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2019年度富川瑤族自治縣富陽鎮部門決算信息公開

2020-09-18 09:15     來源:富陽鎮人民诚信在线官方网址
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2019年度

富川瑤族自治縣富陽鎮部門決算

信息公開


目? 錄

第一部分:富陽鎮概況

一、主要職能

二、機構設置

第二部分: 2019年部門決算表

表一:收入支出決算總表

表二:收入決算表

表三:支出決算表

表四:財政撥款收入支出決算總表

表五:一般公共預算財政撥款支出決算表

表六:一般公共預算財政撥款基本支出決算表

表七:一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

表八:诚信在线官方网址性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分: 2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明。

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、诚信在线官方网址性基金支出決算情況說明

一般公共預算財政撥款“三公” 經費支出決算情況說明

九、預算績效情況說明

十、其他重要事項情況說明

第四部分:名詞解釋

?

第一部分:富陽鎮概況

?

一、主要職能

(1)認真貫徹執行黨的路線、方針、政策。

(2)執行本級人民代表大會的決議和上級國家行政機關的決定和命令,發布決定和命令。

(3)執行本行政區域內的經濟和社會發展計劃、預算,管理本行政區域內的經濟、教育、科學、文化、衛生、體育事業和財政、民政、公安、司法行政、計劃生育等行政工作。

(4)保護社會主義的全民所有財產和勞動群眾集體所有的財產,保護公民私人所有的合法財產,維護社會秩序,保障公民的人身權利、民主權利和其他權利。

(5)保護各種經濟組織的合法權益。

(6)保障少數民族的權利和尊重少數民族的風俗習慣。

(7)保障憲法和發現賦予婦女的男女平等,同工同酬和婚姻自由等各項權利。

(8)任免、培訓、考核和獎懲行政工作人員。

(9)支持和協調上級有關部門派駐本鎮單位的工作。

(10)辦理上級人民诚信在线官方网址交辦的其他事項。

二、機構設置

富陽鎮共有局屬單位9個。其中行政單位1個,局屬參照公務員管理事業單位1個,局屬非參照公務員管理全額事業單位7個。行政單位是富陽鎮人民诚信在线官方网址,局屬參照公務員管理事業單位是:富陽鎮財政所。局屬非參照公務員管理全額事業單位分別是:衛生和計劃生育服務所(與衛生和計劃生育辦公室合署辦公)、文化體育和廣播電視站、林業工作站(加掛農村能源站牌子)、富陽鎮國土規建環保安監所(四站合一)、社會保障服務中心、富陽鎮民政事務所,富陽鎮農機技術推廣站。?

富陽鎮機關本級內設機構:黨政辦公室(政務服務中心管理辦公室)、衛生和計劃生育辦公室、社會治安綜合治理委員會辦公室(綜治信訪維穩中心)、社會事務辦公室(民政辦公室)、經濟發展辦公室和監察室共6個職能科室。?

?

第二部分: 2019年部門決算表

《收入決算表總表》、《收入決算表》、《支出決算表》、《財政撥款收入支出決算總表》、《一般公共預算財政撥款支出決算表》、《基本支出決算表》、《一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表》和《诚信在线官方网址性基金預算財政撥款收入支出決算表》








