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富川瑤族自治縣二輕工業聯社2020年部門預算安排及“三公”經費預算信息公開

2020-06-15 11:55     來源:富川瑤族自治縣人民诚信在线官方网址
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富川瑤族自治縣二輕工業聯社?

2020年部門預算安排及“三公”經費預算信息公開

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???????2020年6月

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目??? 錄

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第一部分:部門概況

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第二部分:2020年部門預算信息公開表

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第三部分:2020年部門預算安排及“三公”經費預算報表說明

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第四部分:其他重要事項的說明

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第五部分:名詞解釋

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第一部分:部門概況

一、富川瑤族自治縣二輕工業聯社所屬事業單位基本情況

(一)基本職能

負責全縣城鎮集體企業的行業指導和管理工作,根據國家的產業政策和本地區的實際情況,研究和擬定二輕行業的發展規劃;指導二輕行業改革和調整結構,建立現代化企業制度;指導、檢查、監督企業的安全生產;匯集和分析二輕行業的生產動態;協調行業內部關系,指導行業開展互助合作和業務活動;為企業提供政策、技術、信息等咨詢服務。

(二)機構設置情況

富川瑤族自治縣二輕工業聯社為參照公務員管理事業單位。機關本級內設機構:辦公室、財務股、安全生產技術股共3個職能股室。

二、人員構成情況

富川瑤族自治縣二輕工業聯社人員編制總數為8人,其中行政編制0人,事業編制8人,機關后勤服務中心聘用人員控制數0人。實有財政供養人數8人,其中行政在職0人,事業在職8人(含聘用人員控制數),離退休人員11人(其中享受離休待遇0人)。編外在職實有人數2人。

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第二部分:2020年部門預算信息公開表(詳見附件)

一、收支預算總表

二、收入預算總表

三、支出預算總表

四、財政撥款收支預算總表

五、一般公共預算撥款支出預算表

六、诚信在线官方网址性基金預算撥款支出預算表

七、財政撥款支出經濟分類預算表

八、一般公共預算诚信在线官方网址預算支出經濟分類預算表

九、一般公共預算撥款基本支出預算表

十、部門“三公”、會議費、培訓費經費預算表

十一、國有資本經營預算支出表

十二、2020年度部門整體支出績效目標申報表

十三、2020年度部門項目支出績效申報表

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第三部分:2020年部門預算安排及“三公”經費預算報表說明

一、2020年收支總體情況

(一)收入預算說明。

2020年部門預算總收入117.79萬元,同比減少1.62萬元,下降1.3%,其中:

1.一般公共預算撥款117.79萬元,同比減少1.62萬元,下降1.3?%。其中:經費撥款117.79萬元,同比減少1.62萬元,下降1.3?%;收入減少的主要原因是工資調整以及人員減少。

2.上年結余收入0萬元,

(二)支出預算說明。

2020年部門預算總支出117.79萬元,同比減少1.62萬元,下降1.3%,其中:

按支出功能分類科目劃分,共分為:

(1)一般公共服務支出1.37元,占支出總預算1.16%,同比減少0.06元,下降3.95?%。支出減少的主要原因是工資調整以及人員減少。

(2)社會保障和就業支出11萬元,占支出總預算9.33%,同比減少4.08元,下降27?%。支出減少的主要原因是工資調整以及人員減少。

(3)衛生健康支出8.93萬元,占支出總預算7.58%,同比增加1.12萬元,增長14.37%,增加的主要原因是工資調整、養老保險等保險基數增加。

(4)資源勘探信息等支出88.23萬元,占支出總預算75%,同比增加2.22萬元,增長2.57%,增加的主要原因是工資調整、養老保險等保險基數增加。

(5)住房保障支出8.26萬元,占支出總預算6.93%,同比減少0.83萬元,下降9%,減少的主要原因是工資調整以及人員減少

按支出結構分類劃分,分為基本支出預算和項目支出預算。

基本支出117.79元,占支出總預算的100%,同比增加6.38元,增長5.72%。

??? 項目支出0元,占支出總預算的0%,同比減少8元,下降100?%

二、2020年部門財政撥款支出預算情況

2020年度財政撥款支出117.79萬元,同比減少1.62萬元,下降1.3%,其中:基本支出117.79萬元,同比增加6.38元,增長5.72%。;項目支出0萬元,同比減少8萬元,下降100%。具體支出預算如下:

(一)一般公共預算支出按支出功能分類科目劃分。

1.行政運行88.23萬元,同比增加2.22萬元,增長2.57%。增加的原因是工資的調整等。其中:用于富川瑤族自治縣二輕工業聯社根據國家規定的基本工資和津補貼標準等安排的人員經費支出65.6萬元;用于富川瑤族自治縣二輕工業聯社日常運轉發生的基本支出16萬元,包括辦公費、水電費、培訓費、差旅費、接待費、會議費、辦公設備購置費、固定資產維修維護費、公務用車運行維護費等日常公用經費;用于根據國家規定的基本工資和津補貼標準等安排的退休人員經費支出4.4萬元。

?2. 其他群眾團體事務支出1.37萬元,同比減少0.05萬元,下降4%,減少的原因是工資調整以及人員減少,是根據總工會統一規定,按事業單位在職職工基本工資的一定比例計繳的工會經費。

3.事業單位醫療4.12萬元,同比減少0.39萬元,下降8.77?%。減少的原因工資調整以及人員減少,全部是基本支出預算。是根據自治區統一規定,按行政機關在職職工工資總額的一定比例計繳的醫療保險。

4.?公務員醫療補助4.73萬元,同比增加1.52萬元,增長47%,增加的原因是工資的調整等。全部是基本支出預算。是根據自治區統一規定,按事業單位在職職工工資總額的一定比例計繳的醫療保險。?

5. 住房公積金8.25萬元,同比減少0.83萬元,下降9.15%,減少的原因是工資的調整以及人員減少等。全部是基本支出預算。是按照國家統一規定,為單位職工計繳的住房公積金。

(二)一般公共預算支出按部門經濟科目劃分,共分為類:

1.基本支出預算

基本支出預算117.79元,占支出總預算 100 %,同比增加6.38元,增長5.72%。其中:

工資福利支出預算94.81元,占基本支出總預算 80.49 %,同比減少0.55萬元,下降0.5 ?%。主要是工資調整以及人員減少等原因。?

商品和服務支出預算17.38元,占基本支出總預算14.75%,同比增加3.47萬元,增長24.92?%主要是人員的變動,人員經費標準提高等原因增加了支出。

對個人和家庭的補助支出預算5.60元,占基本支出總預算4.76 %,同比增加3.46萬元,增長162?%。主要是2020年增加了退休人員生活補助等原因增加了支出。

其他資本性支出預算0元,

2.項目支出預算

項目支出 0元,

工資福利支出預算 0 萬元,。

對個人和家庭的補助支出預算0萬元,

其他資本性支出0萬元,

(三)一般公共預算支出按诚信在线官方网址經濟科目劃分,共分為類。如:

1.機關工資福利支出94.81元? ,其中:①工資獎金津補貼63.17元;②社會保障繳費21.79?元;③ 住房公積金8.25萬元;④其他工資福利支出1.6萬元

2機關商品和服務支出17.37萬元,其中辦公經費15.6萬元,會議費0.05萬元,培訓費0.1萬元,公務接待1.2萬元,其他商品和服務支出0.42萬元。

3. 對個人和家庭的補助支出5.6元。其中:①社會福利和救助0.93萬元②其他對個人和家庭的補助4.67萬元

(四)項目支出

項目支出0萬元,原因本年本單位無此項支出。

三、2020年部門公共財政撥款“三公”經費預算情況

(一)因公出國(境)經費2020年預算0萬元,

(二)公務接待費2020年預算1.2萬元,同比增加0.2萬元,增長20%,原因是物價上漲,費用有所增加。此項經費主要用于公務接待等支出。

(三)公務用車購置費2020年預算0萬元,無此項支出。

(四)公務用車運行維護費2020年預算0萬元,無此項支出。

四、2020年诚信在线官方网址性基金預算支出預算情況

2020年本部門無诚信在线官方网址性基金收支業務,因此沒有相應的诚信在线官方网址基金收支預算。

第四部分:其他重要事項的說明

一、機關運行經費情況說明

2020年,富川瑤族自治縣二輕工業聯社的機關運行經費一般公共預算17.37萬元,較2019年預算減少3.74萬元,下降17.71%,主要原因是工作調動人員減少1人。

(說明:機關運行經費是指為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。)

二、诚信在线官方网址采購情況說明

2020年,诚信在线官方网址采購預算總額0萬元,其中:诚信在线官方网址采購貨物預算0萬元,诚信在线官方网址采購工程預算0萬元,诚信在线官方网址采購服務預算0萬元。

三、國有資產占有使用情況說明

目前,富川瑤族自治縣二輕工業聯社辦公用房面積共97.33平方米;共有機動車0輛,價值0萬元,其中,領導干部用車0輛,一般公務用車0輛,一般執法執勤用車0輛,特種專業技術用車0輛,其他用車0輛,單位價值20萬元至200萬元大型設備0 臺,單位價值200萬元以上大型設備0臺。2020年,預算安排新建辦公用房0平方米,新建預算0萬元;預算安排購置大型設備0臺,購置預算0萬元;預算安排購置機動車0輛,購置預算0萬元.

四、關于2020年預算績效情況說明

2020年,富川瑤族自治縣二輕工業聯社實行績效目標管理的項目0個,涉及公共財政預算撥款0萬元;納入部門預算績效評價試點的項目0個,涉及公共財政預算撥0萬元。

第五部分:名詞解釋

一、收入科目名詞解釋

1.財政撥款收入:指自治區財政部門當年撥付的資金。

2.事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

3.經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

4.其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。

5.用事業基金彌補收支差額指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

二、支出科目名詞解釋

1、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

2、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

3、經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

4. 年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

5. 年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年 按有關規定繼續使用的資金。

三、“三公”經費

??? 納入財政預決算管理的“三公”經費,是指各部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外诚信在线官方网址間交通費、住宿費、旅費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出。

四、機關運行經費

為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

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附件:2020年部門預算信息公開表

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?富川瑤族自治縣二輕工業聯社(蓋章)

2020年 6 月 2 日

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部門預算“三公經費”公開.XLS


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