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富川瑤族自治新華鄉2020年部門預算安排及“三公”經費預算信息公開

2020-06-15 11:09     來源:新華鄉人民诚信在线官方网址
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富川瑤族自治新華鄉2020年部門預算安排及“三公”經費預算信息公開

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目????錄

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第一部分:部門概況

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第二部分:2020年部門預算信息公開表

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第三部分:2020年部門預算安排及“三公”經費預算報表說明

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第四部分:其他重要事項的說明

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第五部分:名詞解釋

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第一部分:部門概況

????一、富川瑤族自治縣新華鄉人民诚信在线官方网址及所屬事業單位基本情況

(一)基本職能

1、認真貫徹執行黨的路線、方針、政策;

2、執行本級人民代表大會的決議和上級國家行政機關的決定和命令,發布決定和命令;

3、執行本行政域內的經濟和社會發展計劃、預算,管理本行政區域內的經濟、教育、科學、文化、衛生、體育事業和財政、民政、公安、司法行政、計劃生育等行政工作;

4、保護社會主義的全民所有的財產和勞動群眾集體所有的財產,保護公民私人所有的合法財產,維護社會秩序,保障公民的人身權利、民主權利和其他權利;

5、保護各種經濟組織的合法權益;

6、保障少數民族的權利和尊重少數民族的風俗習慣;

7、保障憲法和法律賦予婦女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各項權利;

8、任免、培訓、考核和獎懲行政、事業工作人員;

9、支持和協調上級有關部門派駐本鄉單位的工作;

10、辦理上級人民诚信在线官方网址交辦的其他事項。

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(二)機構設置情況

新華鄉共有鄉屬單位?9 個。其中行政機關1個,新華鄉人民诚信在线官方网址;參公單位1個,財政所;事業單位7個,分別是:新華鄉國土規建環保安監所、新華農機推廣站、新華鄉社會保障服務中心、新華鄉文化體育和廣播電視站、新華鄉衛生和計劃生育服務所、新華鄉林業工作站、新華鄉民政事務所。?

二、編制狀況及人員構成情況

新華鄉單位人員編制總數為?61??人,其中行政編制?25人,機關后勤編制2人,事業編制?34人,機關后勤服務中心聘用人員控制數?0 ?人。實有財政供養人數??81?人,其中行政在職??25?人,事業在職?29人,離退休人員?27??人(其中享受離休待遇0人),編外在職實有人數?0??人。具體情況如下:?

新華鄉人民诚信在线官方网址,編制總數27人,實有財政供養人數?33?人,其中行政在職??25?人,退休人員8人;

新華財政所,編制總數1人,實有財政供養人數??1?人,其中事業在職??1?人;

新華國土規建環保安監所,編制總數9人,實有財政供養人數??12?人,其中事業在職?6?人,退休人員6人;

鄉農機推廣站,編制總數2人,實有財政供養人數??3?人,其中事業在職??2 人,退休人員1人;

鄉社會保障服務中心,編制總數3人,實有財政供養人數3人,其中事業在職??3 人;

鄉文化體育和廣播電視站,編制總數3人,實有財政供養人數??4?人,其中事業在職?3人,退休人員1人;

鄉衛生和計劃生育服務所,編制總數11人,實有財政供養人數??16?人,其中事業在職??8人,退休人員8人;

鄉林業工作站,編制總數3人,實有財政供養人數??4 人,其中事業在職??3 人,退休人員1人;

鄉民政事務所,編制總數2人,實有財政供養人數??4人,其中事業在職??2 人,退休人員2人。?????

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第二部分:2020年部門預算信息公開表(詳見附件)

一、收支預算總表

二、收入預算總表

三、支出預算總表

四、財政撥款收支預算總表

五、一般公共預算撥款支出預算表

六、诚信在线官方网址性基金預算撥款支出預算表

七、財政撥款支出經濟分類預算表

八、一般公共預算诚信在线官方网址預算支出經濟分類預算表

九、一般公共預算撥款基本支出預算表

十、部門“三公”、會議費、培訓費經費預算表

十一、國有資本經營預算支出表

十二、2020年度部門整體支出績效目標申報表

十三、2020年度部門項目支出績效申報表

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第三部分:2020年部門預算安排及“三公經費預算報表說明

一、2020年收支總體情況

(一)收入預算說明。

2020年部門預算總收入960.76萬元,同比增加85.51萬元,增長9.77%,其中:

