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2019年度 富川瑤族自治縣扶貧開發辦公室部門決算信息公開

2020-09-17 11:12     來源:富川瑤族自治縣扶貧開發辦公室
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?

2019年度

富川瑤族自治縣扶貧開發辦公室

部門決算信息公開

?

?

?

第一部分:富川瑤族自治縣扶貧開發辦公室概況

一、主要職能

二、機構設置

第二部分: 2019年部門決算表

表一:收入支出決算總表

表二:收入決算表

表三:支出決算表

表四:財政撥款收入支出決算總表

表五:一般公共預算財政撥款支出決算表

表六:一般公共預算財政撥款基本支出決算表

表七:一般公共預算財政撥款三公經費支出決算表

表八:诚信在线官方网址性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分: 2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明。

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、诚信在线官方网址性基金支出決算情況說明

一般公共預算財政撥款“三公” 經費支出決算情況說明

九、預算績效情況說明

十、其他重要事項情況說明

第四部分:名詞解釋

?

第一部分:富川瑤族自治縣扶貧開發辦公室概況

?

一、主要職能

1)擬訂全縣扶貧開發總體規劃和政策措施,負責脫貧攻堅與鄉村振興銜接工作。

2負責組織開展扶貧對象精準識別、精準退出工作。負責全縣扶貧開發信息化建設。負責組織全縣貧困狀況的監測與統計。

3)參與擬訂全縣扶貧開發資金管理辦法,會同有關部門提出財政專項扶貧資金(扶貧發展支出方向)的投向和分配建議,指導和監督專項扶貧資金的使用,組織開展財政專項扶貧資金績效評價。會同相關部門開展金融扶貧、資產收益扶貧。

4)擬訂全縣扶貧開發項目管理辦法。指導督促扶貧項目庫建設、項目動態管理,組織扶貧項目實施及效果評估。參與易地扶貧搬遷、產業扶貧、村級集體經濟發展、旅游扶貧工作。

5)協調社會各界的扶貧工作,檢查、督促落實縣直單位定點扶貧責任制。負責統籌縣內外扶貧協作,組織開展扶貧對外交流與合作。

6)負責中直、區直、市直、縣直單位定點扶持和東部地區對口幫扶的組織協調和聯絡服務工作。

7)負責組織開展扶貧開發成效督查考核、扶貧對象退出評估檢查,開展行業扶貧工作成效考評。

8)負責組織指導全縣扶貧干部培訓、農村實用技術培訓工作,參與實施扶貧對象勞動力轉移培訓工作。負責擬訂全縣雨露計劃扶貧培訓、農村創業致富帶頭人培育政策。會同有關部門擬訂就業扶貧政策,指導、協調貧困地區勞務經濟發展和诚信在线官方网址資源開發,組織貧困地區勞務輸出。

9)負責指導外資扶貧項目的實施。

10)承擔富川縣革命老區建設委員會的日常工作,負責組織、協調和指導全縣革命老區建設工作,聯系富川縣革命老區建設促進會。

11)完成自治縣黨委、自治縣人民诚信在线官方网址交辦的其他任務。

二、機構設置

富川瑤族自治縣扶貧開發辦公室共有局屬單位1個。其中行政單位1個,局屬參照公務員管理事業單位0個,局屬非參照公務員管理全額事業單位2個。行政單位是扶貧辦,局屬參照公務員管理事業單位分別是:。局屬非參照公務員管理全額事業單位分別是:富川瑤族自治縣扶貧培訓中心和富川瑤族自治縣扶貧信息管理中心?

富川瑤族自治縣扶貧開發辦公室機關本級內設機構:由于自治區扶貧辦、賀州市扶貧辦三定方案的變動,根據我辦實際,機構情況有變動。縣扶貧開發辦公室內設綜合股、資金項目股、社會扶貧股、考核評估股4個職能科室。?

?

第二部分: 2019年部門決算表

?

《收入決算表總表》、《收入決算表》、《支出決算表》、《財政撥款收入支出決算總表》、《一般公共預算財政撥款支出決算表》、《基本支出決算表》、《一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表》和《诚信在线官方网址性基金預算財政撥款收入支出決算表》







收入支出決算總表






公開01表

部門:





單位:萬元

收入

支出

項 ???目

行次

決算數

項 ???目

行次

決算數

欄 ???次


1

欄 ???次


2

一、一般公共預算財政撥款收入

1

7800.58

一、一般公共服務支出

14

3.14

二、诚信在线官方网址性基金預算財政撥款收入

2

279

二、外交支出

15


三、上級補助收入

3


三、國防支出

16


四、事業收入

4


四、公共安全支出

17


五、經營收入

5


五、教育支出

18


六、附屬單位上繳收入

6


六、科學技術支出

19


七、其他收入

7


七、文化旅游體育與傳媒支出

20





八、社會保障和就業支出


16.24




九、衛生健康支出


11.46




十、節能環保支出






十一、城鄉社區支出






十二、農林水支出


7751.24




十三、交通運輸支出






十四、資源勘探信息等支出






十五、商業服務業等支出






十六、金融支出






十七、援助其他地區支出






十八、自然資源海洋氣象等支出






十九、住房保障支出


19.66




二十、糧油物資儲備支出






二十一、災害防治及應急管理支出






二十二、其他支出


279

本年收入合計

9

8079.58

本年支出合計

22

8080.74

?????????用事業基金彌補收支差額

10


???????結余分配

23


?????????年初結轉和結余

11

313.08

???????年末結轉和結余

24

311.92


12



25


總計

13

8392.66

總計

26

8392.66

注:本表反映部門本年度的總收支和年末結轉結余情況。


?????????????????????收入決算表










公開02表

部門:








單位:萬元

項 ???目

本年收入合計

財政撥款收入

上級補助收入

事業收入

經營收入

附屬單位上繳收入

其他收入

功能分類科目編碼

科目名稱

欄次

1

2

3

4

5

6

7

合計

8079.58

8079.58






201

一般公共服務支出

3.14

3.14






20129

群眾團體事務

1.64

1.64






2012999

??其他群眾團體事務支出

1.64

1.64






20132

組織事務

1.5

1.5






2013299

??其他組織事務支出

1.5

1.5






208

社會保障和就業支出

16.24

16.24






20805

行政事業單位離退休

16.24

16.24






2080505

??機關事業單位基本養老保險繳費支出

16.24

16.24






210

衛生健康支出

11.46

11.46






21011

行政事業單位醫療

11.46

11.46






2101101

??行政單位醫療

5.65

5.65






2101103

??公務員醫療補助

5.72

5.72






2101199

??其他行政事業單位醫療支出

0.09

0.09






213

農林水支出

7750.09

7750.09






21305

扶貧

7750.09

7750.09






2130501

??行政運行

220.64

220.64






2130504

??農村基礎設施建設

2994.10

2994.10






2130505

??生產發展

2992.50

2992.50






2130506

??社會發展

675.79

675.79






2130507

??扶貧貸款獎補和貼息

788.13

788.13






2130599

??其他扶貧支出

78.93

78.93






221

住房保障支出

19.66

19.66






22102

住房改革支出

19.66

19.66






2210201

??住房公積金

19.66

19.66






229

其他支出

279

279






22960

彩票公益金安排的支出

279

279






2296011

??用于扶貧的彩票公益金支出

279

279






注:本表反映部門本年度取得的各項收入情況。





















?

?

支出決算表











公開03表



部門:








單位:萬元



項 ???目

本年支出合計

基本支出

項目支出

上繳上級支出

經營支出

對附屬單位補助支出



功能分類科目編碼

科目名稱





欄次

1

2

3

4

5

6



合計

8080.74

272.29

7808.45






201

一般公共服務支出

3.14

3.14







20129

群眾團體事務

1.64

1.64







2012999

??其他群眾團體事務支出

1.64

1.64







20132

組織事務

1.5

1.5







2013299

??其他組織事務支出

1.5

1.5







208

社會保障和就業支出

16.24

16.24







20805

行政事業單位離退休

16.24

16.24







2080505

??機關事業單位基本養老保險繳費支出

16.24

16.24







210

衛生健康支出

11.46

11.46







21011

行政事業單位醫療

11.46

11.46







2101101

??行政單位醫療

5.65

5.65







2101103

??公務員醫療補助

5.72

5.72







2101199

??其他行政事業單位醫療支出

0.09

0.09







213

農林水支出

7551.24

221.79

7529.45






21305

扶貧

7551.24

221.79

7529.45






2130501

??行政運行

221.79

221.79







2130504

??農村基礎設施建設

2994.10


2994.10






2130505

??生產發展

2992.50


2992.50






2130506

??社會發展

675.79


675.79






2130507

??扶貧貸款獎補和貼息

788.13


788.13






2130599

??其他扶貧支出

78.93


78.93






221

住房保障支出

19.66

19.66







22102

住房改革支出

19.66

19.66







2210201

??住房公積金

19.66

19.66







229

其他支出

279


279






22960

彩票公益金安排的支出

279


279






2296011

??用于扶貧的彩票公益金支出

279


279






注:本表反映部門本年度各項支出情況。













































?

