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蓮山鎮2020年部門預算安排及“三公”經費預算信息公開

2020-06-15 11:25     來源:蓮山鎮人民诚信在线官方网址
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蓮山鎮2020年部門預算安排及“三公”經費預算

信息公開

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目????錄

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第一部分:部門概況

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第二部分:2020年部門預算信息公開表

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第三部分:2020年部門預算安排及“三公”經費預算報表說明

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第四部分:其他重要事項的說明

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第五部分:名詞解釋

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第一部分:部門概況

一、蓮山鎮人民诚信在线官方网址及所屬事業單位基本情況

(一)基本職能

1、認真貫徹執行黨的路線、方針、政策;

????2、執行本級人民代表大會的決議和上級國家行政機關的決定和命令,發布決定和命令;

????3、執行本行政域內的經濟和社會發展計劃、預算,管理本行政區域內的經濟、教育、科學、文化、衛生、體育事業和財政、民政、公安、司法行政、計劃生育等行政工作;

????4、保護社會主義的全民所有的財產和勞動群眾集體所有的財產,保護公民私人所有的合法財產,維護社會秩序,保障公民的人身權利、民主權利和其他權利;

????5、保護各種經濟組織的合法權益;

????6、保障少數民族的權利和尊重少數民族的風俗習慣;

????7、保障憲法和法律賦予婦女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各項權利;

????8、任免、培訓、考核和獎懲行政工作人員;

????9、支持和協調上級有關部門派駐本鎮單位的工作;

??10、辦理上級人民诚信在线官方网址交辦的其他事項。

(二)機構設置情況

蓮山鎮人民诚信在线官方网址共有單位8個。其中行政單位1個,鎮屬參公單位1個,非參照公務員管理全額事業單位6個。行政單位是蓮山鎮人民诚信在线官方网址。屬參公單位是蓮山鎮財政所,非參照公務員管理全額事業單位分別是:蓮山鎮社會保障服務中心;蓮山鎮文化體育和廣播電視站;蓮山鎮人口和計劃生育服務所;蓮山鎮林業工作站;蓮山鎮民政事務所;蓮山鎮國土規建環保安監所。?

二、人員構成情況

蓮山鎮人民诚信在线官方网址及所屬事業單位人員編制總數為75人,其中行政編制數33人,后勤事業編制數2人,參公事業編制5人,事業編制34人。現有行政在職27人,后勤事業編在職2人,參公事業在職5人,事業在職33人。具體情況如下:?

(一)蓮山鎮人民诚信在线官方网址。核定行政編制33人,后勤事業編2人。現實有行政編為27人,后勤事業編2人,退休人員9人中。 ???

(二)?蓮山鎮財政所。核定編制數5人,實有人數5人。

(三)蓮山鎮社會保障服務中心。核定編制為3人。實有人數4人。

(四)蓮山鎮文化體育和廣播電視站。核定編制數是3人。,實有人數為2人,退休人員2人。

(五)蓮山鎮人口和計劃生育服務所。核定編制數是11人,現實有人數10人,退休人員5人。

(六)蓮山鎮林業工作站。核定編制數是4人,現實有人數5人,退休人員3人。

(七)蓮山鎮民政事務所。核定編制數是3人,現實有人數2人,退休人員1人。

(八)蓮山鎮國土規建環保安監所。核定編制數是8人,現實有人數8人,退休人員6人。

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第二部分:2020年部門預算信息公開表(詳見附件)

一、收支預算總表

二、收入預算總表

三、支出預算總表

四、財政撥款收支預算總表

五、一般公共預算撥款支出預算表

六、诚信在线官方网址性基金預算撥款支出預算表

七、財政撥款支出經濟分類預算表

八、一般公共預算诚信在线官方网址預算支出經濟分類預算表

九、一般公共預算撥款基本支出預算表

十、部門“三公”、會議費、培訓費經費預算表

十一、國有資本經營預算支出表

十二、2020年度部門整體支出績效目標申報表

十三、2020年度部門項目支出績效申報表

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第三部分:2020年部門預算安排及“三公經費預算報表說明

一、2020年收支總體情況

(一)收入預算說明。

2020年部門預算總收入1132.35萬元,同比增加142.67萬元,增長14.41%,其中:

