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富川瑤族自治縣直屬機關后勤服務中心2020年部門預算安排及“三公”經費預算信息公開

2020-06-15 11:15     來源:富川瑤族自治縣直屬機關后勤服務中心
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第一部分:部門概況?

第二部分:2020年部門預算信息公開表

第三部分:2020年部門預算安排及“三公”經費預算報表說明

第四部分:其他重要事項的說明?

第五部分:名詞解釋


第一部分:部門概況

一、富川瑤族自治縣直屬機關后勤服務中心及所屬事業單位基本情況

(一)基本職能

富川瑤族自治縣直屬機關后勤服務中心成立于2003年4月(富政辦發[2003]14號),根據自治區、市和本縣的有關政策,結合實際,研究制定有關縣直機關事務工作的具體管理制度并組織實施;負責管理縣委、縣人民诚信在线官方网址機關大院的國有資產,包括土地使用權、房產管理; 負責縣委、縣人民诚信在线官方网址機關大院的辦公區、宿舍區水電、綠化、美化、亮化、環境衛生等行政事務管理與服務工作;負責兩個大院的人口管理、社區管理、精神文明建設、社會治安綜合治理、安全保衛、環境秩序整頓等工作;在縣節能工作部門指導下,負責全縣公共機構節能監督管理工作;承擔為參加車改的縣直機關和全縣應急突發事件提供應急和機要通信用車服務的責任;承擔全縣機關、事業單位辦公用房使用情況監督管理的責任;承辦縣委、縣人民诚信在线官方网址交辦的其他事項。

(二)機構設置情況

富川瑤族自治縣直屬機關后勤服務中心共有局屬單位1個。其中行政單位0個,局屬參照公務員管理事業單位1個,局屬非參照公務員管理全額事業單位0個。局屬參照公務員管理事業單位分別是:富川瑤族自治縣直屬機關后勤服務中心。

富川瑤族自治縣直屬機關后勤服務中心單位機關本級內設機構:設1室5股4個分中心共10個內設機構,即:辦公室、公共機構節能股、公務用車管理股、辦公用房管理股、財務股、保衛股、縣委機關后勤服務分中心、人大機關后勤服務分中心、诚信在线官方网址機關后勤服務分中心、政協機關后勤服務分中心共10個職能科室。??

二、人員構成情況

富川瑤族自治縣直屬機關后勤服務中心人員編制總數為55人,其中行政編制0人,事業編制55人,機關后勤服務中心聘用人員控制數0人。實有財政供養人數70人,其中行政在職0人,事業在職44人(含聘用人員控制數),離退休人員26人(其中享受離休待遇0人)。編外在職實有人數14

第二部分:2020年部門預算信息公開表(詳見附件)

一、收支預算總表

二、收入預算總表

三、支出預算總表

四、財政撥款收支預算總表

五、一般公共預算撥款支出預算表

六、诚信在线官方网址性基金預算撥款支出預算表

七、財政撥款支出經濟分類預算表

八、一般公共預算诚信在线官方网址預算支出經濟分類預算表

九、一般公共預算撥款基本支出預算表

十、部門“三公”、會議費、培訓費經費預算表

十一、國有資本經營預算支出表

十二、2020年度部門整體支出績效目標申報表

十三、2020年度部門項目支出績效申報表

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第三部分:2020年部門預算安排及“三公經費預算報表說明

一、2020年收支總體情況

(一)收入預算說明。

2020年部門預算總收入1968.05萬元,同比增加15.21增長0.78%其中:

1.一般公共預算撥款1968.05元,同比增加15.21元,增長0.78%。其中:經費撥款1968.05萬元,同比增加15.21元,增長0.78%;納入一般公共預算管理的非稅收入安排的資金0萬元,同比增加0萬元,增長0?%;收入增加的主要原因是新增食堂工作人員和司機工資

2.诚信在线官方网址性基金撥款0元,同比增加0元,增長0?%

3.國有資本經營收入安排0萬元同比增加0元,增長0?%

4.未納入預算管理的其他收入安排的資金0萬元,同比增加0萬元,增長0%。

5.上年結余收入0萬元,同比增長0?%

(二)支出預算說明。

2020年部門預算總支出1968.05萬元,同比增加15.21增長0.78%其中:

按支出功能分類科目劃分,共分為0:

(1)一般公共服務支出1832.34元,占支出總預算93.1%,同比增加21.34元,增長1.18?%支出增加的主要原因是新增食堂工作人員和司機工資

2社會保障和就業支出55.18萬元,占支出總預算2.8%,同比減少10.07元,減少15.43?%支出減少的主要原因是社保調整。

3衛生健康支出39.15萬元,占支出總預算1.91%,同比增加1.89萬元,增長5.07%,支出增加的主要原因是醫保繳費基數的提高。

4住房保障支出41.38萬元,占支出總預算2.11%,同比增加2.05萬元,增長5.21%,支出增加的主要原因是住房公積金繳費基數的提高。

按支出結構分類劃分,分為基本支出預算和項目支出預算

基本支出635.22元,占支出總預算的32.28%,同比增加106.86增長20.22%。

????項目支出1332.83元,占支出總預算的67.72%,同比減少91.65元,減少6.43?%。

二、2020年部門財政撥款支出預算情況

2020年度財政撥款支出1968.05萬元,同比增加15.21增長0.78%,其中:基本支出635.22萬元,增加106.86增長20.22%項目支出1332.83萬元同比減少91.65元,減少6.43?%。具體支出預算如下:

)一般公共預算支出按支出功能分類科目劃分

1.2010301行政運行492.61萬元,同比增加129.06元,增長35.5?%。增加的原因是職工工資的增加以及勞務派遣人員經費的增加其中:用于富川瑤族自治縣直屬機關后勤服務中心根據國家規定的基本工資和津補貼標準等安排的人員經費支出307.98萬元;用于富川瑤族自治縣直屬機關后勤服務中心日常運轉發生的基本支出45萬元,包括辦公費、水電費、培訓費、差旅費、接待費、會議費、辦公設備購置費、固定資產維修維護費、公務用車運行維護費等日常公用經費;用于根據國家規定的基本工資和津補貼標準等安排的退休人員經費支出10.4萬元用于退休干部生活補助

2.2101101行政單位醫療39.15萬元,占支出總預算1.91%,同比增加1.89萬元,增長5.07%,支出增加的主要原因是醫保繳費基數的提高。其中:用于公務員醫療補助。

3.2080505機關事業單位基本養老保險繳費支出55.18萬元,占支出總預算2.8%,同比減少10.07元,減少15.43?%支出減少的主要原因是社保調整。其中:用于基本養老保險繳費。

4.2210201住房公積金41.39萬元,41.38萬元,占支出總預算2.11%,同比增加2.05萬元,增長5.21%,支出增加的主要原因是住房公積金繳費基數的提高其中:用于住房公積金。

5.2012999其他群眾團體事務支出6.17萬元,同比增加0.73萬元,增長11.83%,增加的原因是工會經費的提高。其中:用于工會經費。

)一般公共預算支出按部門經濟科目劃分,共分為0

1.基本支出預算

基本支出預算?635.25元,占支出總預算32.28%,同比增加106.86增長20.22%。其中:

工資福利支出預算528.34元,占基本支出總預算83.17%,同比增加64.32萬元,增長13.86?%。主要是工資調整以及人員增加。 ?

商品和服務支出預算93.85元,占基本支出總預算14.77%,同比增加30.87萬元,增長49.02?%。主要辦公經費增加了支出。

對個人和家庭的補助支出預算12.02元,占基本支出總預算1.89%,同比增加10.66萬元,增長783.82?%。主要是離退休生活補貼列入預算增加了支出。

其他資本性支出預算0元,占基本支出總預算0?%,同比增加0元,增長0?%。

2.項目支出預算

項目支出1332.83元,占支出總預算67.72%%,同比減少91.65萬元,減少-6.43%。其中:

商品和服務支出預算1332.83萬元,占項目支出預算100?%,同比增加14.58萬元,增長1.11%。主要是由于兩大院維修費的增加

對個人和家庭的補助支出預算0萬元,占項目支出預算0%,同比增加0萬元,增長0?%。

其他資本性支出?0萬元,占項目支出預算0%,同比增加0萬元,增長0?%。

)一般公共預算支出按诚信在线官方网址經濟科目劃分,共分為0類。如:

1.機關工資福利支出529.35元??,其中:①工資獎金津補貼338.43元;②社會保障繳費103.64?元;③住房公積金41.39萬元;④其他工資福利支出45.89萬元。

2.機關商品和服務支出1426.68元,其中①辦公經費51.37元;②租賃費1124.09元;③公務接待費1元;④公務用車運行維護費100萬元;⑤維修(護)費9.46萬元;⑥其他交通費用36.12萬元;⑦工會經費6.9萬元;⑧差旅費10萬元;⑨水電費20萬元;⑩其他商品和服務支出67.74元。

3.對個人和家庭的補助支出12.02??元。其中:①生活補助1.09萬元;②其他對個人和家庭的補助支出10.93萬元。

(四)項目支出(按具體項目名稱、安排金額、具體內容等詳細情況分別描述)

1.?公務用車運行維護費,項目安排金額115萬元。一是為參加車改的縣直機關和全縣應急突發事件提供應急和機要通信用車服務;二是用于縣級公務用車的組織管理及日常業務工作,包括司勤人員管理、公務用車財政資金的管理、用車登記、調度及用車善后手續等業務;三是用于車輛的管理工作,包括車況的檢驗、年檢、維修、保養、油料使用、停車場地管理等車輛管理服務工作。

2.?公共機關節能專項經費,項目安排金額2.5萬元。用于全縣公共機構節能監督管理工作;用于全縣公共機構節能宣傳、教育、培訓,制定全縣公共機構節能目標和指標;用于全縣公共機構新技術、新產品的推廣利用,并組織實施。

3.?干部交流房及兩大院門衛室漏水修補,項目安排金額2.9萬元。

4.?老縣委大院健身室改造及原廣電局公租房改造項目經費15萬元。

5.?兩大院水電費20萬元。

6.?兩大院維護經費18.16萬元。

7.?評估公司對富麗華酒店進行評估工作經費5萬元。

8.?食堂工作人員和司機工資?30.19萬元。

9.?縣機關事業單位辦公場所租賃費(園區大廈)1120.52萬元。

10.?異地交流干部和掛職干部住房租金3.56萬元。

三、2020年部門公共財政撥款“三公”經費預算情況

(一)因公出國(境)經費2020年預算0萬元,同比增加0萬元,增長0%。

(二)公務接待費2020年預算1萬元,同比減少0.2萬元,下降16.67%。此項經費主要用于公務接待支出。

(三)公務用車購置費2020年預算0萬元,同比增加少0萬元,增長0%。

(四)公務用車運行維護費2020年預算100萬元,同比增加0萬元,增長0%。此項經費主要用于公務用車運行維護支出。

2020年诚信在线官方网址性基金預算支出預算情況

2020年本部門無诚信在线官方网址性基金收支業務,因此沒有相應的诚信在线官方网址基金收支預算。

第四部分:其他重要事項的說明

一、機關運行經費情況說明

2020年,富川瑤族自治縣直屬機關后勤服務中心的機關運行經費一般公共預算1968.05萬元,較2018年預算增加15.21萬元,增長0.78%,主要原因是新增增食堂工作人員和司機工資。(說明:機關運行經費是指為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。)

二、诚信在线官方网址采購情況說明

2020年,诚信在线官方网址采購預算總額0?萬元,其中:诚信在线官方网址采購貨物預算0?萬元,诚信在线官方网址采購工程預算0?萬元,诚信在线官方网址采購服務預算0?萬元。

三、國有資產占有使用情況說明

目前,富川瑤族自治縣直屬機關后勤服務中心辦公用房面積共200平方米;共有機動車43輛,價值723.46萬元,其中,領導干部用車0輛,一般公務用車42輛,一般執法執勤用車0輛,特種專業技術用車1輛,其他用車0輛 ;單位價值20萬元至200萬元大型設備0 臺,單位價值200萬元以上大型設備0臺。2020年,預算安排新建辦公用房0平方米,新建預算0萬元 ;預算安排購置大型設備0臺,購置預算0萬元;預算安排購置機動車0輛,購置預算0萬元。

四、關于2020年預算績效情況說明

2020年,富川瑤族自治縣直屬機關后勤服務中心實行績效目標管理的項目1個,涉及公共財政預算撥款2.5萬元;納入部門預算績效評價試點的項目1個,涉及公共財政預算撥2.5萬元。

第五部分:名詞解釋

一、收入科目名詞解釋

(一)財政撥款收入:指自治區財政部門當年撥付的資金。

(二)專戶資金收入:當年財政專戶核撥的資金,主要指部門按規定上繳財政專戶的各類诚信在线官方网址非稅收入。

(三)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

(四)經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

(五)上級補助收入:從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

(六)附屬單位上繳收入:附屬獨立核算單位按照有關規定上繳的收入。

二、支出科目名詞解釋

(一)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

(二)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

(三)經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

(四)事業單位對附屬單位補助支出:事業單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發生的支出。

(五)事業單位上繳上級支出:事業單位按照財政部門和主管部門的規定上繳上級單位的支出。

三、“三公”經費

????納入財政預決算管理的“三公”經費,是指各部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外诚信在线官方网址間交通費、住宿費、旅費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出。

四、機關運行經費

為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。


附件:2020年部門預算信息公開表

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