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富陽鎮2020年部門預算安排及“三公”經費預算信息公開

2020-06-15 11:00     來源:富陽鎮人民诚信在线官方网址
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富陽鎮2020年部門預算安排及“三公”經費預算信息公開


目??錄

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第一部分:部門概況?

第二部分:2020年部門預算信息公開表

第三部分:2020年部門預算安排及“三公”經費預算報表說明?

第四部分:其他重要事項的說明

第五部分:名詞解釋

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第一部分:部門概況

一、富陽鎮及所屬事業單位基本情況

(一)基本職能

1.認真貫徹執行黨的路線、方針、政策。

2.執行本級人民代表大會的決議和上級國家行政機關的決定和命令,發布決定和命令。

3.執行本行政區域內的經濟和社會發展計劃、預算,管理本行政區域內的經濟、教育、科學、文化、衛生、體育事業和財政、民政、公安、司法行政、計劃生育等行政工作。

4.保護社會主義的全民所有財產和勞動群眾集體所有的財產,保護公民私人所有的合法財產,維護社會秩序,保障公民的人身權利、民主權利和其他權利。

5.保護各種經濟組織的合法權益。

6.保障少數民族的權利和尊重少數民族的風俗習慣。

7.保障憲法和發現賦予婦女的男女平等,同工同酬和婚姻自由等各項權利。

8.任免、培訓、考核和獎懲行政工作人員。

9.支持和協調上級有關部門派駐本鎮單位的工作。

10.辦理上級人民诚信在线官方网址交辦的其他事項。

(二)機構設置情況

富陽鎮共有局屬單位9個。其中行政單位1個,局屬參照公務員管理事業單位1個,局屬非參照公務員管理全額事業單位7個。行政單位是富陽鎮人民诚信在线官方网址,參照公務員管理事業單位是富陽鎮財政所;非參照公務員管理全額事業單位分別是富陽鎮衛生和計劃生育服務所(與衛生和計劃生育辦公室合署辦公)、富陽鎮文化體育和廣播電視站、富陽鎮林業工作站(加掛農村能源站牌子)、富陽鎮國土規建環保安監所(四站合一)、富陽鎮社會保障服務中心、富陽鎮民政事務所,富陽鎮農機技術推廣站。?

富陽鎮機關本級內設機構:黨政辦公室(政務服務中心管理辦公室)、衛生和計劃生育辦公室、社會治安綜合治理委員會辦公室(綜治信訪維穩中心)、社會事務辦公室(民政辦公室)、經濟發展辦公室和監察室共6個職能科室。?

二、人員構成情況

富陽鎮人員編制總數為126個,其中行政編制42個,機關后勤服務中心聘用人員控制數3個,參公事業編制數8個,事業編制數73個。實有財政供養人數192人,其中行政在職37人,事業在職80人(含參公編、機關后勤控制數),離退休人員75(其中享受離休待遇0人)。編外在職實有人數0人。具體情況如下:?

(一)富陽鎮黨委、诚信在线官方网址機關。行政編制數42個,聘用人員控制數3個。財政供給單位編制內實有人員73人,其中行政編制在職人員37人,機關后勤服務中心聘用人員控制數3人,離退休人員33人。

(二)富陽鎮衛生和計劃生育服務所(與衛生和計劃生育辦公室合署辦公):事業編制數24個。財政供給單位編制內實有人員44人,其中事業編制在職人員22人,離退休人員22人。

(三)富陽鎮文化體育和廣播電視站:事業編制數5個。財政供給單位編制內實有人員10人,其中事業編在職人員5人,離退休人員5人。

(四)富陽鎮林業工作站(加掛農村能源站牌子):事業編制數8個。財政供給單位編制內實有人員8人,其中在職事業人員8人,離退休人員0人。

(五)富陽鎮國土規建環保安監所(四站合一):事業編制數24個。財政供給單位編制內實有人員35人,其中在職事業人員22人,離退休人員13人。

(六)社會保障服務中心:事業編制數3個。財政供給單位編制內實有人員3個,其中在職事業編人員3人,離退休人員0人。

(七)富陽鎮民政事務所:事業編制數6個。財政供給單位編制內實有人員6人,其中在職事業編人員6人,離退休人員0人。

(八)富陽鎮農機推廣站:事業編制數3個。財政供給單位編制內實有人員4人,其中在職事業編人員3人,離退休人員1人。

(九)富陽鎮財政所:參公事業編制數8個。財政供給單位編制內實有人員9人,其中在職參公事業編人員8人,離退休人員1人。

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第二部分:2020年部門預算信息公開表(詳見附件)

一、收支預算總表

二、收入預算總表

三、支出預算總表

四、財政撥款收支預算總表

五、一般公共預算撥款支出預算表

六、诚信在线官方网址性基金預算撥款支出預算表

七、財政撥款支出經濟分類預算表

八、一般公共預算诚信在线官方网址預算支出經濟分類預算表

九、一般公共預算撥款基本支出預算表

十、部門“三公”、會議費、培訓費經費預算表

十一、國有資本經營預算支出表

十二、2020年度部門整體支出績效目標申報表

十三、2020年度部門項目支出績效申報表

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第三部分:2020年部門預算安排及“三公”經費預算報表說明

一、2020年收支總體情況

(一)收入預算說明。

2020年部門預算總收入2183.35萬元,同比減少10.21萬元,下降0.47%,其中:

1.一般公共預算撥款?2183.35萬元,同比減少10.21萬元,下降0.47%。其中:經費撥款2183.35萬元,同比減少10.21萬元,下降0.47%。;納入一般公共預算管理的非稅收入安排的資金0萬元,同比增加(減少)0萬元,增長(下降)0?%;收入減少的主要原因是項目預算減少。

2.诚信在线官方网址性基金撥款0元,同比增加(減少)0萬元,增長(下降)0%。

3.國有資本經營收入安排0萬元,同比增加(減少)0萬元,增長(下降)0?%

4.未納入預算管理的其他收入安排的資金0萬元,同比增加(減少)0萬元,增長(下降)0%。

5.上年結余收入0萬元。

(二)支出預算說明。

2020年部門預算總支出2183.35萬元,同比減少10.21萬元,下降0.47%其中:

按支出功能分類科目劃分,共分為7:

(1)一般公共服務支出1067.59元,占支出總預算48.90%,同比增加563.57元,增長111.82?%。支出增加的主要原因是根據上級部門調整2020年村干工資在此功能分類科目核算,因此今年此科目增加了村干工資的數額。

(2)文化旅游體育與傳媒支出47.27萬元,占支出總預算2.17%,同比增加12.83元,增長37.25?%。支出增加的主要原因是在職人員工資提高。

(3)社會保障和就業支出 244.00萬元,占支出總預算11.18%,同比減少17.25元,下降6.6?%。支出減少的主要原因是我國城鎮職工基本養老保險單位繳費比例下調,從原來的20%下調至16%。

(4)衛生健康支出319.41萬元,占支出總預算14.63%,同比增加57.97元,增長22.17%。支出增加的主要原因是在職人員工資提高使得社會保險基數提高。

(5)節能環保支出 214.99萬元,占支出總預算9.85%,同比減少312.66元。減少的主要原因是2019年有富陽鎮被拆除畜禽養殖場和水產養殖網箱補償資金支出353.45萬元,而2020年減少了這部分支出。

(6)農林水支出支出165.54萬元,占支出總預算7.58%,同比減少317.77元,下降65.75%。支出減少的主要原因是根據上級部門調整2020年村干工資不在此功能科目分類科目核算。

(7)住房保障支出124.54 萬元,占支出總預算5.69%,同比增加3.09元,增長2.54%。支出增加的主要原因是在職人員工資提高使得住房公積金計提基數提高。

按支出結構分類劃分,分為基本支出預算和項目支出預算。

基本支出2023.23元,占支出總預算的92.67%,同比增加287.08元,增長16.53%。

????項目支出160.11元,占支出總預算的7.33%,同比減少297.3元,下降65.00?%

二、2020年部門財政撥款支出預算情況

2020年度財政撥款支出2183.35萬元,同比減少10.21萬元,下降0.47%其中:基本支出2023.23同比增加287.08元,增長16.53%項目支出160.11元,同比減少297.3元,下降65.00?%具體支出預算如下:

(一)一般公共預算支出按支出功能分類科目劃分。

1.????行政運行(诚信在线官方网址辦公廳(室)及相關機構事務)965.92萬元,同比增加581.29萬元,增長151.13?%。增加的主要原因村干工資、人大經費在此科目核算,支出增加。其中:用于富陽鎮根據國家規定的基本工資和津補貼標準等安排的人員經費支出774.05萬元;用于富陽鎮日常運轉發生的基本支出85.57萬元,包括工會經經費、辦公費、水電費、培訓費、差旅費、接待費、會議費、辦公設備購置費、固定資產維修維護費、公務用車運行維護費、律師顧問費等日常公用經費;用于富陽鎮項目支出(含人大經費、精神病障礙患者監護責任實施以獎代補)。

行政運行(財政事務)79.11萬元,同比減少11.26萬元,增長12.46%。減少的主要原因是人員減少、經費減少。其中:用于富陽鎮財政所根據國家規定的基本工資和津補貼標準等安排的人員經費支出68.11萬元,用于財政所日常運轉發生的基本支出11.00萬元,包括辦公費、水電費、培訓費、差旅費等日常公用經費。

2.????其他紀檢監察事務支出1.8萬元,同比增加1.8萬元,增長100%。增加的主要原因是2020年新增紀檢經費。用于富陽鎮紀律委員會日常運轉發生的基本支出,包括辦公費、差旅費等日常共用經費。

3.????其他群眾團體事務支出20.76萬元,同比減少1.6萬元,下降8.35%,增加的主要原因是工會會員工資提高。主要用于富陽鎮各單位工會經費支出。

4.????群眾文化支出47.27萬元同比增加12.83萬元,增長37.25%。增加的原因是在職人員工資提高。其中:用于文廣站根據國家規定的基本工資和津補貼標準等安排的人員經費支出42.14萬元,用于文廣站日常運轉發生的基本支出5.13萬元,包括辦公費、水電費、培訓費、差旅費、辦公費等日常公用經費。

5.????綜合業務管理支出26.01萬元同比增加6.26萬元,增長31.69%。增加的原因是在職人員工資提高。其中:用于社保所根據國家規定的基本工資和津補貼標準等安排的人員經費支出23.01萬元,用于社保所日常運轉發生的基本支出3.00萬元,包括辦公費、水電費、培訓費、差旅費、辦公費等日常公用經費。

6.????其他民政管理事務支出51.94萬元,同比增加12.48萬元,增長31.63%。增加的原因是在職人員工資提高。其中:用于民政辦根據國家規定的基本工資和津補貼標準等安排的人員經費支出45.94萬元,用于民政辦日常運轉發生的基本支出6萬元,包括辦公費、水電費、培訓費、差旅費、辦公費等日常公用經費。

7.????機關事業單位基本養老保險繳費支出支出166.05萬元,同比減少36萬元,下降17.82%。下降的原因是我國城鎮職工基本養老保險單位繳費比例下調,從原來的20%下調至16%。用于富陽鎮各單位養老保險支出。

8.????計劃生育機構支出行政單位醫療支出200.78萬元,同比增加53.87萬元,增長36.67%。增加的原因是計生站在職人員工資提高。其中:用于計生站根據國家規定的基本工資和津補貼標準等安排的人員經費支出178.23萬元,用于計生站日常運轉發生的基本支出22.55萬元,包括辦公費、水電費、培訓費、差旅費、辦公費等日常公用經費。

9.????行政單位醫療支出25.76萬元,同比減少0.62萬元,下降2.35%。減少的原因是財政所人員減少,經費減少。主要用于富陽鎮诚信在线官方网址、財政所基本醫療保險支出。

10.??事業單位醫療支出36.51萬元,同比增加2.28萬元,增長6.67?%。增加原因是人員工資提高,社會保險基數提高。主要用于富陽鎮計生站等事業單位基本醫療保險支出。

11.??公務員醫療補助支出55.58萬元,同比增加2.44萬元,增長4.59%。增加原因是社會保險基數提高。主要用于富陽鎮各單位公務員醫療補助支出。

12.??其他行政事業單位醫療支出0.77萬元,同比減少0.01萬元,下降1.28%。增加的原因是人員減少,經費減少。主要用于富陽鎮各單位大病醫療統籌費用支出。

13.??其他環境保護管理事務支出215萬元,同比增加37.8萬元,增長21.33%。增加的原因是在職人員工資提高。其中:用于國土村規安監所根據國家規定的基本工資和津補貼標準等安排的人員經費支出192.67萬元,用于社保所日常運轉發生的基本支出22.33萬元,包括辦公費、水電費、培訓費、差旅費、辦公費等日常公用經費。

14.??事業運行(農業農村)支出29.81萬元,同比增加7.95萬元,增長36.37%。增加的原因是人員工資提高,經費增加。其中:用于農機推廣站根據國家規定的基本工資和津補貼標準等安排的人員經費支出26.78萬元,用于農機推廣站日常運轉發生的基本支出3.03萬元,包括辦公費、水電費、培訓費、差旅費、辦公費等日常公用經費。

15.??事業機構支出83.73萬元,同比增加19.14萬元,增長29.63%。增加的原因是在職人員工資提高,經費增加。其中:用于林業站根據國家規定的基本工資和津補貼標準等安排的人員經費支出75.73萬元,用于林業站日常運轉發生的基本支出8萬元,包括辦公費、水電費、培訓費、差旅費、辦公費等日常公用經費。

16.??對村民委員會和村黨支部的補助支出52萬元,同比減少340.61元,下降86.76%。減少的原因是村干工資今年不在此科目核算。其中:用于富陽鎮各村委社區日常經費支出52萬元,包括垃圾清理費、辦公費、水電費等日常共用經費。

17.??住房公積金支出124.54萬元,同比增加3.09萬元,增長2.55%。增加的原因是在職人員工資提高,住房公積金計提基數提高。用于富陽鎮各單位住房公積金支出。

(二)一般公共預算支出按部門經濟科目劃分,共分為2類:

1.基本支出預算

基本支出預算2023.23元,占支出總預算92.67%,同比增加287.08元,增長16.53?%。其中:

工資福利支出預算1367.98元,占基本支出總預算67.61 %,同比增加112.29萬元,增長8.94?%。主要是工資調整,人員經費相應增加。 ?

商品和服務支出預算187.38元,占基本支出總預算9.26%,同比增加53.45萬元,增長39.91x%。主要诚信在线官方网址運行經費投入增加。

對個人和家庭的補助支出預算467.87元,占基本支出總預算23.12%,同比增加121.34萬元,增長35.02?%。主要是村務工資調整。

2.項目支出預算

項目支出160.11元,占支出總預算7.33%,同比減少297.3萬元,下降65?%。其中:

商品和服務支出預算64.68萬元,占項目支出預算40.4?%,同比增加34.19萬元,下降34.58%。主要是項目經費預算減少。

對個人和家庭的補助支出預算9.4萬元,占項目支出預算5.88%,同比減少349.15萬元,下降97.38%。主要是本年減少預算富陽鎮被拆除畜禽養殖場和水產養殖網箱補償350.45萬元支出。

資本性支出 86.03萬元,占項目支出預算53.72%,同比增加86.03萬元,增長100?%。主要是新增18.9萬元富陽林場至三板橋專用道路征地款、50萬元富陽鎮馬鞍山社區、新永社區村級基層組織建設項目、17.13萬元信立物流園征地項目經費。

(三)一般公共預算支出按诚信在线官方网址經濟科目劃分,共分為4類。如:

1.機關工資福利支出649.03元,其中:①工資獎金津補貼456.26元;②社會保障繳費128.66元;③住房公積金51.51萬元;其他工資福利支出9.6萬元。

2.機關商品和服務支出169.87萬元,其中:①辦公經費120.7萬元;②會議費4.3萬元;③委托業務費26.92萬元;培訓費2萬元;公務接待費1.7萬元;公務用車運行維護費10萬元;維修(護)費1.9萬元;其他商品和服務支出2.35萬元。

3.機關資本性支出(一)支出86.03萬元,其中:① 基礎設施建設50萬元;②土地征遷補償和安置支出36.03萬元。

4.?對事業單位經常性補助支出801.15萬元。其中,①工資福利支出718.95萬元;②商品和服務支出82.2萬元。

4.對個人和家庭的補助支出477.27元。其中:①社會福利和救助446.53萬元;②其他對個人和家庭補助30.74萬元。

(四)項目支出

1.富陽林場至三板橋專用道路征地款18.9萬元,主要是诚信在线官方网址用于道路征地補償款。

2.??富陽鎮馬鞍山社區村級基層組織建設項目25萬元,主要村部樓二樓建設。

3.?富陽鎮新永社區村級基層組織建設項目25萬元,主要村部樓二樓建設。

4.??公墓運營管理工作經費2萬元,主要用于富川縣公墓運營日常經費。

5.??紀檢工作經費1.8萬元,富陽鎮紀律委員會日常運轉發生的基本支出,包括辦公費、差旅費等日常共用經費。

6.?各項人大工作經費,項目金額8.88萬元,主要是诚信在线官方网址用于鎮級人大代表活動經費支出;

7.??信立物流園征地項目經費17.13萬元,主要用于工作人員勞務費等費用。

8.??嚴重精神障礙患者監護責任實施以獎代補9.4萬元,主要是诚信在线官方网址落實《落實嚴重精神障礙患者監護責任實施以獎代補政策的暫行辦法》嚴重精神障礙患者監護責任實施以獎代補預算資金;

9.??村級辦公經費52萬元,主要是诚信在线官方网址用于富陽鎮26個村委社區建設的工作經費。

三、2020年部門公共財政撥款“三公”經費預算情況

(一)因公出國(境)經費2020年預算0萬元,同比(增加)減少0萬元,(增長)下降0%。

(二)公務接待費2020年預算1.7萬元,與上年持平。此項經費主要用于公務接待支出。

(三)公務用車購置費2020年預算0萬元,同比(增加)減少0萬元,(增長)下降0%,(如有增長,必須說明增長原因)。

(四)公務用車運行維護費2020年預算10萬元,與上年持平,此項經費主要用于公車正常運行加油、維護費等支出。

四、2020年诚信在线官方网址性基金預算支出預算情況

2020年本部門無诚信在线官方网址性基金收支業務,因此沒有相應的诚信在线官方网址基金收支預算。

第四部分:其他重要事項的說明

一、機關運行經費情況說明

2020年,富陽鎮的機關運行經費一般公共預算105.19萬元,較2019年預算增加11.87萬元,增長12.72%,主要原因是主要原因是诚信在线官方网址運行費用投入增加。

(說明:機關運行經費是指為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。)

二、诚信在线官方网址采購情況說明

2020年,诚信在线官方网址采購預算總額0萬元,其中:诚信在线官方网址采購貨物預算0萬元,诚信在线官方网址采購工程預算0?萬元,诚信在线官方网址采購服務預算0萬元。

三、國有資產占有使用情況說明

目前,富陽鎮辦公用房面積共32989平方米;共有機動車5輛,價值56.36萬元,其中,領導干部用車0輛,一般公務用車4輛,一般執法執勤用車0輛,特種專業技術用車1輛,其他用車0輛;單位價值20萬元至200萬元大型設備0 臺,單位價值200萬元以上大型設備0臺。2020年,預算安排新建辦公用房0平方米,新建預算0萬元;預算安排購置大型設備0臺,購置預算0萬元;預算安排購置機動車0輛,購置預算0萬元。

四、關于2020年預算績效情況說明

2020年,富陽鎮實行績效目標管理的項目1個,涉及公共財政預算撥款9.4萬元;納入部門預算績效評價試點的項目1個,涉及公共財政預算撥9.4萬元。

第五部分:名詞解釋

一、收入科目名詞解釋

1財政撥款收入:指自治區財政部門當年撥付的資金。

2、 事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

3、經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

4、其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。

5、用事業基金彌補收支差額指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

二、支出科目名詞解釋

1、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出,包括職工工資、水電費、差旅費、會議費等日常公用經費兩部分。

2、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

3、經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

4、“三公”經費:納入自治區財政預決算管理的“三公”經費,是指自治區本級各部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外诚信在线官方网址間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

5、機關運行經費:指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費及其他費用。

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三、“三公”經費

????納入財政預決算管理的“三公”經費,是指各部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外诚信在线官方网址間交通費、住宿費、旅費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出。

四、機關運行經費

為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

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附件:2020年部門預算信息公開表

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富陽鎮人民诚信在线官方网址

2020年5月29日


關聯文件: