2019年度 “三公”經費財政撥款支出決算 ?9.47 萬元,其中因公出國(境)費支出決算 0 萬元,占 0 %;公務用車購置及運行費支出決算 6.54萬元,占69.06 %;公務接待費支出 2.93 萬元,占 30.94 %。具體情況如下:

1、因公出國(境)費預算 ?0萬元,支出決算為 ?0 萬元,完成預算的 100 ?%。全年使用財政撥款安排????诚信在线官方网址(局、辦)機關、 ?個所屬單位出國團組 0 個,參加其他單位組織的出國團組 0 個,全年因公出國(境)團組共計 ?0 個,累計 ?0 人次。

诚信在线官方网址2、公務用車購置及運行費預算 6.60 萬元,支出決算為 6.54 ?萬元,完成預算的 ?99.09 %。其中:

诚信在线官方网址公務用車購置支出 ?0 ?萬元。

公務用車運行支出 ?6.60 ?萬元。主要用于機要文件交換、市內因公出行以及開展業務所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。2019年,富川瑤族自治縣應急管理局、 ?1個所屬單位開支財政撥款的公務用車保有量為 1 輛,全年運行費支出 6.60 萬元,平均每輛 ?6.60 萬元。

3、公務接待費預算 5.10 萬元,支出決算為 2.93 ?萬元,完成預算的 57.45 ?%。國內公務接待批次56 次,人次264次,國(境)外公務接待批次 0次,人次0 次。主要用于:接待上級部門來檢查相關安全生產工作及其他工作 。

九、預算績效情況說明

诚信在线官方网址2019年,(本單位)共組織對 1 個項目進行了績效評價,涉及一般公共預算當年財政撥款 6.00萬元,占年初預算的2.53%。績效評價結果顯示,上述項目支出績效情況理想,達到項目申請時設定的各項績效目標。

其中:安全生產大檢查費用支出6.00萬元,該項目支出用于支付富川瑤族自治縣應急管理局對富川縣內進行各項安全生產檢查費用,該項支出財政每年都及時撥付,故應急局能按時完成對富川各項事業安全生產的檢查,達到了項目預算年初設定的績效目標。

十、其他重要事項情況說明

(一)?機關運行經費支出情況說明。

诚信在线官方网址2019年本部門機關運行經費支出 215.07 萬元,比2018年增加94.86 萬元,增長78.91 %。主要原因是:由于我單位是新成立單位,人員大幅度增加,人員經費支出增加,單位職能也增加了幾個,公用經費支出相應地增加了。

(二)诚信在线官方网址采購支出情況說明。

2019年本部門诚信在线官方网址采購支出總額 122.41 萬元,其中:诚信在线官方网址采購貨物支出 69.89 萬元、诚信在线官方网址采購工程支出 39.73萬元、诚信在线官方网址采購服務支出 12.80 萬元。授予中小企業合同金額 50.11 萬元,占诚信在线官方网址采購支出總額的40.94 %,其中:授予小微企業合同金額 50.11 萬元,占诚信在线官方网址采購支出總額的 40.94 %。

(三)國有資產占用情況說明。

截至2019年12月31日,本部門共有車輛 1 輛,其中,部級領導干部用車 0 輛、一般公務用車 1 輛、一般執法執勤用車 ?輛、特種專業技術用車 0 輛、其他用車 0 輛,;單位價值50萬元以上通用設備 0 臺(套),100萬元以上專用設備 0 臺(套)。

第四部分:名詞解釋

一、收入科目

(一)財政撥款收入:指由中央財政撥款形成的部門收入。按現行管理制度,中央部門預算中反映的財政撥款包括一般公共預算撥款和诚信在线官方网址性基金預算撥款。

诚信在线官方网址  (二)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。

  (三)其他收入:指“財政撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。主要是按規定動用的售房收入、存款利息收入等。

  (四)用事業基金彌補收支差額:指事業單位在預計用當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“事業收入”、“事業單位經營收入”、“其他收入”不足以安排支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補右后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

(五)年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年 按有關規定繼續使用的資金。?

诚信在线官方网址(六)結余分配:指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅,以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。

诚信在线官方网址(七)年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

二、支出科目

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诚信在线官方网址(一)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

(二)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

(三)經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

(四)社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項) :指單位實行歸口管理的事業單位離退休經費開支。

诚信在线官方网址(五)社會保障和就業支出(類)財政對其他社會保險基金的補助(款)財政對工傷保險基金的補助(項):反映財政對工傷保險基金的補助支出。

(六)社會保障和就業支出(類)財政對其他社會保險基金的補助(款)財政對生育保險基金的補助(項):反映財政對生育保險基金的補助支出。

(七)衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項):反映財政部門集中安排的行政單位醫療補助經費。

诚信在线官方网址(八)衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)公務員醫療補助(項):反映財政部門集中安排的公務員醫療補助經費。

(九)衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)其他行政事業單位醫療支出(項):反映財政部門集中安排的其他行政事業單位醫療補助經費。

诚信在线官方网址(十)災害防治及應急管理支出(類)應急管理事務(款)安全監管(項):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的基本支出。用于人員工資、辦公費、電訊費、差旅費、會議費、培訓費、公務接待費、車輛運行費等。

诚信在线官方网址(十一)災害防治及應急管理支出(類)應急管理事務(款)一般行政管理事務(項):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的未單獨設置項級科目的其他項目支出。

(十二)住房保障支出(類)住房改革支出(款)??住房公積金(項):指按照《住房公積金管理條例》和其他相關規定,由單位及其在職職工以職工工資為繳存基數,分別按照一定比例繳存的長期住房儲金。行政單位繳存基數包括國家統一規定的公務員職務工資、級別工資、機關工人崗位工資和技術等級(職務)工資、年終一次性獎金、特殊崗位津貼、規范后發放的工作性津貼和生活性補貼等;事業單位繳存基數包括國家統一規定的崗位工資、薪級工資、績效工資、特殊崗位津貼等。單位和職工住房公積金繳存比例均不得低于5%,不得高于12%。

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诚信在线官方网址社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)事業

诚信在线官方网址單位離退休(項) :指 ???單位實行歸口管理的事業單位離退休經

诚信在线官方网址費開支。

三、 “三公”經費

納入中央財政預決算管理的“三公”經費,是指中央部門用

財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、 燃料費、 維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

四、機關運行經費

為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

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關聯文件: