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2019年度富川瑤族自治縣就業服務中心部門決算信息公開

2020-09-18 10:25     來源:富川人社局
【字體: 打印


2019年度

富川瑤族自治縣就業服務中心

部門決算信息公開


目 錄

第一部分:就業中心概況

一、主要職能

二、機構設置

第二部分:2019年部門決算表

表一:收入支出決算總表

表二:收入決算表

表三:支出決算表

表四:財政撥款收入支出決算總表

表五:一般公共預算財政撥款支出決算表

表六:一般公共預算財政撥款基本支出決算表

表七:一般公共預算財政撥款“三公經費支出決算表

表八:诚信在线官方网址性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分:2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明。

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、诚信在线官方网址性基金支出決算情況說明

一般公共預算財政撥款“三公” 經費支出決算情況說明

  1. 預算績效情況說明

  2. 其他重要事項情況說明

第四部分:名詞解釋


第一部分:富川縣就業服務中心概況


一、主要職能

為勞動力就業提供服務等相關工作。主要是:開發公益?? 性崗位,對農村勞動力和下崗失業人員進行職業技能培訓,對大齡失業人員(靈活就業)給予社保補貼等。

二、機構設置

本單位屬人社局二層機構,本單位設:辦公室、財務股、培訓股、職介股等。


第二部分:2019年部門決算表


《收入決算表總表》、《收入決算表》、《支出決算表》、《財政撥款收入支出決算總表》、《一般公共預算財政撥款支出決算表》、《基本支出決算表》、《一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表》和《诚信在线官方网址性基金預算財政撥款收入支出決算表》















收入支出決算總表

 

 

 

 

 

公開01

部門:

 

 

 

 

單位:萬元

收入

支出

項 ?? 目

行次

決算數

項 ?? 目

行次

決算數

欄 ?? 次

 

1

欄 ?? 次

 

2

一、一般公共預算財政撥款收入

1

967.66 

一、一般公共服務支出

14

0.77 

二、诚信在线官方网址性基金預算財政撥款收入

2

 

二、外交支出

15

 

三、上級補助收入

3

 

三、社會保障和就業支出

16

705.06 

四、事業收入

4

 

四、衛生健康支出

17

4.79 

五、經營收入

5

 

五、教育支出

18

 

六、附屬單位上繳收入

6

 

六、科學技術支出

19

 

七、其他收入

7

 

七、住房保障支出

20

5 

 

8

 

 

21

 

本年收入合計

9

967.66 

本年支出合計

22

 ??????????????715.62

????????用事業基金彌補收支差額

10

 

??????結余分配

23

 

????????年初結轉和結余

11

7.94 

??????年末結轉和結余

24

259.97

 

12

 

 

25

 

總計

13

975.59 

總計

26

 ???????? 975.59

注:本表反映部門本年度的總收支和年末結轉結余情況。

??????收入決算表


 

 

 

 

 

 

 

 

 

公開02


部門:

 

 

 

 

 

 

 

單位:萬元


項 ?? 目

本年收入合計

財政撥款收入

上級補助收入

事業收入

經營收入

附屬單位上繳收入

其他收入


功能分類科目編碼

科目名稱



欄次

1

2

3

4

5

6

7


合計

967.66 

967.66 

 

 

 

 

 


 201

 一般公共服務支出

0.77 

0.77 

 

 

 

 

 


20109

 群眾團體事務

0.77 

0.77 

 

 

 

 

 


2012999

其他群眾團體事務支出

0.77 

0.77 

 

 

 

 

 


 208

 社會保障和就業支出

957.10 

957.10 

 

 

 

 

 


20801

 诚信在线官方网址資源和社會保障管理事務

74.45 

74.45 

 

 

 

 

 


2080101

行政運行

?? 15.00

?? 15.00







2080109

社會保險經辦機構

46.74

46.74







2080199

其他诚信在线官方网址資源和社會保險管理事務支出

12.71

12.71







20805

行政事業單位離退休

6.65

6.65







2080505

機關事業單位基本養老保險繳費支出

6.65

6.65







20807

就業補助

876.00

876.00







2080702

職業培訓補貼

398.00

398.00







2080704

社會保險補貼

230.00

230.00







2080705

公益性崗位補貼

238.00

238.00







2080711

就業見習補貼

10.00

10.00







210

衛生健康支出

4.79

4.79







21011

行政事業單位醫療

4.79

4.79







2101102

事業單位醫療

2.30

2.30







2101103

公務員醫療補助

2.44

2.44







2101199

其他行政事業單位醫療支出

0.04

0.04







221

住房保障支出

5.00

5.00







22102

住房改革支出

5.00

5.00







2210201

住房公積金 

5.00 

5.00 

 

 

 

 

 


注:本表反映部門本年度取得的各項收入情況。









 

 

 

 

 

 

 

 









公開03



部門:

 

 

 

 

 

 

單位:萬元 


項 ?? 目

本年支出合

基本支出

項目支出

上繳上級支出

經營支出

對附屬單位補助支出


功能分類科目編碼

科目名稱



欄次

1

2

3

4

5

6


合計

715.62 

91.66 

623.96 

 

 

 


 201

 一般公共服務支出

0.77 

0.77 

 

 

 

 


20109

 群眾團體事務

0.77 

0.77 

 

 

 

 


2012999

其他群眾團體事務支出

0.77 

0.77 

 

 

 

 


 208

 社會保障和就業支出

705.06 

705.06 

 

 

 

 


20801

 诚信在线官方网址資源和社會保障管理事務

74.45

74.45






2080101

行政運行

15.00

15.00






2080109

社會保險經辦機構

46.74

46.74






2080199

其他诚信在线官方网址資源和社會保險管理事務支出

12.71

12.71






20805

行政事業單位離退休

6.65

6.65






2080505

機關事業單位基本養老保險繳費支出

6.65

6.65







20807

就業補助

623.96


623.96






2080702

職業培訓補貼

138.02


138.02






2080704

社會保險補貼

230.00


230.00






2080705

公益性崗位補貼

245.94


245.94






2080711

就業見習補貼

10.00


10.00






210

衛生健康支出

4.79

4.79







21011

行政事業單位醫療

4.79

4.79







2101102

事業單位醫療

2.30

2.30







2101103

公務員醫療補助

2.44

2.44







2101199

其他行政事業單位醫療支出

0.04

0.04







221

住房保障支出

5.00 

5.00 

 

 

 

 



22102

住房改革支出

5.00 

5.00 

 

 

 

 



2210201

住房公積金

5.00

5.00







注:本表反映部門本年度各項支出情況。

















































財政撥款收入支出決算總表




 

 

 

 

 

 

 

公開04




部門:

 

 

 

 

 

 

單位:萬元



收入

支出




項 ?? 目

行次

金額

項 ?? 目

行次

合計

一般公共預算財政撥款

诚信在线官方网址性基金預算財政撥款



欄 ?? 次

 

1

欄 ?? 次

 

2

3

4



一、一般公共預算財政撥款

1

967.66 

一、一般公共服務支出

15

 0.77

 0.77

 



二、诚信在线官方网址性基金預算財政撥款

2

 

二、外交支出

16

 

 

 



 

3

 

三、社會保障和就業支出

17

 705.06

 705.06

 



 

4

 

四、衛生健康支出

18

4.79 

4.79 

 



 

5

 

五、教育支出

19

 

 

 



 

6

 

六、科學技術支出

20

 

 

 



 

7

 

七、住房保障支出

21

5.00 

 5.00

 



 

8

 

 

22

 

 

 



本年收入合計

9

967.66 

本年支出合計

23

 715.62

 715.62

 



年初財政撥款結轉和結余

10

7.94 

年末財政撥款結轉和結余

24

 259.97

 259.97

 



一、一般公共預算財政撥款

11

7.94 

 

25

 

 

 



二、诚信在线官方网址性基金預算財政撥款

12

 

 

26

 

 

 



 

13

 

 

27

 

 

 



總計

14

975.59 

總計

28

 975.59

 975.59

 



注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款和诚信在线官方网址性基金預算財政撥款的總收支和年末結轉結余情況。





一般公共預算財政撥款支出決算表


 

 

 

 

 

公開05


部門:

 

 

 

單位:萬元


??

