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富川瑤族自治縣人民法院2020年部門預算安排及“三公”經費預算信息公開

2020-06-15 11:54     來源:縣法院
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富川瑤族自治縣人民法院

2020年部門預算安排及“三公”經費預算信息公開

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第一部分:部門概況

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第二部分:2020年部門預算信息公開表

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第三部分:2020年部門預算安排及“三公”經費預算報表

說明

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第四部分:其他重要事項的說明

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第五部分:名詞解釋

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第一部分:部門概況

一、富川縣人民法院基本情況

(一)基本職能

一、富川瑤族自治縣人民法院是國家的審判機關,依法獨立公正行使審判權,對富川瑤族自治縣人民代表大會及其常務委員會負責并報告工作。主要職責是:

(一)依法審理法律規定應由富川瑤族自治縣人民法院管轄的第一審刑事、民事、行政訴訟案件以及法律規定的其他案件。

(二)審理上級人民法院指令再審的案件;審理本院發生的法律效力的判決、裁定提起再審的案件。

(三)依法審理上級人民法院交由其審理的刑事、民事、行政案件。

(四)依法行使司法決定權和司法執行權。執行由其作為一審法院的終審裁決或行政機關申請執行的非訴行政案件。

(五)負責對人民調解委員會的調解工作進行業務指導。

(六)負責本院的政治思想、內部監督、教育培訓、法制宣傳、司法行政事務、司法警察等工作。

(七)承辦其他應由富川瑤族自治縣人民法院負責的工作。

(二)機構設置情況

?根據上述職責,富川瑤族自治縣人民法院設立9個內設機構:立案庭(訴訟服務中心)、刑事審判庭、民事審判庭、綜合審判庭、執行局、政治部、綜合辦公室、審判管理辦公室(研究室)、司法警察大隊。設立4個派出機構:富川瑤族自治縣人民法院富陽人民法庭、富川瑤族自治縣人民法院古城人民法庭、富川瑤族自治縣人民法院朝東人民法庭、富川瑤族自治縣人民法院福利人民法庭。內設(派出)機構規格為正股級。

二、人員構成情況

富川瑤族自治縣人民法院人員編制總數為85人(其中單列管理供紀委派駐機構使用的編制4人),其中政法專項編制85人。實有財政供養人數113人,其中編內在職80人,離退休人員33人(其中享受離休待遇1人)。編外在職32人(其中勞務派遣31人,聘用1人)。

?第二部分:2020年部門預算信息公開表(詳見附件)

一、收支預算總表

二、收入預算總表

三、支出預算總表

四、財政撥款收支預算總表

五、一般公共預算撥款支出預算表

六、诚信在线官方网址性基金預算撥款支出預算表

七、財政撥款支出經濟分類預算表

八、一般公共預算诚信在线官方网址預算支出經濟分類預算表

九、一般公共預算撥款基本支出預算表

十、部門“三公”、會議費、培訓費經費預算表

十一、國有資本經營預算支出表

十二、2020年度部門整體支出績效目標申報表

十三、2020年度部門項目支出績效申報表

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第三部分:2020年部門預算安排及“三公”經費預算報表說明

一、2019年收支總體情況

(一)收入預算說明。

2020年部門預算總收入2010萬元,同比增加395萬元,增長24%,其中:

1.一般公共預算撥款2010萬元,同比增加395萬元,增長24%。其中:經費撥款1463萬元,同比增加124萬元,增長9?%;納入一般公共預算管理的非稅收入安排的資金0萬元,同比增加(減少)0萬元,增長(下降)0%;提前下達的資金547萬元,同比增加271萬元。收入增加的主要原因是人員經費有所增加,提前下達的重點項目業務裝備經費增加300萬元。

2.诚信在线官方网址性基金撥款0元,同比增加(減少)0萬元,增長(下降)0?%。

(二)支出預算說明。

2020年部門預算總支出2010萬元,同比增加395萬元,增長24%,其中:

按支出功能分類科目劃分,共分為:

1)一般公共服務支出15元,占支出總預算0.7%,同比增加1萬元,增長7?%增長的主要原因是工會經費增加。

2)公共安全支出1690萬元,占支出總預算的84%,同比增加397元,增長30%。增長的主要原因是增加重點項目業務裝備經費支出。

3)社會保障和就業支出125萬元,占支出總預算的6%,同比減少18元,下降12%。下降的主要原因是人員減少。

4)衛生健康支出86萬元,占支出總預算的4.3%,同比增加7元,增長9%。增長的主要原因是人員工資增加導致醫療保險及醫療補助增加。

5)住房保障支出93萬元,占支出總預算的5%,同比增加7元,增長8%。增長的主要原因是人員工資增加導致住房公積金支出增加。

按支出結構分類劃分,分為基本支出預算和項目支出預算。

基本支出1402萬元,占支出總預算的70%,同比增加149元,增長11%。增長的原因是人員經費支出增加。

????項目支出608萬元,占支出總預算的30%,同比增加246元,增長68?%。增長的原因是今年增加中央轉移支付資金重點業務裝備項目支出。

二、2020年部門財政撥款支出預算情況

2020年度財政撥款支出2010萬元,同比增加395萬元,增長24%,增長的主要原因是今年增加中央轉移支付資金重點業務裝備項目支出。其中:基本支出1402萬元,同比增加149萬,增長11%,增長的主要原因是人員經費支出增加;項目支出608萬元,同比增加246萬元,增長68%,增長的主要原因是今年增加中央轉移支付資金重點業務裝備項目支出300萬。具體支出預算如下:

(一)一般公共預算支出按支出功能分類科目劃分。

1.其他群眾團體事務支出15萬元,同比增加1萬元,增長7%,增長的主要原因是工會經費增長。全部用于富川縣人民法院工會的各項費用支出。

2.行政運行1490萬元,同比增加547萬元,增長58?%,增加的原因是人員經費增加以及縣財政將應列入“一般行政管理事務”科目和“案件審判”科目的中央轉移支付資金項目經費全部列入了“行政運行”科目。其中:用于富川縣人民法院根據國家規定的基本工資和津補貼標準等安排的人員經費支出1146萬元;用于富川縣人民法院日常運轉發生的基本支出220萬元,包括辦公費、水電費、郵電費、培訓費、差旅費、接待費、勞務費、辦公設備購置費、固定資產維修維護費、公務用車運行維護費等日常公用經費;用于根據國家規定的基本工資和津補貼標準等安排的離休人員經費支出10萬元。?

3.一般行政管理事務0萬元,同比減少174萬元,下降100?%。減少的原因是縣財政局將應列入“一般行政管理事務”科目的提前下達的中央轉移支付業務裝備經費列入了“行政運行”科目。

4.案件審判0萬元,同比減少176萬,下降100%。減少的原因是縣財政局將應列入“案件審判”科目的提前下達的中央轉移支付辦案業務經費列入了“行政運行”科目。

5.機關事業單位基本養老保險繳費支出124萬元,同比減少19萬,下降13%。減少的原因是人員減少,導致養老保險繳費支出減少。

6.行政單位醫療46萬元,同比增加3元,增長6%。增加的原因是人員工資增加。其中:用于基本醫療保險支出46萬。

7.公務員醫療補助39萬元,同比增加3元,增長8%。增加的原因是人員工資增加。其中:用于醫療補助39萬。

8.住房公積金93萬元,同比增加7元,增長8%。增加的原因是人員工資增加。其中:用于在職住房公積金補助93萬。

(二)一般公共預算支出按部門經濟科目劃分,共分為類:

1.基本支出預算

基本支出預算1402萬元,占支出總預算70%,同比增加149萬,增長11%,增長的主要原因是人員經費支出增加。其中:

工資福利支出預算1146萬元,占基本支出總預算82%,同比增加121萬元,增長12%。主要是工資調整以及勞務派遣人員增加等原因。

商品和服務支出預算220萬元,占基本支出總預算16%,同比增加9萬萬元,增長4?%,增長的原因是項目預算支出稍增加。

對個人和家庭的補助支出預算36萬元,占基本支出總預算2%,同比增加18萬元,增長100%。主要是離休人員經費和遺屬生活補助支出增加及增加了退休人員的生活補助。

2.項目支出預算

項目支出608萬元,占支出總預算30%,同比增加246萬元,增長68%。其中:

商品和服務支出預算188萬元,占項目支出預算31%,同比增加2萬元,與去年同比基本持平%。

對個人和家庭的補助支出預算12萬元,占項目支出預算6%,與去年同比基本持平。

其他資本性支出408萬元,占項目支出預算67%,同比增加244萬元,增長148%。主要原因是今年增加中央轉移支付資金重點業務裝備項目支出300萬。。

(三)一般公共預算支出按诚信在线官方网址經濟科目劃分,共分為類。如:

1.機關工資福利支出1146萬,其中:①工資獎金津補貼723元;②社會保障繳費228元;③住房公積金93萬元;其他工資福利支出102萬元。

2.機關商品和服務支出409萬元,其中:①辦公經費263萬元;②培訓費62萬元;③委托業務費8萬元;公務接待費10萬元;公車運行維護費32萬元;維修(護)費10萬元;其他商品和服務支出24萬。

3.機關資本性支出(一)408萬元,其中:①房屋建筑物購建300萬元;②公車購置45萬元;?設備購置63萬元。

4.對個人和家庭的補助支出47元。其中:①社會福利和救助10萬元;②離退休費10萬元;③其他對個人和家庭的補助27萬元。

(四)項目支出(按具體項目名稱、安排金額、具體內容等詳細情況分別描述)

1.中央轉移支付辦案業務經費支出139萬元,用于富川縣人民法院業務裝備購置。

2.中央轉移支付業務裝備經費支出108萬元,用于富川縣人民法院業務裝備購置。

3.中央轉移支付重點項目業務裝備支出300萬元,用于富川縣人民法院“兩庭”建設。

4.法警加班補貼支出12萬元,用于法警法定節假日加班補貼支出。

5.司法輔助人員專項支出49萬元,用于司法輔助人員的相關支出。

三、2020年部門公共財政撥款“三公”經費預算情況

(一)因公出國(境)經費2020年預算0萬元。

(二)公務接待費2020年預算10萬元,同比減少6萬元,減少的原因是诚信在线官方网址加大厲行節約力度。此項經費主要用于單位按規定開支的各類公務接待費用支出。

(三)公務用車購置費2020年預算45萬元,同比減少7萬元,下降13%,減少原因是本年度預算新增購置的3輛車輛均為普通轎車。此項經費主要用于購置執法執勤車輛。

(四)公務用車運行維護費2020年預算32萬元,同比增加2萬元,增長6%,增加原因是剩余車輛老化,維修費用增加。此項經費主要用于公務用車運行等支出。

四、2020年诚信在线官方网址性基金預算支出預算情況

2020年本部門無诚信在线官方网址性基金收支業務,因此沒有相應的诚信在线官方网址基金收支預算。

第四部分:其他重要事項的說明

一、機關運行經費情況說明

2020年,富川縣人民法院的機關運行經費一般公共預算409萬元,較2019年預算增加12萬元,增長3%,主要原因是行政運行經費增加。

(說明:機關運行經費是指為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。)

二、诚信在线官方网址采購情況說明

2020年,诚信在线官方网址采購預算總額408萬元,其中:诚信在线官方网址采購貨物預算408萬元。

三、國有資產占有使用情況說明

目前,富川縣人民法院辦公用房面積共5885.1平方米;共有機動車11輛,價值148萬元,其中,領導干部用車0輛,一般公務用車0輛,一般執法執勤用車11輛,特種專業技術用車0輛,其他用車0輛;單位價值20萬元至200萬元大型設備15臺,單位價值200萬元以上大型設備0臺。2020年,預算安排新建辦公用房0平方米,新建預算0萬元;預算安排購置大型設備7臺,購置預算280萬元,主要用于智慧法院建設及“兩庭”建設;預算安排購置機動車3輛,購置預算45萬元,購置的機動車主要用于诚信在线官方网址案件審判和執行

四、關于2019年預算績效情況說明

2020年,富川縣人民法院實行績效目標管理的項目1個,涉及公共財政預算撥款108萬元,為中央轉移支付業務裝備經費;納入部門預算績效評價試點的項目1個,涉及公共財政預算撥108萬元。

第五部分:名詞解釋

一、收入科目名詞解釋

財政撥款收入:指自治區財政部門當年撥付的資金。

事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。

用事業基金彌補收支差額指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

二、支出科目名詞解釋

基本支出:指為保證單位正常運轉,完成日常工作任務而發生的各項支出,包括職工工資、水電費、差旅費、會議費等日常公用經費兩部分。

項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

三、“三公”經費

????納入財政預決算管理的“三公”經費,是指各部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外诚信在线官方网址間交通費、住宿費、旅費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出。

四、機關運行經費

為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

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附件:2020年部門預算信息公開表

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富川瑤族自治縣人民法院

2020年6月5日


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