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白沙鎮2020年部門預算安排及“三公”經費 預算信息公開

2020-06-15 09:54     來源:富川瑤族自治縣人民诚信在线官方网址
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目 ???錄

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????第一部分:部門概況

????一、主要職責

????二、機構設置

????三、編制狀況及人員構成

????第二部分:2020年部門預算信息公開表

????一、收支預算總表

????二、收入預算總表

????三、支出預算總表

????四、財政撥款收支預算表

????五、一般公共預算撥款支出預算表

????六、诚信在线官方网址性基金預算撥款支出預算表

????七、財政撥款支出經濟分類預算表

????八、一般公共預算诚信在线官方网址預算支出經濟分類預算表

????九、 一般公共預算撥款基本支出預算表

????十、部門“三公”、會議費、培訓費經費預算表

????十一、國有資本經營預算支出表

????十二、部門整體支出績效目標申報表

????十三、部門預算項目支出績效目標申報表

????第三部分:2020年部門預算安排及“三公”經費預算報表說明

????一、2020年收支總體情況表

????二、2020年部門財政撥款支出預算情況

????三、2020年部門“三公”經費預算情況

????第四部分:其他重要事項的說明

????一、機關運行經費情況說明

????二、诚信在线官方网址采購情況說明

????三、國有資產占有使用情況說明

????四、關于2020年預算績效情況說明

????第五部分:名詞解釋

?


????第一部分:部門概況

????一、白沙鎮人民诚信在线官方网址及所屬事業單位基本情況

????(一)基本職能

????1.認真貫徹執行黨的路線、方針、政策。

????2.執行本級人民代表大會的決議和上級國家行政機關的決定和命令,發布決定和命令。

????3.執行本行政區域內的經濟和社會發展計劃、預算,管理本行政區域內的經濟、教育、科學、文化、衛生、體育事業和財政、民政、公安、司法行政、計劃生育等行政工作。

????4.保護社會主義的全民所有財產和勞動群眾集體所有的財產,保護公民私人所有的合法財產,維護社會秩序,保障公民的人身權利、民主權利和其他權利。

????5.保護各種經濟組織的合法權益。

????6.保障少數民族的權利和尊重少數民族的風俗習慣。

????7.保障憲法和法律賦予婦女的男女平等,同工同酬和婚姻自由等各項權利。

????8.任免、培訓、考核和獎懲行政工作人員。

????9.支持和協調上級有關部門派駐本鎮單位的工作。

????10.辦理上級人民诚信在线官方网址交辦的其他事項。

????(二)機構設置情況

????白沙鎮人民诚信在线官方网址及鎮直事業單位共9個。其中行政單位1個,鎮直屬參照公務員管理事業單位1個,鎮直屬非參照公務員管理全額事業單位7個。行政單位是:白沙鎮人民诚信在线官方网址;鎮直屬參照公務員管理事業單位是:白沙財政所;鎮直屬非參照公務員管理全額事業單位分別是:白沙鎮人口與計劃生育服務所、白沙鎮文化體育和廣播電視站、白沙鎮林業工作站、白沙鎮社保保障服務中心、白沙鎮民政事務所、白沙鎮國土規建環保安監所、白沙農機推廣站。?

????白沙鎮诚信在线官方网址機關本級內設機構:黨政辦、衛生和計劃生育辦、綜治維穩信訪中心、社會事務辦公室、經濟發展辦公室、扶貧辦、武裝部辦公室及財務室共7個職能科室。?

????二、編制狀況及人員構成情況

????白沙鎮人員編制總數為62人,其中行政編制25人,事業編制35人,機關后勤服務中心聘用人員控制數2人。實有財政供養人數54人,其中行政在職22人,事業在職32人(含聘用人員控制數),離退休人員14人(其中享受離休待遇0人)。編外在職實有人數1人。具體情況如下:?

????(一)白沙鎮人民诚信在线官方网址:行政編制25人,機關后勤服務中心聘用人員控制數2人。財政供給單位編制內實有人員23人,其中行政編制在職人員22人,離退休人員6人(其中享受離休待遇0人)。

????(二)財政所:參公事業編制數3人,實有人員3人;

????(三)白沙鎮人口和計劃生育服務所(與人口和計劃生育辦公室合署辦公):事業編制數:7人,實有人員5人,分流待編0人,其中所長1名(由人口和計劃生育辦公室主任兼任);退休0人;經費實行財政全額撥款。

????(四)白沙鎮文化體育和廣播電視站:事業編制數:1人,實有人員2人,分流待編1人,其中站長1名;退休1人;經費實行財政全額撥款。

????(五)白沙鎮林業工作站(加掛農村能源站牌子):事業編制數4人,實有人員3人,其中站長1名(兼任農村能源站站長),退休1人。經費實行財政全額撥款。

????(六)白沙鎮社會保障服務中心:事業編制數3人,實有人員4人,分流待編1人,其中主任1名。經費實行財政全額撥款。

????(七)白沙鎮民政事務所:事業編制數4人,實有人員4人,分流待編0人,其中所長1名,退休1人。經費實行財政全額撥款。

????(八)白沙農機推廣站:事業編制數2人,實有人員2人,分流待編0人,其中站長1名,經費實行財政全額撥款。

????(九)白沙鎮國土規建環保安監所:事業編制數11人,實有人員8人,分流待編1人,其中所長1名,退休4人。經費實行財政全額撥款。

?

????第二部分:2020年部門預算信息公開表(詳見附件)?

????一、收支預算總表?

????二、收入預算總表

????三、支出預算總表

????四、財政撥款收支預算總表?

????五、一般公共預算撥款支出預算表

????六、诚信在线官方网址性基金預算撥款支出預算表

????七、財政撥款支出經濟分類預算表

????八、一般公共預算诚信在线官方网址預算支出經濟分類預算表

????九、一般公共預算撥款基本支出預算表

????十、部門“三公”、會議費、培訓費經費預算表

????十一、國有資本經營預算支出表

????十二、2020年度部門整體支出績效目標申報表

????十三、2020年度部門項目支出績效申報表

????第三部分:2020年部門預算安排及“三公”經費預算報表說明

????一、2020年收支總體情況

???(一)收入預算說明。

????2020年部門預算總收入848.67萬元,同比增加57.84萬元,增長7.31%,其中:

????1、2020年收入總預算848.67萬元,同比增加?57.84萬元,增長7.31%。增加的原因:本年鄉鎮人員經費增加。

????其中:公共財政預算撥款848.67萬元,其中:經費撥款848.67萬元;納入公共財政預算管理的非稅收入安排的資金?0萬元,其中:專項收入安排的資金0萬元,行政事業性收費安排的資金0萬元,罰沒收入安排的資金0萬元,國有資本經營收入安排的資金0萬元,國有資源(資產)有償使用收入安排的資金0萬元,其他非稅收入安排的資金0萬元;提前下達資金0萬元。

????2、诚信在线官方网址性基金撥款0萬元。

????未納入預算管理的收入安排的資金0萬元,其中:納入財政專戶管理事業收入安排的資金0萬元,未納入財政專戶管理的事業經營收入安排的資金0萬元,事業單位經營收入安排的資金 ???0萬元,上級補助收入0萬元,其他收入0萬元。

????3.國有資本經營收入安排0萬元,同比增加0萬元,增長0?%。

4.未納入預算管理的其他收入安排的資金0萬元,同比增加0萬元,增長0%0。

5.上年結余收入0萬元。

(二)支出預算說明。

2020年部門預算總支出848.67萬元,同比增加57.84萬元,增長7.31%,其中:

按支出功能分類科目劃分,共分為7:

一般公共服務支出類科目?285.5?萬元,占支出總預算33.64%,同比增加??19.32萬元,增長7.26%;主要是因為诚信在线官方网址的定額公務費增長了。

文化旅游體育與傳媒支出類科目?17.13?萬元,占支出總預算2.02%,同比增加?4.64萬元,增長37.15%;主要原因是文廣站人員調動。

社會保障和就業支出類科目142.98元,占支出總預算16.85%,同比增加5.89萬元,增長4.3%;主要原因是各單位養老保險單位部分及民政所、社保所的定額公務費增長。

衛生健康支出類科目94.26萬元,占支出總預算11.11%,同比減少??3.32萬元,降低3.4%;

節能環保支出類科目71.11萬元,占支出總預算8.38%,同比減少??3.34萬元,下降4.49%;本科目為國土規建環保安監所人員變動。

農林水支出類科目182.17萬元,占支出總預算21.46%,同比增加?34.7萬元,增長23.53%;

住房保障支出類科目55.52萬元,占支出總預算6.54%,同比減少?0.04萬元,下降?0.07?%,與上年基本持平。

二、2020年部門財政撥款支出預算情況

2020年度財政撥款支出848.67萬元,同比增加57.84萬元,增長7.31%,其中:基本支出827.23萬元,同比增加94.59萬元,增長12.91%;項目支出21.44萬元,同比減少36.75萬元,下降63.16%。具體支出預算如下:

(一)一般公共預算支出按支出功能分類科目劃分。

1.?行政運行285.5萬元,同比增加19.32萬元,增長7.26%,主要用于人民诚信在线官方网址、財政所及人大事務活動及工會為保證日常運轉發生的基本支出。如根據國家規定的基本工資和津補貼標準等安排的人員經費支出、按規定的開支標準安排的包括辦公費、水電費、培訓費、差旅費、接待費、會議費、辦公設備購置費、固定資產維修維護費、公務用車運行維護費等日常公用經費;用于根據國家規定的基本工資和津補貼標準等安排的退休人員經費支出0.33萬元。?

2.?群眾文化17.13萬元,同比增加4.64萬元,增長37.15%,主要用于文廣站為保證日常運轉發生的基本支出。如根據國家規定的基本工資和津補貼標準等安排的人員經費支出、按規定的開支標準安排的辦公費、印刷費、水電費、差旅費、維修(護)費、會議費、培訓費等日常公用經費支出;增長原因為人員調動。

3. 綜合業務管理34.02萬元,同比增加8.55萬元,增長33.56%,主要用于社保所為保證日常運轉發生的基本支出。如根據國家規定的基本工資和津補貼標準等安排 的人員經費支出、按規定的開支標準安排的辦公費、印刷費、水電費、差旅費、維修(護)費、會議費、培訓費等日常公用經費支出;增長原因為人員調動。

4. 其他民政管理事務34.93萬元,同比增加8.55萬元,增長81.92%,主要用于民政辦為保證日常運轉發生的基本支出。如根據國家規定的基本工資和津補貼標準等安排 的人員經費支出、按規定的開支標準安排的辦公費、印刷費、水電費、差旅費、維修(護)費、會議費、培訓費等日常公用經費支出。;增長原因為人員調動。

5.機關事業單位基本養老保險繳費74.032萬元,同比減少19.39萬元,下降19.90%,全部是基本支出預算。是根據自治區統一規定,按行政機關在職職工工資總額的一定比例計用于單位為職工繳納的基本養老保險費用。經費下降原因為稅局調整了基本養老保險繳費的繳費比重。

?6.計劃生育機構48.53萬元,同比減少3.27萬元,下降6.74%,主要用于計生所為保證日常運轉發生的基本支出。如根據國家規定的基本工資和津補貼標準等安排的人員經費支出、按規定的開支標準安排的辦公費、印刷費、水電費、差旅費、維修(護)費、會議費、培訓費等日常公用經費支出。

7. 行政單位醫療13.45萬元,同比增加0.33萬元,增長2.51%,全部是基本支出預算。是根據自治區統一規定,按行政機關在職職工工資總額的一定比例計繳的醫療保險。?

8. 事業單位醫療14.31萬元,同比減少0.30萬元,下降2.05%,全部是基本支出預算。是根據自治區統一規定,按事業單位在職職工工資總額的一定比例計繳的醫療保險。

9. 公務員醫療補助20.97萬元,同比減少0.06萬元,下降0.28%,全部是基本支出預算。是根據自治區統一規定,按行政單位、事業單位在職職工工資總額的一定比例計繳的醫療保險。?

10. 其他行政事業單位醫療支出0.27萬元,同比減少0.02萬元,下降6.90%,全部是基本支出預算。是根據自治區統一規定,按行政單位、事業單位在職職工工資總額的一定比例計繳的醫療保險。?

