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富川瑤族自治縣水庫和扶貧易地安置中心2020年部門預算安排及“三公”經費預算信息公開

2020-06-15 12:10     來源:縣水庫和扶貧易地安置中心
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富川瑤族自治縣水庫和扶貧易地安置中心2020年部門預算安排及“三公”經費預算信息公開

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第一部分:部門概況

一、縣水庫和扶貧易地安置中心及所屬事業單位基本情況

(一)基本職能

?1、貫徹落實國家和自治區水庫移民工作的各項方針、政策和法律、法規,執行落實自治區水庫和扶貧易地安置中心、市水庫和扶貧易地安置中心、自治縣人民诚信在线官方网址的工作計劃,根據自治縣人民诚信在线官方网址的委托,起草全縣水庫移民工作配套性地方法規、規章和規范性文件草案。

2、負責全縣水庫移民工作的管理、協調、監督、檢查和指導;承擔對全縣水庫移民工作的安排部署和計劃任務的落實。

3、負責全縣水庫移民后期扶持政策的實施和水庫移民遺留問題的調處工作。

4、負責全縣庫區和移民安置區基礎設施建設和經濟發展規劃報告的編制和年度項目計劃的編報、審核工作及項目的實施、監督工作。

5、負責和協助財政、審計等相關監督部門做好全縣水庫移民專項資金的使用、監督和管理工作。

6、負責全縣水庫移民來信來訪的接待和處理工作。

7、完成縣委、縣人民诚信在线官方网址及上級業務部門下達的各項工作任務。

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(二)機構設置情況

縣水庫和扶貧易地安置中心屬單位??1個。其中行政單位??0個,本單位屬參照公務員管理事業單位??1個,本單位屬非參照公務員管理全額事業單位??0個。本單位不屬于行政單位,本單位屬參照公務員管理事業單位分別是:富川瑤族自治縣水庫和扶貧易地安置中心。本單位無屬非參照公務員管理全額事業單位。

水庫和扶貧易地安置中心本級內設機構:共 6 個職能科室。?分別為辦公室、財務股、搬遷安置股、后期扶持股、信訪室和教育培訓股。?

二、編制狀況及人員構成情況

水庫和扶貧易地安置中心人員編制總數為?12 人,其中行政編制?0 人,事業編制?12 人,機關后勤服務中心聘用人員控制數?0 人。實有財政供養人數?12 人,其中行政在職?0 人,事業在職?12 人(含聘用人員控制數),離退休人員?0 人(其中享受離休待遇?0 人)。編外在職實有人數?2 人。具體情況如下:?

(一)富川瑤族自治縣水庫和扶貧易地安置中心。行政編制?0 人,聘用人員控制數?2人,財政供給單位編制內實有人員?12 人,其中行政編制在職人員?0 人,離退休人員?0 人(其中享受離休待遇?0 人)。編外在職實有人數?0 人。?

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第二部分:2020年部門預算信息公開表(詳見附件)

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一、收支預算總表

二、收入預算總表

三、支出預算總表

四、財政撥款收支預算總表

五、一般公共預算撥款支出預算表

六、诚信在线官方网址性基金預算撥款支出預算表

七、財政撥款支出經濟分類預算表

八、一般公共預算诚信在线官方网址預算支出經濟分類預算表

九、一般公共預算撥款基本支出預算表

十、部門“三公”、會議費、培訓費經費預算表

十一、國有資本經營預算支出表

十二、2020年度部門整體支出績效目標申報表

十三、2020年度部門項目支出績效申報表



第三部分:2020年部門預算安排及“三公經費預算報表說明

一、2020年收支總體情況

(一)收入預算說明。

2020年部門預算總收入6314.34萬元,同比增加1045.07萬元,增長19.83 %,增加的原因:公共預算撥款和诚信在线官方网址性基金項目增加。

其中:1.一般公共預算撥款417.42元,同比減少1374.96 元,減少76.71%。其中:(1)經費撥款417.42萬元,同比減少324.96萬元,減少43.77%;(2)納入一般公共預算管理的非稅收入安排的資金0萬元,同比增加0萬元,增長0?%;其中:專項收入安排的資金0萬元,行政事業性收費安排的資金0萬元,罰沒收入安排的資金0萬元,國有資本經營收入安排的資金0萬元,國有資源(資產)有償使用收入安排的資金0萬元,其他非稅收入安排的資金0萬元收入減少的主要原因是經費撥款和提前下達資金項目減少

2.诚信在线官方网址性基金撥款5896.92元,同比增加2420.03元,增長69.60%;收入增加的主要原因是诚信在线官方网址性基金項目增加

3.未納入預算管理的其他收入安排的資金0萬元,同比增加?0萬元,增長0%;其中:納入財政專戶管理事業收入安排的資金 0萬元,未納入財政專戶管理的事業收入安排的資金0萬元,事業單位經營收入安排的資金0萬元,上級補助收入安排的資金0萬元,其他收入安排的資金0萬元。

4.上年結余收入0萬元同比增加0萬元,增長0%。

(二)支出預算說明。

2020年部門預算總支出6314.34萬元,同比增1045.07萬元,增長?19.83%,其中:基本支出166.64萬元,占支出總預算的 2.64?%,同比減少8.24萬元,減少4.71?%;項目支6147.70萬元,占支出總預算97.36%,同比增加1053.31萬元,增長?20.68%增加的原因:社會保障和就業支出和農林水項目等增加。

按支出功能分類科目劃分,共分為6:

(1)一般公共服務支出1.94元,占支出總預算0.03%,同比減少0.26元,減少11.82?%支出減少的主要原因是其他群眾團體事務支出科目的基本支出減少;

(2)社會保障和就業支出5912.47萬元,占支出總預算93.64%,同比增加2477.26元,增長72.11%支出增加的主要原因是基礎設施建設和經濟發展(大中型水庫移民后期扶持基金支出)項目增加;

(3)衛生健康支出9.8萬元,占支出總預算0.16%,同比減少1.93萬元,減少16.45%。支出減少的主要原因是行政單位醫療和公務員醫療補助基數減少。

(4)城鄉社區支出0萬元,占支出總預算0%,同比減少64.97萬元,減少100%。支出減少的主要原因是其他國有土地使用權出讓收入安排的支出減少;

(5)農林水支出378.46萬元,占支出總預算6%,同比減少1362.66萬元,減少78.26%,支出減少的主要原因是大中型水庫移民后期扶持專項支出項目和扶貧生態移民搬遷農村基礎設施建設項目減少;

(6)住房保障支出11.67萬元,占支出總預算0.18%,同比減少2.37萬元,減少16.88%,支出減少的主要原因是住房公積金基數減少。

按支出結構分類劃分,分為基本支出預算和項目支出預算

基本支出166.64元,占支出總預算2.64%,同比減少?8.24,減少4.71%。

????項目支出6147.70元,占支出總預算的97.36 %,同比增加1053.31元,增長20.68%。

二、2020年部門財政撥款支出預算情況

2020年度財政撥款支出6314.34萬元,同比增加1045.07萬元,增長19.83 %,其中:基本支出166.64萬元,同比減少8.24萬元,減少4.71%項目支出6147.70萬元同比增加?1053.31元,增長20.68%。具體支出預算如下:

一般公共服務支出1.94萬元,全部是基本支出預算是按照國家統一規定,按事業單位在職職工工資總額的一定比例計繳的工會經費。

機關事業單位基本養老保險繳費支出15.55萬元,全部是基本支出預算。是按照國家統一規定,為單位職工計繳的單位部分養老保險費

移民補助(大中型水庫移民后期扶持基金支出)2143.92萬元,全部是項目支出預算,是按照國家統一規定,對符合規定的大中型水庫移民進行的搬遷補助。

基礎設施建設和經濟發展(大中型水庫移民后期扶持基金支出)3753萬元,全部是項目支出預算,是按照國家統一規定,對符合要求的大中型水庫移民村實施的基礎設施建設項目。

行政單位醫療5.83萬元,全部是基本支出預算。是根據自治區統一規定,按行政機關在職職工工資總額的一定比例計繳的醫療保險。?

公務員醫療補助3.89萬元,全部是基本支出預算。是國家公務員在參加城鎮職工基本醫療保險制度的基礎上國家對公務員實行的醫療補助。

其他行政事業單位醫療支出0.08萬元,全部是基本支出預算。是指為解決參保人員因大病、重病產生的超過統籌基金最高支付限額的醫療費用,在基本醫療保險的基礎上,為單位職工計繳的大額

行政運行376.96萬元,其中基本支出127.68萬元,主要用于本單位為保證日常運轉發生的基本支出如根據國家規定的基本工資和津補貼標準等安排的人員工資支出、遺囑補助、績效工資、其他工資福利支出、定額公務費、其他交通費、離退休公用經費等日常公用經費支出;項目支出249.28萬元,主要用于本單位按規定的開支標準安排的聘用人員工資、辦公費、公務接待費、差旅費、其他商品和服務支出、易地搬遷物業管理費等開支。?

大中型水庫移民后期扶持專項支出1.5萬元,全部是項目支出預算,是按照賀州市人民诚信在线官方网址就富川縣蒙家村因采割松脂引發矛盾糾紛的問題進行的臨時補助經費。

住房公積金 11.67萬元,全部是基本支出預算。是按照國家統一規定,為單位職工計繳的住房公積金。?