1.一般公共預算撥款960.76萬元,同比增加85.51萬元,增長9.77?%。其中:經費撥款960.76萬元,同比增加85.51萬元,增長9.77%;納入一般公共預算管理的非稅收入安排的資金0萬元。收入增加的主要原因是:1、工資調整以及人員增加、社保基數調整等;2、各項工作增加,任務繁重,開支成本增大;3、增加了一些專項項目經費,例如:虎馬嶺瑤族長鼓舞傳承基地環村道路(瑤族文化傳承發展資金)等。

2.诚信在线官方网址性基金撥款0萬元。

3.國有資本經營收入安排0萬元。

4.未納入預算管理的其他收入安排的資金0萬元。

5.上年結余收入0萬元。

(二)支出預算說明。

2020年部門預算總支出960.76萬元,同比增加85.51萬元,(增長)下降9.77%,其中:

按支出功能分類科目劃分,共分為6:

(1)一般公共服務支出294.25萬元,占支出總預算30.63%,同比減少15.25萬元,下降4.93%。支出減少的主要原因是1、有新增退休人員,退休人員經費不由本部門做預算;2、減少了“各項工作經費”等項目。

(2)文化旅游體育與傳媒支出52.71萬元,占支出總預算17.91%,同比增加31.85萬元, 增加152.68%,支出增加的主要原因是:1、新華文廣站人員增加;2、增加虎馬嶺瑤族長鼓舞傳承基地環村道路(瑤族文化傳承發展資金)25萬元。

(3)社會保障和就業支出126.88萬元,占支出總預算13.21%,同比減少6.17萬元,下降4.64%,支出減少的主要原因是:2020年機關事業單位基本養老保險繳費比例調減。

(4)衛生健康支出123.43萬元,占支出總預算12.85%,同比增加20.89萬元,增長20.37%,支出增加的主要原因是:1、按國家有關規定,人員社保基數的調整,致使各項醫療保險繳費支出增加。

(5)節能環保支出54.15萬元,占支出總預算5.64%,同比增加10.88萬元,增長25.14%,支出增加的主要原因是:1、按國家有關規定,工資調整以及人員增加、社保基數調整等;2、各項工作增加,任務繁重,開支成本增大。

(6)農林水支出253.72萬元,占支出總預算26.41%,同比增加44.08萬元,增長21.03%,支出增加的主要原因是:1、鄉林業站、農機站人員按國家有關規定,工資調整以及人員增加、社保基數調整等;2、新華鄉村干部和村務工作者待遇較2019年有所調整。

(7)住房保障支出55.62萬元,占支出總預算5.79%,同比減少0.77萬元,降低1.37%,支出減少的主要原因是:人員調整。

按支出結構分類劃分,分為基本支出預算和項目支出預算

(1)基本支出預算。

基本支出預算?905.14??萬元,占支出總預算?94.21?%,同比增加??94.84?萬元,增長11.7???%。

(2)項目支出預算。

項目支出預算??55.62?萬元,占支出總預算?5.79??%,同比減少9.33萬元,降低?14.36?%。

二、2020年部門財政撥款支出預算情況

2020年度財政撥款支出960.76萬元,同比增加85.51萬元,增長9.77%,其中:基本支出905.14萬元,同比增加94.84萬元,增長11.7%;項目支出55.62萬元,同比減少9.33萬元,下降14.36。具體支出預算如下:

)一般公共預算支出按支出功能分類科目劃分

一般公共服務支出?294.25?萬元,其中行政運行(人大事務)4.74萬元,行政運行(诚信在线官方网址辦公廳及相關機構事務)265.68萬元,行政運行(財政事務)12.76萬元,其他紀檢監察事務支出1.8萬元,其他群眾團體事務9.27萬元;其中285.63萬元是基本支出,8.62萬元是項目支出。主要用于行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)為保證日常運轉發生的基本支出。如根據國家規定的基本工資和津補貼標準等安排的人員經費支出、按規定的開支標準安排的辦公費、印刷費、水電費、差旅費、維修(護)費、會議費、培訓費等日常公用經費支出。

群眾文化27.71萬元,同比增加6.85萬元,增長32.84?%。增加的原因是:1、新華鄉文廣站按國家有關規定,工資調整以及人員增加、社保基數調整等;2、各項工作增加,任務繁重,開支成本增大。全部是基本支出預算。主要用于新華鄉文廣站為保證日常運轉發生的基本支出。如根據國家規定的基本工資和津補貼標準等安排的人員經費支出、按規定的開支標準安排的辦公費、印刷費、水電費、差旅費、維修(護)費、會議費、培訓費等日常公用經費支出。

其他文化旅游體育與傳媒支出25萬元,為瑤族文化傳承發展資金---虎馬嶺瑤族長鼓舞傳承基地環村道路建設工程項目款。

綜合業務管理26.59萬元,同比減少0.32萬元,降低1.22?%。全部是基本支出預算。主要用于新華鄉社保所為保證日常運轉發生的基本支出。如根據國家規定的基本工資和津補貼標準等安排的人員經費支出、按規定的開支標準安排的辦公費、印刷費、水電費、差旅費、維修(護)費、會議費、培訓費等日常公用經費支出。

其他民政管理事務支出26.13萬元,同比增加13.11萬元,增長100.69?%。增加的原因是:1、新華鄉民政辦按國家有關規定,工資調整以及人員增加、社保基數調整等;2、各項工作增加,任務繁重,開支成本增大。此科目全部是基本支出預算。主要用于新華鄉民政辦為保證日常運轉發生的基本支出。如根據國家規定的基本工資和津補貼標準等安排的人員經費支出、按規定的開支標準安排的辦公費、印刷費、水電費、差旅費、維修(護)費、會議費、培訓費等日常公用經費支出。

機關事業單位基本養老保險繳費74.16萬元,同比減少19.6萬元,降低20.9?%。減少的主要原因是:2020年機關事業單位基本養老保險繳費比例調減。此科目全部是基本支出預算。主要用于新華鄉诚信在线官方网址及各站所的在職在編人員根據自治區統一規定按工資總額一定比例計繳的基本養老保險繳費支出。

計劃生育機構71.94萬元,同比增加20.68萬元,增長40.34?%。增加的原因是:1、新華鄉衛計所按國家有關規定,工資調整以及人員增加、社保基數調整等;2、各項工作增加,任務繁重,開支成本增大。此科目全部是基本支出預算。主要用于新華鄉計生所為保證日常運轉發生的基本支出。如根據國家規定的基本工資和津補貼標準等安排的人員經費支出、按規定的開支標準安排的辦公費、印刷費、水電費、差旅費、維修(護)費、會議費、培訓費等日常公用經費支出。

行政單位醫療?13.7萬元,同比減少1.56萬元,降低10.22%。減少的原因是:新華鄉诚信在线官方网址人員減少。全部是基本支出預算。是根據自治區統一規定,按行政機關在職職工工資總額的一定比例計繳的醫療保險。?

事業單位醫療14.11萬元,同比增加1.25萬元,增長9.72?%。增加的原因是:各站所按國家有關規定,工資社保基數調整等。全部是基本支出預算。是根據自治區統一規定,按事業單位在職職工工資總額的一定比例計繳的醫療保險。?

公務員醫療補助?23.35??萬元,同比增加0.53萬元,增長2.32?%。增加的原因是:各站所按國家有關規定,工資社保基數調整等。全部是基本支出預算。是根據自治區統一規定,按行政事業單位在職職工工資總額的一定比例計繳的醫療保險。?

其他行政事業單位醫療0.32萬元,同比減少0.01萬元,降低3.03%。全部是基本支出預算。是根據自治區統一規定,按行政事業單位在職職工工資總額的一定比例計繳的大額醫療保險。?

其他環境保護管理事務54.15萬元,同比增加10.88萬元,增長25.14?%。增加的主要原因是:1、新華鄉國土規建環保安監所按國家有關規定,工資調整以及人員增加、社保基數調整等;2、各項工作增加,任務繁重,開支成本增大。全部是基本支出預算。主要用于新華鄉國土規建環保安監所為保證日常運轉發生的基本支出。如根據國家規定的基本工資和津補貼標準等安排的人員經費支出、按規定的開支標準安排的辦公費、印刷費、水電費、差旅費、維修(護)費、會議費、培訓費等日常公用經費支出。