11. 其他環境保護管理事務支出71.11萬元,同比減少3.34萬元,下降4.49%,。主要用于國土規建環保安監所為保證日常運轉發生的基本支出。如根據國家規定的基本工資和津補貼標準等安排 的人員經費支出、按規定的開支標準安排的辦公費、印刷費、水電費、差旅費、維修(護)費、會議費、培訓費等日常公用經費支出。

12. 事業運行(農業農村)21.98萬元,同比增加6.06萬元,增長38.06%,主要用于農機推廣站為保證日常運轉發生的基本支出。如根據國家規定的基本工資和津補貼標準等安排 的人員經費支出、按規定的開支標準安排的辦公費、印刷費、水電費、差旅費、維修(護)費、會議費、培訓費等日常公用經費支出。經費增長原因為定額公務費增加。

13. 林業事業機構28.58萬元,同比增加7.25萬元,增長33.99%,主要用于林業站為保證日常運轉發生的基本支出。如根據國家規定的基本工資和津補貼標準等安排 的人員經費支出、按規定的開支標準安排的辦公費、印刷費、水電費、差旅費、維修(護)費、會議費、培訓費等日常公用經費支出。經費增長原因為人員新增。

14. 對村民委員會和村黨支部的補助131.61萬元,同比增加21.4萬元,增長19.42%,全部是基本支出預算。主要用于各行政村的日常辦公經費支出與村干部、小組長的工資支出。經費增加原因為村干部工資調整。

15.住房公積金55.52萬元,同比減少0.04萬元,下降0.07%,全部是基本支出預算。是按照國家統一規定,為單位職工計繳的住房公積金。

(二)一般公共預算支出按部門經濟科目劃分,共分為4類:

1.基本支出預算

基本支出預算827.23萬元,占支出總預算97.47%,同比增加94.59萬元,增長12.91?%。其中:

工資福利支出預算607.55萬元,占基本支出總預算73.45%,同比增加41.49萬元,增長7.33?%。

商品和服務支出預算91.76萬元,占基本支出總預算11.09%,同比增加25.75萬元,增長39.01?%。主要是因為诚信在线官方网址及站所的定額公務費增加等原因增加了支出。

對個人和家庭的補助支出預算127.92萬元,占基本支出總預算15.46?%,同比增加27.36萬元,增長27.21?%。經費增加主要是村干部工資調整。

2.項目支出預算

項目支出21.44萬元,占支出總預算2.53%,同比減少36.75萬元,下降63.16?%。其中:

工資福利支出預算0萬元,占項目支出預算0%,同比增加0萬元,增長?0%。 ?

商品和服務支出預算19.82萬元,占項目支出預算92.44?%,同比增減少34.65萬元,下降63.61?%。

3.對個人和家庭的補助支出預算1.62萬元,占項目支出預算7.56%,同比增加0.9萬元,增長125%。主要是以獎代補精神病人預算人數增加。

(三)一般公共預算支出按诚信在线官方网址經濟科目劃分,共分為4類。如:

1.機關工資福利支出329.52萬元,其中:①工資獎金津補貼232.36?萬元;②社會保障繳費64.86?萬元;③ 住房公積金26.90萬元;④其他工資福利支出5.40萬元。

2.機關商品和服務支出78.64萬元,其中:①辦公經費52.04萬元;②會議費2.5萬元;③培訓費2.30萬元;④委托業務費2.00萬元;⑤公務接待費9.35萬元;⑥公務用車運行維護費5.00萬元;⑦其他商品和服務支出5.45萬元。

3.對事業單位經常性補助310.97萬元,其中:①工資福利支出278.03萬元;②商品和服務支出32.94萬元。

4.對個人和家庭的補助支出129.53?萬元。其中:①社會福利和求助122.47萬元;②其他對個人和家庭的生活補助7.06萬元。

(四)項目支出(按具體項目名稱、安排金額、具體內容等詳細情況分別描述)

1、村級組織辦公經費14.00萬元,主要用于白沙鎮各村委日常辦公經費支出,包括辦公費、會議費及其他商品和服務支出等;

2、各項人大工作經費4.02萬元,主要用于人大事務的辦公費、郵電費、差旅費、會議費、培訓費及其他商品和服務支出等有關人大事務的日常支出;

3、紀檢工作經費1.80萬元,主要用于白沙鎮紀檢工作開支的辦公費、差旅費及其他商品和服務支出;

4、嚴重精神障礙患者監護責任實施“以獎代補”經費1.62萬元,用于白沙鎮嚴重精神障礙患者監護家庭的生活補助。

三、2020年部門公共財政撥款“三公”經費預算情況

(一)因公出國(境)經費2020年預算0萬元,同比增加0萬元,增長0%。

(二)公務接待費2020年預算13.00萬元,同比減少0.30萬元,下降2.26%。此項經費主要用于白沙鎮各單位接待上級扶貧檢查、城鄉清潔衛生檢查、安全生產督查等支出。預算數相對上年減少的原因是嚴格按照上級文件精神控制公務接待的人數、次數和標準,不去高檔餐館消費,有接待盡量安排在單位食堂,避免造成浪費。

(三)公務用車購置費2020年預算0萬元,同比(增加)減少0萬元,(增長)下降0%。

(四)公務用車運行維護費2020年預算5.5萬元,與上年預算持平。此項經費主要用于公務車輛保險及維護等支出。

四、2020年诚信在线官方网址性基金預算支出預算情況

2020年本部門無诚信在线官方网址性基金收支業務,因此沒有相應的诚信在线官方网址基金收支預算。

第四部分:其他重要事項的說明

一、機關運行經費情況說明

2020年,白沙鎮的機關運行經費一般公共預算827.23萬元,較2019年預算增加94.59萬元,增長12.91%,主要用于本單位為保證日常運轉發生的基本支出。如根據國家規定的基本工資和津補貼標準等安排的人員經費支出、按統一規定的開支標準安排的辦公費、印刷費、水電費、差旅費、維修(護)費、會議費、培訓費等日常公用經費支出。

(說明:機關運行經費是指為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。)

二、诚信在线官方网址采購情況說明

2020年,诚信在线官方网址采購預算總額0萬元,其中:诚信在线官方网址采購貨物預算0萬元,诚信在线官方网址采購工程預算0萬元,诚信在线官方网址采購服務預算0萬元。

三、國有資產占有使用情況說明

目前,白沙鎮人民诚信在线官方网址辦公用房面積共2546.85平方米;共有機動車2輛,價值18.84萬元,其中,領導干部用車0輛,一般公務用車2輛,一般執法執勤用車0輛,特種專業技術用車0輛,其他用車0輛;單位價值20萬元至200萬元大型設備0?臺,單位價值200萬元以上大型設備0臺。2019年,預算安排新建辦公用房0平方米,新建預算0萬元,新建辦公用房的原因是 ;預算安排購置大型設備0臺,購置預算0萬元;預算安排購置機動車0輛,購置預算0萬元。

四、關于2020年預算績效情況說明

2020年,白沙鎮實行績效目標管理的項目1個,涉及公共財政預算撥款1.62萬元;納入部門預算績效評價試點的項目1個,涉及公共財政預算撥1.62萬元。

第五部分:名詞解釋

一、收入科目名詞解釋

1、?財政撥款收入:指自治區財政部門當年撥付的資金。

2、一般公共預算撥款收入:是指財政部門用一般預算收入安排的預算單位資金。

3、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

4、經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

5、其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等 以外的收入。

二、支出科目名詞解釋

1、基本支出:指為保證單位正常運轉,完成日常工作任務而發生的各項支出,包括職工工資、水電費、差旅費、會議費等日常公用經費兩部分。

2、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

3、經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

4、機關工資福利支出:指機關和參照公務員法管理的事業單位(以下簡稱參公事業單位)在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社保保險費等。

5、機關商品和服務支出:指機關和參公事業單位購買商品和服務的各類支出,不包括用于購置固定資產、戰略性和應急性物資儲務等資本性支出。

三、“三公”經費

納入財政預決算管理的“三公”經費,是指各部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外诚信在线官方网址間交通費、住宿費、旅費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出。

四、機關運行經費

為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

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附件:白沙鎮2020年部門預算信息公開表


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?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????2020年6月10日



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