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)一般公共預算支出按支出功能分類科目劃分

1.行政運行(水利)376.96萬元,同比增加223.34元,增長145.38?%。增加的原因是基本支出增加及易地搬遷物業管理費項目增加。其中:用于移民局根據國家規定的基本工資和津補貼標準等安排的人員經費支出70.96萬元;用于移民局日常運轉發生的基本支出127.68萬元,包括基本工資和津貼補貼、獎金、伙食補助、其他交通費、遺囑補助、其他工資福利支出人員經費;用于移民局日常運轉發生的項目支出249.28萬元,包括辦公經費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、勞務費、會議費、培訓費、委托業務費、公務接待費、維修(護)費、其他商品服務支出以及辦公設備購置等日常公用經費

2.大中型水庫移民后期扶持專項支出1.5萬元,同比減少1050元,減少99.9%。減少的原因是大中型水庫移民后期扶持基礎設施項目減少。

3.行政單位醫療5.83萬元,同比減少1.15元,減少16.48?%減少的原因是基本支出減少。其中:用于根據自治區統一規定,按行政機關在職職工工資總額的一定比例計繳的醫療保險。?

4.機關事業單位基本養老保險繳費支出15.55萬元,同比減少7.74萬元,減少33.23 %。減少的原因是基本支出減少。其中:用于按照國家統一規定,為單位職工計繳的單位部分養老保險費。

5.其他團體事務支出1.94萬元,同比減少0.26萬元,減少 11.82%。減少的原因是基本支出減少。其中:用于按照國家統一規定,按事業單位在職職工工資總額的一定比例計繳的工會經費。

6.公務員醫療補助3.89萬元,同比減少0.77萬元,減少 16.52%。減少的原因是基本支出減少。其中:用于國家公務員在參加城鎮職工基本醫療保險制度的基礎上國家對公務員實行的醫療補助。

7.其他行政事業單位醫療支出0.08萬元,同比減少0.01萬元,減少11.11%,減少的原因是基本支出減少。其中:用于為解決參保人員因大病、重病產生的超過統籌基金最高支付限額的醫療費用,在基本醫療保險的基礎上,為單位職工計繳的大額用。

8.住房公積金11.67萬元,同比減少2.37萬元,減少 16.88%,減少的原因是基本支出減少。其中:用于按照國家統一規定,為單位職工計繳的住房公積金

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)一般公共預算支出按部門經濟科目劃分,共分為4

1.基本支出預算

基本支出預算?166.64 元,占支出總預算 2.64 ?%,同比減少?8.24?元,減少?4.71 ?%。其中:

工資福利支出預算?136.37 元,占基本支出總預算 81.84 ?%,同比減少?14.4 萬元,減少?9.55 ?%。主要是人員減少等原因。 ?

機關商品和服務支出預算?28.40 元,占基本支出總預算?17.04 %,同比增加?6.34萬元,增長?28.74 %。主要辦公費、水電費、培訓費、差旅費、接待費等日常公用經費增加了支出。

對個人和家庭的補助支出預算?1.87 元,占基本支出總預算 1.12 ?%,同比減少?0.18萬元,減少?8.78 ?%。主要是生活補助減少了支出。

2.項目支出預算

項目支出6147.70元,占支出總預算?97.36 %,同比增加?4530.2 萬元,增長?280.07?%。其中:

機關商品和服務支出預算 248.78?萬元,占項目支出預算4.05 %,同比增加200.78萬元,增長418.29 %。主要是辦公經費、委托業務費等費用增加原因。 ?

機關資本性支出(一)0.5萬元,占項目支出預算0.01%,同比減少1367.5 萬元,減少99.96 %。主要基礎設施建設減少了支出。

對個人和家庭的補助支出預算1.5 萬元,占項目支出預算0.02 %,同比減少200 萬元,減少99.26?%。主要是其他對個人和家庭補助減少了支出等原因。

其他資本性支出 0.5萬元,占項目支出預算0.01 %,同比減少1367.5萬元,減少99.96?%。主要是基礎設施建設項目支出減少等原因。

)一般公共預算支出按诚信在线官方网址經濟科目劃分,共分為4類。如:

1.機關工資福利支出136.37 ?,其中:①工資獎金津補貼88.81元;②社會保障繳費 27.98?元;住房公積金支出?11.67 萬元④其他工資福利支出7.92萬元。

2.商品和服務支出277.18萬元,其中:①辦公經費35.35萬元;②會議費0萬元;③培訓費0.65萬元;④委托業務費 229.28萬元;⑤公務接待費1萬元;⑥維修(護)費0.1萬元;⑦其他商品和服務支出10.8萬元

3.機關資本性支出0.5萬元,其中:設備購置0.5萬元

4.對個人和家庭的補助支出3.37元。其中:社會福利和救助1.87萬元;其他對個人和家庭補助1.5萬元。

(四)項目支出

1.2020年大中型水庫移民后期扶持基金(移民補助資金),安排金額2143.92萬元,用于增加移民收入,使移民達到安居樂業的小康生活水平。

2.2020年大中型水庫移民后期扶持基金(項目資金),安排金額3753萬元,用于解決全縣已納入大中型水庫移民扶持范圍的農村后期扶持人口存在的居住不安全、生存環境惡劣、生活貧困等突出問題

3.水庫移民及易地扶貧工資經費,安排金額249.28萬元,用于水庫移民及易地扶貧搬遷工作管理費用等;

4.維穩工作經費,安排金額1.5萬元,用于就富川縣蒙家村因采割松脂引發矛盾糾紛的問題進行的臨時補助經費;

三、2020年部門公共財政撥款“三公”經費預算情況

(一)因公出國(境)經費2020年預算0萬元,同比減少0萬元,下降0%,本單位無因公出國(境)預算安排支出,故無數據。

(二)公務接待費2020年預算1萬元,同比減少3萬元,下降75%,減少的主要原因是我局嚴格執行中央“八項規定”“六項禁令厲行勤儉節約、杜絕鋪張浪費此項經費主要用于各類公務接待等支出

(三)公務用車購置費2020年預算0萬元,同比減少0萬元,下降0%,本單位無公務用車運行購置費預算安排支出,故無數據。

(四)公務用車運行維護費2020年預算0萬元,同比減少0萬元,下降0%,本單位無公務用車運行維護費預算安排支出,故無數據。

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2020年诚信在线官方网址性基金預算支出預算情況

2020年诚信在线官方网址性基金預算撥款總支出5896.92萬元,占總支出93.39%,同比增加2420.03萬元,增長69.60%,增加原因是诚信在线官方网址性基金項目增加。其中:

1.社會保障和就業支出5896.92萬元,占诚信在线官方网址性基金支出100%,同比增加2485萬元,增長72.83%。其中:1.移民補助(大中型水庫移民后期扶持基金支出)2143.92萬元,全部是項目支出預算,是按照國家統一規定,對符合規定的大中型水庫移民進行的搬遷補助。2.基礎設施建設和經濟發展(大中型水庫移民后期扶持基金支出)3753萬元,全部是項目支出預算,是按照國家統一規定,對符合要求的大中型水庫移民村實施的基礎設施建設項目。

第四部分:其他重要事項的說明

一、機關運行經費情況說明

2020年,本單位的機關運行經費一般公共預算378.9萬元,2019年預算增加223.08萬元,增長143.17%,主要原因是辦公費、水電費、培訓費、差旅費、接待費、委托業務費等日常公用經費增加了支出

二、诚信在线官方网址采購情況說明

2020年,诚信在线官方网址采購預算總額0.5萬元,其中:诚信在线官方网址采購貨物預算0.5萬元,诚信在线官方网址采購工程預算0萬元,诚信在线官方网址采購服務預算0萬元。

三、國有資產占有使用情況說明

目前,本單位辦公用房面積共0平方米;共有機動車0輛,價值0萬元,其中,領導干部用車0輛,一般公務用車0輛,一般執法執勤用車0輛,特種專業技術用車0輛,其他用車0輛,本單位無其他用車預算安排支出,故無數據。;單位價值20萬元至200萬元大型設備0臺,單位價值200萬元以上大型設備0臺。2020年,預算安排新建辦公用房0平方米,新建預算0萬元,新建辦公用房的原因是本單位無新建辦公用房預算安排支出,故無數據;預算安排購置大型設備0臺,購置預算0萬元;預算安排購置機動車0輛,購置預算0萬元,本單位無購置的機動車預算安排支出,故無數據

四、關于2020年預算績效情況說明

2020年,本單位實行績效目標管理的項目2個,涉及公共財政預算撥款6099.92萬元;納入部門預算績效評價試點的項目?0個,涉及公共財政預算撥0萬元。

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第五部分:名詞解釋

一、收入科目名詞解釋

1.一般公共預算撥款收入:是指財政部門用一般預算收入安排的預算單位資金。

2.財政撥款收入:指自治區財政部門當年撥付的資金。

3.事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

4.經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

5.其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。

二、支出科目名詞解釋

1.基本支出:指為保證單位正常運轉,完成日常工作任務而發生的各項支出,包括職工工資、水電費、差旅費、會議費等日常公用經費兩部分。

2.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

3.經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

4.一般公共服務支出:指用于維護機器運轉,滿足社會公共部門正常開支需要的支出。

5.農林水支出:主要包括農業支出、林業支出、水利支出、扶貧支出、農業綜合開發支出等。

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三、“三公”經費

????納入財政預決算管理的“三公”經費,是指各部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外诚信在线官方网址間交通費、住宿費、旅費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出。

四、機關運行經費

為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

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附件:2020年部門預算信息公開表

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富川瑤族自治縣水庫和扶貧易地安置中心

2020?6 ?3


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