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中共富川瑤族自治縣委員會辦公室2020年部門預算安排及“三公”經費預算信息公開

2020-06-15 12:40     來源:中國共產黨富川瑤族自治縣委員會辦公室
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中共富川瑤族自治縣委員會辦公室

2020年部門預算安排及“三公”經費預算信息公開

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第一部分:部門概況

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第二部分:2020年部門預算信息公開表

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第三部分:2020年部門預算安排及“三公”經費預算報表說明

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第四部分:其他重要事項的說明

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第五部分:名詞解釋

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第一部分:部門概況

一、中共富川瑤族自治縣委員會辦公室及所屬事業單位基本情況

(一)基本職能

1.負責推動中共賀州市委重大決策部署和縣委重大決策、重要工作部署、重要會議精神的貫徹落實。

2.負責縣委文件和日常文書處理。

3.負責縣委領導集體及領導同志工作文稿的寫作工作,圍繞縣委的總體部署和中心工作開展調研。

4.負責為縣委提供政策法規服務。

5.負責中央、自治區黨委、賀州市委和縣委領導同志批示貫徹落實的督促檢查;牽頭負責統籌規范全縣督促檢查考核工作。

6.承擔縣委黨務公開的具體工作,負責統籌協調全縣黨務公開工作。

7.負責縣委會議、活動的服務和領導同志公務活動的組織安排工作。

8.負責《中國共產黨地方委員會工作條例》和縣委議事制有關工作的組織實施,承辦縣委交辦的與縣人大常委會、诚信在线官方网址、政協和駐富部隊的協調工作。

9負責為中央辦公廳、自治區黨委辦公廳、市委辦和縣委收集、報送信息工作和縣委日常值班工作。

10.負責全縣保密工作的規劃、宣傳、教育、檢查、指導和協調工作;依法履行保密行政管理職能。

11.負責全縣黨政機關的機要密碼通信、密碼管理、黨委機關信息化規劃和管理、信息化密碼保障工作。對全縣各部門機要工作實行管理和業務指導。

12.承擔縣委國家安全委員會日常事務工作,統籌協調全縣國家安全工作。

13.負責統籌協調全縣及縣領導的對外交往事宜。

14.依法履行全縣檔案行政管理職能。

15.對全縣黨委系統辦公室實行業務指導。

16.管理縣委保密委員會辦公室(縣國家保密局)。

17.代管自治縣檔案館。

18.完成縣委交辦的其他任務。

(二)機構設置情況

中共富川瑤族自治縣委員會辦公室共有所屬單位4個。其中行政單位1個,縣委辦所屬非參照公務員管理全額事業單位3個。行政單位是縣委辦機關;縣委辦所屬非參照公務員管理全額事業單位分別是:縣政策研究發展中心、縣檔案館、縣委辦信息管理中心。

縣委辦機關本級內設文電股、秘書股、綜合股、政策法規股、人教股、縣委縣人民诚信在线官方网址總值班室、財務股、行政會務股、國家安全股、外事股、檔案事業發展和管理股、機要股、保密技術檢查股、督查督辦股共14個職能科室。

二、人員構成情況

中共富川瑤族自治縣委員會辦公室人員編制總數為56名,其中行政編制21名,事業編制33名,機關后勤服務事業編制2名。實有財政供養人數51人,其中行政在職19人,事業在職32人(機關后勤服務事業在職2人),離退休人員26人(其中離休2人、享受離休待遇1人)。編外在職實有人數1人。具體情況如下:?

(一)縣委辦機關本級。行政編制21名,機關后勤服務事業編制2名。財政供給單位編制內實有人員21人,其中行政編制在職人員19人,機關后勤服務事業在職2人,離退休人員19人(其中離休2人、享受離休待遇1人)。

(二)縣政策研究發展中心。事業編制10名,財政供給單位編制內實有人員10人,其中事業編制在職人員10人。

(三)縣委辦信息管理中心。事業編制12名,財政供給單位編制內實有人員9人,其中事業編制在職人員9人。

(四)縣檔案館。事業編制11名,財政供給單位編制內實有人員11人,其中事業編制在職人員11人,退休人員7人。編外在職實有人數1人。

第二部分:2020年部門預算信息公開表(詳見附件)

一、收支預算總表

二、收入預算總表

三、支出預算總表

四、財政撥款收支預算總表

五、一般公共預算撥款支出預算表

六、诚信在线官方网址性基金預算撥款支出預算表

七、財政撥款支出經濟分類預算表

八、一般公共預算诚信在线官方网址預算支出經濟分類預算表

九、一般公共預算撥款基本支出預算表

十、部門“三公”、會議費、培訓費經費預算表

十一、國有資本經營預算支出表

十二、2020年度部門整體支出績效目標申報表

十三、2020年度部門項目支出績效申報表

第三部分:2020年部門預算安排及“三公”經費預算報表說明

一、2020年收支總體情況

(一)收入預算說明。

2020年部門預算總收入824.13萬元,同比增加350.66萬元,增長74.06%,其中:

1.一般公共預算撥款824.13萬元,同比增加350.66萬元,增長74.06%。其中:經費撥款824.13萬元,同比增加350.66萬元,增長74.06%;納入一般公共預算管理的非稅收入安排的資金0萬元,同比增加(減少)0萬元,增長(下降)0?%;收入增加的主要原因:一是受機構改革的影響,縣機要局整建制轉入、代管縣檔案館、新成立縣政策研究發展中心;二是績效考核獎、離退休人員生活補助等列入當年預算。

2.诚信在线官方网址性基金撥款0元,同比增加(減少)0萬元,增長(下降)0?%。

3.國有資本經營收入安排0萬元,同比增加(減少)0萬元,增長(下降)0?%。

4.未納入預算管理的其他收入安排的資金0萬元,同比增加(減少)0萬元,增長(下降)0?%。

5.上年結余收入0萬元,與去年持平。

(二)支出預算說明。

2020年部門預算總支出824.13萬元,同比增加350.66萬元,增長74.06%,其中:

按支出功能分類科目劃分,共分為5:

1)一般公共服務支出677.98萬元,占支出總預算82.27%,同比增加311.18元,增長84.84?%。支出增加的主要原因一是受機構改革的影響,縣機要局整建制轉入、代管縣檔案館、新成立縣政策研究發展中心;二是績效考核獎、離退休人員生活補助等列入當年預算。

(2)公共安全支出1.56萬元,占支出總預算0.19%,同比增加1.56元,增長100?%。支出增加的主要原因是當年新安排支出的預算。

3)社會保障和就業支出57.89萬元,占支出總預算7.02%,同比增加9.59元,增長19.86?%。支出增加的主要原因是受機構改革的影響,縣機要局整建制轉入、代管縣檔案館、新成立縣政策研究發展中。

4)衛生健康支出43.28萬元,占支出總預算5.25%,同比增加14.01元,增長47.86?%。支出增加(減少)的主要原因是受機構改革的影響,縣機要局整建制轉入、代管縣檔案館、新成立縣政策研究發展中心。

5)住房保障支出43.42萬元,占支出總預算5.27%,同比增加14.32元,增長49.21?%。支出增加的主要原因是受機構改革的影響,縣機要局整建制轉入、代管縣檔案館、新成立縣政策研究發展中心。

按支出結構分類劃分,分為基本支出預算和項目支出預算。

基本支出690.37萬元,占支出總預算的83.77%,同比增加306.46元,增長79.83%。

????項目支出133.76萬元,占支出總預算的16.23%,同比增加44.2元,增長49.35?%。

二、2020年部門財政撥款支出預算情況

2020年度財政撥款支出824.13萬元,同比增加350.66萬元,增長74.06%,,其中:基本支出690.37萬元,同比306.46元,增長79.83%;項目支出133.76萬元,同比增加44.2元,增長49.35?%。具體支出預算如下:

(一)一般公共預算支出按支出功能分類科目劃分。

1.行政運行538.54萬元,同比增加265.89萬元,增長97.52?%。增加的原因:一是受機構改革的影響,縣機要局整建制轉入、代管縣檔案館、新成立縣政策研究發展中心;二是績效考核獎、離退休人員生活補助等列入當年預算。其中:用于縣委辦本級及所屬(代管)單位根據國家規定的基本工資和津補貼標準等安排的人員經費支出528.93萬元;用于縣委辦本級及所屬(代管)單位日常運轉發生的基本支出127.11萬元,包括辦公費、郵電費、培訓費、差旅費、接待費、會議費、委托業務費、固定資產維修維護費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出等日常公用經費;用于根據國家規定的基本工資和津補貼標準等安排的離休人員經費及離退休人員生活補助和根據國家規定的遺屬生活補助標準安排生活補助支出34.32萬元。

2.一般行政管理事務93.76萬元,同比增加4.2萬元,增長4.69?%。增加的原因是縣機要局整建制轉入、代管縣檔案館、新成立縣政策研究發展中心。用于縣委辦本級及所屬(代管)單位為完成各項工作任務,保障事業發展而發生的項目支出

3.?其他群眾團體事務支出7.24萬元,同比增加2.66元,增長58.08%。增加的原因是縣機要局整建制轉入、代管縣檔案館等。用于基層工會開展活動的工會經費。

4.專項業務40萬元同比增加40萬元,增加的原因是因縣委辦職能增加而安排的支出。用于縣委辦本級為完成各項工作任務,保障事業發展而發生辦公費、公務用車運行維護費、辦公設備購置、差旅費等支出。……

5.機關事業單位基本養老保險繳費支出57.89萬元,同比增加9.59元,增長19.86?%。增加的原因是代管縣檔案館。用于根據國家規定,按機關事業單位在職職工工資總額的一定比例計繳的基本養老保險繳費。

6.行政單位醫療21.71萬元,同比增加7.22萬元,增長49.83?%。增加的原因是代管縣檔案館及工資調整及計算繳費基數的變化。用于根據規定,按機關事業單位職工工資(養老金)總額的一定比例計繳的職工基本醫療保險繳費。

7.公務員醫療補助21.28萬元,同比增加6.69萬元,增長46.17?%。增加的原因是工資調整及計算繳費基數的變化和代管縣檔案館。用于根據規定,按機關事業單位職工工資(養老金)總額的一定比例計繳的公務員醫療補助繳費。

8.其他行政事業單位醫療支出0.29萬元,同比增加0.09萬元,增長45?%。增加(減少)的原因是代管縣檔案館。用于用于按規定為職工支付的大額醫療費統籌。

9.住房公積金43.42萬元,同比增加14.32萬元,增長49.21?%。增加的原因是國家調整工資標準補貼及代管縣檔案館等。用于按照國家統一規定,為單位職工計繳的住房公積金。

二)一般公共預算支出按部門經濟科目劃分,共分為4類:

1.基本支出預算

基本支出預算690.37萬元,占支出總預算的83.77%,同比增加306.46元,增長79.83%。其中:

工資福利支出預算528.93萬元,占基本支出總預算76.62%,同比增加222.12萬元,增長72.40?%。主要是工資調整以及人員增加,代管縣檔案館、新增縣政策研究發展中心等原因。

商品和服務支出預算127.11萬元,占基本支出總預算18.41%,同比增加68.73萬元,增長117.71?%。主要是縣機要局整建制轉入、代管縣檔案館、新增縣政策研究發展中心等原因增加了支出。

對個人和家庭的補助支出預算34.32萬元,占基本支出總預算5.63%,同比增加15.55萬元,增長83.13%。主要是工資調資及離退休人員生活補助列入預算等原因增加了支出。

其他資本性支出預算0萬元,占基本支出總預算0 %,同比增加(減少)0萬元,增長(下降)0?%。主要是…… 等原因增加(減少)了支出。

2.項目支出預算

項目支出133.76萬元,占支出總預算16.23%,同比增加44.2元,增長49.35%。其中:

工資福利支出預算0萬元,占項目支出預算0 %,同比增加(減少)0萬元,增長(下降)0%。主要是……等原因。 ?

商品和服務支出預算88.56萬元,占項目支出預算66.21%,同比增加1.5萬元,增長1.72%。主要縣委機要局整建制轉入等原因。

其他資本性支出45.2萬元,占項目支出預算33.79%,同比增加42.7萬元,增長1708%。主要是因機構改革,縣委辦職能增加及縣委機要局整建制轉入等原因。

(三)一般公共預算支出按诚信在线官方网址經濟科目劃分,共分為5類。如:

1.機關工資福利支出504.70元,其中:①工資獎金津補貼339.99元;②社會保障繳費109.13元;③住房公積金43.42萬元;④其他工資福利支出12.16萬元,

2.機關商品和服務支出214.17萬元,其中①辦公經費 138.55萬元;②會議費3.5萬元;③培訓費4萬元;④委托業務費5萬元;⑤公務接待費6.3萬元;⑥公務用車運行維護費41萬元;⑦維修(護)費2.5萬元;⑧其他商品和服務支出13.32萬元。

3.機關資本性支出45.2萬元,其中設備購置45.2萬元。

4.對事業單位經常性補助支出25.73萬元,其中①工資福利支出24.23萬元;②商品和服務支出1.5萬元。

5.對個人和家庭的補助支出34.32萬元。其中:①社會福利和救助3.12萬元;②離退休費19.60萬元;③其他對個人和家庭的補助11.6萬元。

(四)項目支出(按具體項目名稱、安排金額、具體內容等詳細情況分別描述)

1.保密網絡寬帶費支出1.56萬元,其中郵電費1.5萬元。

2.檔案安全管理支出3萬元,其中辦公費2萬元、辦公設備購置1萬元。

3.檔案保護支出3萬元,其中辦公費2萬元、其他商品和服務支出1萬元。

4.檔案信息化管理支出6.6萬元,其中辦公費3萬元、公務接待費1萬元、勞務費3萬元、其他商品和服務支出0.6萬元。

5.督查室專項業務費支出5萬元,其中辦公費3.5萬元、公務接待費0.8萬元、辦公設備購置0.7萬元。

6.富川黨政視頻會議升級改造縣級電視會場建設支出36萬元,其中辦公設備購置36萬元。

7.廣西黨政電子政務內網運行維護費支出3萬元,其中辦公費2萬元、培訓費1萬元。

8.機要應急通信專用用車運行維護費支出1萬元,其中公務用車運行維護費1萬元。

9.機要應急與總值班室專項業務費支出4萬元,其中其他商品和服務支出4萬元。

10.機要專網租賃費支出2.4萬元,其中租賃費2.4萬元。

11.老年科協工作經費支出1.5萬元,其中辦公費1.5萬元。

12.縣委辦外事專項業務支出10萬元,其中辦公費4.5萬元、培訓費1萬元、公務接待費1萬元、辦公設備購置3.5萬元。

13.縣委辦專項業務費支出40萬元,其中辦公費4萬元、公務接待費1萬元、公務用車運行維護費31萬元、辦公設備購置4萬元。

14.縣委常委會及全會會議費支出2萬元,其中會議費2萬元。

15.縣鄉視頻會議網絡線路租賃費支出11.7萬元,其中租賃費11.7萬元。

16.縣鄉視頻會議運行維護費支出3萬元,其中辦公費2萬元、公務接待費0.5萬元、其他商品和服務支出0.5萬元。……

三、2020年部門公共財政撥款“三公”經費預算情況

(一)因公出國(境)經費2020年預算0萬元,同比(增加)減少0萬元,(增長)下降0%,(如有增長,必須說明增長原因)。

(二)公務接待費2020年預算6.3萬元,同比增加0.3萬元,增長5%,增長原因主要是代管縣檔案館、新增縣政策研究發展中心。此項經費主要用于按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)等支出。

(三)公務用車購置費2020年預算0萬元,同比(增加)減少0萬元,(增長)下降0%,(如有增長,必須說明增長原因)。

(四)公務用車運行維護費2020年預算41萬元,同比減少5萬元,下降10.87%,(如有增長,必須說明增長原因)。此項經費主要用于燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出

四、2020年诚信在线官方网址性基金預算支出預算情況

2020年本部門無诚信在线官方网址性基金收支業務,因此沒有相應的诚信在线官方网址基金收支預算。

第四部分:其他重要事項的說明

一、機關運行經費情況說明

2020年,富川縣縣委辦的機關運行經費一般公共預算127.11萬元,較2019年預算增加68.72萬元,增長117.69%,支出增加的主要原因一是受機構改革的影響,縣機要局整建制轉入、代管縣檔案館、新成立縣政策研究發展中心以及今年定額公務費的調整等。

(說明:機關運行經費是指為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。)

二、诚信在线官方网址采購情況說明

2020年,诚信在线官方网址采購預算總額45.2萬元,其中:诚信在线官方网址采購貨物預算45.2萬元,诚信在线官方网址采購工程預算0萬元,诚信在线官方网址采購服務預算0萬元。

三、國有資產占有使用情況說明

目前,富川縣縣委辦辦公用房面積共0平方米;共有機動車9輛,價值291萬元,其中,領導干部用車0輛,一般公務用車7輛,一般執法執勤用車0輛,特種專業技術用車1輛,機要通信應急專用用車1輛,其他用車0輛,其他用車主要是包括 ???;單位價值20萬元至200萬元大型設備0 臺,單位價值200萬元以上大型設備0臺。2020年,預算安排新建辦公用房0平方米,新建預算0萬元,新建辦公用房的原因是 ;預算安排購置大型設備0臺,購置預算0萬元;預算安排購置機動車0輛,購置預算0萬元,購置的機動車主要用于……。

四、關于2020年預算績效情況說明

2020年,富川縣縣委辦實行績效目標管理的項目1個,涉及公共財政預算撥款40萬元;納入部門預算績效評價試點的項目1個,涉及公共財政預算撥40萬元。

第五部分:名詞解釋

一、收入科目名詞解釋

1、財政撥款收入:指自治區財政部門當年撥付的資金。

2、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

3、經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

4、其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。

5、用事業基金彌補收支差額指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

6、年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年 按有關規定繼續使用的資金。

7、結余分配:指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅,以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。

8、年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

二、支出科目名詞解釋

1、基本支出:指為保證單位正常運轉,完成日常工作任務而發生的各項支出,包括職工工資、水電費、差旅費、會議費等日常公用經費兩部分。)

2、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

3、經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

4、支出功能分類科目:主要反映诚信在线官方网址活動的不同功能和政策目標,具體設類、款、項三級。

5、支出經濟分類科目:是指诚信在线官方网址支出按經濟性質和具體用途所作的一種分類科目,具體設類、款兩級。

三、“三公”經費

????納入財政預決算管理的“三公”經費,是指各部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外诚信在线官方网址間交通費、住宿費、旅費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出。

四、機關運行經費

為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

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附件:2020年部門預算信息公開表

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中國共產黨富川瑤族自治縣委員會辦公室(蓋章)

2020年6月2日


關聯文件: