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富川瑤族自治縣氣象局2020年部門預算及“三公經費”預算公開

2020-06-15 10:24     來源:富川瑤族自治縣氣象局
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富川瑤族自治縣氣象局2020年部門預算安排及“三公”經費預算信息公開

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目??? 錄

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第一部分:部門概況

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第二部分:2020年部門預算信息公開表

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第三部分:2020年部門預算安排及“三公”經費預算報表說明

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第四部分:其他重要事項的說明

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第五部分:名詞解釋

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第一部分:部門概況

一、富川瑤族自治縣氣象局及所屬事業單位基本情況

(一)基本職能

1、防雷減災工作。依法履行雷電災害防御工作的組織管理,貫徹執行國家和防雷減災工作的法律、法規;負責防雷工作有關資質、資格管理和備案;負責防雷設施設計審核和施工監審,做好防雷技術服務和安全檢測工作;加強對防雷減災工作的指導,組織防雷技術推廣;開展防雷行政執法。

2、人工影響天氣工作。負責制定人工影響天氣工作計劃和業務發展規劃,統籌人工影響天氣工作;負責本地區指揮協調人工影響天氣防災減災工作;負責人工影響天氣的業務實施及效果分析、效益評價;開展人工影響天氣應用技術研究。

3、突發事件預警信息發布。正在建設開縣突發事件預警信息發布平臺,建成后將承擔以下職責:一是發布自然災害、事故災難和公共衛生事件等突發事件的預警信息;二是為全縣自然災害預警預防的決策指揮和組織管理提供技術支撐;三是為應急指揮平臺提供基礎數據共享、協同研判組織、災情收集匯總等基礎功能。

(二)機構設置情況

富川瑤族自治縣氣象局共有局屬單位3個。其中行政單位0個,局屬參照公務員管理事業單位1個,局屬非參照公務員管理全額事業單位2個。局屬參照公務員管理事業單位分別是:富川瑤族自治縣氣象局。局屬非參照公務員管理全額事業單位分別是:富川瑤族自治縣氣象臺、富川瑤族自治縣氣象服務與防雷中心。?

富川瑤族自治縣氣象局機關本級內設機構:辦公室、防災減災科,共2個職能科室。?

二、人員構成情況

富川瑤族自治縣氣象局人員編制總數為10人,其中行政編制4人,事業編制6人,機關后勤服務中心聘用人員控制數0人。實有財政供養人數7人,其中行政在職1人,事業在職6人(含聘用人員控制數),離退休人員6人(其中享受離休待遇0人)。編外在職實有人數3人。具體情況如下:?

(一)富川瑤族自治縣氣象局。行政編制4人,聘用人員控制數 0人,財政供給單位編制內實有人員 2 人,其中行政編制在職人員 1? 人,離退休人員 6 人(其中享受離休待遇0 人)。編外在職實有人數 0人。?

(二)富川瑤族自治縣氣象臺。事業編制5人,聘用人員控制數2人,財政供給單位編制內實有人員5人,其中事業編制在職人員5人,離退休人員0人(其中享受離休待遇0人)。編外在職實有人數2人。

(三)富川瑤族自治縣氣象服務與防雷中心。事業編制1人,聘用人員控制數1人,財政供給單位編制內實有人員1人,其中事業編制在職人員1人,離退休人員0人(其中享受離休待遇0人)。編外在職實有人數1人。

第二部分:2020年部門預算信息公開表(詳見附件)

一、收支預算總表

二、收入預算總表

三、支出預算總表

四、財政撥款收支預算總表

五、一般公共預算撥款支出預算表

六、诚信在线官方网址性基金預算撥款支出預算表

七、財政撥款支出經濟分類預算表

八、一般公共預算诚信在线官方网址預算支出經濟分類預算表

九、一般公共預算撥款基本支出預算表

十、部門“三公”、會議費、培訓費經費預算表

十一、國有資本經營預算支出表

十二、2020年度部門整體支出績效目標申報表

十三、2020年度部門項目支出績效申報表

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第三部分:2020年部門預算安排及“三公”經費預算報表說明

一、2020年收支總體情況

(一)收入預算說明。

2020年部門預算總收入143.97萬元,同比增加114.7萬元,增長391.87%,其中:

1.一般公共預算撥款143.97萬元,同比增加114.7萬元,增長391.87%。其中:經費撥款143.97萬元,同比增加114.7萬元,增長391.87%;納入一般公共預算管理的非稅收入安排的資金0萬元,同比增加0萬元;收入增加的主要原因是新增項目經費預算。

2.诚信在线官方网址性基金撥款0元,同比增加0萬元。

(二)支出預算說明。

2020年部門預算總支出143.97萬元,同比增加114.7萬元,增長391.87%,其中:

按支出功能分類科目劃分,共分為1:

2200501類科目83.97元,占支出總預算58.32%,同比增加60.00元,增長204.98?%。支出增加的主要原因是新增項目經費預算。

2200509類科目60.00元,占支出總預算41.68%,同比增加60.00元。

按支出結構分類劃分,分為基本支出預算和項目支出預算。

基本支出54.00元,占支出總預算的37.51%,同比增加37.23元。

??? 項目支出89.97元,占支出總預算的62.49%,同比增加77.47元,增長619.76?%

二、2020年部門財政撥款支出預算情況

2020年度財政撥款支出143.97萬元,同比增加114.7萬元,增長391.87%,其中:基本支出54萬元,同比增加37.23萬元;項目支出89.97萬元,同比增加77.47萬元,增長619.76%。具體支出預算如下:

(一)一般公共預算支出按支出功能分類科目劃分。

行政運行143.97萬元,同比增加114.7萬元,增長391.87%。增加的原因是項目經費增加。其中:用于富川瑤族自治縣氣象局根據國家規定的基本工資和津補貼標準等安排的人員經費支出54萬元;用于富川瑤族自治縣氣象局日常運轉發生的基本支出29.97萬元,包括辦公費、水電費、培訓費、差旅費、接待費、會議費、辦公設備購置費、固定資產維修維護費、公務用車運行維護費等日常公用經費;用于根據國家規定的基本工資和津補貼標準等安排的退休人員經費支出0萬元。?

(二)一般公共預算支出按部門經濟科目劃分,共分為2類:

1.基本支出預算

基本支出預算54元,占支出總預算37.51%,同比增加37.23萬元。其中:

工資福利支出預算54元,占基本支出總預算37.51%,同比增加37.23萬元。?

商品和服務支出預算0元,占基本支出總預算0%,同比增加0萬元,增長0?%

對個人和家庭的補助支出預算0元,占基本支出總預算0?? %,同比增加0萬元,增長0?%

其他資本性支出預算0元,占基本支出總預算0 %,同比增加0元,增長0?%

2.項目支出預算

項目支出89.97元,占支出總預算62.49%,同比增加77.47萬元,增長619.76?%。其中:

工資福利支出預算0萬元,占項目支出預算0 %,同比減少0萬元。?

商品和服務支出預算29.97萬元,占項目支出預算33.31%,同比增加17.47萬元,增長139.76?%

資本性支出預算60萬元,占項目支出預算66.69%。

對個人和家庭的補助支出預算0萬元,占項目支出預算0%,同比增加0萬元,增長0?%

其他資本性支出0萬元,占項目支出預算0%,同比增加0萬元,增長0?%

(三)一般公共預算支出按诚信在线官方网址經濟科目劃分,共分為2類。如:

1.工資福利支出54.00元,其中:①工資獎金津補貼48.48元;②其他工資福利支出5.52萬元。

2.商品服務類支出29.97萬元,其中:①辦公費2.5萬元;②差旅費2.5萬元;維護(修)費17.97萬元;其他商品和服務支出7萬。

3.其他資本性支出60萬。

(四)項目支出

1.地方支持氣象事業經費支出12萬元,其中辦公費2.5萬元,差旅費2.5萬元,其他商品和服務支出7萬元;

2.桂財農【2019】157號關于提前下達2020年自治區氣象轉移支付預算指標的通知經費支出60萬元,其中其他資本性支出60萬元;

3.氣象防災減災基礎設施運行維護經費經費17.97萬元,其中維修(護)費17.97萬元;

三、2020年部門公共財政撥款“三公”經費預算情況

(一)因公出國(境)經費2020年預算0萬元,同比減少0萬元,下降0%。

(二)公務接待費2020年預算0萬元,同比減少0萬元,下降0%。

(三)公務用車購置費2020年預算0萬元,同比減少0萬元,下降0%。

(四)公務用車運行維護費2020年預算0萬元,同比減少0萬元,下降0%。

四、2020年诚信在线官方网址性基金預算支出預算情況

2020年本部門無诚信在线官方网址性基金收支業務,因此沒有相應的诚信在线官方网址基金收支預算。

第四部分:其他重要事項的說明

一、機關運行經費情況說明

2020年,富川瑤族自治縣氣象局的機關運行經費一般公共預算0萬元,較2018年預算減少0萬元,下降0%。

(說明:機關運行經費是指為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。)

二、诚信在线官方网址采購情況說明

2020年,诚信在线官方网址采購預算總額0?萬元,其中:诚信在线官方网址采購貨物預算0?萬元,诚信在线官方网址采購工程預算0萬元,诚信在线官方网址采購服務預算0萬元。

三、國有資產占有使用情況說明

目前,富川瑤族自治縣氣象局辦公用房面積共180平方米;共有機動車4輛,價值70萬元,其中,領導干部用車0輛,一般公務用車1輛,一般執法執勤用車0輛,特種專業技術用車0輛,其他用車3輛,其他用車主要是包括1輛雷達車、2輛人影作業車;單位價值20萬元至200萬元大型設備0 臺,單位價值200萬元以上大型設備0臺。2020年,預算安排新建辦公用房0平方米,新建預算0萬元,新建辦公用房的原因是 ;預算安排購置大型設備0臺,購置預算0萬元;預算安排購置機動車0輛,購置預算0萬元。

四、關于2020年預算績效情況說明

2020年,富川瑤族自治縣氣象局實行績效目標管理的項目0個,涉及公共財政預算撥款0萬元;納入部門預算績效評價試點的項目1個,涉及公共財政預算撥60.00萬元。

第五部分:名詞解釋

一、收入科目名詞解釋

(一)一般公共預算撥款收入:是指財政部門用一般預算收入安排的預算單位資金。

(二)財政撥款收入:指自治區財政部門當年撥付的資金。

(三)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

(四)經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

(五)其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。

二、支出科目名詞解釋

(一)基本支出:指為保證單位正常運轉,完成日常工作任務而發生的各項支出,包括職工工資、水電費、差旅費、會議費等日常公用經費兩部分。

(二)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

(三)經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

(四)收益性支出:指為了促進企業的經營活動而發生的費用,包括銷售和發貨費用,財務費用。

(五)資本性支出:指和固定資產的取得、和這類資產盈利能力的增加相關的支出。

三、“三公”經費

??? 納入財政預決算管理的“三公”經費,是指各部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外诚信在线官方网址間交通費、住宿費、旅費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出。

四、機關運行經費

為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

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附件:2020年部門預算信息公開表

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????????????????????????????????????????????????????????????富川瑤族自治縣氣象局

?????????????????????????????????????????????????????????2020年05月19日


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