事業運行(農業)17.97萬元,同比增加5.32萬元,增長42.06?%。增加的主要原因是:1、新華鄉農機站按國家有關規定,工資調整以及人員增加、社保基數調整等;2、各項工作增加,任務繁重,開支成本增大。全部是基本支出預算。主要用于新華鄉農機站為保證日常運轉發生的基本支出。如根據國家規定的基本工資和津補貼標準等安排的人員經費支出、按規定的開支標準安排的辦公費、印刷費、水電費、差旅費、維修(護)費、會議費、培訓費等日常公用經費支出。

林業事業機構28.3萬元,同比增加6.89萬元,增長32.18?%。增加的主要原因是:1、新華鄉林業站按國家有關規定,工資調整以及人員增加、社保基數調整等;2、各項工作增加,任務繁重,開支成本增大。全部是基本支出預算。主要用于新華鄉林業站為保證日常運轉發生的基本支出。如根據國家規定的基本工資和津補貼標準等安排的人員經費支出、按規定的開支標準安排的辦公費、印刷費、水電費、差旅費、維修(護)費、會議費、培訓費等日常公用經費支出。

對村民委員會和村黨支部的補助207.45萬元,同比增加31.88萬元,增長18.16?%。增加的主要原因是:根據國家有關規定,新華鄉村干部和村務工作者待遇較2019年預算有所調整。其中185.45是基本支出預算,22萬元是項目支出預算。主要用于新華鄉村干部和村務工作者為保證日常運轉發生的基本支出。如根據國家規定的基本工資和津補貼標準等安排的人員經費支出、按規定的開支標準安排的辦公費、印刷費、水電費、差旅費、維修(護)費、會議費、培訓費等日常公用經費支出。

住房公積金?55.62??萬元,同比減少0.77萬元,降低1.37%。全部是基本支出預算。是按照國家統一規定,為單位職工計繳的住房公積金。

)一般公共預算支出按部門經濟科目劃分,共分為2

1.基本支出預算

基本支出預算905.14萬元,占支出總預算94.21%,同比增加??94.84?萬元,增長11.7???%,其中:?

工資福利支出預算607.62萬元,占基本支出總預算67.13%,同比增加28.33萬元,增長4.89?%。主要是工資調整以及人員增加、社保基數調整等原因。 ?

商品和服務支出預算96.18萬元,占基本支出總預算10.63%,同比增加23.86萬元,增長32.99%。主要由于各項工作增加,任務重多,成本增加等原因增加了支出。

對個人和家庭的補助支出預算201.34萬元,占基本支出總預算22.24%,同比增加42.64萬元,上升26.87?%。主要原因是新華鄉村干部和村務工作者待遇較2019年預算有所調整。

2.項目支出預算

項目支出?55.62??萬元,占支出總預算5.79%,同比減少9.33萬元,降低?14.36?%。其中:

工資福利支出預算0萬元。 ?

商品和服務支出預算28.54萬元,占項目支出預算51.32?%,同比減少34.73萬元,降低54.89?%,主要原因是2020年減少了各項工作經費、四所合一工作經費等項目。

對個人和家庭的補助支出預算2.08萬元,占項目支出預算3.74%,同比增加0.4萬元,上升23.81?%。主要原因是嚴重精神障礙患者監護責任實施以獎代補人員增多。

資本性支出預算25萬元,占項目支出預算44.94%。為瑤族文化傳承發展資金---虎馬嶺瑤族長鼓舞傳承基地環村道路建設工程項目款。

)一般公共預算支出按诚信在线官方网址經濟科目劃分,共分為5類。如:

1.機關工資福利支出332.2萬元,其中:①工資獎金津補貼233.37萬元;②社會保障繳費66.22?萬元;③住房公積金27.4萬元;④其他工資福利支出5.2萬元。

2.機關商品和服務支出91.54萬元,其中:①辦公經費66.24萬元;②會議費3萬元;③培訓費1.6萬元;④委托業務費5.28萬元;⑤公務接待費4.38萬元;⑥公務用車運行維護費5.1萬元;⑦維修(護)費2萬元;⑧其他商品和服務支出3.94萬元。

3、機關資本性支出25萬元,其中基礎設施建設25萬元。

4.對事業單位經常性補助308.6萬元,其中:①工資福利支出275.42?萬元;②商品和服務支出33.18萬元。

5.對個人和家庭的補助支出203.42萬元。其中:①社會福利和救助190.77萬元;②其他對個人和家庭補助12.66萬元。

項目支出

1、人大工作經費4.74萬元,用于召開人大會及人大代表的各項會議費、培訓費、辦公經費等開支;

2、村級組織辦公經費22萬元,每村2萬元,用于各村委按規定標準安排的辦公費、印刷費、水電費、差旅費、維修(護)費、會議費、培訓費等日常公用經費支出。

3、虎馬嶺瑤族長鼓舞傳承基地環村道路(瑤族文化傳承發展資金)25萬元,用于虎馬嶺瑤族長鼓舞傳承基地環村道路建設工程項目款支付。

4、紀檢工作經費1.8萬元,用于鄉紀檢辦公室開展各項工作安排的辦公費、印刷費、水電費、差旅費、維修(護)費、會議費、培訓費等日常公用經費支出。

5、嚴重精神障礙患者監護責任實施以獎代補經費2.08萬元,用于對嚴重精神障礙患者監護責任人實施以獎代補的補助支出。?

三、2020年部門公共財政撥款“三公”經費預算情況

(一)因公出國(境)經費2020年預算0萬元,同比(增加)減少0萬元,(增長)下降0%。

(二)公務接待費2020年預算?11.08??萬元,同比減少?0.1??萬元,降低?0.09??%,變動的主要原因是:歷行節約,合理安排各項接待費用開支。此項經費主要用于工作開展按照有關規定各項公務接待安排。

(三)公務用車購置費2020年預算0萬元,同比增減??0 萬元,增長/降低?0 ?%,變動的主要原因是:無此項預算。

(四)公務用車運行維護費2020年預算9.20?萬元,其中:

公務用車運行維護費?9.20 ?萬元,同比減少??0.20 萬元,降低?2.13??%,變動的主要原因是:實行車改機制,全鄉公務用車運行費用下降。此項經費主要用于單位公務用車車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費用等支出。

四、2020年诚信在线官方网址性基金預算支出預算情況

2020年本部門無诚信在线官方网址性基金收支業務,因此沒有相應的诚信在线官方网址基金收支預算。

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第四部分:其他重要事項的說明

一、機關運行經費情況說明

2020年,本單位的機關運行經費一般公共預算?96.18??萬元,較2019年預算增加??23.86?萬元,增長?32.99?%,主要用于本部門為保證日常運轉發生的基本支出。如按規定的開支標準安排的辦公費、印刷費、水電費、差旅費、維修(護)費、會議費、培訓費等日常公用經費支出。

(說明:機關運行經費是指為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。)

二、诚信在线官方网址采購情況說明

2020年,诚信在线官方网址采購預算總額0?萬元,其中:诚信在线官方网址采購貨物預算0萬元,诚信在线官方网址采購工程預算0萬元,诚信在线官方网址采購服務預算0?萬元。

三、國有資產占有使用情況說明

目前,新華鄉辦公用房面積共?5435.52 ?平方米;共有機動車?5 輛,價值?59.59 ?萬元,其中,領導干部用車?0 輛,一般公務用車?2?輛,一般執法執勤用車?0 輛,特種專業技術用車?0??輛,其他用車?3??輛;單位價值20萬元至200萬元大型設備?0?臺,單位價值200萬元以上大型設備?0 臺。2020年,預算安排新建辦公用房?0 平方米,新建預算?0 萬元;預算安排購置大型設備?0 臺,購置預算?0 萬元;預算安排購置機動車0???輛,購置預算?0 萬元。

四、關于2020年預算績效情況說明

2020年,新華鄉實行績效目標管理的項目1個,涉及公共財政預算撥款8.32萬元;納入部門預算績效評價試點的項目1個,涉及公共財政預算撥8.32萬元。

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第五部分:名詞解釋

一、收入科目名詞解釋

1、財政撥款收入:指自治區財政部門當年撥付的資金。

2、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

3、經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

4、其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。

5、用事業基金彌補收支差額指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

二、支出科目名詞解釋

1、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

2、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

3、經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

4、社會保障和就業支出:反映诚信在线官方网址在社會保障與就業方面的支出。

5、商品和服務支出:反映單位購買商品和服務的支出。

6、對個人和家庭的補助支出:反映诚信在线官方网址用于對個人和家庭的補助支出。

三、“三公”經費

????納入財政預決算管理的“三公”經費,是指各部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外诚信在线官方网址間交通費、住宿費、旅費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出。

四、機關運行經費

為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

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附件:2020年部門預算信息公開表

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富川瑤族自治縣新華鄉人民诚信在线官方网址

 2020年6月1日? ? ?


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