1.一般公共預算撥款 1132.35萬元,同比增加142.67萬元,增長14.41?%。其中:經費撥款1132.35萬元,同比增加142.67萬元,增長14.41?%;納入一般公共預算管理的非稅收入安排的資金0萬元,同比增加(減少)0萬元,增長(下降)0%;收入增加的主要原因是人員增加,基本工資調增,工資基數增加。

2.诚信在线官方网址性基金撥款0萬元,同比增加(減少)0萬元,增長(下降)0?%。

(二)支出預算說明。

2020年部門預算總支出1132.35萬元,同比增加142.67萬元,增長14.41%,其中:

按支出功能分類科目劃分,共分為x:

(1)一般公共服務支出363.11萬元,占支出總預算32%,同比增加48.01萬元,增長15.24?%。支出增加的主要原因是人員增加,工資調增,工資基數增加,人員經費增加。

(2)文化旅游體育與傳媒支出21.32萬元,占支出總預?算1.9%,同比減少3.21萬元,減少13.09?%。支出減少的主要原因是人員減少,人員經費減少。。

(3)社會保障和就業支出143.44萬元,占支出總預算12.67%,同比減少13.82萬元,減少8.79?%。支出減少的主要原因是機關事業單位基本養老保險減少。

(4)衛生健康支出150.15萬元,占支出總預算13.26%,同比增加18.68萬元,增長14.21?%。支出增加的主要原因是人員增加,基本醫療保險、公務員醫療保險增加,工資基數增加,人員經費增。

(五)節能環保支出100.77萬元,占支出總預算8.9%,同比增加38.11萬元,增長60.82%。支出增加的主要原因是工資基數調增,人員經費增加。

(六)農林水支出286.16萬元,占支出總預算25.27%,同比增加54.7萬元,增加23.63%。支出增加的主要原因是人員增加,人員經費增加。

(八)住房保障支出67.39萬元,占支出總預算5.95%,同比增加1.4萬元,增加2.1%。支出增加的主要原因是工資基數增加,人員經費增加。

按支出結構分類劃分,分為基本支出預算和項目支出預算

基本支出1066.69萬元,占支出總預算的94.2%,同比增加148.48萬元,增長16.17%。

????項目支出65.66萬元,占支出總預算的5.8%,同比減少5.81萬元,下降8.13?%。

二、2020年部門財政撥款支出預算情況

2020年度財政撥款支出1132.35萬元,同比增加142.67萬元,增長14.41%,其中:

基本支出1066.69萬元,同比增加148.48萬元,增長16.17%。

項目支出65.66萬元,占支出總預算的5.8%,同比減少5.81萬元,下降8.13?%。

具體支出預算如下:

(一)一般公共預算支出按支出功能分類科目劃分

1.行政運行349.96萬元,同比增加34.86萬元,增長11.06%。主要用于蓮山鎮人民诚信在线官方网址、財政所保證日常運轉發生的基本支出。根據國家規定的基本工資和津補貼標準等安排的人員經費支出、按規定的開支標準安排的包括辦公費、水電費、培訓費、差旅費、接待費、會議費、辦公設備購置費、固定資產維修維護費、公務用車運行維護費等日常公用經313.19萬元;蓮山財政所根據國家規定的基本工資和津補貼標準等安排的人員經費支出、按規定的開支標準安排的包括辦公費、水電費、培訓費、差旅費、接待費、會議費、辦公設備購置費、固定資產維修維護費、公務用車運行維護費等日常公用經費36.77萬元;為保證維穩工作、其他紀檢監察事務支出及工會日常運轉發生的支出經費13.15萬元。???????????????????????

2.群眾文化21.32萬元。主要用于文廣站為保證日常運轉發生的基本支出。如根據國家規定的基本工資和津補貼標準等安排的人員經費支出、按規定的開支標準安排的日常公用經費支出。

3. 綜合業務管理34.41萬元。主要用于社保所為保證日常運轉發生的基本支出。如根據國家規定的基本工資和津補貼標準等安排的人員經費支出、按規定的開支標準安排的日常公用經費支出。

4. 其他民政管理事務支出19.16萬元。主要用于民政辦為保證日常運轉發生的基本支出。如根據國家規定的基本工資和津補貼標準等安排的人員經費支出、按規定的開支標準安排的日常公用經費支出。

