诚信在线官方网址

頁面
配色
輔助線
重置
廣西賀州市富川瑤族自治縣人民诚信在线官方网址門戶網站 簡體版| 繁體版
無障礙
網站支持IPv6
當前位置:诚信在线官方网址 > 富川瑤族自治縣預算決算公開平臺 > 部門預算

富川瑤族自治縣第一中學2020年部門預算安排及“三公經費”預算信息公開

2020-06-15 12:20     來源:富川瑤族自治縣第一中學
【字體: 打印

富川瑤族自治縣第一中學2020年部門預算

安排及“三公經費”預算信息公開

?

?

?

????

?

第一部分??部門概況

?

?

第二部分:2020年部門預算信息公開表

?

?

第三部分:2020年部門預算安排及“三公經費”預算報表說明

?

?

第四部分:其他重要事項的說明

?

?

第五部分:名詞解釋

?

?

?

?

第一部分:部門概況

?

一、富川瑤族自治縣第一中學及所屬事業單位基本情況

(一)基本職能

????1、宣傳貫徹執行黨和國家的教育方針、政策、法律法規等,堅持依法治教、依法治學。

????2、配合縣诚信在线官方网址制定符合黨的教育方針和國家教育法律法規以及本校實際的教育發展規劃和學校布局調整規劃,并抓好組織實施和落實工作。

????3、鞏固提高“兩基”工作成果和整體水平,配合各級人民诚信在线官方网址依法動員、組織適齡兒童少年入學,嚴格控制輟學,推進普及義務教育。

????4、組織開展本校的教育教學科研和教育教學改革,科研興教,科研興校。負責對本校教育教學業務的具體管理,負責教育教學管理及教研教改工作。

????5、按照干部和職工的職數、編制和管理權限,負責本校職工人事管理、繼續教育、考核考評等工作。

????6、負責本校財務和基建管理,籌措資金,改善辦學條件等工作。

7、指導、管理、檢查、評價本校的教育教學工作,提高辦學質量和辦學效益。按照義務教育課程計劃,開齊課程,開足課時,認真實施中小學的教育教學管理,全面提高教育教學質量。

?

(二)機構設置情況

富川瑤族自治縣第一中學是全額撥款事業單位,主管部門是富川瑤族自治縣教育局,內設機構:共設有學校辦公室、政教處、教務處、科研處、總務處等共?5??個職能科室。?

二、人員構成情況

學校人員編制總數為??166?人,其中行政編制?0 ?人,事業編制?166??人,機關后勤服務中心聘用人員控制數??0 人。實有財政供養人數?166??人,其中行政在職??0 人,事業在職?166??人(含聘用人員控制數),離退休人員?68??人(其中享受離休待遇0人)。編外在職實有人數?10??人。具體情況如下:?

(一)富川瑤族自治縣第一中學。行政編制??0 人,聘用人員控制數?0 ?人,財政供給單位編制內實有人員?166??人,其中行政編制在職人員?0 ?人,離退休人員?68?人(其中享受離休待遇?0 ?人)。編外在職實有人數??10?人。?

第二部分:2020年部門預算信息公開表(詳見附件)

一、收支預算總表

二、收入預算總表

三、支出預算總表

四、財政撥款收支預算總表

五、一般公共預算撥款支出預算表

六、诚信在线官方网址性基金預算撥款支出預算表

七、財政撥款支出經濟分類預算表

八、一般公共預算诚信在线官方网址預算支出經濟分類預算表

九、一般公共預算撥款基本支出預算表

十、部門“三公”、會議費、培訓費經費預算表

十一、國有資本經營預算支出表

十二、2020年度部門整體支出績效目標申報表

十三、2020年度部門項目支出績效申報表

?

第三部分:2020年部門預算安排及“三公經費”預算報表說明

一、2020年收支總體情況

(一)收入預算說明。

2020年收入總預算1955.47?萬元,同比增加?163.14?萬元,增長?8.27?%其中:

一般公共預算撥款1955.47萬元,同比增加?163.14?萬元,增長?8.27?%其中:經費撥款1955.47萬元,同比增加?163.14?萬元,增長?8.27?%;增加的原因是教職工工資增長以及社保繳費的增長等。

納入公共財政預算管理的非稅收入安排的資金???0萬元,同比增加?0 ?%其中:專項收入安排的資金?0 萬元,行政事業性收費安排的資金?0 ?萬元,罰沒收入安排的資金?0 萬元,國有資本經營收入安排的資金?0 萬元,國有資源(資產)有償使用收入安排的資金??0萬元,其他非稅收入安排的資金?0 萬元;提前下達資金?0 萬元。

诚信在线官方网址性基金撥款?0 萬元。

未納入預算管理的收入安排的資金?0 萬元,其中:納入財政專戶管理事業收入安排的資金?0 萬元,未納入財政專戶管理的事業經營收入安排的資金?0 萬元,事業單位經營收入安排的資金 ??0 萬元,上級補助收入?0 萬元,其他收入?0 萬元。