收入支出決算總表






公開01表

部門:廣西賀州市富川瑤族自治縣富陽鎮





單位:萬元

收入

支出

項??? 目

行次

決算數

項??? 目

行次

決算數

欄??? 次


1

欄??? 次


2

一、一般公共預算財政撥款收入

1

4340.34

一、一般公共服務支出

14

1104.04

二、诚信在线官方网址性基金預算財政撥款收入

2


二、文化旅游體育與傳媒支出

15

48.84

三、上級補助收入

3


三、社會保障和就業支出

16

219.1

四、事業收入

4


四、衛生健康支出

17

320.45

五、經營收入

5


五、節能環保支出

18

729.22

六、附屬單位上繳收入

6


六、城鄉社區支出

19

91.73

七、其他收入

7


七、農林水支出

20

1672.81


8


八、住房保障支出

21

130.54

本年收入合計

9

4340.34

本年支出合計

22

4316.74

???????? 用事業基金彌補收支差額

10


?????? 結余分配

23


???????? 年初結轉和結余

11


?????? 年末結轉和結余

24

23.6


12



25


總計

13

4340.34

總計

26

4340.34

注:本表反映部門本年度的總收支和年末結轉結余情況。
















收入決算表















公開02表

編制單位:廣西賀州市富川瑤族自治縣富陽鎮

2019年度





金額單位:萬元

項目

本年收入合計

財政撥款收入

上級補助收入

事業收入

經營收入

附屬單位上繳收入

其他收入

支出功能分類科目編碼

科目名稱

小計

其中:教育收費










欄次

1

2

3

4

5

6

7

8

合計

4,340.34

4,340.34

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服務支出

1,107.52

1,107.52

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20101

人大事務

8.78

8.78

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010101

? 行政運行

8.78

8.78

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20103

诚信在线官方网址辦公廳(室)及相關機構事務

969.10

969.10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010301

? 行政運行

880.15

880.15

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010302

? 一般行政管理事務

88.50

88.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010399

? 其他诚信在线官方网址辦公廳(室)及相關機構事務支出

0.44

0.44

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20105

統計信息事務

5.98

5.98

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010502

? 一般行政管理事務

5.98

5.98

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20106

財政事務

92.29

92.29

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010601

? 行政運行

92.29

92.29

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20129

群眾團體事務

16.34

16.34

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2012999

? 其他群眾團體事務支出

16.34

16.34

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20132

組織事務

15.02

15.02

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013202

? 一般行政管理事務

3.42

3.42

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013299

? 其他組織事務支出

11.60

11.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

207

文化旅游體育與傳媒支出

48.84

48.84

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20701

文化和旅游

47.90

47.90

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070109

? 群眾文化

47.90

47.90

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20799

其他文化體育與傳媒支出

0.94

0.94

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2079902

? 宣傳文化發展專項支出

0.94

0.94

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社會保障和就業支出

219.10

219.10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20801

诚信在线官方网址資源和社會保障管理事務

25.50

25.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080104

? 綜合業務管理

25.50

25.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20802

民政管理事務

49.02

49.02

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080299

? 其他民政管理事務支出

49.02

49.02

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事業單位離退休

141.79

141.79

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

? 機關事業單位基本養老保險繳費支出

141.79

141.79

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20825

其他生活救助

2.80

2.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082502

? 其他農村生活救助

2.80

2.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

衛生健康支出

320.45

320.45

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21007

計劃生育事務

220.54

220.54

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100716

? 計劃生育機構

207.87

207.87

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100717

? 計劃生育服務

12.67

12.67

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事業單位醫療

95.55

95.55

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

? 行政單位醫療

21.04

21.04

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

? 事業單位醫療

28.24

28.24

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101103

? 公務員醫療補助

45.49

45.49

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101199

? 其他行政事業單位醫療支出

0.78

0.78

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21012

財政對基本醫療保險基金的補助

0.21

0.21

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101202

? 財政對城鄉居民基本醫療保險基金的補助

0.21

0.21

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21099

其他衛生健康支出

4.15

4.15

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2109901

? 其他衛生健康支出

4.15

4.15

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

211

節能環保支出

731.80

731.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21101

環境保護管理事務

233.39

233.39

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2110199

? 其他環境保護管理事務支出

233.39

233.39

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21104

自然生態保護

448.41

448.41

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2110402

? 農村環境保護

448.41

448.41

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21199

其他節能環保支出

50.00

50.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2119901

? 其他節能環保支出

50.00

50.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城鄉社區支出

109.27

109.27

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21203

城鄉社區公共設施

100.27

100.27

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120303

? 小城鎮基礎設施建設

100.27

100.27

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21205

城鄉社區環境衛生

9.00

9.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120501

? 城鄉社區環境衛生

9.00

9.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

213

農林水支出

1,672.81

1,672.81

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21301

農業

37.41

37.41

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130104

? 事業運行

29.33

29.33

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130108

? 病蟲害控制

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130122

? 農業生產支持補貼

3.19

3.19

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130152

? 對高校畢業生到基層任職補助

2.90

2.90

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21302

林業和草原

78.91

78.91

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130204

? 事業機構

78.91

78.91

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21305

扶貧

1,092.23

1,092.23

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130504

? 農村基礎設施建設

974.75

974.75

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130505

? 生產發展

61.71

61.71

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130599

? 其他扶貧支出

55.77

55.77

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21307

農村綜合改革

464.27

464.27

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130705

? 對村民委員會和村黨支部的補助

464.14

464.14

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130707

? 農村綜合改革示范試點補助

0.13

0.13

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

130.54

130.54

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22101

保障性安居工程支出

4.50

4.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210105

? 農村危房改造

4.50

4.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

126.04

126.04

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

? 住房公積金

126.04

126.04

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

??

?




支出決算表











公開03表

編制單位:廣西賀州市富川瑤族自治縣富陽鎮


2019年度



金額單位:萬元

項目

本年支出合計

基本支出

項目支出

上繳上級支出

經營支出

對附屬單位補助支出

支出功能分類科目編碼

科目名稱



















欄次

1

2

3

4

5

6

合計

4,316.74

2,629.37

1,687.37

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服務支出

1,104.04

988.52

115.52

0.00

0.00

0.00

20101

人大事務

8.78

8.78

0.00

0.00

0.00

0.00

2010101

? 行政運行

8.78

8.78

0.00

0.00

0.00

0.00

20103

诚信在线官方网址辦公廳(室)及相關機構事務

968.80

853.27

115.52

0.00

0.00

0.00

2010301

? 行政運行

879.85

764.33

115.52

0.00

0.00

0.00

2010302

? 一般行政管理事務

88.50

88.50

0.00

0.00

0.00

0.00

2010399

? 其他诚信在线官方网址辦公廳(室)及相關機構事務支出

0.44

0.44

0.00

0.00

0.00

0.00

20105

統計信息事務

5.98

5.98

0.00

0.00

0.00

0.00

2010502

? 一般行政管理事務

5.98

5.98

0.00

0.00

0.00

0.00

20106

財政事務

92.29

92.29

0.00

0.00

0.00

0.00

2010601

? 行政運行

92.29

92.29

0.00

0.00

0.00

0.00

20129

群眾團體事務

16.34

16.34

0.00

0.00

0.00

0.00

2012999

? 其他群眾團體事務支出

16.34

16.34

0.00

0.00

0.00

0.00

20132

組織事務

11.84

11.84

0.00

0.00

0.00

0.00

2013202

? 一般行政管理事務

0.24

0.24

0.00

0.00

0.00

0.00

2013299

? 其他組織事務支出

11.60

11.60

0.00

0.00

0.00

0.00

207

文化旅游體育與傳媒支出

48.84

48.84

0.00

0.00

0.00

0.00

20701

文化和旅游

47.90

47.90

0.00

0.00

0.00

0.00

2070109

? 群眾文化

47.90

47.90

0.00

0.00

0.00

0.00

20799

其他文化體育與傳媒支出

0.94

0.94

0.00

0.00

0.00

0.00

2079902

? 宣傳文化發展專項支出

0.94

0.94

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社會保障和就業支出

219.10

219.10

0.00

0.00

0.00

0.00

20801

诚信在线官方网址資源和社會保障管理事務

25.50

25.50

0.00

0.00

0.00

0.00

2080104

? 綜合業務管理

25.50

25.50

0.00

0.00

0.00

0.00

20802

民政管理事務

49.02

49.02

0.00

0.00

0.00

0.00

2080299

? 其他民政管理事務支出

49.02

49.02

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事業單位離退休

141.79

141.79

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

? 機關事業單位基本養老保險繳費支出

141.79

141.79

0.00

0.00

0.00

0.00

20825

其他生活救助

2.80

2.80

0.00

0.00

0.00

0.00

2082502

? 其他農村生活救助

2.80

2.80

0.00

0.00

0.00

0.00

210

衛生健康支出

320.45

320.45

0.00

0.00

0.00

0.00

21007

計劃生育事務

220.54

220.54

0.00

0.00

0.00

0.00

2100716

? 計劃生育機構

207.87

207.87

0.00

0.00

0.00

0.00

2100717

? 計劃生育服務

12.67

12.67

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事業單位醫療

95.55

95.55

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

? 行政單位醫療

21.04

21.04

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

? 事業單位醫療

28.24

28.24

0.00

0.00

0.00

0.00

2101103

? 公務員醫療補助

45.49

45.49

0.00

0.00

0.00

0.00

2101199

? 其他行政事業單位醫療支出

0.78

0.78

0.00

0.00

0.00

0.00

21012

財政對基本醫療保險基金的補助

0.21

0.21

0.00

0.00

0.00

0.00

2101202

? 財政對城鄉居民基本醫療保險基金的補助

0.21

0.21

0.00

0.00

0.00

0.00

21099

其他衛生健康支出

4.15

4.15

0.00

0.00

0.00

0.00

2109901

? 其他衛生健康支出

4.15

4.15

0.00

0.00

0.00

0.00

211

節能環保支出

729.22

331.33

397.89

0.00

0.00

0.00

21101

環境保護管理事務

233.39

233.39

0.00

0.00

0.00

0.00

2110199

? 其他環境保護管理事務支出

233.39

233.39

0.00

0.00

0.00

0.00

21104

自然生態保護

448.41

97.94

350.47

0.00

0.00

0.00

2110402

? 農村環境保護

448.41

97.94

350.47

0.00

0.00

0.00

21199

其他節能環保支出

47.42

0.00

47.42

0.00

0.00

0.00

2119901

? 其他節能環保支出

47.42

0.00

47.42

0.00

0.00

0.00

212

城鄉社區支出

91.73

0.00

91.73

0.00

0.00

0.00

21203

城鄉社區公共設施

91.73

0.00

91.73

0.00

0.00

0.00

2120303

? 小城鎮基礎設施建設

91.73

0.00

91.73

0.00

0.00

0.00

213

農林水支出

1,672.81

590.59

1,082.23

0.00

0.00

0.00

21301

農業

37.41

37.41

0.00

0.00

0.00

0.00

2130104

? 事業運行

29.33

29.33

0.00

0.00

0.00

0.00

2130108

? 病蟲害控制

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130122

? 農業生產支持補貼

3.19

3.19

0.00

0.00

0.00

0.00

2130152

? 對高校畢業生到基層任職補助

2.90

2.90

0.00

0.00

0.00

0.00

21302

林業和草原

78.91

78.91

0.00

0.00

0.00

0.00

2130204

? 事業機構

78.91

78.91

0.00

0.00

0.00

0.00

21305

扶貧

1,092.23

10.00

1,082.23

0.00

0.00

0.00

2130504

? 農村基礎設施建設

974.75

0.00

974.75

0.00

0.00

0.00

2130505

? 生產發展

61.71

0.00

61.71

0.00

0.00

0.00

2130599

? 其他扶貧支出

55.77

10.00

45.77

0.00

0.00

0.00

21307

農村綜合改革

464.27

464.27

0.00

0.00

0.00

0.00

2130705

? 對村民委員會和村黨支部的補助

464.14

464.14

0.00

0.00

0.00

0.00

2130707

? 農村綜合改革示范試點補助

0.13

0.13

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

130.54

130.54

0.00

0.00

0.00

0.00

22101

保障性安居工程支出

4.50

4.50

0.00

0.00

0.00

0.00

2210105

? 農村危房改造

4.50

4.50

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

126.04

126.04

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

? 住房公積金

126.04

126.04

0.00

0.00

0.00

0.00

?

?

財政撥款收入支出決算總表








公開04表

部門:廣西賀州市富川瑤族自治縣富陽鎮 





單位:萬元

收入

支出

項??? 目

行次

金額

項??? 目

行次

合計

一般公共預算財政撥款

诚信在线官方网址性基金預算財政撥款

欄??? 次


1

欄??? 次


2

3

4

一、一般公共預算財政撥款

1

4340.34 

一、一般公共服務支出

15

1104.04 

1104.04 


二、诚信在线官方网址性基金預算財政撥款

2


二、文化旅游體育與傳媒支出

16

 48.84

48.84 



3


三、社會保障和就業支出

17

219.1 

219.1 



4


四、衛生健康支出

18

320.45 

320.45 



5


五、節能環保支出

19

729.22 

729.22 



6


六、城鄉社區支出

20

 91.73

91.73 



7


七、農林水支出

21

1672.81 

1672.81 



8


八、住房保障支出

22

130.54 

130.54 


本年收入合計

9

4340.34 

本年支出合計

23

 4316.74

4316.74 


年初財政撥款結轉和結余

10


年末財政撥款結轉和結余

24

23.6 

23.6 


?一、一般公共預算財政撥款

11

4340.34 


25




? 二、诚信在线官方网址性基金預算財政撥款

12



26





13



27




總計

14

4340.34 

總計

28

 4340.34

4340.34 


注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款和诚信在线官方网址性基金預算財政撥款的總收支和年末結轉結余情況。

?

一般公共預算財政撥款支出決算表








公開05表


部門:廣西賀州市富川瑤族自治縣富陽鎮

單位:萬元



???

本年支出



功能分類科目編碼

科目名稱

小計

基本支出?

項目支出







欄次

1

2

3



合計

4316.74

2629.37

1687.37



201

一般公共服務支出

1,104.04

988.52

115.52



20101

人大事務

8.78

8.78

0.00



2010101

? 行政運行

8.78

8.78

0.00



20103

诚信在线官方网址辦公廳(室)及相關機構事務

968.80

853.27

115.52



2010301

? 行政運行

879.85

764.33

115.52



2010302

? 一般行政管理事務

88.50

88.50

0.00



2010399

? 其他诚信在线官方网址辦公廳(室)及相關機構事務支出

0.44

0.44

0.00



20105

統計信息事務

5.98

5.98

0.00



2010502

? 一般行政管理事務

5.98

5.98

0.00



20106

財政事務

92.29

92.29

0.00



2010601

? 行政運行

92.29

92.29

0.00



20129

群眾團體事務

16.34

16.34

0.00



2012999

? 其他群眾團體事務支出

16.34

16.34

0.00



20132

組織事務

11.84

11.84

0.00



2013202

? 一般行政管理事務

0.24

0.24

0.00



2013299

? 其他組織事務支出

11.60

11.60

0.00



207

文化旅游體育與傳媒支出

48.84

48.84

0.00



20701

文化和旅游

47.90

47.90

0.00



2070109

? 群眾文化

47.90

47.90

0.00



20799

其他文化體育與傳媒支出

0.94

0.94

0.00



2079902

? 宣傳文化發展專項支出

0.94

0.94

0.00



208

社會保障和就業支出

219.10

219.10

0.00



20801

诚信在线官方网址資源和社會保障管理事務

25.50

25.50

0.00



2080104

? 綜合業務管理

25.50

25.50

0.00



20802

民政管理事務

49.02

49.02

0.00



2080299

? 其他民政管理事務支出

49.02

49.02

0.00



20805

行政事業單位離退休

141.79

141.79

0.00



2080505

? 機關事業單位基本養老保險繳費支出

141.79

141.79

0.00



20825

其他生活救助

2.80

2.80

0.00



2082502

? 其他農村生活救助

2.80

2.80

0.00



210

衛生健康支出

320.45

320.45

0.00



21007

計劃生育事務

220.54

220.54

0.00



2100716

? 計劃生育機構

207.87

207.87

0.00



2100717

? 計劃生育服務

12.67

12.67

0.00



21011

行政事業單位醫療

95.55

95.55

0.00



2101101

? 行政單位醫療

21.04

21.04

0.00



2101102

? 事業單位醫療

28.24

28.24

0.00



2101103

? 公務員醫療補助

45.49

45.49

0.00



2101199

? 其他行政事業單位醫療支出

0.78

0.78

0.00



21012

財政對基本醫療保險基金的補助

0.21

0.21

0.00



2101202

? 財政對城鄉居民基本醫療保險基金的補助

0.21

0.21

0.00



21099

其他衛生健康支出

4.15

4.15

0.00



2109901

? 其他衛生健康支出

4.15

4.15

0.00



211

節能環保支出

729.22

331.33

397.89



21101

環境保護管理事務

233.39

233.39

0.00



2110199

? 其他環境保護管理事務支出

233.39

233.39

0.00



21104

自然生態保護

448.41

97.94

350.47



2110402

? 農村環境保護

448.41

97.94

350.47



21199

其他節能環保支出

47.42

0.00

47.42



2119901

? 其他節能環保支出

47.42

0.00

47.42



212

城鄉社區支出

91.73

0.00

91.73



21203

城鄉社區公共設施

91.73

0.00

91.73



2120303

? 小城鎮基礎設施建設

91.73

0.00

91.73



213

農林水支出

1,672.81

590.59

1,082.23



21301

農業

37.41

37.41

0.00



2130104

? 事業運行

29.33

29.33

0.00



2130108

? 病蟲害控制

2.00

2.00

0.00



2130122

? 農業生產支持補貼

3.19

3.19

0.00



2130152

? 對高校畢業生到基層任職補助

2.90

2.90

0.00



21302

林業和草原

78.91

78.91

0.00



2130204

? 事業機構

78.91

78.91

0.00



21305

扶貧

1,092.23

10.00

1,082.23



2130504

? 農村基礎設施建設

974.75

0.00

974.75



2130505

? 生產發展

61.71

0.00

61.71



2130599

? 其他扶貧支出

55.77

10.00

45.77



21307

農村綜合改革

464.27

464.27

0.00



2130705

? 對村民委員會和村黨支部的補助

464.14

464.14

0.00



2130707

? 農村綜合改革示范試點補助

0.13

0.13

0.00



221

住房保障支出

130.54

130.54

0.00



22101

保障性安居工程支出

4.50

4.50

0.00



2210105

? 農村危房改造

4.50

4.50

0.00



22102

住房改革支出

126.04

126.04

0.00



2210201

? 住房公積金

126.04

126.04

0.00



注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款支出情況。















一般公共預算財政撥款基本支出決算表









公開06表

部門:

廣西賀州市富川瑤族自治縣富陽鎮





單位:萬元

經濟分類科目編碼

科目名稱

決算數

經濟分類科目編碼

科目名稱

決算數

經濟分類科目編碼

科目名稱

決算數

301

工資福利支出

1,499.10

302

商品和服務支出

362.87

307

債務利息及費用支出


30101

? 基本工資

438.84

30201

? 辦公費

71.57

30701

? 國內債務付息


30102

? 津貼補貼

176.74

30202

? 印刷費

0.37

30702

? 國外債務付息


30103

? 獎金

271.59

30203

? 咨詢費


310

資本性支出


30106

? 伙食補助費

21.30

30204

? 手續費


31001

? 房屋建筑物購建


30107

? 績效工資

168.26

30205

? 水費

1.13

31002

? 辦公設備購置


30108

? 機關事業單位基本養老保險繳費

141.79

30206

? 電費

7.96

31003

? 專用設備購置


30109

? 職業年金繳費


30207

? 郵電費

11.09

31005

? 基礎設施建設


30110

? 職工基本醫療保險繳費

49.28

30208

? 取暖費


31006

? 大型修繕


30111

? 公務員醫療補助繳費

45.49

30209

? 物業管理費


31007

? 信息網絡及軟件購置更新


30112

? 其他社會保障繳費

21.91

30211

? 差旅費

13.91

31008

? 物資儲備


30113

? 住房公積金

126.05

30212

? 因公出國(境)費用


31009

? 土地補償


30114

? 醫療費


30213

? 維修(護)費

7.53

31010

? 安置補助


30199

? 其他工資福利支出

37.85

30214

? 租賃費

3.24

31011

? 地上附著物和青苗補償


303

對個人和家庭的補助

767.40

30215

? 會議費

3.71

31012

? 拆遷補償


30301

? 離休費


30216

? 培訓費

2.49

31013

? 公務用車購置


30302

? 退休費


30217

? 公務接待費

1.17

31019

? 其他交通工具購置


30303

? 退職(役)費


30218

? 專用材料費


31021

? 文物和陳列品購置


30304

? 撫恤金


30224

? 被裝購置費


31022

? 無形資產購置


30305

? 生活補助

577.01

30225

? 專用燃料費


31099

? 其他資本性支出


30306

? 救濟費

6.53

30226

? 勞務費

60.73

399

其他支出


30307

? 醫療費補助

14.67

30227

? 委托業務費

82.80

39906

? 贈與


30308

? 助學金


30228

? 工會經費

22.26

39907

? 國家賠償費用支出


30309

? 獎勵金


30229

? 福利費

1.41

39908

? 對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼


30310

? 個人農業生產補貼


30231

? 公務用車運行維護費

11.26

39999

? 其他支出


30399

? 其他對個人和家庭的補助

169.21

30239

? 其他交通費用

39.21







30240

? 稅金及附加費用








30299

? 其他商品和服務支出

21.06












人員經費合計

 2266.50

公用經費合計

 362.87

注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。


一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表












公開07表

部門:











單位:萬元

預算數

決算數

合計

因公出國(境)費

公務用車購置及運行費

公務接待費

合計

因公出國(境)費

公務用車購置及運行費

公務接待費

小計

公務用車
?? 購置費

公務用車
?? 運行費

小計

公務用車
?? 購置費

公務用車
?? 運行費

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 13.2

 ? 0

12

??? 0

12

1.2

 12.43

 ? 0

 11.26

 ? 0

 11.26

 1.17

注:本表反映部門本年度“三公”經費支出預決算情況。其中,預算數為“三公”經費全年預算數,反映按規定程序調整后的預算數;決算數是包括當年一般公共預算財政撥款和以前年度結轉資金安排的實際支出。

?

?

?

?

?

诚信在线官方网址性基金預算財政撥款收入支出決算表










公開08表


部門:







單位:萬元


???

年初結轉和結余

本年收入

本年支出

年末結轉和結余


功能分類科目編碼

科目名稱

小計

基本支出?

項目支出




欄次

1

2

3

4

5

6


合計






























































注:本表反映部門本年度诚信在线官方网址性基金預算財政撥款收入、支出及結轉和結余情況。

富陽鎮沒有诚信在线官方网址性基金預算財政撥款收入,也沒有诚信在线官方网址性基金安排的支出,故本表無數據。



第三部分:2019年度部門決算情況說明

?

一、收入支出決算總體情況說明

(一)2019年度收、支總計4340.34萬元,其中本年收入4340.34萬元。較2018年度相比收、支總計各減少951.03萬元,下降21.91%。收入具體情況如下:

1.財政撥款收入4340.34萬元,為自治區本級財政當年撥付的資金。較2018年決算數減少951.03萬元,下降17.97%,主要原因是2019年項目數量減少

2. 上級補助收入0萬元,事業單位從主管部門和上級單位取得的非。較2018年決算數增加 (減少)0萬元,增長(下降)0%。

3.事業收入0萬元,為事業單位開展業務活動取得的收入。較2018年決算數增加(減少)0萬元,增長(下降)0 %。

4.經營收入0萬,為事業單位在業務活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。較2018年決算數增加(減少)0萬元,增長(下降)0 %。

6.其他收入0萬元,為預算單位在“財政撥款收入”、

7.用事業基金彌補收支差額0萬元,主要是所屬事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”及“其他收入”不能保證其支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收入和支出相抵后按國家規定提取,用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。較2018年決算數增加(減少)0 萬元,增長(下降)0 %。

??? 8.上年結轉和結余0萬元,為以前年度支出預算因客觀條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關規定繼續使用的資金,既包括財政撥款結轉和結余,也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。較2018年決算數增加(減少)0萬元,增長(下降)0%。

?? (二)本部門2019年度總支出4316.74萬元,其中本年支出? 萬元。較2018年決算數減少1209.09萬元,下降21.88%。支出具體情況如下:

1.一般公共服務(類)1104.04萬元:主要用于人員經費和日常公用經費支出。較2018年決算數增加183.8萬元,增長19.97%。主要原因是诚信在线官方网址辦公廳(室)及相關機構事務一般行政管理事務支出增加。

2.文化旅游體育與傳媒(類)48.84萬元:主要用于文化體育與傳媒群眾文化支出,較2018年決算數減少7.57萬元,下降13.42%。主要原因是其他文化體育與傳媒群眾文化支出減少。

3.社會保障和就業(類)219.1萬元:主要用于富陽鎮本級按國家規定繳納的機關事業單位基本養老保險繳費支出、民政事務管理支出、社會保障和就業支出。較2018年決算數減少61.28萬元,下降21.86%,主要原因是2019年高齡補貼不在此科目核算。

4.衛生健康(類)320.45萬元:主要用于計劃生育機構、計劃生育服務、行政事業單位醫療、及財政對城鄉居民基本醫療保險基金的補助支出;較2018年決算數減少96.2萬元,下降23.09%。主要原因是財政對城鄉居民基本醫療保險基金的補助支出減少。

5.節能環保(類)729.22萬元:主要用于農村環境保護支出,較2018年決算數增加526.16萬元,上升259.16%。主要原因是農村環境保護支出預算增加。

6.城鄉社區(類)91.73萬元:主要用于城鄉社區規劃與管理、城鄉社區公共設施及其他城鄉社區公共設施支出,較2018年決算數減少115.39萬元下降55.71%。主要原因是城鄉社區公共設施小城鎮基礎設施建設支出預算減少。

7.農林水(類)1672.81萬元:主要用于農業、林業、扶貧及村黨支部的補助支出,較2018年決算數減少1511.21萬元,增加47.46%。主要原因是對村民委員會和村黨支部的補助、扶貧農村基礎設施建設項目支出減少。

8.住房保障支出(類)130.54萬元:主要用于按照國家政策規定向職工發放的住房公積金、提租補貼、購房補貼等住房改革方面的支出。較2018年決算數減少15.2萬元,下降10.43%,主要原因是人員減少。

9.結余分配0萬元,為事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅等。較2018年決算數增加(減少)0萬元,增長(下降)0%。

10.年末結轉和結余23.6萬元,為本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金,既包括財政撥款結轉和結余,也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。較2018年決算數增加23.6萬元,增長100%,主要原因是新增結轉結余資金。

?

二、收入決算情況說明

本年收入合計4340.34萬元,其中財政撥款收入4340.34萬元,占100%,較2018年決算數減少951.03萬元,下降21.91%;上級補助收入0萬元,占 0 %,較2018年決算數增加(減少)0萬元,增長(下降) 0 %;事業收入?? 0? 萬元,占?? %,較2018年決算數增加(減少) 0 萬元,增長(下降)0 %;其他收入0萬元,占 0 %,較2018年決算數增加(減少)0 萬元,增長(下降)0 %。

?

三、支出決算情況說明

本年支出合計4316.74萬元, 較2018年決算數減少1209.09萬元,下降21.88 %。 其中:基本支出2629.37萬元,占總支出的60.91%,較2018年決算數減少440.33萬元,下降14.34%,主要原因是對個人和家庭補助支出減少,主要體現在城鄉醫療補助,另2019年有部分基本支出屬財政暫付款,財務賬未做列支;項目支出1687.37萬元,占總支出的 39.09 %,較2018年決算數減少768.75萬元,下降31.3 %,主要原因是項目支出預算減少 。

?

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年度財政撥款收、支總計4340.34萬元。與 2018年相比,財政撥款收、支總計各減少951.03萬元。主要原因是2019年預算減少。


五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)財政撥款支出決算總體情況

2019年度財政撥款支出4316.74萬元,占總支出的100%, 其中,與2018年度相比,財政撥款支出減少1185.49萬元,下降21.45 %,主要原因是2019年預算減少 。

(二)財政撥款支出決算結構情況

??? 2019 年度財政撥款支出4316.74 萬元,主要用于以下方面:如一般公共服務(類)支出1104.04萬元,占25.58%;文化旅游體育與傳媒支出48.84萬元,占1.13%;社會保障和就業(類)支出219.1萬元,占5.08 %;衛生健康支出320.45萬元,占7.42%;節能環保支出729.22萬元,占16.89%;城鄉社區支出91.73萬元,占2.12%;農林水支出1672.81萬元,占38.75%;住房保障(類)支出130.54萬元,占3.03%。

(三)財政撥款支出決算具體情況

2019年度財政撥款支出年初預算為2193.56萬元,支出決算為4316.74萬元,完成年初預算的196.79%。決算數大于預算數的主要原因是:農林水等項目根據要求未列進我鎮年初預算 。其中:

1、一般公共服務支出(類)人大事務(款)行政運行(項)。年初預算為9.87萬元,支出決算為8.78萬元,完成年初預算的88.96%。決算數小于預算數的主要原因是:人大工作經費支出減少。

2、一般公共服務支出(類)诚信在线官方网址辦公廳(室)及相關機構事務(款)行政運行(項)。年初預算為384.63萬元;支出決算為879.85萬元,完成年初預算的228.75%。決算數大于預算數的主要原因是:高齡老人生活補貼及脫貧攻堅(鄉村振興)工作隊員駐村工作補助等未列入年初預算。

3、一般公共服務支出(類)诚信在线官方网址辦公廳(室)及相關機構事務(款)一般行政管理事務(項)。年初預算0萬元;支出決算為88.5萬元,完成年初預算100%。決算數大于預算數的主要原因是:未列入年初預算。

4、一般公共服務支出(類)诚信在线官方网址辦公廳(室)及相關機構事務(款)其他诚信在线官方网址辦公廳(室)及相關機構事務支出(項)。初預算為0萬元,支出決算為0.44萬元。決算數大于預算數的主要原因是:未列入年初預算。

5、一般公共服務支出(類)統計信息事務(款)一般行政管理事務支出(項)。年初預算為0萬元,支出決算為5.98萬元。決算數大于預算數的主要原因是:未列入年初預算。

6、一般公共服務支出(類)財政事務(款)行政運行(項)。年初預算為90.37萬元,支出決算為92.29萬元,完成年初預算的102.12%。決算數大于預算數的主要原因是:在職人員工資提高。

7、一般公共服務支出(類)群眾團體事務(款)其他群眾團體事務支出(項)。年初預算為19.16萬元,支出決算為16.34萬元,完成年初預算的85.28%。決算數小于預算數的主要原因是:實際支出的工會經費少于預算數。

8、一般公共服務支出(類)組織事務(款)一般行政管理事務(項)。年初預算0萬元,支出決算0.24萬元。決算數大于預算數的主要原因是:未列入年初預算。

9、一般公共服務支出(類)組織事務(款)其他組織事務支出(項)。年初預算0萬元,支出決算11.6萬元。決算數大于預算數的主要原因是:未列入年初預算。

10、文化旅游體育與傳媒支出(類)文化和旅游(款)群眾文化(項)。年初預算34.43萬元,支出決算47.9萬元。決算數大于預算數的主要原因是:文廣站人員工資增加,支出決算增加。

11、文化旅游體育與傳媒支出(類)其他文化體育與傳媒支出(款)宣傳文化發展專項支出(項)。年初預算為0萬元,支出決算為0.94萬元。決算數大于預算數的主要原因是:未列入年初預算。

12、社會保障和就業支出(類)诚信在线官方网址資源和社會保障管理事務(款) 綜合業務管理(項)。年初預算為19.75萬元,支出決算為25.5萬元。決算數大于預算數的主要原因是:社保所人員工資增加,決算支出增加。

13、社會保障和就業支出(類)民政管理事務(款)其他民政管理事務支出(項)。年初預算為39.46萬元,支出決算為49.02萬元。決算數大于預算數的主要原因是:民政辦人員工資增加,決算支出增加。

14、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)。年初預算為202.05萬元,支出決算為141.79萬元。決算數大于預算數的主要原因是:根據國家政策養老保險比例調減,決算支出數減少。

15、社會保障和就業支出(類)其他生活救助(款)其他農村生活救助(項)。年初預算為0萬元,支出決算為2.8萬元。決算數大于預算數的主要原因是:未列入年初預算。

16、衛生健康支出(類)計劃生育事務(款)計劃生育機構(項)。年初預算146.91萬元,支出決算207.87萬元,完成年初預算的141.49%。決算數大于預算數的主要原因:計生站在職人員工資提高。

17、衛生健康支出(類)計劃生育事務(款)計劃生育服務(項)。年初預算0萬元,支出決算12.67萬元。決算數大于預算數的主要原因:未列入年初預算。

18、衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項)。年初預算為26.38萬元,支出決算為21.04萬元。決算數大于預算數的主要原因是:人員減少,決算支出減少。

19、衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)。年初預算為34.23萬元,支出決算為28.24萬元,完成年初預算的70.82%。決算數大于預算數的主要原因是:人員減少,決算支出減少。

20、衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)公務員醫療補助(項)。年初預算為53.14萬元,支出決算為45.49萬元,完成年初預算的85.60%。決算數大于預算數的主要原因是:人員減少,決算支出減少。

21、衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)其他行政事業單位醫療支出(項)。年初預算為0.78萬元,支出決算為0.78萬元,完成年初預算的1000%。決算數與預算數持平。

22、衛生健康支出(類)財政對基本醫療保險基金的補助(款)? 財政對城鄉居民基本醫療保險基金的補助(項)。年初預算為0萬元,支出決算為0.21萬元。決算數大于預算數的主要原因是:未列入年初預算。

23、衛生健康支出(類)其他衛生健康支出(款)其他衛生健康支出(項)。年初預算為0萬元,支出決算為4.15萬元。決算數大于預算數的主要原因是:未列入年初預算。

24、節能環保支出(類)環境保護管理事務(款)其他環境保護管理事務支出(項)。年初預算為0萬元,支出決算為233.39萬元。決算數大于預算數的主要原因是:項目未列入年初預算。

25、節能環保支出(類)自然生態保護(款)農村環境保護(項)。年初預算為0萬元,支出決算為448.41萬元。決算數大于預算數的主要原因是:項目未列入年初預算。

26、節能環保支出(類)其他節能環保支出(款)其他節能環保支出(項)。年初預算為0萬元,支出決算為47.42萬元。決算數大于預算數的主要原因是:未列入年初預算。

27、城鄉社區支出(類)城鄉社區公共設施(款)小城鎮基礎設施建設(項)。年初預算為0萬元,支出決算為91.73萬元。決算數大于預算數的主要原因是:未列入年初預算。

28、農林水支出(類)農業(款)事業運行(項)。年初預算為21.86萬元,支出決算為29.33萬元,完成年初預算134.13%。決算數大于預算數的主要原因是:農機站在職人員工資提高。

29、農林水支出(類)農業(款)病蟲害控制(項)。年初預算為0萬元,支出決算為2萬元。決算數大于預算數的主要原因是:未列入年初預算。

30、農林水支出(類)農業(款)農業生產支持補貼(項)。年初預算為0萬元,支出決算為3.19萬元。決算數大于預算數的主要原因是:未列入年初預算。

31、農林水支出(類)農業(款)對高校畢業生到基層任職補助(項)。年初預算為4.25萬元,支出決算為2.9萬元,完成年初預算的68.24%。決算數小于預算數的主要原因是:社區黨建工作員離職。

32、農林水支出(類)林業和草原(款)事業機構(項)。年初預算為64.59萬元,支出決算為78.91萬元。決算數大于預算數的主要原因是:林業站人員工資提高,決算支出增加。

33、農林水支出(類)扶貧(款)? 農村基礎設施建設(項)。年初預算為0萬元,支出決算為974.74萬元。決算數大于預算數的主要原因是:未列入年初預算。

34、農林水支出(類)扶貧(款)生產發展(項)。年初預算為0萬元,支出決算為61.71萬元。決算數大于預算數的主要原因是:未列入年初預算。

35、農林水支出(類)扶貧(款)其他扶貧支出(項)。年初預算為0萬元,支出決算為55.77萬元。決算數大于預算數的主要原因是:未列入年初預算。

36、農林水支出(類)農村綜合改革(款)對村民委員會和村黨支部的補助(項)。年初預算為392.61萬元,支出決算為464.14萬元。決算數大于預算數的主要原因是:村干工資提高。

37、農林水支出(類)農村綜合改革(款)農村綜合改革示范試點補助,年初預算為0萬元,支出決算為0.13萬元。決算數大于預算數的主要原因是:未列入年初預算。

38、住房保障支出(類)保障性安居工程支出(款)農村危房改造(項)。年初預算為0萬元,支出決算為4.5萬元。決算數大于預算數的主要原因是:未列入年初預算。

39、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)。年初預算為121.45萬元,支出決算為126.04萬元,完成年初預算的103.38%。決算數大于預算數的主要原因是:在職人員工資提高,公積金的基數上升。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2019年度一般公共預算財政撥款基本支出2629.37萬元,其中:人員經費2266.5萬元;公用經費362.87萬元。具體情況如下:

人員經費:

(一)工資福利支出1499.1萬元,完成年初預算的119.38%。工資福利決算數較預算數增加的主要原因是人員工資提高。工資福利支出主要包括:基本工資438.84萬元、津貼補貼176.74萬元、獎金271.59萬元、伙食補助費21.3萬元、績效工資168.26萬元、機關養老保險141.79萬元、基本醫療保險49.28萬元、公務員醫療補助45.49萬元、其他社會保障21.91萬元、住房公積金126.05萬元、其他工資福利支出37.85萬元。

(二)對個人和家庭的補助支出767.4萬元,完成年初預算的108.84%。決算數增加的主要原因是村干工資增加。對個人和家庭的補助支出主要包括:生活補助577.00萬元、救濟費6.53萬元、醫療費補助14.67萬元、其他對個人和家庭的補助169.20萬元。

公用經費:

(一)商品和服務支出362.87萬元,完成年初預算155.87%。決算數大于預算數的主要原因是各項業務量增大,工作經費支出增多。商品和服務支出主要包括:辦公費71.57萬元、印刷費0.37萬元、水費1.13萬元、電費7.96萬元、郵電費11.09萬元、差旅費13.91萬元、維修(護)費7.53萬元、租賃費3.24萬元、會議費3.71萬元、培訓費2.49萬元、公務接待費1.17萬元、勞務費60.73萬元、委托業務費82.80萬元、工會經費22.26萬元、福利費1.41萬元、公務用車運行維護費11.26萬元、其他交通費用39.21萬元、其他商品和服務支出21.03萬元。

七、诚信在线官方网址性基金支出決算情況

2019年度诚信在线官方网址性基金支出0萬元,較2018年度決算數增加(減少)0萬元,增長(下降)0? %。其中:基本支出?? 0? 萬元,項目支出? 0? 萬元。

2019年度诚信在线官方网址性基金支出年初預算為? 0 萬元,支出決算為?? 萬元,完成年初預算的 0 %。

八、一般公共預算財政撥款安排的三公經費支出決算情況說明

?? (一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。

2019年度“三公”經費財政撥款支出預算為 13.2萬元,支出決算為 12.43? 萬元,完成預算的 94.17%。決算數小于預算數的主要原因公務用車運行維護費節省支出,2019年公務接待費得到了控制。

(二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。

2019年度 “三公”經費財政撥款支出決算12.43 萬元,其中因公出國(境)費支出決算0萬元,占 0 %;公務用車購置及運行費支出 決算 11.26萬元,占90.59 %;公務接待費支出 1.17 萬元,占9.41%。具體情況如下:

1、因公出國(境)費預算 0萬元,支出決算為 0 萬元,完成預算的 0? %。全年使用財政撥款安排 富陽鎮機關、 8 個所屬單位出國團組 0 個,參加其他單位組織的出國團組 0 個,全年因公出國(境)團組共計 0? 個,累計? 0 人次。開支內容包括:

2、公務用車購置及運行費預算 11.26 萬元,支出決算為?? 萬元,完成預算的 93.83 %。其中:

公務用車購置支出 0 萬元。

公務用車運行支出11.26萬元。主要用于機要文件交換、市內因公出行以及開展業務所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。2019年,富陽鎮、 8 個所屬單位開支財政撥款的公務用車保有量為 4 輛,全年運行費支出 11.26 萬元,平均每2.82萬元。

3、公務接待費預算 1.2 萬元,支出決算為 1.17 萬元,完成預算的97.5 %。國內公務接待批次24次,人次240次,國(境)外公務接待批次 0次,人次 0次。主要用于:接待上級部門檢查招待費。

九、預算績效情況說明

2019年,富陽鎮共組織對 1 個項目進行了績效評價,涉及一般公共預算當年財政撥款4316.74萬元,占年初預算的100%。績效評價結果顯示,績效評價結果顯示,上述項目支出績效情況理想,達到項目申請時設定的各項績效目標。

富陽鎮2019年道路等基礎設施建設項目(690.87萬元:中央專項450.87萬元、自治區專項99萬元、中央統籌141萬元)。目標完成情況:道路硬化完成8.04公里,新建擋土墻完成2.94公里,處理塌方路面完成10處,方便出行,水渠維護完成4.14公里,很好的完善了生產生活設施。

十、其他重要事項情況說明

(一) 機關運行經費支出情況說明。

2019年本部門機關運行經費支出332.47萬元,比2018年減少331.02萬元,降低49.89%。主要原因是:2018年的項目經費列入機關運行經費,而2019年剔除了項目經費。

(二)诚信在线官方网址采購支出情況說明。

2019年本部門诚信在线官方网址采購支出總額0萬元,其中:诚信在线官方网址采購貨物支出 0萬元、诚信在线官方网址采購工程支出0萬元、诚信在线官方网址采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元,占诚信在线官方网址采購支出總額的0 %,其中:授予小微企業合同金額 0萬元,占诚信在线官方网址采購支出總額的0%。

(三)國有資產占用情況說明。

截至2019年12月31日,本部門共有車輛4輛,其中,部級領導干部用車 0 輛、一般公務用車 4 輛、一般執法執勤用車 0 輛、特種專業技術用車 0 輛、其他用車 0 輛;單位價值50萬元以上通用設備 0 臺(套),100萬元以上專用設備 0 臺(套)。