?

財政撥款收入支出決算總表









公開04表


部門:







單位:萬元


收入

支出


項 ???目

行次

金額

項 ???目

行次

合計

一般公共預算財政撥款

诚信在线官方网址性基金預算財政撥款


欄 ???次


1

欄 ???次


2

3

4


一、一般公共預算財政撥款

1

7800.58

一、一般公共服務支出

15

3.14

3.14



二、诚信在线官方网址性基金預算財政撥款

2

279

二、外交支出

16






3


三、國防支出

17






4


四、公共安全支出

18






5


五、教育支出

19






6


六、科學技術支出

20






7


七、文化旅游體育與傳媒支出

21






8


八、社會保障和就業支出

22

16.24

16.24




9


九、衛生健康支出

23

11.46

11.46




10


十、節能環保支出

24






11


十一、城鄉社區支出

25






12


十二、農林水支出

26

77750.09

7750.09




13


十三、交通運輸支出

27






14


十四、資源勘探信息等支出

28






15


十五、商業服務業等支出

29






16


十六、金融支出

30






17


十七、援助其他地區支出

31






18


十八、自然資源海洋氣象等支出

32






19


十九、住房保障支出

33

19.66

19.66




20


二十、糧油物資儲備支出

34






21


二十一、災害防治及應急管理支出

35






22


二十二、其他支出

36

279


279



23



37





本年收入合計

24

8079.58

本年支出合計

38

8079.58

7800.58

279


年初財政撥款結轉和結余

10


年末財政撥款結轉和結余

24





?一、一般公共預算財政撥款

11



25





??二、诚信在线官方网址性基金預算財政撥款

12



26






13



27





總計

14

8079.58

總計

28

8079.58

7800.58

279


注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款和诚信在线官方网址性基金預算財政撥款的總收支和年末結轉結余情況。


?

一般公共預算財政撥款支出決算表






公開05表

部門:




單位:萬元

???

本年支出

功能分類科目編碼

科目名稱

小計

基本支出 ?

項目支出

欄次

1

2

3

合計

7800.58 

271.13

7529.45 

201

一般公共服務支出

3.14

3.14


20129

群眾團體事務

1.64

1.64


2012999

??其他群眾團體事務支出

1.64

1.64


20132

組織事務

1.5

1.5


2013299

??其他組織事務支出

1.5

1.5


208

社會保障和就業支出

16.24

16.24


20805

行政事業單位離退休

16.24

16.24


2080505

??機關事業單位基本養老保險繳費支出

16.24

16.24


210

衛生健康支出

11.46

11.46


21011

行政事業單位醫療

11.46

11.46


2101101

??行政單位醫療

5.65

5.65


2101103

??公務員醫療補助

5.72

5.72


2101199

??其他行政事業單位醫療支出

0.09

0.09


213

農林水支出

7750.09

220.64

7529.45

21305

扶貧

7750.09

220.64

7529.45

2130501

??行政運行

220.64

220.64


2130504

??農村基礎設施建設

2994.10


2994.10

2130505

??生產發展

2992.50


2992.50

2130506

??社會發展

675.79


675.79

2130507

??扶貧貸款獎補和貼息

788.13


788.13

2130599

??其他扶貧支出

78.93


78.93

221

住房保障支出

19.66

19.66


22102

住房改革支出

19.66

19.66


2210201

??住房公積金

19.66

19.66


注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款支出情況。


























一般公共預算財政撥款基本支出決算表









公開06表

部門:








單位:萬元

經濟分類科目編碼

科目名稱

決算數

經濟分類科目編碼

科目名稱

決算數

經濟分類科目編碼

科目名稱

決算數

301

工資福利支出

220.70

302

商品和服務支出

42.70

307

債務利息及費用支出


30101

??基本工資

52.48

30201

??辦公費

10

30701

??國內債務付息


30102

??津貼補貼

20.80

30202

??印刷費

13.47

30702

??國外債務付息


30103

??獎金

2.21

30203

??咨詢費


310

資本性支出


30106

??伙食補助費

2.57

30204

??手續費


31001

??房屋建筑物購建


30107

??績效工資

93.08

30205

??水費


31002

??辦公設備購置


30108

??機關事業單位基本養老保險繳費

16.24

30206

??電費


31003

??專用設備購置


30109

??職業年金繳費


30207

??郵電費


31005

??基礎設施建設


30110

??職工基本醫療保險繳費

5.65

30208

??取暖費


31006

??大型修繕


30111

??公務員醫療補助繳費

5.72

30209

??物業管理費


31007

??信息網絡及軟件購置更新


30112

??其他社會保障繳費

2.29

30211

??差旅費


31008

??物資儲備


30113

??住房公積金

19.66

30212

??因公出國(境)費用


31009

??土地補償


30114

??醫療費


30213

??維修(護)費


31010

??安置補助


30199

??其他工資福利支出


30214

??租賃費


31011

??地上附著物和青苗補償


303

對個人和家庭的補助

7.73

30215

??會議費


31012

??拆遷補償


30301

??離休費


30216

??培訓費


31013

??公務用車購置


30302

??退休費


30217

??公務接待費

10.38

31019

??其他交通工具購置


30303

??退職(役)費


30218

??專用材料費


31021

??文物和陳列品購置


30304

??撫恤金


30224

??被裝購置費


31022

??無形資產購置


30305

??生活補助

7.73

30225

??專用燃料費


31099

??其他資本性支出


30306

??救濟費


30226

??勞務費


399

其他支出


30307

??醫療費補助


30227

??委托業務費


39906

??贈與


30308

??助學金


30228

??工會經費

1.64

39907

??國家賠償費用支出


30309

??獎勵金


30229

??福利費


39908

??對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼


30310

??個人農業生產補貼


30231

??公務用車運行維護費


39999

??其他支出


30399

??其他對個人和家庭的補助


30239

??其他交通費用

5.71







30240

??稅金及附加費用








30299

??其他商品和服務支出

1.5












人員經費合計

228.43

公用經費合計

42.70

注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。


?

?

?

?

?

一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表












公開07表

部門:











單位:萬元

預算數

決算數

合計

因公出國(境)費

公務用車購置及運行費

公務接待費

合計

因公出國(境)費

公務用車購置及運行費

公務接待費

小計

公務用車
購置費

公務用車
運行費

小計

公務用車
購置費

公務用車
運行費

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

17.50





17.50

10.38





10.38

注:本表反映部門本年度“三公”經費支出預決算情況。其中,預算數為“三公”經費全年預算數,反映按規定程序調整后的預算數;決算數是包括當年一般公共預算財政撥款和以前年度結轉資金安排的實際支出。

诚信在线官方网址性基金預算財政撥款收入支出決算表









公開08表

部門:







單位:萬元

???

年初結轉和結余

本年收入

本年支出

年末結轉和結余

功能分類科目編碼

科目名稱

小計

基本支出 ?

項目支出

欄次

1

2

3

4

5

6

合計







229

其他支出


279

279


279


22960

彩票公益金安排的支出


279

279


279


2296011

??用于扶貧的彩票公益金支出


279

279


279


























注:本表反映部門本年度诚信在线官方网址性基金預算財政撥款收入、支出及結轉和結余情況。


第三部分:2019年度部門決算情況說明

?

一、收入支出決算總體情況說明

(一)2019年度收、支總計8392.66萬元,其中本年收入8079.58萬元。較2018年度相比收、支總計各減少8322.98萬元,下降 49.79?%。收入具體情況如下:

1.財政撥款收入8079.58萬元,為財政當年撥付的資金。較2018年決算數減少6620.73萬元,下降45.04%,主要原因是2019年財政資金困難,調減當年收入 ?????????

2 上級補助收入0萬元,事業單位從主管部門和上級單位取得的非。較2018年決算數增加0萬元,增長0%。

3.事業收入0萬元,為事業單位開展業務活動取得的收入。較2018年決算數增加0萬元,增長0%。

4.經營收入0,為事業單位在業務活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。較2018年決算數增加0萬元,增長0

6.其他收入0萬元,為預算單位在財政撥款收入

事業收入經營收入之外取得的收入。較2018年決算數增加0萬元,增長0

7.用事業基金彌補收支差額0萬元,主要是所屬事業單位在當年的財政撥款收入事業收入經營收入其他收入不能保證其支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收入和支出相抵后按國家規定提取,用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。較2018年決算數增加0萬元,增長0%。

????8.上年結轉和結余313.08萬元,為以前年度支出預算因客觀條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關規定繼續使用的資金,既包括財政撥款結轉和結余,也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。較2018年決算數減少1702.24萬元,下降84.46%,主要原因是2019年加快項目資金支出進度,資金結轉結余減少。

??(二)本部門2019年度總支出8392.66萬元,其中本年支出8080.74萬元。較2018年決算數減少8321.82萬元,下降50.73%。支出具體情況如下:

1.一般公共服務(類)3.14萬元:主要用于工會活動方面的支出。2018年決算數增加1萬元,增長46.73%。主要原因是工資待遇提高,工會經費繳費基數增加

2.社會保障和就業(類)16.24萬元:主要用于扶貧辦本級在職人員社會保險方面財政負擔部分的支出。較2018年決算數減少0.56萬元,下降3.33%,主要原因是人員變動,2019年退休1人,新增事業人員1人

3.衛生健康支出(類)11.46萬元,用于支付扶貧辦職工醫療保障方面的支出2018決算數增加2.85萬元,增長33.10%,主要原因是工資待遇提高和人員變動。工資待遇提高,繳費計算基數提高,2019年1人退休,新增事業人員1人,每人工資標準不一樣,醫療保險繳費有所變動

4.農林水支出(類)7751.24萬元,用于扶貧辦一般行政運行、農村基礎設施建設、生產發展、社會發展、扶貧貸款獎補和貼息、及其他扶貧支出。2018決算減少8555.57萬元、下降52.47%,主要原因是2019年財政資金困難,調減當年收入,相對支出也減少

5住房保障支出(類)19.66萬元:主要用于按照國家政策規定向職工發放的住房公積金、提租補貼、購房補貼等住房改革方面的支出。較2018年決算數增加6.93萬元,增長54.44%,主要原因是工資待遇提高,住房保障支出增加

6.其他支出(類)279萬元,主要用于彩票公益金安排的項目支出。2018年決算數增加223.53萬元,增長402.97%,主要原因是根據上級資金安排,安排的項目支出。

7.結余分配0萬元,為事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅等。較2018年決算數增加0萬元,增長0

8.年末結轉和結余311.92萬元,為本年度或以前年度

預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金,既包括財政撥款結轉和結余,也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。較2018年決算數減少1.16萬元,下降0.37%,主要原因是加大項目資金支出進度,結余減少

?

二、收入決算情況說明

本年收入合計8392.66萬元,其中財政撥款收入8392.66萬元,占100%,較2018年決算數減少8322.98萬元,下降49.79%;上級補助收入0萬元,占0%,較2018年決算數增加0萬元,增長0%;事業收入0萬元,占0%,較2018年決算數增加0萬元,增長0%;其他收入0萬元,占0%,較2018年決算數增加0萬元,增長0%。

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三、支出決算情況說明

本年支出合計8392.66萬元, 2018年決算數減少8322.98萬元,下降49.79?%。 其中:基本支出272.29萬元,占總支出的3.37%,較2018年決算數減少289.14萬元,下降51.50?%,主要原因是2019年財政資金困難,調減當年收入,相對支出也減少項目支出7808.45萬元,占總支出的96.63%,較2018年決算數減少8032.68萬元,下降50.71%,主要原因2019年財政資金困難,調減當年收入,相對支出也減少

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年度財政撥款收、支總計8392.66萬元。與 2018年相比,財政撥款收、支總計各減少8322.98萬元。主要原因是2019年財政資金困難,調減當年收入和支出。

?

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)財政撥款支出決算總體情況

2019年度財政撥款支出8392.66萬元,占總支出的100%,?其中,與2018年度相比,財政撥款支出減少8322.98萬元,下降49.79%,主要原因是2019年財政資金困難,調減當年收入和支出。

(二)財政撥款支出決算結構情況

2019 年度財政撥款支出8392.66萬元,主要用于以下方面:

1.一般公共服務(類)3.14萬元0.03%

2.社會保障和就業(類)16.24萬元0.19 %

3.衛生健康支出(類)11.46萬元,0.14 %

4.農林水支出(類)7751.24萬元,92.36 %

5住房保障支出(類)19.66萬元占0.23%

6.其他支出(類)279萬元,3.32%

7.結余分配0萬元,占0%

8.年末結轉和結余311.92萬元占3.72%

(三)財政撥款支出決算具體情況

2019年度財政撥款支出年初預算為4206.28萬元,支出決算為8392.66?萬元,完成年初預算的100%。決算數大于預算數的主要原因是:預算只是做人員經費和公用經費及工作經費等本級資金的預算,上級資金沒有列入?。其中:

1、一般公共服務(類)群眾團體事務(款)其他群眾團體事務支出(項)。年初預算為1.97萬元,支出決算為3.14萬元,完成年初預算的100%。決算數大于預算數的主要原因是工資待遇提高,工會經費繳費基數增加。

2、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)。年初預算為20.91萬元,支出決算為16.24萬元,完成年初預算的77.67%。決算數于預算數的主要原因是人員變動,行政人員退休1人,新招錄事業人員1人。

3、衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)。行政單位醫療、公務員醫療補助、其他行政事業單位醫療支出(項)。年初預算為12.35萬元,支出決算為11.46萬元,完成年初預算的92.79%。決算數于預算數的主要原因是人員變動,行政人員退休1人,新招錄事業人員1人。

4、農林水支出(類)扶貧(款)行政運行(項)。年初預算為126.10萬元,支出決算為7751.24萬元,完成年初預算的100%。決算數于預算數的主要原因是增加扶貧項目資金、生產發展資金、社會發展資金和扶貧貸款獎補和貼息資金。

5、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)。年初預算為12.60萬元,支出決算為19.66萬元,完成年初預算的100%。決算數于預算數的主要原因工資待遇提高,住房公積金增加。

6、其他支出(類)彩票公益金安排的支出(款)用于扶貧的彩票公益金支出(項)。年初預算為0萬元,支出決算為279萬元,完成年初預算的100%。決算數于預算數的主要原因是根據上級資金安排,安排的項目支出。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2019年度一般公共預算財政撥款基本支出271.13萬元,其中:人員經費228.43萬元;公用經費42.70萬元。具體情況如下:

人員經費:

(一)工資福利支出220.70萬元,年初預算為158.61萬元,完成年初預算的100%。決算數于預算數的主要原因工資待遇提高。工資福利支出主要包括:基本工資52.48萬元、津貼補貼20.80萬元、獎金2.21萬元、伙食補助費2.57萬元、績效工資93.08萬元、機關事業單位基本養老保險繳費16.24萬元、職工基本醫療保險繳費5.65萬元、公務員醫療補助繳費5.72萬元、其他社會保障繳費2.29萬元、住房公積金19.66萬元。

(二)對個人和家庭的補助支出7.73萬元,年初預算數為214.29萬元完成年初預算的3.60%。決算數于預算數的主要原因是年初預算幫扶經費在指揮部做預算,具體實施是由鄉鎮實施,所以決算數小于預算數。。對個人和家庭的補助支出主要包括:2018-2019年離退休生活補助6.80萬元,遺屬補助0.93萬元

公用經費:

(一)商品和服務支出42.70萬元,年初預算數為667.39萬元,完成年初預算的6.40%。決算數于預算數的主要原因2019年財政資金困難,實際支出數小于預算數。。商品和服務支出主要包括:辦公費10萬元、印刷費13.47萬元、公務接待費10.38萬元、工會經費1.64萬元、其他交通費5.71萬元,其他商品和服務支出1.50萬元。

七、诚信在线官方网址性基金支出決算情況?