上年結余收入?0 萬元。

(二)?支出預算說明。

2020年支出總預算1955.47?萬元,基本支出?1955.47?萬元,占支出總預算的?100??%,同比增加?163.14?萬元,增長?8.27?%;項目支出?0??萬元,占支出總預算的?0??%,同比減少?0萬元。總預算增加的原因:職工工資的增長,以及相關社會保障支出的增加等。

1.按支出功能分類科目劃分,共分為?5?類,其中:

2012999 其他群眾團體事務支出?26.68?萬元,占支出總預算?1.36?%,同比增加??2.98?萬元,增長?12.57??%;

2050203 初中教育支出??1419.67?萬元,占支出總預算?72.6?%,同比增加?193.78?萬元,增長?15.81?%;

2080505機關事業單位基本養老保險繳費支出213.4?萬元,占支出總預算?10.91?%,同比減少?37.12萬元,下降?14.82?%;

2101102事業單位醫療支出??80.03萬元,占支出總預算?4.09?%,同比增加?4.87萬元,增長?6.48?%;

2101103 公務員醫療補助支出??54.71?萬元,占支出總預算?2.8?%,同比減少?11.12?萬元,下降?16.9??%;

2101199其他行政事業單位醫療支出??0.94?萬元,占支出總預算?0.05?%,同比增加?0.02萬元,增長?0.05??%;

2210201住房公積金支出?160.05?萬元,占支出總預算?8.18?%,同比增加?9.74??萬元,增長?6.48?%;

2.按支出結構分類劃分,分為基本支出預算和項目支出預算。

基本支出預算?1955.47?萬元,占支出總預算?100?%,同比增加?163.14?萬元,增長?8.27?%。

項目支出預算??0?萬元,占支出總預算????%,同比減?0萬元,下降??0?%(本年度沒有項目支出預算)

二、2020年部門財政撥款支出預算情況

2020年度財政撥款支出1955.47萬元,同比增加?163.14?萬元,增長?8.27?%其中:基本支出1955.47萬元,同比增加?163.14?萬元,增長?8.27?%?項目支出預算??0?萬元,占支出總預算??0??%,同比減?0萬元,下降?0?%。具體支出預算如下:

(一)一般公共預算支出按支出功能分類科目劃分。(按一般預算支出表的項級科目逐項說明)

1.其他群眾團體事務支出?26.68?萬元,同比增加??2.98?萬元,增長?12.57??%增加的原因是教職工工資增加,按照國家統一規定,按事業單位在職職工工資總額的一定比例計算的學校工會經費增加等。

2.教育支出??1419.67?萬元,同比增加?193.78?萬元,增長?15.81?%;原因是財政加大對教育的投入等。主要用于本單位為保證日常運轉發生的基本支出。如根據國家規定的基本工資和津補貼標準等安排的人員經費支出、按規定的開支標準安排的辦公費、印刷費、水電費、差旅費、維修(護)費、會議費、培訓費等日常公用經費支出。

3.機關事業單位基本養老保險繳費支出213.4?萬元,同比減少?37.12萬元,下降?14.82?減少的原因是機關事業單位基本養老保險繳費單位部分繳費比例由20%降為16%。

4.事業單位醫療支出??80.03萬元,同比增加?4.87萬元,增長?6.48?%。增加的原因是教職工工資增加,根據自治區統一規定,按事業單位在職職工工資總額的一定比例計繳的醫療保險增加?

5.公務員醫療補助支出??54.71?萬元,同比減少?11.12?萬元,下降?16.9??%。增加的原因是教職工工資增加,根據自治區統一規定,按事業單位在職職工工資總額的一定比例計繳的醫療保險增加?

6.其他行政事業單位醫療支出??0.94?萬元,同比增加?0.02萬元,增長?0.05??%;增加的原因是根據自治區統一規定,按事業單位在職職工工資總額的一定比例計繳的醫療保險增加

7.住房公積金支出?160.05?萬元,同比增加?9.74??萬元,增長?6.48?%。增加的原因是教職工工資增加,按照國家統一規定,為單位職工計繳住房公積金增加??

)一般公共預算支出按部門經濟科目劃分,共分為3

1.基本支出預算

2020年基本基本支出?1955.47?萬元,占支出總預算的?100??%,同比增加?163.14?萬元,增長?8.27?%;其中:

工資福利支出預算1754.94 ?1881.56元,占基本支出總預算 96.22?%,同比增加126.62萬元,增長7.22?%。主要是工資調整以及按工資總額計提繳納的養老保險、醫療保險、住房公積金增加 ?