本年支出


功能分類科目編碼

科目名稱

小計

基本支出

項目支出




欄次

1

2

3


合計

715.62 

91.66 

623.96 


 201

 一般公共服務支出

0.77 

0.77 

 


20109

 群眾團體事務

0.77 

0.77 

 


2012999

其他群眾團體事務支出

0.77 

0.77 

 


 208

 社會保障和就業支出

705.06 

705.06 

 


20801

 诚信在线官方网址資源和社會保障管理事務

74.45

74.45



2080101

行政運行

15.00

15.00



2080109

社會保險經辦機構

46.74

46.74



2080199

其他诚信在线官方网址資源和社會保險管理事務支出

12.71

12.71



20805

行政事業單位離退休

6.65

6.65



2080505

機關事業單位基本養老保險繳費支出

6.65

6.65



20807

就業補助

623.96


623.96


2080702

職業培訓補貼

138.02


138.02


2080704

社會保險補貼

230.00


230.00


2080705

公益性崗位補貼

245.94


245.94


2080711

就業見習補貼

10.00


10.00


210

衛生健康支出

4.79

4.79



21011

行政事業單位醫療

4.79

4.79



2101102

事業單位醫療

2.30

2.30



2101103

公務員醫療補助

2.44

2.44



2101199

其他行政事業單位醫療支出

0.04

0.04



221

住房保障支出

5.00 

5.00 

 


22102

住房改革支出

5.00 

5.00 

 


2210201

住房公積金

5.00

5.00



注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款支出情況。



一般公共預算財政撥款基本支出決算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公開06

部門:








單位:萬元

經濟分類科目編碼

科目名稱

決算數

經濟分類科目編碼

科目名稱

決算數

經濟分類科目編碼

科目名稱

決算數

301

工資福利支出

 58.16

302

商品和服務支出

 29.50

307

債務利息及費用支出

 

30101

??基本工資

 19.29

30201

??辦公費

 13.30

30701

??國內債務付息

 

30102

??津貼補貼

 11.83

30202

??印刷費

 0.31

30702

??國外債務付息

 

30103

??獎金

 1.60

30203

??咨詢費

 

310

資本性支出

 

30106

??伙食補助費

 1.20

30204

??手續費

 

31001

??房屋建筑物購建

 

30107

??績效工資

 

30205

??水費

 0.56

31002

??辦公設備購置

 

30108

機關事業單位基本養老保險繳費

 6.65

30206

??電費

 0.75

31003

??專用設備購置

 

30109

??職業年金繳費

 

30207

??郵電費

 2.02

31005

??基礎設施建設

 

30110

職工基本醫療保險繳費

 2.30

30208

??取暖費

 

31006

??大型修繕

 

30111

公務員醫療補助繳費

 2.44

30209

??物業管理費

 

31007

信息網絡及軟件購置更新

 

30112

其他社會保障繳費

 0.97

30211

??差旅費

 4.03

31008

??物資儲備

 

30113

??住房公積金

 5.00

30212

因公出國(境)費用

 

31009

??土地補償

 

30114

??醫療費

 

30213

??維修(護)費

 1.18

31010

??安置補助

 

30199

其他工資福利支出

 6.88

30214

??租賃費

 

31011

地上附著物和青苗補償

 

303

對個人和家庭的補助

 4.00

30215

??會議費

 

31012

??拆遷補償

 

30301

??離休費

 

30216

??培訓費

 

31013

??公務用車購置

 

30302

??退休費

 

30217

??公務接待費

 0.30

31019

其他交通工具購置

 

30303

??退職(役)費

 

30218

??專用材料費

 

31021

文物和陳列品購置

 

30304

??撫恤金

 

30224

??被裝購置費

 

31022

??無形資產購置

 

30305

??生活補助

 4.00

30225

??專用燃料費

 

31099

??其他資本性支出

 

30306

??救濟費

 

30226

??勞務費

 0.71

399

其他支出

 

30307

??醫療費補助

 

30227

??委托業務費

 

39906

??贈與

 

30308

??助學金

 

30228

??工會經費

 0.77

39907

國家賠償費用支出

 

30309

??獎勵金

 

30229

??福利費

 

39908

對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼

 

30310

個人農業生產補貼

 

30231

公務用車運行維護費

 0.05

39999

??其他支出

 

30399

其他對個人和家庭的補助

 

30239

??其他交通費用

 4.74

 

 

 

 

 

 

30240

??稅金及附加費用

 

 

 

 

 

 

 

30299

其他商品和服務支出

 0.78

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

人員經費合計

 62.16

公用經費合計

 29.50

注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。

一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公開07

部門:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

單位:萬元

預算數

決算數

合計

因公出國(境)費

公務用車購置及運行費

公務接待費

合計

因公出國(境)費

公務用車購置及運行費

公務接待費

小計

公務用車
購置費

公務用車
運行費

小計

公務用車
購置費

公務用車
運行費

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

 

 

 

 

 

 0.35

 

 0.05

 

 0.05

 0.30

注:本表反映部門本年度“三公”經費支出預決算情況。其中,預算數為“三公”經費全年預算數,反映按規定程序調整后的預算數;決算數是包括當年一般公共預算財政撥款和以前年度結轉資金安排的實際支出。







诚信在线官方网址性基金預算財政撥款收入支出決算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公開08

部門:

 

 

 

 

 

 

單位:萬元

??

年初結轉和結余

本年收入

本年支出

年末結轉和結余

功能分類科目編碼

科目名稱

小計

基本支出

項目支出

欄次

1

2

3

4

5

6

合計

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部門本年度诚信在线官方网址性基金預算財政撥款收入、支出及結轉和結余情況。

本中心沒有诚信在线官方网址性基金預算財政撥款收入,也沒有預算安排支出,故本表無數據。

第三部分:2019年度部門決算情況說明


一、收入支出決算總體情況說明

(一)2019年度收、支總計975.59萬元,其中本年收入967.66萬元。較2018年度相比收、支總計680.04萬元各增加295.55萬元,增長43.46%。收入具體情況如下:

1.財政撥款收入967.66萬元,為各級財政當年撥付的資金。較2018年決算數628.55萬元增加339.11 萬元,增長53.95%,主要原因是:中央和自治區撥入的就業補助資金增加

????2.上年結轉和結余 7.94萬元,為以前年度支出預算因客觀條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關規定繼續使用的資金,既包括財政撥款結轉和結余,也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。較2018年決算數51.45萬元減少43.51 萬元,下降 547.98%,主要原因是就業補助支出增加。????

??(二)本部門2019年度總支出 715.62 萬元,其中本年支出715.62萬元。較2018年決算數672.10萬元增加 43.52 萬元,增長6.47%。支出具體情況如下:

1.一般公共服務(類)0.77萬元:主要用于工會經費2018年決算數0.63萬元增加 0.14萬元,增長 22.2%。主要原因是:人員工資增加

2.社會保障和就業(類)705.06萬元:主要用于本中心按國家規定發放的人員工資津補貼離退休人員管理方面、社會保障繳費、就業補助等方面的支出。較2018年決算數656.83萬元增加48.23萬元,增長7.34%,主要原因是就業補助支出增加

3.住房保障支出(類)5萬元:主要用于按照國家政策規定向職工發放的住房公積金、提租補貼、購房補貼等住房改革方面的支出。較2018年決算數4.29萬元增加0.71萬元,增長16.55%,主要原因是人員工資增加

4.年末結轉和結余 259.98萬元,為本年度或以前年度

預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金,既包括財政撥款結轉和結余,也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。較2018年決算數7.94萬元增加252.04萬元,增長3174%,主要原因是中央和自治區撥入的就業補助資金增加

????二、收入決算情況說明

本年收入合計967.66萬元,其中財政撥款收入967.66萬元,占100%,較2018年決算數628.59萬元增加 339.07萬元,增長 53.94%;上級補助收入0萬元,占0 %,較2018年決算數增加(減少)0 萬元,增長(下降)0 %;事業收入0萬元,占0 %,較2018年決算數增加(減少) 0 萬元,增長(下降) 0%;其他收入0 萬元,占0%,較2018年決算數增加(減少)0萬元,增長(下降)0%。

三、支出決算情況說明

本年支出合計715.62萬元, 較2018年決算數672.10萬元增加 43.52 萬元,增長6.47%。 其中:基本支出??91.66萬元,占總支出的 12.8 %,較2018年決算數121.43萬元減少 29.77萬元,下降31.5%,主要原因是縣國稅局的勞務派遣人員工資沒有在2019年支出;項目支出??623.96萬元,占總支出的 87.2 %,較2018年決算數550.67萬元增加 73.29 萬元,增長13.31 %,主要原因是就業補助支出增加

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年度財政撥款收、支總計 975.59 萬元。與2018680.04萬元相比,財政撥款收、支總計各增加 295.55萬元。主要原因是中央和自治區撥入的就業補助資金增加

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)財政撥款支出決算總體情況

2019年度財政撥款支出 715.62萬元,占總支出100%2018年度672.10萬元相比,財政撥款支出增加43.52萬元,增加6.47%,主要原因是就業補助支出增加。??????

  1. 財政撥款支出決算結構情況

????2019年度財政撥款支出 715.62??萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(類)支出 0.77萬元,占 0.11 %;社會保障和就業(類)支出705.06萬元,占98.52 %衛生健康支出(類)支出4.79萬元,占0.67住房保障(類)支出 5 萬元,占 0.7 %

  1. 財政撥款支出決算具體情況

2019年度財政撥款支出年初預算為561.67萬元,支出決算為715.62萬元,完成年初預算的127.4%。決算數大于預算數的主要原因是:年初預算不含部份中央和自治區撥入的就業補助資金。其中:

12012999一般公共服務支出(類)群眾團體事務(款)其他團體事務支出(項)年初預算為0.82萬元,支出決算為0.77萬元,完成年初預算的 94%。決算數于預算數的主要原因是:此項支出為工會經費,工會經費支出以當年實際工資支出數提取為準的。

22080101社會保障和就業支出(類)诚信在线官方网址資源和社會保障事務(款)行政運行(項)支出15萬元,年初預算由人社局做再轉入本中心的扶持公共就業服務機構工作經費。

32080109社會保障和就業支出(類)诚信在线官方网址資源和社會保障事務(款)社會保險經辦機構(項)初預算為43.48萬元,支出決算為46.74萬元,完成年初預算的107.5%。決算數大于預算數的主要原因是:工資福利費用增加。

42080199社會保障和就業支出(類)诚信在线官方网址資源和社會保障事務(款)其他诚信在线官方网址資源和社會保障管理事務支出(項)12.71萬元,年初預算沒有安排這筆資金是人社局轉入本中心用于各鄉鎮勞保中心的工作經費和2019年企業薪酬調查經費。

52080505社會保障和就業支出(類)诚信在线官方网址資源和社會保障事務(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)年初預算為8.76萬元,支出決算為6.65萬元,完成年初預算的76%。決算數于預算數的主要原因是:2019年繳費基數下調。

6208702社會保障和就業支出(類)诚信在线官方网址資源和社會保障事務(款)職業培訓補貼(項)支出年初預算為20萬元,支出決算為138.02萬元,完成年初預算的690%。決算數于預算數的主要原因是:培訓人員增加。

7208704社會保障和就業支出(類)诚信在线官方网址資源和社會保障事務(款)社會保險補貼(項)支出年初預算為230萬元,支出決算為230萬元,完成年初預算的100%

82080705社會保障和就業支出(類)诚信在线官方网址資源和社會保障事務(款)公益性崗位補貼(項)支出年初預算為238萬元,支出決算為245.94萬元,完成年初預算的103.33%。決算數于預算數的主要原因是:補貼人數增加。

92080711社會保障和就業支出(類)诚信在线官方网址資源和社會保障事務(款)就業見習補貼(項)支出年初預算為10萬元,支出決算為10萬元,完成年初預算的100%

102101102衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)支出年初預算為2.63萬元,支出決算為2.30萬元,完成年初預算的87.453%。決算數小學于預算數的主要原因是2019年繳費基數下調。

112101103衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)公務員醫療補助(項)支出年初預算為2.66萬元,支出決算為2.44萬元,完成年初預算的91.733%。決算數小學于預算數的主要原因是2019年繳費基數下調。