2019年度诚信在线官方网址性基金支出279萬元,較2018年度決算數增加223.53萬元,增長402.97%。其中:基本支出0萬元,項目支出????279萬元。

2019年度诚信在线官方网址性基金支出年初預算為0萬元,支出決算為 ??279萬元,完成年初預算的100%。決算數于預算數的主要原因是根據上級資金安排,主要用于扶貧項目基礎設施建設支出。

其他支出(類)彩票公益金安排的支出(款)用于扶貧的彩票公益金支出(項)支出決算為279萬元

八、一般公共預算財政撥款安排的三公經費支出決算情況說明

???(一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。

2019年度“三公”經費財政撥款支出預算為17.50萬元,支出決算為10.38萬元,完成預算的59.31%。決算數于預算數的主要原因嚴格按照中央“八項規定”,堅持勤儉節約,反對鋪張浪費的有關要求,切實采取有效措施,嚴格控制和壓縮“三公”經費支出。

(二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。

2019年度 “三公經費財政撥款支出決算10.38萬元,其中因公出國()費支出決算0萬元,占0%;公務用車購置及運行費支出決算0萬元,占0?%;公務接待費支出10.38萬元,占100%。具體情況如下:

1、因公出國()費預算0萬元,支出決算為0萬元,完成預算的0%。全年使用財政撥款安排扶貧辦機關、2個所屬單位出國團組0個,參加其他單位組織的出國團組0個,全年因公出國(團組共計0個,累計 0人次。

2、公務用車購置及運行費預算0萬元,支出決算為0萬元,完成預算的0?%。

公務用車運行支出0萬元。主要用于機要文件交換、市內因公出行以及開展業務所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。2019年,扶貧辦2個所屬單位開支財政撥款的公務用車保有量為0輛,全年運行費支出0萬元,平均每輛0萬元。

3、公務接待費預算17.50萬元,支出決算為10.38萬元,完成預算的59.31?%。國內公務接待批次247次,人次1482次,國(境)外公務接待批次0次,人次0次。主要用于:縣扶貧辦、縣扶貧攻堅指揮部、指揮部基礎設施專責小組和巡視整改辦的公務接待支出

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九、預算績效情況說明

2019年,(本單位)共組織對2個項目進行了績效評價,涉及一般公共預算當年財政撥款512.35萬元,占年初預算12.18%。績效評價結果顯示,上述項目支出績效情況理想,達到項目申請時設定的各項績效目標。

其中:2019年脫貧攻堅幫扶工作經費年初預算212.35萬元,財政下達2019年脫貧攻堅幫扶工作經費212.35萬元到12個鄉鎮,支出212.28元,指標結余0.07萬元。達到項目申請時設定的各項績效目標。

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十、其他重要事項情況說明

(一)?機關運行經費支出情況說明。

2019年本部門機關運行經費支出42.70萬元,比2018年減少367.25萬元,降低89.58?%。主要原因是2019年財政資金困難,已形成的支出做列支,調整當年收入和支出。

(二)诚信在线官方网址采購支出情況說明。

2019年本部門诚信在线官方网址采購支出總額0萬元,其中:诚信在线官方网址采購貨物支出0萬元、诚信在线官方网址采購工程支出0萬元、诚信在线官方网址采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元,占诚信在线官方网址采購支出總額的0%,其中:授予小微企業合同金額0萬元,占诚信在线官方网址采購支出總額的0?%。

(三)國有資產占用情況說明。

截至2019年12月31日,本部門共有車輛0輛,其中,部級領導干部用車0輛、一般公務用車0輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0單位價值50萬元以上通用設備0臺(套),100萬元以上專用設備0臺(套)。

第四部分:名詞解釋

一、收入科目

(一)財政撥款收入:指由中央財政撥款形成的部門收入。按現行管理制度,中央部門預算中反映的財政撥款包括一般公共預算撥款和诚信在线官方网址性基金預算撥款。

  (二)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。

  (三)其他收入:指“財政撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。主要是按規定動用的售房收入、存款利息收入等。

  (四)用事業基金彌補收支差額:指事業單位在預計用當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“事業收入”、“事業單位經營收入”、“其他收入”不足以安排支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補右后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

(五)年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年 按有關規定繼續使用的資金。?

(六)結余分配:指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅,以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。

(七)年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

二、支出科目

1、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

2、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

3、經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

4、住房保障支出:指按照國家統一規定,為單位職工計繳的住房公積金支出。

5、行政醫療單位支出:指按行政機關在職職工工資總額的一定比例計繳的醫療保險支出。

三、 “三公”經費

納入中央財政預決算管理的“三公”經費,是指中央部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、 燃料費、 維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

四、機關運行經費

為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。


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