商品和服務支出預算28.52 ?36.94元,占基本支出總預算1.89%,同比增加8.42萬元,增長29.52%。主要財政提高了生均公用經費的標準以及學生人數增加生均公用經費相應增加等原因。

對個人和家庭的補助支出預算8.87 36.97 ?元,占基本支出總預算1.89?%,同比增加28.1萬元,增長317%。主要是增加“離退休職工生活補助”預算,以及退休職工獨生子女補助、提高崗位工資增加等原因增加了支出。

其他資本性支出預算0元,占基本支出總預算0?%,同比增加(減少)0元,增長(下降)0?%。

2.項目支出預算

項目支出?0??萬元,占支出總預算的?0??%,同比減少?0萬元。其中:

工資福利支出預算 0?萬元,占項目支出預算0?%,同比增加(減少)0萬元,增長(下降)0%。

商品和服務支出預算0萬元,占項目支出預算0%,同比減少0萬元,下降0?%。主要本年度無項目預算支出等原因減少

對個人和家庭的補助支出預算0萬元,占項目支出預算0%,同比增加(減少)0萬元,增長(下降)0?%。其他資本性支出0萬元,占項目支出預算0%,同比增加(減少)0萬元,增長(下降)0?%。

(二)一般公共預算支出按诚信在线官方网址經濟科目劃分,共分為3類。如

1501機關工資福利支出83.00萬元,其中:

1.?50101 ?工資獎金津補貼83.00萬元。

?

2505對事業單位經常性補助?1835.5,其中

1.50501工資福利支出1798.56

?

2.50502商品和服務支出36.94萬元;

?

3509對個人和家庭的補助36.97萬元,其中

?對個人和家庭的補助支出8.87元。其中:

50901社會福利和救助(生活補助3.59萬元

50902其他對個人和家庭補助33.38萬元。

(四)項目支出(按具體項目名稱、安排金額、具體內容等詳細情況分別描述)

????2020年度沒有項目支出預算

三、2020年部門公共財政撥款“三公”經費預算情況

(一)因公出國(境)經費2020年預算0萬元,同比(增加)減少0萬元,(增長)下降0%,(如有增長,必須說明增長原因)。

(二)公務接待費2020年預算0萬元,同比(增加)減少0萬元,下降?0 %,(如有增長,必須說明增長原因)。此項經費主要用于第一學區各種活動的接待工作,各級管理部門到學校督導檢查必要的接待和外省市學校領導專家到校指導工作的接待等支出同時按八項規定的要求,控制一般的公務接待支出,減少陪同人員,降低就餐標準等,嚴格控制公務接待的次數和餐費總額

(三)公務用車購置費2020年預算0萬元,同比(增加)減少0萬元,(增長)下降0%,(如有增長,必須說明增長原因)。

(四)公務用車運行維護費2020年預算0萬元,同比(增加)減少0萬元,(增長)下降0%,(如有增長,必須說明增長原因)。此項經費主要用于……等支出

2020年诚信在线官方网址性基金預算支出預算情況

2020年本部門無诚信在线官方网址性基金收支業務,因此沒有相應的诚信在线官方网址基金收支預算。

第四部分:其他重要事項的說明

一、機關運行經費情況說明

富川一中沒有機關運行經費。

二、诚信在线官方网址采購情況說明

2020年,诚信在线官方网址采購預算總額?0 ?萬元,其中:诚信在线官方网址采購貨物預算?0 ?萬元,诚信在线官方网址采購工程預算?0 ?萬元,诚信在线官方网址采購服務預算???0 ??萬元。

?

三、國有資產占有使用情況說明

目前,富川瑤族自治縣第一中學辦公用房面積共5000 ?平方米;共有機動車??0 輛,價值??0 萬元,其中,領導干部用車???輛,一般公務用車??0 輛,一般執法執勤用車??0 輛,特種專業技術用車?0 ?輛,其他用車?0 ?輛,其他用車主要是包括……;單位價值20萬元至200萬元大型設備?0 ?臺,單位價值200萬元以上大型設備?0 ?臺。2019年,預算安排新建辦公用房?0 ?平方米,新建預算??0 萬元,新建辦公用房的原因是…… ;預算安排購置大型設備??0 臺,購置預算?0 ?萬元;預算安排購置機動車??0 輛,購置預算??0 萬元,

四、關于2020年預算績效情況說明

2020年,富川瑤族自治縣第一中學實行績效目標管理的項目?0?個,涉及一般公共預算撥款??0?萬元;納入部門預算績效評價的項目??0個,涉及一般公共預算撥款??0?萬元。

第五部 名詞解釋

一、收入科目名詞解釋

1.一般公共預算撥款收入:是指財政部門用一般預算收入安排的預算單位資金

2.事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

3.經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

4.其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。

5.用事業基金彌補收支差額指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

?二、支出科目名詞解釋

1.基本支出:指為保證單位正常運轉,完成日常工作任務而發生的各項支出,包括職工工資、水電費、差旅費、會議費等人員經費和日常公用經費兩部分。

2.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

3.經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

4.“三公”經費:納入自治區財政預決算管理的“三公”經費,是指自治區本級各部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外诚信在线官方网址間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

5.機關運行經費:指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費及其他費用。

?附件:富川一中2020年部門預算公開表



????????????????????富川瑤族自治縣第一中學

????????????????????2020529


關聯文件: