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富川瑤族自治縣審計局2020年部門預算安排及“三公” 經費預算信息公開

2020-06-15 18:00     來源:富川瑤族自治縣審計局
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富川瑤族自治縣審計局2020年部門預算

安排及“三公”經費預算信息公開


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第一部分:部門概況


第二部分:2020年部門預算信息公開表


第三部分:2020年部門預算安排及“三公”經費預算報表說明


第四部分:其他重要事項的說明


第五部分:名詞解釋






第一部分:部門概況

一、富川瑤族自治縣審計局及所屬事業單位基本情況

(一)基本職能

富川瑤族自治縣審計局是負責全縣審計監督工作的縣人民诚信在线官方网址工作部門。

(二)機構設置情況

富川瑤族自治縣審計局共有局屬單位2個。其中行政單位1個,局屬非參照公務員管理全額事業單位1個。行政單位是富川瑤族自治縣審計局,局屬非參照公務員管理全額事業單位是富川瑤族自治縣诚信在线官方网址投資審計中心。?

富川瑤族自治縣審計局機關本級內設機構:辦公室、經濟責任審計分局、綜合審計股、固定資產投資審計股、電子數據審計股5個職能科室。?

二、人員構成情況

富川瑤族自治縣審計局人員編制總數為22人,其中行政編制7人,事業編制14人,機關后勤事業編制1實有財政供養人數23人,其中行政在職6人,機關后勤事業編制1事業在職11人,離退休人員5人。編外在職實有人數7人。具體情況如下:?

(一)富川瑤族自治縣審計局。行政編制7人,機關后勤事業1聘用人員控制數3人,財政供給單位編制內實有人員12人,其中行政編制在職人員6人,機關后勤事業1離退休人員5人。編外在職實有人數7人。?

(二)富川瑤族自治縣诚信在线官方网址投資審計中心。事業編14人。財政供給單位編制內實有人員11人,其中事業在職人員11人。

第二部分:2020年部門預算信息公開表(詳見附件)

  1. 收支預算總表

  2. 收入預算總表

  3. 支出預算總表

  4. 財政撥款收支預算總表

  5. 一般公共預算撥款支出預算表

  6. 诚信在线官方网址性基金預算撥款支出預算表

  7. 財政撥款支出經濟分類預算表

  8. 一般公共預算诚信在线官方网址預算支出經濟分類預算表

  9. 一般公共預算撥款基本支出預算表

  10. 部門“三公”、會議費、培訓費經費預算表

  11. 國有資本經營預算支出表

  12. 2020年度部門整體支出績效目標申報表

  13. 2020年度部門項目支出績效申報表

第三部分:2020年部門預算安排及“三公”經費預算報表說明

一、2020年收支總體情況

(一)收入預算說明。

2020年部門預算總收入290.21萬元,同比增加27.25萬元,增長10.36%其中:

1.一般公共預算撥款290.21元,同比增加27.25元,增長10.36?%。其中:經費撥款290.21萬元,同比增加27.25萬元,增長10.36?%納入一般公共預算管理的非稅收入安排的資金0萬元,專項收入安排的資金0萬元,國有資本經營收入安排的資金0萬元,國有資源(資產)有償使用收入安排的資金0萬元,其他非稅收入安排的資金0萬元;提前下達資金0萬元。收入增加的主要原因是2020年公用經費定額增加了,2019年公用經費定額按每人0.5萬元/年,2020年公用經費按每人1.4萬元/年的標準計算同時年終績效獎預算增加。

2.诚信在线官方网址性基金撥款0元,同比增加0增長0%

3.國有資本經營收入安排0萬元同比增加0元,增長0%

4.未納入預算管理的收入安排的資金0萬元,其中:納入財政專戶管理事業收入安排的資金0萬元,未納入財政專戶管理的事業經營收入安排的資金0萬元,事業單位經營收入安排的資金 0萬元,上級補助收入0萬元,其他收入0萬元

5.上年結余收入0萬元

(二)支出預算說明。

2020年部門預算總支出290.21萬元,同比增加27.25萬元,增長10.36%其中:

按支出功能分類科目劃分,共分為4:

1)一般公共服務支出(按功能分類類級科目列示)231.78元,占支出總預算79.87%,同比增加36.05元,增長18.41?%支出增加的主要原因是2020年公用經費定額增加了。

  1. 社會保障和就業支出24.08萬元,占支出總預算

8.30%,同比減少7.28元,減少23.21%。支出減少的主要原社會保障繳費基數減少了,同時事業人員減少1

  1. 衛生健康支出16.29萬元,占支出總預算5.61%,同

減少0.74萬元,減少4.35%。支出減少的主要原因是社會保障繳費基數減少了,同時事業人員減少1人。

  1. 住房保障支出18.06萬元,占支出總預算6.22%,同

減少0.78萬元,減少4.14%。支出減少的主要原因是社會保障繳費基數減少了,同時事業人員減少1人。

按支出結構分類劃分,分為基本支出預算和項目支出預算

基本支出239.21元,占支出總預算的82.43%,同比增加26.25增長12.33%

? ?項目支出51.00元,占支出總預算的17.57%,同比增加1.00元,增長2?%

二、2020年部門財政撥款支出預算情況

2020年財政撥款支出290.21萬元,同比增加27.25萬元,增長10.36%,其中:基本支出239.21元,占支出總預算的82.43%,同比增加26.25增長12.33%項目支出51.00元,占支出總預算的17.57%,同比增加1.00元,增長2?%。具體支出預算如下:

)一般公共預算支出按支出功能分類科目劃分。(按一般預算支出表的項級科目逐項說明)

1.行政運行192.77萬元,同比增加35.02元,增長22.20?%增加的原因是2020年公用經費按每人1.4萬元/年的標準計算同時年終績效獎預算增加。其中:用于本單位根據國家規定的基本工資和津補貼標準等安排的人員經費支出160.59萬元;用于單位日常運轉發生的基本支出32.18萬元,包括辦公費、水電費、差旅費、接待費、印刷費、維修維護費等日常公用經費;用于離退休人員公用經費支出0.13萬元,通訊補貼0.97萬元和其他交通費用5.88萬元?

2.審計業務科目29.00萬元,占支出總預算9.99%,同比增加4萬元,增加16%。增加的原因:自治區審計廳下達了2020年審計機關專項補助經費9萬元,同時預算取消了專項業務工作經費5萬元。主要用于開展審計項目或者聘請社會審計組長人員及技術專家所發生的經費。

3.信息化建設(審計事務)科目7萬元,占支出總預算2.41%,同比沒有變化

4.其他群眾團體事務支出科目3.01萬元,占支出總預算

1.04%,同比增加0.03萬元,增長1.0%。增加的原因:工資總額增加了。

5.機關事業單位基本養老保險繳費支出科目24.08萬元,

占支出總預算8.30%,同比減少7.28萬元,減少23.21%。減少

的原因:社會保障繳費基數減少了,同時事業人員減少1

6.行政單位醫療科目9.03萬元,占支出總預算3.11%,同比下降0.38萬元,下降4.03%。下降的原因:社會保障繳費基數減少了,同時事業人員減少1人。

7.公務員醫療補助科目7.17萬元,占支出總預算2.47%

同比減少0.35萬元,減少4.65%。減少的原因社會保障繳費基數減少了,同時事業人員減少1人。

8.其他行政事業單位醫療支出科目0.092萬元,占支出總

預算0.03%,同比減少0.008萬元,減少0.0008%

9.住房公積金科目18.06萬元,占支出總預算6.22%,同比減少0.78萬元,減少4.14%。減少的原因:事業人員減少1。?

)一般公共預算支出按部門經濟科目劃分,共分為2

1.基本支出預算

基本支出239.21元,占支出總預算的82.43%,同比增加26.25增長12.33%其中:

工資福利支出預算202.03元,占基本支出總預算84.46%,同比增加8.11萬元,增長4.18?%。主要是工資調整以及年終績效獎預算增加等原因。

商品和服務支出預算35.18萬元,占基本支出總預算14.71%,同比增加16.15萬元,增長84.82?%定額公務費標準增加等原因增加了支出。

對個人和家庭的補助支出預算2.00萬元,占基本支出總預算0.84%,同比增加2.00萬元,增長200?%。主要是離退休人員的生活補助每人0.4萬元/年上年度不是放該科目

其他資本性支出預算0萬元,占項目支出預算0%,同比無變化

2.項目支出預算

項目支出51.00元,占支出總預算的17.57%,同比增加1.00元,增長2?%其中:

工資福利支出預算0萬元,占項目支出預算0%,同比無變化。

商品和服務支出預算44.00萬元,占項目支出預算86.27?%,同比增加1.00萬元,增長2.33?%。主要原因是自治區審計廳下達了2020年審計機關專項補助經費9萬元,同時預算取消了專項業務工作經費5萬元。

對個人和家庭的補助支出預算0元,占基本支出總預算0%,同比減少0萬元,下降0?%

其他資本性支出預算7萬元,占項目支出預算13.73%,同比無變化

)一般公共預算支出按诚信在线官方网址經濟科目劃分,共分為5類。如:

1.機關工資福利支出183.41其中:①工資獎金津補貼109.79元;②社會保障繳費43.68元;③住房公積金18.06萬元;其他工資福利支出11.88萬元。

2.機關商品和服務支出79.19萬元其中:辦公經費58.40萬元;委托業務費10.00萬元;公務接待費0.6萬元;維修(護)費1.00萬元;其他商品和服務支出9.19萬元。

3.機關資本性支出7.00萬元。其中:設備購置7.00萬元。

4.對個人和家庭的補助支出2.00

5.對事業單位經常性補助18.61萬元。其中:工資福利支出18.61萬元。

  1. 項目支出(按具體項目名稱、安排金額、具體內容等詳細情況分別描述)

  1. 诚信在线官方网址投資審計經費15萬元;主要是用于開展诚信在线官方网址投資審計項目所需的軟件更新、辦公購置、項目現場差旅費及其他诚信在线官方网址投資審計中心運行經費。

  2. 審計外勤、聘請人員經費10萬元;主要是經濟責任審計、诚信在线官方网址投資審計聘請外部人員所需要的人員經費。

  3. 經濟責任審計經費10萬元;用于開展經濟責任審計所需經費辦公費、差旅費和勞務費等。

  4. 自治區審計廳下達的2020年審計機關專項補助經費9萬元:用于日常開展審計工作所需經費的專項補助。

  5. 金審工程費7萬元。為信息化建設(審計事務)7萬元:用于審計信息化運行維護費等。

三、2020年部門公共財政撥款“三公”經費預算情況

(一)因公出國(境)經費2020年預算0萬元,同比增加0萬元,增長0%。

(二)公務接待費2020年預算0.6萬元,同比增0萬元,增長0%,此項經費主要用于本單位公務接待支出

(三)公務用車購置費2020年預算0萬元,同比增0萬元,增長0

(四)公務用車運行維護費2020預算0萬元,同比增0萬元,增長0

2020年诚信在线官方网址性基金預算支出預算情況

2020年本部門無诚信在线官方网址性基金收支業務,因此沒有相應的诚信在线官方网址基金收支預算。

第四部分:其他重要事項的說明

一、機關運行經費情況說明

2020年,單位的機關運行經費一般公共預算239.21萬元,較2019年預算增加26.25萬元,增長12.33%,主要原因是用于定額公務費預算增加。如根據國家規定的基本工資和津補貼標準等安排的人員經費支出、按統一規定的開支標準安排的辦公費、印刷費、水電費、差旅費、維修(護)費、會議費、培訓費等日常公用經費支出專用材料及一般設備購置費以及其他費用。

二、诚信在线官方网址采購情況說明

2020年,诚信在线官方网址采購預算總額7萬元,其中:诚信在线官方网址采購貨物預算4萬元,诚信在线官方网址采購工程預算0萬元,诚信在线官方网址采購服務預算3萬元。

三、國有資產占有使用情況說明

目前,富川瑤族自治縣審計局辦公用房面積共826平方米;共有機動車0輛,價值0萬元,其中,領導干部用車0輛,一般公務用車0輛,一般執法執勤用車0輛,特種專業技術用車0輛,其他用車0輛,其他用車0;單位價值20萬元至200萬元大型設備0臺,單位價值200萬元以上大型設備0臺。2020年,預算安排新建辦公用房0平方米,新建預算0萬元,新建辦公用房的原因是 ;預算安排購置大型設備0臺,購置預算0萬元

四、關于2020年預算績效情況說明

2020年,富川瑤族自治縣審計局實行績效目標管理的項目1個,涉及公共財政預算撥款15萬元;納入部門預算績效評價試點的項目1個,涉及公共財政預算撥15萬元。

第五部分:名詞解釋

  1. 收入科目名詞解釋

1.一般公共預算撥款收入:是指財政部門用一般預算收入安排的預算單位資金。

2.財政撥款收入:指自治區財政部門當年撥付的資金。

3.事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

4.經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

5.其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。

二、支出科目名詞解釋

1.基本支出:指為保證單位正常運轉,完成日常工作任務而發生的各項支出,包括職工工資、水電費、差旅費、會議費等日常公用經費兩部分。

2.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

3.經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

4.工資福利支出:基本工資、津(補)貼、獎金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、福利費、社會保障繳費、伙食費、伙食補助費、其他工資福利支出

5.商品和服務支出:辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水電費、郵電費、物業管理費、交通費、差旅費、維修()費、租賃費、會議費、培訓費、招待費、專用材料費、裝備購置費、購置費、勞務費、委托業務費、工會經費、其他商品和服務支出。

三、“三公”經費

納入財政預決算管理的“三公”經費,是指各部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外诚信在线官方网址間交通費、住宿費、旅費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出。

四、機關運行經費

為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

附件:2020年部門預算信息公開表



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