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2019年度富川瑤族自治縣住房制度改革委員會辦公室部門決算信息公開

2020-09-18 11:00     來源:縣房改辦
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?

第一部分:富川瑤族自治縣住房制度改革委員會辦公室概況

一、主要職能

二、機構設置

第二部分: 2019年部門決算表

表一:收入支出決算總表

表二:收入決算表

表三:支出決算表

表四:財政撥款收入支出決算總表

表五:一般公共預算財政撥款支出決算表

表六:一般公共預算財政撥款基本支出決算表

表七:一般公共預算財政撥款三公經費支出決算表

表八:诚信在线官方网址性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分: 2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明。

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、诚信在线官方网址性基金支出決算情況說明

一般公共預算財政撥款“三公” 經費支出決算情況說明

九、預算績效情況說明

十、其他重要事項情況說明

第四部分:名詞解釋

?

第一部分:富川瑤族自治縣住房制度改革委員會辦公室概況

一、主要職能

其主要職責:

1.貫徹執行黨和國家保障性住房工作的方針、政策、法律、法規和其他有關規定。

2.負責本縣住房制度改革委員會的日常工作,負責對本縣各鄉鎮及縣直機關各部門、各企事業單位的保障性住房工作進行具體指導。

?3.負責全縣公有住房的出售、全額集資建房、已購公有住房上市交易工作。

?4.負責對本行政區域內危舊房改住房改造工作審批,同時進行指導和監管。

?5.負責對本行政區域內的新建、改建住房進行監督和指導。

?6.對诚信在线官方网址棚戶區改造工作進行協調、監管、業務指導。

?7.加強協調配合,合理調整審批手續,加快辦理保障性住房項目審批工作。

?8.對本區域內單位集資合作建房進行管理、監督和指導。二、機構設置

1、富川房改辦于1997年3月成立,屬正科級參照公務員管理財政全額撥款事業單位,內設2個職能股室,即綜合股、評估股。

2、人員構成情況:

富川瑤族自治縣房改辦人員編制總數為7人,實有人員7名。其中干部6名,工人1名(主任1名,副主任2名,股長1名)

?

第二部分: 2019年部門決算表

?

《收入決算表總表》、《收入決算表》、《支出決算表》、《財政撥款收入支出決算總表》、《一般公共預算財政撥款支出決算表》、《基本支出決算表》、《一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表》和《诚信在线官方网址性基金預算財政撥款收入支出決算表》


收入支出決算總表






公開01表

部門:廣西賀州市富川瑤族自治縣住房制度改革委員會辦公室





金額單位:萬元

收入

支出

項目

行次

金額

項目

行次

金額

欄次


1

欄次


2

一、一般公共預算財政撥款收入

1

604.20

一、一般公共服務支出

29

102.82

二、诚信在线官方网址性基金預算財政撥款收入

2

0.00

二、外交支出

30

0.00

三、上級補助收入

3

0.00

三、國防支出

31

0.00

四、事業收入

4

0.00

四、公共安全支出

32

0.00

五、經營收入

5

0.00

五、教育支出

33

0.00

六、附屬單位上繳收入

6

0.00

六、科學技術支出

34

0.00

七、其他收入

7

0.00

七、文化旅游體育與傳媒支出

35

0.00


8


八、社會保障和就業支出

36

9.90


9


九、衛生健康支出

37

6.52


10


十、節能環保支出

38

0.00


11


十一、城鄉社區支出

39

28.17


12


十二、農林水支出

40

0.00


13


十三、交通運輸支出

41

0.00


14


十四、資源勘探信息等支出

42

0.00


15


十五、商業服務業等支出

43

0.00


16


十六、金融支出

44

0.00


17


十七、援助其他地區支出

45

0.00


18


十八、自然資源海洋氣象等支出

46

0.00


19


十九、住房保障支出

47

456.78


20


二十、糧油物資儲備支出

48

0.00


21


二十一、災害防治及應急管理支出

49

0.00


22


二十二、其他支出

50

0.00


23



51


本年收入合計

24

604.20

本年支出合計

52

604.20

用事業基金彌補收支差額

25

0.00

結余分配

53

0.00

年初結轉和結余

26

0.00

年末結轉和結余

54

0.00


27



55


總計

28

604.20

總計

56

604.20

注:本表反映部門本年度的總收支和年末結轉結余情況。

?


收入決算表













公開02表

部門:廣西賀州市富川瑤族自治縣住房制度改革委員會辦公室






金額單位:萬元

項目

本年收入合計

財政撥款收入

上級補助收入

事業收入

經營收入

附屬單位上繳收入

其他收入

功能分類科目編碼

科目名稱

欄次

1

2

3

4

5

6

7

合計

604.20

604.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服務支出

102.82

102.82

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20103

诚信在线官方网址辦公廳(室)及相關機構事務

101.46

101.46

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010301

??行政運行

101.46

101.46

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20129

群眾團體事務

1.18

1.18

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2012999

??其他群眾團體事務支出

1.18

1.18

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20132

組織事務

0.18

0.18

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013299

??其他組織事務支出

0.18

0.18

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社會保障和就業支出

9.90

9.90

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事業單位離退休

9.90

9.90

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

機關事業單位基本養老保險繳費支出

9.90

9.90

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

衛生健康支出

6.52

6.52

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事業單位醫療

6.52

6.52

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

??行政單位醫療

3.44

3.44

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101103

??公務員醫療補助

3.04

3.04

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101199

??其他行政事業單位醫療支出

0.04

0.04

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城鄉社區支出

28.17

28.17

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21299

其他城鄉社區支出

28.17

28.17

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2129901

??2129901

28.17

28.17

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

456.78

456.78

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22101

保障性安居工程支出

449.65

449.65

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210103

??棚戶區改造

27.06

27.06

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210199

??其他保障性安居工程支出

422.59

422.59

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

7.14

7.14

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

??住房公積金

7.14

7.14

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部門本年度取得的各項收入情況。

?





支出決算表














公開03表

部門:廣西賀州市富川瑤族自治縣住房制度改革委員會辦公室





金額單位:萬元

項目

本年支出合計

基本支出

項目支出

上繳上級支出

經營支出

對附屬單位補助支出

功能分類科目編碼

科目名稱

欄次

1

2

3

4

5

6

合計

604.20

133.99

470.22

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服務支出

102.82

102.82

0.00

0.00

0.00

0.00

20103

诚信在线官方网址辦公廳(室)及相關機構事務

101.46

101.46

0.00

0.00

0.00

0.00

2010301

??行政運行

101.46

101.46

0.00

0.00

0.00

0.00

20129

群眾團體事務

1.18

1.18

0.00

0.00

0.00

0.00

2012999

??其他群眾團體事務支出

1.18

1.18

0.00

0.00

0.00

0.00

20132

組織事務

0.18

0.18

0.00

0.00

0.00

0.00

2013299

??其他組織事務支出

0.18

0.18

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社會保障和就業支出

9.90

9.90

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事業單位離退休

9.90

9.90

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

機關事業單位基本養老保險繳費支出

9.90

9.90

0.00

0.00

0.00

0.00

210

衛生健康支出

6.52

6.52

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事業單位醫療

6.52

6.52

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

??行政單位醫療

3.44

3.44

0.00

0.00

0.00

0.00

2101103

??公務員醫療補助

3.04

3.04

0.00

0.00

0.00

0.00

2101199

??其他行政事業單位醫療支出

0.04

0.04

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城鄉社區支出

28.17

0.00

28.17

0.00

0.00

0.00

21299

其他城鄉社區支出

28.17

0.00

28.17

0.00

0.00

0.00

2129901

??2129901

28.17

0.00

28.17

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

456.78

14.74

442.05

0.00

0.00

0.00

22101

保障性安居工程支出

449.65

7.60

442.05

0.00

0.00

0.00

2210103

??棚戶區改造

27.06

0.00

27.06

0.00

0.00

0.00

2210199

??其他保障性安居工程支出

422.59

7.60

414.99

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

7.14

7.14

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

??住房公積金

7.14

7.14

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部門本年度各項支出情況。

?



財政撥款收入支出決算總表












公開04表

部門:廣西賀州市富川瑤族自治縣住房制度改革委員會辦公室





金額單位:萬元

收 ????入

支 ????出

項目

行次

金額

項目

行次

合計

一般公共預算財政撥款

诚信在线官方网址性基金預算財政撥款

欄次


1

欄次


2

3

4

一、一般公共預算財政撥款

1

604.20

一、一般公共服務支出

30

102.82

102.82

0.00

二、诚信在线官方网址性基金預算財政撥款

2

0.00

二、外交支出

31

0.00

0.00

0.00


3


三、國防支出

32

0.00

0.00

0.00


4


四、公共安全支出

33

0.00

0.00

0.00


5


五、教育支出

34

0.00

0.00

0.00


6


六、科學技術支出

35

0.00

0.00

0.00


7


七、文化旅游體育與傳媒支出

36

0.00

0.00

0.00


8


八、社會保障和就業支出

37

9.90

9.90

0.00


9


九、衛生健康支出

38

6.52

6.52

0.00


10


十、節能環保支出

39

0.00

0.00

0.00


11


十一、城鄉社區支出

40

28.17

28.17

0.00


12


十二、農林水支出

41

0.00

0.00

0.00


13


十三、交通運輸支出

42

0.00

0.00

0.00


14


十四、資源勘探信息等支出

43

0.00

0.00

0.00


15


十五、商業服務業等支出

44

0.00

0.00

0.00


16


十六、金融支出

45

0.00

0.00

0.00


17


十七、援助其他地區支出

46

0.00

0.00

0.00


18


十八、自然資源海洋氣象等支出

47

0.00

0.00

0.00


19


十九、住房保障支出

48

456.78

456.78

0.00


20


二十、糧油物資儲備支出

49

0.00

0.00

0.00


21


二十一、災害防治及應急管理支出

50

0.00

0.00

0.00


22


二十二、其他支出

51

0.00

0.00

0.00


23



52




本年收入合計

24

604.20

本年支出合計

53

604.20

604.20

0.00

年初財政撥款結轉和結余

25

0.00

年末財政撥款結轉和結余

54

0.00

0.00

0.00

一、一般公共預算財政撥款

26

0.00


55




二、诚信在线官方网址性基金預算財政撥款

27

0.00


56





28



57




總計

29

604.20

總計

58

604.20

604.20

0.00

注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款和诚信在线官方网址性基金預算財政撥款的總收支和年末結轉結余情況。


?




一般公共預算財政撥款支出決算表









公開05表

部門:廣西賀州市富川瑤族自治縣住房制度改革委員會辦公室



金額單位:萬元

項目

本年支出

功能分類科目編碼

科目名稱

小計

基本支出

項目支出

欄次

1

2

3

合計

604.20

133.99

470.22

201

一般公共服務支出

102.82

102.82

0.00

20103

诚信在线官方网址辦公廳(室)及相關機構事務

101.46

101.46

0.00

2010301

??行政運行

101.46

101.46

0.00

20129

群眾團體事務

1.18

1.18

0.00

2012999

??其他群眾團體事務支出

1.18

1.18

0.00

20132

組織事務

0.18

0.18

0.00

2013299

??其他組織事務支出

0.18

0.18

0.00

208

社會保障和就業支出

9.90

9.90

0.00

20805

行政事業單位離退休

9.90

9.90

0.00

2080505

??機關事業單位基本養老保險繳費支出

9.90

9.90

0.00

210

衛生健康支出

6.52

6.52

0.00

21011

行政事業單位醫療

6.52

6.52

0.00

2101101

??行政單位醫療

3.44

3.44

0.00

2101103

??公務員醫療補助

3.04

3.04

0.00

2101199

??其他行政事業單位醫療支出

0.04

0.04

0.00

212

城鄉社區支出

28.17

0.00

28.17

21299

其他城鄉社區支出

28.17

0.00

28.17

2129901

??2129901

28.17

0.00

28.17

221

住房保障支出

456.78

14.74

442.05

22101

保障性安居工程支出

449.65

7.60

442.05

2210103

??棚戶區改造

27.06

0.00

27.06

2210199

??其他保障性安居工程支出

422.59

7.60

414.99

22102

住房改革支出

7.14

7.14

0.00

2210201

??住房公積金

7.14

7.14

0.00

注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款支出情況。



一般公共預算財政撥款基本支出決算表











公開06表

部門:廣西賀州市富川瑤族自治縣住房制度改革委員會辦公室





金額單位:萬元

人員經費

公用經費

科目編碼

科目名稱

決算數

科目編碼

科目名稱

決算數

科目編碼

科目名稱

決算數

301

工資福利支出

89.61

302

商品和服務支出

41.24

307

債務利息及費用支出

0.00

30101

??基本工資

28.27

30201

??辦公費

20.50

30701

??國內債務付息

0.00

30102

??津貼補貼

16.94

30202

??印刷費

0.00

30702

??國外債務付息

0.00

30103

??獎金

14.48

30203

??咨詢費

0.00

310

資本性支出

0.00

30106

??伙食補助費

0.93

30204

??手續費

0.00

31001

??房屋建筑物購建

0.00

30107

??績效工資

0.00

30205

??水費

0.00

31002

??辦公設備購置

0.00

30108

機關事業單位基本養老保險繳費

9.90

30206

??電費

0.00

31003

??專用設備購置

0.00

30109

??職業年金繳費

0.00

30207

??郵電費

0.00

31005

??基礎設施建設

0.00

30110

??職工基本醫療保險繳費

3.44

30208

??取暖費

0.00

31006

??大型修繕

0.00

30111

??公務員醫療補助繳費

3.04

30209

??物業管理費

0.00

31007

??信息網絡及軟件購置更新

0.00

30112

??其他社會保障繳費

1.62

30211

??差旅費

0.48

31008

??物資儲備

0.00

30113

??住房公積金

7.14

30212

因公出國(境)費用

0.00

31009

??土地補償

0.00

30114

??醫療費

0.00

30213

??維修(護)費

0.40

31010

??安置補助

0.00

30199

??其他工資福利支出

3.83

30214

??租賃費

0.00

31011

??地上附著物和青苗補償

0.00

303

對個人和家庭的補助

3.14

30215

??會議費

0.00

31012

??拆遷補償

0.00

30301

??離休費

0.00

30216

??培訓費

1.00

31013

??公務用車購置

0.00

30302

??退休費

0.00

30217

??公務接待費

1.09

31019

??其他交通工具購置

0.00

30303

??退職(役)費

0.00

30218

??專用材料費

0.00

31021

??文物和陳列品購置

0.00

30304

??撫恤金

0.00

30224

??被裝購置費

0.00

31022

??無形資產購置

0.00

30305

??生活補助

3.14

30225

??專用燃料費

0.00

31099

??其他資本性支出

0.00

30306

??救濟費

0.00

30226

??勞務費

0.00

399

其他支出

0.00

30307

??醫療費補助

0.00

30227

??委托業務費

0.00

39906

??贈與

0.00

30308

??助學金

0.00

30228

??工會經費

1.45

39907

??國家賠償費用支出

0.00

30309

??獎勵金

0.00

30229

??福利費

0.00

39908

??對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼

0.00

30310

??個人農業生產補貼

0.00

30231

公務用車運行維護費

0.00

39999

??其他支出

0.00

30399

?其他對個人和家庭的補助

0.00

30239

??其他交通費用

5.65







30240

??稅金及附加費用

0.00







30299

其他商品和服務支出

10.68




人員經費合計

92.74

公用經費合計

41.24

注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。


?

?

一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表












公開07表

部門:廣西賀州市富川瑤族自治縣住房制度改革委員會辦公室







單位:萬元

預算數

決算數

合計

因公出國(境)費

公務用車購置及運行費

公務接待費

合計

因公出國(境)費

公務用車購置及運行費

公務接待費

小計

公務用車
購置費

公務用車
運行費

小計

公務用車
購置費

公務用車
運行費

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1.5

0.00

0.00

0.00

0.00

1.5

1.09

0.00

0.00

0.00

0.00

1.09

注:本表反映?部門本年度“三公”經費支出預決算情況。其中,預算數為“三公”經費全年預算數,反映按規定程序調整后的預算數;決算數是包括當年一般公共預算財政撥款和以前年度結轉資金安排的實際支出。

诚信在线官方网址性基金預算財政撥款收入支出決算表









公開08表

部門:廣西賀州市富川瑤族自治縣住房制度改革委員會辦公室




單位:萬元

???

年初結轉和結余

本年收入

本年支出

年末結轉和結余

功能分類科目編碼

科目名稱

小計

基本支出 ?

項目支出

欄次

1

2

3

4

5

6

合計























































富川瑤族自治縣住房制度改革委員會辦公室沒有诚信在线官方网址性基金預算財政撥款收入,也沒有诚信在线官方网址性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。


第三部分:2019年度部門決算情況說明

?

一、收入支出決算總體情況說明

(一)2019年度收、支總計1208.4萬元,其中本年收入604.2萬元。較2018年度相比收入減少2040.17萬元,減少2705.63萬元,收入下降77.15%,支出下降81.75%。收入具體情況如下:

1.財政撥款收入604.2萬元,為自治區本級財政當年撥付的資金。較2018年決算數減少2040.17萬元,下降77.15%,主要原因是基本支出中人員經費行政運行、其他保障性安居工程支出減少;項目支出2019年對比2018年其他城鄉社區和棚戶區改造項目支出減少

2.上級補助收入0萬元,事業單位從主管部門和上級單位取得的非。較2018年決算數增加(減少)0萬元,增長(下降)0%,主要原因本年度沒有上級補助收入

3.事業收入0萬元,為事業單位開展業務活動取得的收入。較2018年決算數增加(減少)0萬元,增長(下降)0%,主要原因本年度沒有事業收入

4.經營收入0萬,為事業單位在業務活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。較2018年決算數增加(減少)0萬元,增長(下降)0%,主要原因本年度沒有經營收入

6.其他收入0萬元,為預算單位在財政撥款收入

事業收入經營收入之外取得的收入。較2018年決算數增加(減少)0萬元,增長(下降)0%,主要原因本年度沒有其他收入

7.用事業基金彌補收支差額0萬元,主要是所屬事業單位在當年的財政撥款收入事業收入經營收入其他收入不能保證其支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收入和支出相抵后按國家規定提取,用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。較2018年決算數增加(減少)0萬元,增長(下降)0%,主要原因本年度沒有用事業基金彌補收支差額。

????8.上年結轉和結余0萬元,為以前年度支出預算因客觀條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關規定繼續使用的資金,既包括財政撥款結轉和結余,也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。較2018年決算數減少665.46萬元,下降100%,主要原因是2018年項目基本完工,已支付項目工程款,沒有剩余多的款項結轉下年

???(二)本部門2019年度總支出604.2萬元,其中本年支出604.2??萬元。較2018年決算數減少2705.63萬元,下降81.75%。支出具體情況如下:

1.一般公共服務支出(類)102.82萬元:主要用于行政運行支出101.46萬元,2018年決算數增加7.35萬元,增長7.81%。主要原因人員經費、日常公用經費支出增加。

群眾團體事務支出(類)1.18萬元:主要用于其他群眾團體事務支出1.18萬元。2018年決算數增加0.09萬元,增長8.26%。主要原因用于其他群眾團體事務方面支出增加。

組織事務(類)支出0.18萬元:主要用于其他組織事務支出0.18萬元。較2018年決算數減少0.02萬元,主要原因其他組織事務支出的減少。

2.社會保障和就業(類)9.9萬元:主要用于房改辦本級按國家規定發放的離退休人員工資津補貼及離退休人員管理方面的支出。較2018年決算數減少0.31萬元,下降3.04%,主要原因是離退休人員工資津補貼及離退休人員管理方面的支出的減少。

3.衛生健康支出(類)6.52萬元:主要用于行政單位醫療3.44萬元,公務員醫療補助3.04萬元,其他行政事業單位醫療支出0.04萬元。2018年決算數增加1.39萬元,增長27.1%,主要原因對醫療保險的支出的增加

4.城鄉社區支出(類)28.17萬元:主要用于其他城鄉社支出2018年決算數減少580.83萬元,下降95.37%,主要原因小城鎮基礎設施建設、其他城鄉社區支出項目減少。

5.住房保障支出(類)456.78萬元:主要用于按照國家政策規定向職工發放的住房公積金、提租補貼、購房補貼等住房改革方面的支出。較2018年決算數減少2133.31萬元,下降82.36%,主要原因是保障性安居工程支出, 棚戶區改造公共租賃住房和其他保障性安居工程支出減少住房公積金方面的支出。

4.結余分配0萬元,為事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅等。較2018年決算數增加(減少)0萬元,增長(下降)0%,主要原因無此類支出

5.年末結轉和結余0萬元,為本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金,既包括財政撥款結轉和結余,也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。較2018年決算數增加(減少)0萬元,增長(下降)0%,主要原因無此類支出

?

二、收入決算情況說明

本年收入合計604.2萬元,其中財政撥款收入604.2萬元,占100?%,較2018年決算數減少2040.17萬元,下降77.15%;上級補助收入0萬元,占0%,較2018年決算數增加(減少)0萬元,增長(下降)0%;事業收入0萬元,占0%,較2018年決算數增加(減少)0萬元,增長(下降)0%;其他收入0萬元,占0%,較2018年決算數增加(減少)0萬元,增長(下降)0%。

?

三、支出決算情況說明

本年支出合計604.2萬元2018年決算數減少2705.63萬元,增長下降81.75%。其中:基本支出133.99萬元,占總支出的22.18%,較2018年決算數增加16.24萬元,增長13.8%,主要原因是

1.201一般公共服務支出102.82萬元,主要用于2010301行政運行支出101.46萬元;2012999其他群眾團體事務支出1.18萬元2013299其他組織事務支出0.18萬元。

2.208社會保障和就業支出9.9萬元,主要用于20805行政事業單位離退休9.9萬元。

3.210衛生健康支出6.52萬元,主要用于行政單位醫療3.44萬元、公務員醫療補助3.04萬元、其他行政事業單位醫療支出0.04萬元。

4.221住房保障支出14.74萬元,主要用于保障性安居工程支出,其他保障性安居工程支出、住房公積金方面的支出

項目支出470.22萬元,占總支出的77.82?%,較2018年決算數減少2721.86萬元,下降85.27?%,主要用于是城鄉社區支出28.17萬元;住房保障支出442.05萬元主要原因保障性安居工程支出, 棚戶區改造、其他保障性安居工程支出住房建設項目工程支出減少

?

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年度財政撥款收604.2萬元,604.2萬元。與 2018年相比,財政撥款收入減少2040.17萬元出減少2705.63萬元。主要原因是2018年初結轉結余665.46萬元2019年公共租賃住房無支出,保障性安居工程支出, 棚戶區改造和其他保障性安居工程支出減少

?

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)財政撥款支出決算總體情況

2019年度財政撥款支出604.2萬元,占總支出的100%,?其中,與2018年度相比,財政撥款支出減少2705.63萬元,下降81.75%,主要原因是

基本支出133.99萬元,其中:1.201一般公共服務支出102.82萬元,主要用于2010301行政運行支出101.46萬元;2012999其他群眾團體事務支出1.18萬元2013299其他組織事務支出0.18萬元。

2.208社會保障和就業支出9.9萬元,主要用于20805行政事業單位離退休9.9萬元。

3.210衛生健康支出6.52萬元,主要用于行政單位醫療3.44萬元、公務員醫療補助3.04萬元、其他行政事業單位醫療支出0.04萬元。

4.221住房保障支出14.74萬元,主要用于其他保障性安居工程支出7.6萬元、住房公積金7.14萬元

項目支出470.22萬元,占總支出的77.82?%,較2018年決算數減少2721.86萬元,下降85.27?%,主要用于城鄉社區支出28.17萬元;住房保障支出442.05萬元主要原因保障性安居工程支出, 棚戶區改造、其他保障性安居工程支出住房建設項目工程支出減少

(二)財政撥款支出決算結構情況

????2019 年度財政撥款支出604.2萬元,主要用于以下方面一般公共服務(類)支出102.82萬元,占17.02%;社會保障和就業(類)支出9.9萬元,占1.64%;住房保障(類)支出456.78萬元,占75.6%;衛生健康(類)支出6.52萬元,占1.08%;城鄉社區類支出28.17萬元,占4.67%。

(三)財政撥款支出決算具體情況

2019年度財政撥款支出年初預算為1772.51萬元,支出決算為604.2萬元,完成年初預算的34.1%。決算數于預算數的主要原因是:調整預算數時社會保障和就業支出減少4.34萬元,住房保障支出減少1183.59萬元,衛生健康支出減少1.24萬元。其中:

1、一般公共服務(類)诚信在线官方网址辦公廳(室)及相關機構事務(款)行政運行(項)

年初預算為80.61萬元,支出決算為101.46萬元,完成年初預算的100%。決算數大于預算數的主要原因是:用于公共服務等支出增加。

2、一般公共服務(類)群眾團體事務(款)其他群眾團體事務支出(項)。年初預算為萬1.36元,支出決算為1.18萬元,完成年初預算的86.76%。決算數于預算數的主要原因是:工會費等支出減少

3、一般公共服務(類)組織事務(款)其他組織事務支出(項)。年初預算為0萬元,支出決算為0.18萬元,完成年初預算的100%。

4、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)。年初預算為14.24萬元,支出決算為9.9萬元,完成年初預算的69.52%。決算數于預算數的主要原因是繳納的基本養老保險費用支出減少。

5、衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項)。年初預算為4.27萬元,支出決算為3.44萬元,完成年初預算的80.56%。決算數于預算數的主要原因是醫療保險繳費經費支出減少。

6、衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)公務員醫療補助(項)。年初預算為3.45萬元,支出決算為3.04萬元,完成年初預算的88.12%。決算數于預算數的主要原因是公務員醫療補助經費等支出減少

7、衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)其他行政事業單位醫療支出(項)。年初預算0.04萬元,支出決算為0.04萬元,完成年初預算的100%。

8、城鄉社區支出(類)其他城鄉社區支出(款)其他城鄉社區支出(項)。年初預算為28.17萬元,支出決算為28.17萬元,完成年初預算的100%。

9、住房保障支出(類)保障性安居工程支出(款)棚戶區改造(項)。年初預算為1623.79萬元,支出決算為27.06萬元,完成年初預算的1.67%。決算數于預算數的主要原因是2018年棚戶區改造基本完工已支付項目工程款,2019年棚戶區改造項目減少

10、住房保障支出(類)保障性安居工程支出(款)其他保障性安居工程支出(項)。年初預算為8萬元,支出決算為422.59萬元,完成年初預算的100%。決算數大于預算數的主要原因是:由于包含項目支出414.99萬元不在預算范圍內部。

11、住房保障支出(類)住房改革支出(款) 住房公積金(項)。年初預算為8.57萬元,支出決算為7.14萬元,完成年初預算的83.31%。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2019年度一般公共預算財政撥款基本支出133.99萬元,其中:人員經費92.74萬元;公用經費41.24萬元。具體情況如下:

人員經費:

(一)工資福利支出89.61萬元,完成年初預算的100?%。工資福利支出主要包括:基本工資28.27萬元、津貼補貼16.94萬元獎金14.48萬元、機關事業單位基本養老保險繳費9.9萬元、職工基本醫療保險繳費3.44萬、公務員醫療補助繳費3.04萬元、其他社會保障繳費1.62萬元、伙食補助0.93萬元住房公積金7.14萬元其他工資福利支出3.83萬元。

(二)對個人和家庭的補助支出3.14萬元,完成年初預算的100%。對個人和家庭的補助支出主要包括:生活補助3.14萬元

?

公用經費:

(一)商品和服務支出41.24萬元,完成年初預算的2.5%。商品和服務支出主要包括:辦公費20.5萬元、差旅費0.48萬元、維修(護)費0.4萬元、培訓費1萬元、公務接待費1.09萬元、工會經費1.45萬元、其他交通費用5.65萬元、其他商品和服務支出10.68萬元。

(二)資本性支出0萬元,完成年初預算的0%。資本性支出主要包括:辦公設備購置0萬元、專用設備購置0萬元

七、诚信在线官方网址性基金支出決算情況?

2019年度诚信在线官方网址性基金支出0萬元,較2018年度決算數增加(減少)0萬元,增長(下降)0%。其中:基本支出0萬元,項目支出0萬元。

2019年度诚信在线官方网址性基金支出年初預算為0萬元,支出決算為0萬元,完成年初預算的0%。

八、一般公共預算財政撥款安排的三公經費支出決算情況說明

???(一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。

2019年度“三公”經費財政撥款支出預算為1.5萬元,支出決算為1.09萬元,完成預算的72.67%。決算數小于預算數的主要原因:嚴格執行八項規定,控制公務接待,降低接待用餐標準

(二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。

2019年度 “三公經費財政撥款支出決算1.09萬元,其中因公出國()費支出決算0萬元,占0%;公務用車購置及運行費支出決算0萬元,占0%;公務接待費支出1.09萬元,占100%。具體情況如下:

1、因公出國()費預算0萬元,支出決算為0萬元,完成預算的0%。全年使用財政撥款安排富川瑤族自治縣住房制度改革委員會辦公室、個所屬單位出國團組0個,參加其他單位組織的出國團組0個,全年因公出國(團組共計0個,累計0人次。

2、公務用車購置及運行費預算0萬元,支出決算為0萬元,完成預算的0%。其中:

公務用車購置支出0萬元。

公務用車運行支出0萬元。

3、公務接待費預算1.5萬元,支出決算為1.09萬元,完成預算的72.67%。國內公務接待批次17次,人次113次,國(境)外公務接待批次0次,人次0次。主要用于:公務接待餐費支出 

九、預算績效情況說明

2019年,(本單位)共組織對2個項目進行了績效評價,涉及一般公共預算當年財政撥款424萬元,占年初預算的23.92%。績效評價結果顯示,上述項目支出績效情況理想,達到項目申請時設定的各項績效目標。

其中:保障性安居工程項目經費分四項考評,預算編制情況、預算執行情況、經費管理情況、經費使用效果情況各15分。預算編制規范完整,按照規定的使用范圍將預算細化到具體項目和科目,預算安排科學合理滿分;預算執行及時且嚴格執行財政批復,無隨意變更或調整預算現象滿分;經費管理制定了具體細化的公用經費管理辦法,公用經費收支公開透明,經費開支符合有關文件規定,經費核算和帳務處理規范無截留、擠占和挪用公用經費的現象滿分;經費使用在年度內合理使用相關工作經費,合理控制相應成本,合理控制相應經費支出,財務制度到位經費落實到位,保證縣房改辦工作正常運轉滿分。

?

十、其他重要事項情況說明

(一)?機關運行經費支出情況說明。

2019年本部門機關運行經費支出33.64萬元,比2018年減少19.61萬元,下降36.83?%。主要原因是:辦公費,差旅費,維修(護)費及其他商品服務的支出減少

?

(二)诚信在线官方网址采購支出情況說明。

2019年本部門诚信在线官方网址采購支出總額0萬元,其中:诚信在线官方网址采購貨物支出0萬元、诚信在线官方网址采購工程支出0萬元、诚信在线官方网址采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元,占诚信在线官方网址采購支出總額的0%,其中:授予小微企業合同金額0萬元,占诚信在线官方网址采購支出總額的0%。

(三)國有資產占用情況說明。

截至2019年12月31日,本部門共有車輛0輛,其中,部級領導干部用車0輛、一般公務用車0輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛,其他用車主要;單位價值50萬元以上通用設備0臺(套),100萬元以上專用設備0臺(套)。

第四部分:名詞解釋

一、收入科目

(一)財政撥款收入:指由中央財政撥款形成的部門收入。按現行管理制度,中央部門預算中反映的財政撥款包括一般公共預算撥款和诚信在线官方网址性基金預算撥款。

  (二)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。

  (三)其他收入:指“財政撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。主要是按規定動用的售房收入、存款利息收入等。

  (四)用事業基金彌補收支差額:指事業單位在預計用當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“事業收入”、“事業單位經營收入”、“其他收入”不足以安排支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補右后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

(五)年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年 按有關規定繼續使用的資金。?

(六)結余分配:指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅,以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。

(七)年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

二、支出科目

(一)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

(二)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

(三)經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

(四)一般公共服務:反映诚信在线官方网址提供一般公共服務的支出。

1、一般公共服務(類)诚信在线官方网址辦公廳(室)及相關機構事務(款)行政運行(項):反應行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的基本支出。

2、一般公共服務(類)群眾團體事務(款)其他群眾團體事務支出(項):反映除上述項目以外其他用于群眾團體事務方面的支出。

3、一般公共服務(類)組織事務(款)其他組織事務支出(項):反映除上述項目以外其他用于中國共產黨組織部門的事務支出

(五)社會保障和就業支出:反映诚信在线官方网址在社會保障與就業方面的支出。

1、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項):反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費用支出。

(六)衛生健康支出:反映诚信在线官方网址醫療衛生與計劃生育管理方面的支出。

1、衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項):反映財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費,未參加醫療保險的行政單位的行政單位的公費醫療經費,按國家規定享受離職人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。

2、衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)公務員醫療補助(項):反映財政部門集中安排的公務員醫療補助經費。

3、衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)其他行政事業單位醫療支出(項):反映除上述項目以外的其他用于行政事業單位醫療方面的支出。

(七)城鄉社區(類):指城鄉社區管理事務支出。

1、城鄉社區支出(類)城鄉社區公共設施(款)小城鎮基礎設施建設(項):反映小城鎮基礎設施建設方面的支出。

2、城鄉社區支出(類)其他城鄉社區支出(款)其他城鄉社區支出(項):反映除上述項目以外其他用于城鄉社區方面的支出。

(八)住房保障支出(類):國家政策規定向職工發放的住房公積金、提租補貼、購房補貼等住房改革方面的支出。

1、住房保障支出(類)保障性安居工程支出(款)棚戶區改造(項):反映用于棚戶區改造方面的支出

2、住房保障支出(類)保障性安居工程支出(款)公共租賃住房(項):反映用于新建、改建、購買、租賃、維護和管理公共租賃住房支出。

3、住房保障支出(類)保障性安居工程支出(款)其他保障性安居工程支出(項):反映除上述項目以外其他用于保障性住房方面的支出。

4、住房保障支出(類)住房改革支出(款) 住房公積金(項):反映行政事業單位按诚信在线官方网址資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

三、 “三公”經費

納入中央財政預決算管理的“三公”經費,是指中央部門用

財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、 燃料費、 維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

四、機關運行經費

為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

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