第四部分:名詞解釋

一、收入科目

(一)財政撥款收入:指由中央財政撥款形成的部門收入。按現行管理制度,中央部門預算中反映的財政撥款包括一般公共預算撥款和诚信在线官方网址性基金預算撥款。

  (二)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。

  (三)事業單位經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算的經營活動取得的收入。

  (四)其他收入:指“財政撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。主要是按規定動用的售房收入、存款利息收入等。

  (五)用事業基金彌補收支差額:指事業單位在預計用當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“事業收入”、“事業單位經營收入”、“其他收入”不足以安排支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補右后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

(六)年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年 按有關規定繼續使用的資金。

(七)結余分配:指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅,以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。

(八)年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

二、支出科目

(一)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

(二)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

(三)經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

(四)一般公共服務支出(類)人大事務(款)行政運行(項):指行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的基本支出。

(五)一般公共服務支出(類) 诚信在线官方网址辦公廳(室)及相關機構事務 (款) 行政運行(項):指其他诚信在线官方网址辦公廳(室)及相關機構事務支出。

(六)一般公共服務支出(類) 诚信在线官方网址辦公廳(室)及相關機構事務 (款) 一般行政管理事務(項):指高齡老人生活補貼。

(七)一般公共服務支出(類) 诚信在线官方网址辦公廳(室)及相關機構事務 (款) 其他诚信在线官方网址辦公廳(室)及相關機構事務支出(項):指其他诚信在线官方网址辦公廳(室)及相關機構事務支出。

(八)一般公共服務支出(類)統計信息事務(款)一般運行管理事務支出(項):指統計部門開展人口普查、經濟普查、農業普查、投入產出調查等周期性普查工作的支出。

(九)一般公共服務支出(類)財政事務(款)行政運行(項):指行政單位財政事務方面的基本支出。

(十)一般公共服務支出(類)群眾團體事務(款)其他群眾團體事務支出(項):反映其他用于群眾團體事務方面的支出。

(十一)一般公共服務支出(類)組織事務(款)一般行政管理事務(項):指行政單位關于黨組織部門未單獨設置項級科目的其他項目支出。

(十二)一般公共服務支出(類)組織事務(款)其他組織事務支出(項):指其它用于黨組織部門的事務支出。

(十三)文化體育與傳媒支出(類)文化和旅游(款)群眾文化(項):指文化方面的支出,包括基層文化館(站)、群眾藝術館等支出。

(十四)文化體育與傳媒支出(類) 其他文化體育與傳媒支出(款) 宣傳文化發展專項支出(項):指按照國家有關政策支持宣傳文化單位發展的專項支出。

(十五)社會保障和就業支出(類)诚信在线官方网址資源和社會保障管理事務(款) 綜合業務管理(項):指诚信在线官方网址資源和社會保障管理方面綜合性管理事務支出。

(十六)社會保障和就業支出(類)民政管理事務(款)其他民政管理事務支出(項):指民政部門相關業務方面的支出。

(十七)社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項):指機關事業單位實施養老保險制度由單位實際繳納的職業年金支出。

(十八)社會保障和就業支出(類)其他生活補助(款)其他農村生活補助(項):指農村邊緣戶的社會捐贈資金。

(十九)衛生健康支出(類)計劃生育事務(款)計劃生育機構(項):指衛生和計劃生育部門所屬計劃生育機構的支出。

(二十)衛生健康支出(類)計劃生育事務(款)計劃生育服務(項):指計劃生育服務支出。

(二十一)衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項):指行政單位醫療方面的支出。

(二十二)衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項):指事業單位醫療方面的支出。

(二十三)衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)公務員醫療補助(項):指財政部門集中安排的公務員醫療補助經費。

(二十四)衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)其他行政事業單位醫療支出(項):指其他用于行政事業單位醫療方面的支出。

(二十五)衛生健康支出(類)財政對基本醫療保險基金的補助(款)財政對城鄉居民基本醫療保險基金的補助(項):指財政對將新型農村合作醫療基金和城鎮居民基本醫療保險基金整合為城鄉居民基本醫療保險基金的補助支出。

(二十六)衛生健康支出(類) 其他衛生健康支出(款) 其他衛生健康支出(項):指其他醫療衛生與計劃生育支出。

(二十七)節能環保支出(類)環境保護管理事務(款) 其他環境保護管理事務支出(項):指其他用于環境保護事務管理基本支出。

(二十八)節能環保支出(類) 自然生態保護(款) 農村環境保護(項):反映農村環境保護方面的支出。

(二十九)節能環保支出(類) 其他節能環保支出(款) 其他節能環保支出(項):指其他用于其他節能環保方面的支出。

(三十)城鄉社區支出(類) 城鄉社區公共設施(款) 小城鎮基礎設施建設(項):指小城鎮路、氣、水、電等基本建設方面的支出。

(三十一)農林水支出(類)農業(款)事業運行(項):指用于農業事業單位基本支出,事業單位設施、系統運行與資產維護等方面的支出。

(三十二)農林水支出(類)農業(款)病蟲害控制(項):

(三十三)農林水支出(類)農業(款)農業生產支持補貼(項):指對種糧農民直接補貼、對農業生產資料補貼、技術物化補貼、推廣先進適用農機農藝技術等方面的支出。

(三十四)農林水支出(類)農業(款)對高校畢業生到基層任職補助(項):指按規定對高校畢業生到基層任職的補助支出。

(三十五)農林水支出(類)林業和草原(款)事業機構(項):指用于林業事業單位的基本支出。

(三十六)農林水支出(類)扶貧(款)農村基礎設施建設(項):指用于農村貧困地區鄉村道路、住房、基本農田、水利設施、人畜飲水、生態環境保護等生產生活條件改善方面的支出。

(三十七)農林水支出(類)扶貧(款) 生產發展(項):指用于農村貧困地區發展種植業、養殖業、畜牧業、農副產品加工、人蓄飲水、生態環境保護等生產生活條件改善方面的支出。

(三十八)農林水支出(類)扶貧(款) 其他扶貧支出(項):指其他用于扶貧方面的支出。

(三十九)農林水支出(類)農村綜合改革(款)對村民委員會和村黨支部的補助(項):指各級財政對村委員會和村黨支部的補助支出,以及支持建立縣級基本財力保障機構安排的村級組織運轉獎補資金。

(四十)農林水支出(類)農村綜合改革(款) 農村綜合改革示范試點補助(項):指財政對農村綜合改革示范試點、新型農業社會化服務體系建設等補助支出。

(四十一)住房保障支出(類) 住房保障支出(款) 農村危房改造(項):指用于農村危房改造方面的支出。

(四十二)住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):指行政事業單位按诚信在线官方网址資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

三、 “三公”經費

納入中央財政預決算管理的“三公”經費,是指中央部門用

財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、 燃料費、 維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

四、機關運行經費

為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。


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