122101199衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)其他行政事業單位醫療支出(項)年初預算為0.04萬元,支出決算為0.04萬元,完成年初預算的100%

132210201住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)支出初預算為5.28萬元,支出決算為5.00萬元,完成年初預算的95%。決算數于預算數的主要原因是預算績效工資大實際發放數。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2019年度一般公共預算財政撥款基本支出91.66萬元,其中:人員經費62.16萬元;公用經費29.5萬元。具體情況如下:

人員經費:

(一)工資福利支出58.16萬元,完成年初預算54.95萬元113.12%主要原因是增加了聘用人員工資支出。工資福利支出主要包括:基本工資19.29萬元、津貼補貼11.83獎金1.6萬元、伙食補助費1.2萬元、機關事業單位基本養老保險繳費6.65萬元、職工基本醫療保險繳費2.3萬元、公務員醫療補助繳費2.44萬元、其他社會保障繳費0.97萬元、住房公積金5萬元、其他工資福利支出6.88萬元。

(二)對個人和家庭的補助支出4萬元,年初預算沒有安排這筆資金。對個人和家庭的補助支出主要包括:離休費0萬元、退休費0萬元、退休人員生活補助4萬元。

公用經費:

(一)商品和服務支出29.5萬元,完成年初預算8.73萬元338 %主要原因是人社局撥入的扶持公共就業服務工作經費。商品和服務支出主要包括:辦公費13.3萬元印刷費0.31萬元、水費0.56萬元、電費0.75萬元、郵電費2.02萬元、差旅費4.03萬元、維修(護)費1.18萬元、公務招待費0.30元、勞務費0.71萬元、工會經費0.77萬元、公務用車運行維護費0.05萬元、其他交通費用4.74萬元、其他商品和服務支出0.78萬元。

、诚信在线官方网址性基金支出決算情況

2019年度诚信在线官方网址性基金支出??0 萬元,較2018年度決算數增加(減少)0萬元,增長(下降)0%。其中:基本支出??0 萬元,項目支出0萬元。

2019年度诚信在线官方网址性基金支出年初預算為 0萬元,支出決算為 ??0萬元,完成年初預算的0%

八、一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算情況說明

??(一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。

2019年度“三公”經費財政撥款支出預算為 0萬元,支出決算為0.35 萬元,2019“三公”經費預算是人社局做的。

(二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。

2019年度 “三公經費財政撥款支出決算0.35 萬元,其中因公出國()費支出決算0萬元,0%公務用車購置及運行費支出 決算0.05萬元,占14%公務接待費支出 0.30萬元,占86%具體情況如下:

1因公出國()費預算0萬元,支出決算為0 萬元,完成預算的0 %。全年使用財政撥款安排 0 (局、辦)機關、 個所屬單位出國團組 0個,參加其他單位組織的出國團組0個,全年因公出國(團組共計 0個,累計 0人次。

2公務用車購置及運行費預算0萬元,支出決算為0.05 萬元,2019預算由人社局做的 。其中:

公務用車購置支出0萬元

公務用車運行支出 0.05萬元。主要用于機要文件交換、市內因公出行以及開展業務所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。2019年,就業中心 開支財政撥款的公務用車保有量為1 輛,全年運行費支出0.05萬元,平均每輛0.05萬元。

3公務接待費預算0萬元,支出決算為 0.30萬元,2019“三公”經費預算人社局伏的 。國內公務接待批次 8次,人次48次,國(境)外公務接待批次0次,人次0次。主要用于:本單位下級和本級有關部門工作接待

九、預算績效情況說明

2019年,(本單位)共組織對1個項目進行了績效評價,涉及一般公共預算當年財政撥款623.96萬元,占年初預算的125%。績效評價結果顯示,上述項目支出績效效果很好達到項目申請時設定的各項績效目標。

一、績效目標(就業補助資金項目)

1、確保資金根據國家和自治區就業補助資金管理有關規定使用.

2、確保完成年度城鎮新增就業目標任務。

3、確保年末城鎮登記失業率控制在3.5%以內。

4、確保就業形勢保持穩定,就業規模、就業質量提升。

二、資金投入

????2019年,我縣就業補助資金使用情況為:

中央和自治區就業補助資金為623.96萬元。

????1、職業培訓補貼:138.02萬元

2、社會保險補貼:230萬元

3、公益性崗位補貼:245.94萬元

4、股份集團生就業見習補貼:10萬元

三、績效情況

(一)績效目標完成情況

1、我縣根據國家和自治區有關規定使用就業補助資金。

2、我縣完成年度城鎮新增就業人數1754人。

3、我縣年末城鎮登記失業率為2.34%

4、我縣就業形勢保持穩定,就業規模、就業質量提升。

5、對下崗失業人員和農村轉移勞動力給予職業技能培訓、培訓人數為864人。

6、對4050人員(靈活就業)給予社保補貼,補貼人數為105人。

7、開發公益性崗位,對下崗失業困難人員安排公益性崗位并給予按規定的社保補貼,補貼人數為362人。

8、對剛畢業的見習股份集團生給予按政策規定生活補助,補助人數為31人。

二)項目效益實現情況

1、形成社會對就業服務工作的了解和認識,維護社會穩定,使下崗失業人員受益。

2、給下崗失業人員提供了一個就業平臺,通過培訓使一些農村勞動力、下崗失業人員有了一技之長,增強了自信。

3、專項資金嚴格按照財務管理規定執行、下撥及時,使用合理、程序合法,確保項目順利完成。

十、其他重要事項情況說明

()機關運行經費支出情況說明。

2019年本部門機關運行經費支出29.50萬元,比201869.08萬元減少39.58萬元,下降134%。主要原因是:縣國稅局的勞務派遣人員工資支出和培訓費支出。

(二)诚信在线官方网址采購支出情況說明。

2019年本部門诚信在线官方网址采購支出總額0萬元,其中:诚信在线官方网址采購貨物支出0 萬元、诚信在线官方网址采購工程支出0萬元、诚信在线官方网址采購服務支出0 萬元。授予中小企業合同金額0萬元,占诚信在线官方网址采購支出總額的0%,其中:授予小微企業合同金額0萬元,占诚信在线官方网址采購支出總額的0%

(三)國有資產占用情況說明。

截至20191231日,本部門共有車輛1輛,其中,部級領導干部用車0輛、一般公務用車1輛、一般執法執勤用車0 輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0;單位價值50萬元以上通用設備0臺(套),100萬元以上專用設備0臺(套)。

  1. 分:名詞解釋

一、收入科目

(一)財政撥款收入:指由中央財政撥款形成的部門收入。按現行管理制度,中央部門預算中反映的財政撥款包括一般公共預算撥款和诚信在线官方网址性基金預算撥款。

(二)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。

(三)其他收入:指“財政撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。主要是按規定動用的售房收入、存款利息收入等。

  (四)用事業基金彌補收支差額:指事業單位在預計用當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“事業收入”、“事業單位經營收入”、“其他收入”不足以安排支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補右后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

(五)年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年 按有關規定繼續使用的資金。

  1. 結余分配:指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅,以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。

  2. 年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

  1. 支出科目

  1. 基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

  2. 項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

  3. 經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

1社會保障和就業支出(類)反映按國家規定發放的人員工資津補貼、社會保障繳費、就業補助等方面的支出反映實行歸口管理的事業單位開支的離退休經費。 ??

2、行政運行:反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的基本支出。

3、社會保險經辦機構:反映社會保險經辦機構業務工作的支出。

4、诚信在线官方网址資源和社會保障管理事務支出:反映除上述項目以外其他用于诚信在线官方网址資源和社會保障管理事務方面的支出。 ??

5、就業補助:a、職業培訓補貼:反映職業培訓政策方面的補貼支出;b、社會保險補貼:反映對符合條件人員就業后繳納的社會保險費給予的補貼支出;c、公益性崗位補貼;反映對符合條件的就業困難人員在公益性崗位就業給予的補貼支出;d、就業見習補貼:反映對高校畢業生就業見習基本生活費給予的補貼支出。

三、“三公”經費

納入中央財政預決算管理的“三公”經費,是指中央部門用

財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、 燃料費、 維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

四、機關運行經費

為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。














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