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富川瑤族自治縣黨史和地方志研究室2020年部門預算安排及“三公”經費預算信息公開

富川瑤族自治縣黨史和地方志研究室2020年部門預算安排及“三公”經費預算信息公開

2020-06-15 09:55     來源:縣诚信在线官方网址辦
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富川瑤族自治縣黨史和地方志研究室2020年部門預算安排及“三公”經費預算信息公開

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目??? 錄

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第一部分:部門概況

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第二部分:2020年部門預算信息公開表

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第三部分:2020年部門預算安排及“三公”經費預算報表說明

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第四部分:其他重要事項的說明

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第五部分:名詞解釋

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第一部分:部門概況

一、縣黨史和地方志研究室基本情況

(一)基本職能

研究習近平新時代中國特色社會主義思想在富川的實踐進程。研究馬克思主義基本理論、馬克思主義中國化及其主要代表人物。研究馬克思列寧主義、毛澤東思想、鄧小平理論、“三個代表”重要思想、科學發展觀及其在富川的實踐;研究中國共產黨富川歷史。負責富川黨史資料的征集、整理、研究,組織編纂富川黨史基本著作。總結黨的歷史經驗和優良傳統,發揮黨史資政育人作用,為新時代黨的建設和富川縣委決策服務,為教育全縣廣大黨員、干部、群眾和青少年服務;征集、整理、研究富川重要黨史文獻資料。征集編輯黨和國家、自治區、市領導人在富川活動的史料;整理編輯富川縣委的重要文獻;收集、整理重要口述黨史資料、重要人物回憶錄。負責編纂中共富川縣委執政實錄;負責史志陳列場館管理。負責史志文物征集、收藏與維護。參與保護富川黨史重要遺址、遺跡。依托展覽、征集、文保等工作,組織專題展覽、交流。參與史志場館業務人員的培訓;貫徹執行國家有關地方志工作的法律、法規、規章和政策;擬定全縣地方志事業發展規劃和地方志編纂工作方案。推動地方志編纂工作規范化;組織編纂富川縣本級地方志書、地方綜合年鑒及地方史;搜集、保護、整理地方志文獻和舊志資料,推動地方志資料年報工作;組織開展地情資源開發,推動地方志理論研究;完成縣委、縣人民诚信在线官方网址及上級業務部門交辦的其他任務。

(二)機構設置情況

黨史和地方志研究室屬參公事業單位,內設綜合股、黨史股、方志股、年鑒股。

二、人員構成情況

黨史和地方志研究室人員編制總數為10人,事業編制10人,機關后勤服務中心聘用人員控制數0人。實有財政供養人數12人(機構改革,人員尚未劃出,做預算時編制仍在縣黨史和地方志研究室),事業在職12人,離退休人員11人(其中享受離休待遇1人)。編外在職實有人數5人。

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第二部分:2020年部門預算信息公開表(詳見附件)

一、收支預算總表

二、收入預算總表

三、支出預算總表

四、財政撥款收支預算總表

五、一般公共預算撥款支出預算表

六、诚信在线官方网址性基金預算撥款支出預算表

七、財政撥款支出經濟分類預算表

八、一般公共預算诚信在线官方网址預算支出經濟分類預算表

九、一般公共預算撥款基本支出預算表

十、部門“三公”、會議費、培訓費經費預算表

十一、國有資本經營預算支出表

十二、2020年度部門整體支出績效目標申報表

十三、2020年度部門項目支出績效申報表

?(將表格導出后單獨作為附件)。

第三部分:2020年部門預算安排及“三公”經費預算報表說明(因無原方志辦2019年預算公開數據,只與原黨史研究室2019年預算公開數據做對比)

一、2020年收支總體情況

(一)收入預算說明。

2020年部門預算總收入362.11萬元,同比增加268.19萬元,增長285.55%,其中:

1.一般公共預算撥款 362.11萬元,同比增加268.19萬元,增長285.55%。其中:經費撥款362.11萬元,同比增加268.19萬元,增長285.55?%;納入一般公共預算管理的非稅收入安排的資金0萬元,收入增加的主要原因機構改革經費劃轉及項目增加。

2.诚信在线官方网址性基金撥款0元,同比增加(減少)0萬元,增長(下降)0%,收入增加(減少)的主要原因是……。

3.國有資本經營收入安排0萬元,同比增加(減少)0萬元,增長(下降)0%,收入增加(減少)的主要原因是……。

4.未納入預算管理的其他收入安排的資金0萬元,同比增加(減少)0萬元,增長(下降)0%,收入增加(減少)的主要原因是……。

5.上年結余收入0萬元,同比……。

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(二)支出預算說明。

2020年部門預算總支出362.11萬元,同比增加268.19萬元,增長285.55%,其中:

按支出功能分類科目劃分,共分為4類:

(1)一般公共服務支出240.01元,占支出總預算66.28%,同比增加164.07元,增長216.05?%支出減少的主要原因是堅持勤儉節約的思想,控制和壓縮一般性支出。

(2)社會保障和就業支出50.23萬元,占支出總預算13.87%,同比增加42.76萬元,增長572.42%,增加的主要原因是機構改革,編制尚未劃出,人員增加。

(3)衛生健康支出34.29萬元,占支出總預算9.47%,同比增加28.27萬元,增長469.6%,增加的主要原因是機構改革,編制尚未劃出,人員增加。

(4)住房保障支出37.68萬元,占支出總預算10.4%,同比增加33.18萬元,增長737.33%,增加的主要原因是機構改革,編制尚未劃出,人員增加。

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按支出結構分類劃分,分為基本支出預算和項目支出預算。

基本支出280.31元,占支出總預算的77.41%,同比增加201.69元,增長256.54%。

??? 項目支出81.80元,占支出總預算的22.59%同比增加266.5元,增長434.64?%

二、2020年部門財政撥款支出預算情況

2020年度財政撥款支出362.11萬元,同比增加268.19萬元,增長285.55%,其中:基本支出280.31萬元,同比增加201.69萬元,增長256.54%;項目支出81.80萬元,同比增加266.5萬元,增長434.64%。具體支出預算如下:

(一)一般公共預算支出按支出功能分類科目劃分。(按一般預算支出表的項級科目逐項說明)

1.行政運行150.14萬元,同比增加90.21萬元,增長150.05%。增加的原因是機構改革,單位合并,人員增加及新增退休人員1名。其中:用于黨史和地方志研究室根據國家規定的基本工資和津補貼標準等安排的人員經費支出233.44萬元;用于黨史和地方志研究室日常運轉發生的基本支出112.26萬元,包括辦公費、水電費、培訓費、差旅費、接待費、會議費、辦公設備購置費、固定資產維修維護費、公務用車運行維護費等日常公用經費;用于根據國家規定的基本工資和津補貼標準等安排的退休人員經費支出16.41萬元。?(具體用途由單位根據實際情況填寫)

2.一般行政管理事務81.80萬元,同比增加 65.5 萬元,增長428.1?%。增加的原因是項目增加。其中:用于口述歷史征集費用1萬元;“古城起義”紀念活動費用0.5萬元;,《富川瑤族自治縣志》(1990-2005)印刷出版發行費用19萬元;全縣黨史宣傳教育工作費用1.3萬元;《富川年鑒2020》工作費用6萬元;《富川年鑒2020》印刷出版發行費用15萬元;《富川年鑒2019》印刷出版發行費用5萬元;《富川年鑒2018》印刷費用10萬元;聘用修志人員費用6萬元;黨史聯絡工作費用1萬元;編纂《中共富川歷史》第三卷費用5萬元;編纂《中共地方史大事記》1萬元;資料搶救征集費用5萬元;《富川瑤族自治縣志》(1990-2005)工作費用6萬元。

3.行政單位醫療18.84萬元,同比增加16.6萬元,增長741.1%。增加的原因機構改革,編制尚未劃出,人員增加

4.其他群眾團體事務支出6.28萬元,同比增加5.58萬元,增長797.14%,增加的原機構改革,編制尚未劃出,人員增加。

5.機關事業單位基本養老保險繳費支出50.23萬元,同比增加42.76萬元,增長572.42%,增加的原因機構改革,編制尚未劃出,人員增加

6.公務員醫療補助支出15.36萬元,同比增加11.63萬元,增長311.79%,增加的原因機構改革,編制尚未劃出,人員增加

7.其他行政事業單位醫療支出0.092萬元,同比增加0.042萬元,增長84%,增加的原因機構改革,編制尚未劃出,人員增加

8.住房公積金支出37.68萬元,同比增加33.18萬元,增長737.33%,增加的原因機構改革,編制尚未劃出,人員增加

(二)一般公共預算支出按部門經濟科目劃分,共分為2類:

1.基本支出預算

基本支出預算 280.31元,占支出總預算 77.41 %,同比增加201.69元,增長256.54?%。其中:

工資福利支出預算233.45元,占基本支出總預算 83.28 %,同比增加182.94萬元,增長362.19 %。主要是工資調整以及人員增加等原因。?

商品和服務支出預算30.46元,占基本支出總預算10.87%,同比增加7.58萬元,增長33.13%。主要是嚴格執行中央八項規定精神,堅持勤儉節約的思想,控制和壓縮一般性支出等原因減少了支出。

對個人和家庭的補助支出預算16.41元,占基本支出總預算5.85%,同比減少4.12萬元,下降20.06?%主要是離休人員死亡,減少預算。

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其他資本性支出預算0元。

2.項目支出預算

項目支出81.8元,占支出總預算22.59%,同比增加66.5萬元,增長434.64%。其中:

工資福利支出預算 0萬元。?

商品和服務支出預算81.8萬元,占項目支出預算100?%,同比增加66.7萬元,增長 441.72 %。主要增加的原因是機構改革,日常事務和項目增加,需維持機關正常運轉等原因。

對個人和家庭的補助支出預算0萬元。

其他資本性支出 0萬元。

(三)一般公共預算支出按诚信在线官方网址經濟科目劃分,共分為3類。如:

1.機關工資福利支出233.44元,其中:①工資獎金津補貼100.36?元;②社會保障繳費 93元;③ 干部職工伙食補助2.4萬元④住房公積金37.67萬元。

2.商品和服務支出30.46萬元,其中:①辦公費4.7萬元;②印刷費3萬元;③郵電費1.99萬元;④差旅費2.4萬元;⑤公務接待費0.1萬元;⑥維修(護)費、勞務費1.1萬元;⑦工會經費6.27萬元;⑧其他交通費用10.2萬元;⑨其他商品和服務支出0.68萬元。

3.對個人和家庭的補助支出16.41萬元,其中:①離休費10.76萬元;②其他對個人和家庭的補助支出5.65萬元。

(四)項目支出(按具體項目名稱、安排金額、具體內容等詳細情況分別描述)

1.項目支出81.8萬元,其中:用于口述歷史征集費用1萬元;“古城起義”紀念活動費用0.5萬元;,《富川瑤族自治縣志》(1990-2005)印刷出版發行費用19萬元;全縣黨史宣傳教育工作費用1.3萬元;《富川年鑒2020》工作費用6萬元;《富川年鑒2020》印刷出版發行費用15萬元;《富川年鑒2019》印刷出版發行費用5萬元;《富川年鑒2018》印刷費用10萬元;聘用修志人員費用6萬元;黨史聯絡工作費用1萬元;編纂《中共富川歷史》第三卷費用5萬元;編纂《中共地方史大事記》1萬元;資料搶救征集費用5萬元;《富川瑤族自治縣志》(1990-2005)工作費用6萬元。

2.對個人和家庭的補助0萬元,其中:其他對個人和家庭的補助支出0萬元。

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三、2020年部門公共財政撥款“三公”經費預算情況

(一)因公出國(境)經費2020年預算0萬元。

(二)公務接待費2020年預算3.3萬元,同比增加1.942萬元,增長143%,此項經費主要用于安排接待上級部門及兄弟縣有關領導來我縣參加各類會議、重大活動和調研考察等公務活動的接待費用以及開展業務活動需要開支的公務接待費用等支出

(三)公務用車購置費2020年我單位不安排預算

(四)公務用車運行維護費2020年我單位不安排預算

四、2020年诚信在线官方网址性基金預算支出預算情況

2020年本部門無诚信在线官方网址性基金收支業務,因此沒有相應的诚信在线官方网址基金收支預算。

第四部分:其他重要事項的說明(因無原方志辦2019年預算公開數據,只與原黨史研究室2019年預算公開數據做對比)

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一、機關運行經費情況說明

2020年,黨史和地方志研究室的機關運行經費一般公共預算80.79萬元,較2019年預算增加73萬元,增長937.09%,主要原因是機構改革,單位合并,人員增加。其中:用于辦公經費支出30.55萬元;用于根據國家規定的公務費補助郵電費支出2.89萬元;用于差旅補助經費支出4.4萬元;用于日常維修費支出2萬元;用于專用材料費支出3萬元;用于勞務費支出5萬元;用于委托業務費支出2.9萬元;用于工會經費支出6.27萬元;其他交通費用支出12萬元;稅金及附加費用支出1.3萬元;其他商品和服務支出10.48萬元。

(說明:機關運行經費是指為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。)

二、诚信在线官方网址采購情況說明

2020年,诚信在线官方网址采購預算總額0萬元,其中:诚信在线官方网址采購貨物預算0萬元,诚信在线官方网址采購工程預算0萬元,诚信在线官方网址采購服務預算0萬元。

三、國有資產占有使用情況說明

目前,黨史和地方志研究室辦公用房面積共76.84平方米;共有機動車0輛,價值0萬元,其中,領導干部用車0輛,一般公務用車0輛,一般執法執勤用車0輛,特種專業技術用車0輛,其他用車0輛,單位價值20萬元至200萬元大型設備0臺,單位價值200萬元以上大型設備0臺。2020年,預算安排新建辦公用房0平方米,新建預算0萬元,新建辦公用房的原因是 ;預算安排購置大型設備0臺,購置預算0萬元;預算安排購置機動車0輛,購置預算0萬元。

四、關于2020年預算績效情況說明

2020年,黨史和地方史研究室實行績效目標管理的項目1個,涉及公共財政預算撥款5萬元;納入部門預算績效評價試點的項目1個,涉及公共財政預算撥5萬元。

第五部分:名詞解釋

一、收入科目名詞解釋

一般公共預算撥款收入:是指財政部門用一般預算收入安排的預算單位資金。

事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。

用事業基金彌補收支差額指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

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二、支出科目名詞解釋

基本支出:指為保證單位正常運轉,完成日常工作任務而發生的各項支出,包括職工工資、水電費、差旅費、會議費等日常公用經費兩部分。

項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

三、“三公”經費

??? 納入財政預決算管理的“三公”經費,是指各部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外诚信在线官方网址間交通費、住宿費、旅費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出。

四、機關運行經費

為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

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附件:2020年部門預算信息公開表

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??????富川瑤族自治縣黨史和地方志研究室

????2020年 6 月 2 日


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