5.機關事業單位基本養老保險89.86萬元,全部是基本支出預算。是根據自治區統一規定,按行政機關在職職工工資總額的一定比例計繳的養老保險。

6.?計劃生育機構88.66萬元。主要用于計生所為保證日常運轉發生的基本支出。如根據國家規定的基本工資和津補貼標準等安排 的人員經費支出、按規定的開支標準安排的辦公費、印刷費、水電費、差旅費、維修(護)費、會議費、培訓費等日常公用經費支出。

7.?行政單位醫療16.79萬元,全部是基本支出預算。是根據自治區統一規定,按行政機關在職職工工資總額的一定比例計繳的醫療保險。

8.?事業單位醫療16.91萬元,全部是基本支出預算。是根據自治區統一規定,按事業單位在職職工工資總額的一定比例計繳的醫療保險。

9.?公務員醫療補助27.42萬元,全部是基本支出預算。是根據自治區統一規定,按行政單位、事業單位在職職工工資總額的一定比例計繳的醫療保險。?

10.?其他行政事業單位醫療支出0.37萬元,全部是基本支出預算。是根據自治區統一規定,按行政單位、事業單位在職職工工資總額的一定比例計繳的醫療保險。?

11.?其他環境保護管理事務支出71.03萬元。主要用于國土規建環保安監所為保證日常運轉發生的基本支出。如根據國家規定的基本工資和津補貼標準等安排 的人員經費支出、按規定的開支標準安排的辦公費、印刷費、水電費、差旅費、維修(護)費、會議費、培訓費等日常公用經費支出。農村環境保護29.74萬元。

13. 事業運行(農業)21.65萬元。主要用于農業服務中心為保證日常運轉發生的基本支出。如根據國家規定的基本工資和津補貼標準等安排的人員經費支出、按規定的開支標準安排的日常公用經費支出。

14.?林業事業機構44.71萬元。主要用于林業站為保證日常運轉發生的基本支出。如根據國家規定的基本工資和津補貼標準等安排的人員經費支出、按規定的開支標準安排的日常公用經費支出。

15. 對村民委員會和村黨支部的補助219.79萬元,用于村委干部、村務工作者及村民小組長等人員的生活補助支出。

16.?住房公積金67.39萬元,全部是基本支出預算。是按照國家統一規定,為單位職工計繳的住房公積金。

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)一般公共預算支出按部門經濟科目劃分,共分為x

1.基本支出預算

基本支出預算 1066.69萬元,同比增加148.48萬元,增長16.17%。其中:

工資福利支出預算742.28萬元,占基本支出總預算 69.59?%,同比增加61.75萬元,增長9??%。主要是工資調整以及人員增加等原因。 ?

商品和服務支出預算116.35萬元,占基本支出總預算10.9%,同比增加38.37萬元,增長49.2?%。

對個人和家庭的補助支出預算208.06萬元,占基本支出總預算 ?19.5?%,同比增加48.37萬元,增長30.29%。主要是提高了村干部的待遇。

2.項目支出預算

項目支出65.66萬元,65.66萬元,占支出總預算的5.8%,同比減少5.81萬元,下降8.13?%。

商品和服務支出預算31.26萬元,占項目支出預算47.61?%。

對個人和家庭的補助支出預算4.66萬元,占項目支出預算7.1%.

其他資本性支出29.74萬元,占項目支出預算45.29%。

)一般公共預算支出按诚信在线官方网址經濟科目劃分,共分為x類。如:

1.機關工資福利支出411.96萬元 ?,其中:①工資獎金津補貼290.17萬元;②社會保障繳費 81.42萬元;③ 住房公積金33.57萬元;④其他工資福利支出6.8萬元。

2.機關商品和服務支出108.54萬元,其中:①辦公經費69.63萬元;②會議費3.41萬元;③培訓費3.61萬元;④委托業務費111.85萬元;⑤公務接待費10.02萬元;⑥公務用車運行維護費6.27萬元;⑦維修(護)費2.34萬元;⑧其他商品和服務支出1.42萬元。

3.機關資本性支出29.74萬元,其中其他資本性支出29.74萬元。

4.對事業單位經常性補助369.38萬元,其中①工資福利支出330.32萬元;②商品和福利支出39.06萬元。

5.對個人和家庭的補助支出212.73萬元。其中:①社會福利和救助196.23萬元;②其他對個人和家庭補助16.5萬元。

(四)項目支出(按具體項目名稱、安排金額、具體內容等詳細情況分別描述)

1.村級組織辦公經費:該項目預算支出24萬元,主要是用于我鎮11個村委及1個社區開展各項工作的經費支出。

2.人大工作經費:該項目預算支出5.46萬元,主要是用于我鎮人大事務的辦公費、培訓費、人大代表活動經費以及征訂有關人大的各類報刊、資料費用。

3.嚴重精神障礙患者監護責任實施以獎代補經費:該項目預算支出4.66萬元,主要用于嚴重精神障礙患者監護家庭的生活補助。

4.紀檢工作經費:該項目預算支出1.8萬元,主要用于紀委開展日常工作的費用。

5.蓮山鎮龜石水庫庫區移民水箱養殖拆除補助資金:該項目預算支出29.74萬元,主要是用于庫區移民水箱拆除的補助。

三、2020年部門公共財政撥款“三公”經費預算情況

(一)因公出國(境)經費2020年預算0萬元,同比(增加)減少0萬元,(增長)下降0%,無此項經費預算。

(二)公務接待費2020年預算12.79萬元,同比減少0.11萬元,下降8%。我鎮落實中央“八項規定”及自治區有關規定,杜絕公款大吃大喝和嚴禁到高消費娛樂場所消費,公務接待盡量安排在單位食堂,嚴格實行來函按標準接待制度。

(三)公務用車購置費2019年預算0萬元,同比增加(減少)0萬元,(增長)下降0%,無此項經費預算。

(四)公務用車運行維護費2019年預算6.27萬元,同比無增減。

2020年诚信在线官方网址性基金預算支出預算情況

2020年本部門無诚信在线官方网址性基金收支業務,因此沒有相應的诚信在线官方网址基金收支預算。

第四部分:其他重要事項的說明

一、機關運行經費情況說明

2020年,蓮山鎮的機關運行經費一般公共預算77.28萬元,較2019年預算增加19.98萬元,增長34.87%,主要原因該經費用于開展扶貧工作及其他日常事務,保證各項工作正常運轉。

(說明:機關運行經費是指為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。)

二、诚信在线官方网址采購情況說明

2020年,诚信在线官方网址采購預算總額0萬元,其中:诚信在线官方网址采購貨物預算0?萬元,诚信在线官方网址采購工程預算0?萬元,诚信在线官方网址采購服務預算0萬元。

三、國有資產占有使用情況說明

目前,蓮山鎮人民诚信在线官方网址辦公用房面積共908平方米;共有機動車3輛,價值37.98萬元,其中,領導干部用車0輛,一般公務用車3輛,一般執法執勤用車0輛,特種專業技術用車0輛,其他用車0輛,單位價值20萬元至200萬元大型設備0 臺,單位價值200萬元以上大型設備0臺。2019年,預算安排新建辦公用房0平方米,新建預算0萬元。預算安排購置大型設備0臺,購置預算0萬元;預算安排購置機動車0輛,購置預算0萬元。

四、關于2020年預算績效情況說明

2020年,蓮山鎮實行績效目標管理的項目1個,涉及公共財政預算撥款4.66萬元;納入部門預算績效評價試點的項目1個,涉及公共財政預算撥4.66萬元。

第五部分:名詞解釋

一、收入科目名詞解釋

1、財政撥款收入:指自治區財政部門當年撥付的資金。

2、一般公共預算撥款收入:是指財政部門用一般預算收入安排的預算單位資金。

3、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

4、經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

5、其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入

二、支出科目名詞解釋(請列公開內容中專業性名詞較強的名詞并進行名詞解釋,不少于5個,例如:

1、基本支出:指為保證單位正常運轉,完成日常工作任務而發生的各項支出,包括職工工資、水電費、差旅費、會議費等日常公用經費兩部分。?

2、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

3、經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

4、機關工資福利支出:指機關和參照公務員法管理的事業單位(以下簡稱參公事業單位)在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社保保險費等。

5、機關商品和服務支出:指機關和參公事業單位購買商品和服務的各類支出,不包括用于購置固定資產、戰略性和應急性物資儲務等資本性支出。

三、“三公”經費

????納入財政預決算管理的“三公”經費,是指各部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外诚信在线官方网址間交通費、住宿費、旅費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出。

四、機關運行經費

為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

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附件:2020年部門預算信息公開表

預算公開表.XLS


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蓮山鎮人民诚信在线官方网址

2020年5月29日


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