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富川瑤族自治縣城北鎮2020年部門預算安排及“三公”經費預算信息公開

2020-06-15 16:05     來源:富川縣城北鎮人民诚信在线官方网址
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第一部分:部門概況

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第二部分:2020年部門預算信息公開表

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第三部分:2020年部門預算安排及“三公”經費預算報表說明

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第四部分:其他重要事項的說明

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第五部分:名詞解釋

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第一部分:部門概況

一、富川瑤族自治縣城北鎮人民诚信在线官方网址及所屬事業單位基本情況

(一)基本職能

1.認真貫徹執行黨的路線、方針、政策;?

2.執行本級人民代表大會的決議和上級國家行政機關的決定和命令,發布決定和命令;

3.執行本行政域內的經濟和社會發展計劃、預算,管理本行政區域內的經濟、教育、科學、文化、衛生、體育事業和財政、民政、公安、司法行政、計劃生育等行政工作;

4.保護社會主義的全民所有的財產和勞動群眾集體所有的財產,保護公民私人所有的合法財產,維護社會秩序,保障公民的人身權利、民主權利和其他權利;

5.保護各種經濟組織的合法權益;

6.保障少數民族的權利和尊重少數民族的風俗習慣;

7.保障憲法和法律賦予婦女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各項權利;?

8.任免、培訓、考核和獎懲行政、事業工作人員;

9.支持和協調上級有關部門派駐本鄉單位的工作;?

10.辦理上級人民诚信在线官方网址交辦的其他事項。?

(二)機構設置情況

城北鎮共有局屬單位9個。其中行政單位1個,局屬參照公務員管理事業單位1個,局屬非參照公務員管理全額事業單位7個。行政單位是城北鎮人民诚信在线官方网址,局屬參照公務員管理事業單位是財政所。局屬非參照公務員管理全額事業單位分別是:計劃生育服務所文化廣播電視站林業工作站社會保障服務中心民政事務所農機推廣站國土規建環保安監所。

城北鎮人民诚信在线官方网址機關本級內設機構:黨政辦公室、紀委辦公室、扶貧辦公室、維穩辦公室、組織辦公室、財務室6個職能科室。

二、人員構成情況

城北鎮人員編制總數為66人,其中行政編制25人,機關后勤編制2人,參公編制3人,事業編制36人,機關后勤服務中心聘用人員控制數0人。實有財政供養人數80人,其中行政在職24人,機關后勤在職2人,參公在職3人,事業在職36人(含聘用人員控制數),離退休人員15人(其中享受離休待遇0人)。編外在職實有人數25人。具體情況如下:

(一)城北鎮人民诚信在线官方网址。行政編制25人,機關后勤編制2人,聘用人員控制數0人,財政供給單位編制內實有人員33人,其中行政編制在職人員24人,機關后勤在職人員2人,離退休人員7人(其中享受離休待遇0人)。編外在職實有人數24人。

(二)城北鎮財政所參公編制3人,聘用人員控制數0人,財政供給單位編制內實有人員3人,其中參公編制在職人員3人,離退休人員0人(其中享受離休待遇0人)。編外在職實有人數1人。

(三)城北鎮計劃生育服務所事業編制10人,聘用人員控制數0人,財政供給單位編制內實有人員10人,其中事業編制在職人員8人,離退休人員2人(其中享受離休待遇0人)。編外在職實有人數0人。

城北鎮文化廣播電視站事業編制2人,聘用人員控制數0人,財政供給單位編制內實有人員4人,其中事業編制在職人員2人,離退休人員2人(其中享受離休待遇0人)。編外在職實有人數0人。

城北鎮林業工作站事業編制6人,聘用人員控制數0人,財政供給單位編制內實有人員7人,其中事業編制在職人員7人,離退休人員0人(其中享受離休待遇0人)。編外在職實有人數0人。

城北鎮社會保障服務中心事業編制3人,聘用人員控制數0人,財政供給單位編制內實有人員3人,其中事業編制在職人員3人,離退休人員0人(其中享受離休待遇0人)。編外在職實有人數0人。

城北鎮民政事務所事業編制4人,聘用人員控制數0人,財政供給單位編制內實有人4人,其中事業編制在職人員4人,離退休人員0人(其中享受離休待遇0人)。編外在職實有人數0人。

城北鎮農機技術推廣站事業編制3人,聘用人員控制數0人,財政供給單位編制內實有人員4人,其中事業編制在職人員3人,離退休人員1人(其中享受離休待遇0人)。編外在職實有人數0人。

(九)城北鎮國土規建環保安監所。事業編制8人,聘用人員控制數0人,財政供給單位編制內實有人員12人,其中事業編制在職人員9人,離退休人員3人(其中享受離休待遇0人)。編外在職實有人數0人。

第二部分:2020年部門預算信息公開表(詳見附件)

一、收支預算總表

二、收入預算總表

三、支出預算總表

四、財政撥款收支預算總表

五、一般公共預算撥款支出預算表

六、诚信在线官方网址性基金預算撥款支出預算表

七、財政撥款支出經濟分類預算表

八、一般公共預算诚信在线官方网址預算支出經濟分類預算表

九、一般公共預算撥款基本支出預算表

十、部門“三公”、會議費、培訓費經費預算表

十一、國有資本經營預算支出表

十二、2020年度部門整體支出績效目標申報表

十三、2020年度部門項目支出績效申報表

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第三部分:2020年部門預算安排及“三公經費預算報表說明

一、2020年收支總體情況

(一)收入預算說明。

2020年部門預算總收入1114.59萬元,同比增加127.83萬元,增長12.95%,其中:

1.一般公共預算撥款1114.59元,同比增加127.83元,增長12.95%。其中:經費撥款1114.59萬元,同比增加127.83萬元,增長12.95?%;納入一般公共預算管理的非稅收入安排的資金0萬元,同比增加0萬元,增長0?%。收入增加的主要原因是福利待遇提高,辦公經費、人員經費增加。

2.诚信在线官方网址性基金撥款0元,同比增加0元,增長0%

3.國有資本經營收入安排0萬元同比增加0元,增長0?%

4.未納入預算管理的其他收入安排的資金0萬元,同比增加0元,增長0?%

5.上年結余收入0元,同比增加0元,增長0?%

(二)支出預算說明。

2020年部門預算總支出1114.59萬元,同比增加127.83萬元,增長12.95%,其中:

按支出功能分類科目劃分,共分為7:

1)一般公共服務支出329.84元,占支出總預算29.59%,同比增加20.66元,增長6.68?%支出增加的主要原因是辦公經費、人員經費增加。

(2)文化旅游體育與傳媒支出19.93萬元,占支出總預算1.79%,同比增加6.05元,增長43.59%支出增加的主要原因是人員支出經費增加。

(3)社會保障和就業支出153.47萬元,占支出總預算13.77%,同比增加4.87元,增長3.28%支出增加的主要原因是人員支出經費增加。

4衛生健康支出134.16萬元,占支出總預算12.04%,同比增加9.84元,增長7.92%支出增加的主要原因是工資福利待遇提高,相應的行政醫療、事業醫療等支出相應增加。

5節能環保支出81.37萬元,占支出總預算7.3%,同比增加18.55元,增長29.53%支出增加的主要原因是福利待遇提高、辦公經費增加。

6農林水支出326.51萬元,占支出總預算29.29%,同比增加64.1元,增長24.43%支出增加的主要原因是福利待遇提高、辦公經費增加。

7住房保障支出69.31萬元,占支出總預算6.22%,同比增加3.76元,增長5.74%支出增加的主要原因是工資待遇提高。

按支出結構分類劃分,分為基本支出預算和項目支出預算

基本支出1082.28元,占支出總預算的97.1%,同比增加163.79增長17.83%。

????項目支出32.31元,占支出總預算的2.9%,同比減少35.96元,下降52.67?%。

二、2020年部門財政撥款支出預算情況

2020年度財政撥款支出1114.59萬元,同比增加127.83萬元,增長12.95%,其中:基本支出1082.28萬元,同比增加163.79增長17.83%項目支出32.31萬元同比減少35.96元,下降52.67?%。具體支出預算如下:

)一般公共預算支出按支出功能分類科目劃分

1.行政運行(人大事務)4.83萬元,同比減少0.54萬元,下降10.06%,減少的原因是經費緊張,節約資金。

2.行政運行(诚信在线官方网址辦公廳(室)及相關機構事務)277.23萬元,同比增加21.11元,增長8.24?%。增加的原因是人員增加與工資調整。其中:用于城北鎮人民诚信在线官方网址根據國家規定的基本工資和津補貼標準等安排的人員經費支出241.78萬元;用于城北鎮人民诚信在线官方网址日常運轉發生的基本支出33.78萬元,包括辦公費、水電費、培訓費、差旅費、接待費、會議費、辦公設備購置費、固定資產維修維護費、公務用車運行維護費等日常公用經費;用于城北鎮嚴重精神障礙患者監護責任實施以獎代補1.68萬元。

3.行政運行(財政事務)34.36萬元,同比減少3元,下降8.03?%。減少的原因是人員減少。其中:用于城北鎮財政所根據國家規定的基本工資和津補貼標準等安排的人員經費支出 31.36萬元;用于城北鎮財政所日常運轉發生的基本支出3萬元,包括辦公費、水電費、差旅費、接待費、固定資產維修維護費等日常公用經費

4.其他紀檢監察事務支出1.8萬元,同比增加1.8萬元,增長100%。增加的原因是本年度新增紀檢工作經費。其中:用于

城北鎮人民诚信在线官方网址紀檢工作的辦公費、電費、差旅費等日常工作經費。

5.其他群眾團體事務支出11.62萬元,同比增加1.29元,增長12.49%增加的原因是工資調整后人員工資增加,按照工資一定比例計算的的工會經費相應增加。此科目全部用于城北鎮诚信在线官方网址及各站所的工會經費支出。?

6.群眾文化19.93萬元,同比增加6.05萬元,增長43.59%。增加的原因是工資調整、公務經費增加。其中:用于城北鎮文廣站根據國家規定的基本工資和津補貼標準等安排的人員經費支出17.08萬元;用于城北鎮文廣站日常運轉發生的基本支出2.05萬元,包括辦公費差旅費等日常公用經費

7.綜合業務管理27.17萬元,同比增加6.72萬元,增長32.86%。增加的原因是工資調整、公務經費增加其中:用于城北鎮社保中心根據國家規定的基本工資和津補貼標準等安排的人員經費支24.17萬元;用于城北鎮社保中心日常運轉發生的基本支出3萬元,包括辦公費差旅費等日常公用經費

8.其他民政管理事務支出33.88萬元,同比增加14.75萬元,增長77.1%。增加的原因是人員增加,工資調整、公務經費增加。其中:用于城北鎮民政所根據國家規定的基本工資和津補貼標準等安排的人員經費支出29.88萬元;用于城北鎮民政所日常運轉發生的基本支出4萬元,包括辦公費差旅費等日常公用經費

9.機關事業單位基本養老保險繳費支出92.42萬元,同比減少16.6萬元,下降15.22%。減少的原因是養老保險繳費比例下降此科目全部用于城北鎮诚信在线官方网址及各站所的養老保險繳費支出。

10.計劃生育機構73.1萬元,同比增加6.12萬元,增長9.14%。增加的原因是工資調整、公務經費增加。其中:用于城北鎮計生所根據國家規定的基本工資和津補貼標準等安排的人員經費支出65.05萬元;用于城北鎮計生所日常運轉發生的基本支出8.05萬元,包括辦公費差旅費、會議費、培訓費、公務用車運行維護費等日常公用經費

11.行政單位醫療16.26萬元,同比增加0.95元,增長6.21%增加的原因是人員工資調整后人員工資增加,其中按行政機關在職職工工資總額的一定比例計繳的醫療保險也相應增加其中:用于城北鎮人民诚信在线官方网址在職職工的基本醫療保險繳費14.63萬元;用于城北鎮財政所在職職工的基本醫療保險繳費1.63萬元。

12.事業單位醫療18.4萬元,同比增加1元,增長50.52%增加的原因是工資調整后人員工資增加,其中事業單位在職職工工資總額的一定比例計繳的醫療保險也相應增加其中,用于城北鎮計生所在職職工的基本醫療保險繳費4.22萬元;用于城北鎮文廣站在職職工的基本醫療保險繳費1.06萬元;用于城北鎮林業站在職職工的基本醫療保險繳費3.47萬元;用于城北鎮社保中心在職職工的基本醫療保險繳費1.57萬元;用于城北鎮民政所在職職工的基本醫療保險繳費1.96萬元;用于城北鎮農機站在職職工的基本醫療保險繳費1.5萬元;用于城北鎮國土規建環保安監所在職職工的基本醫療保險繳費4.63萬元。

13.公務員醫療補助26.08萬元,同比增加1.79元,增長7.37%增加的原因是工資調整后人員工資增加,其中單位在職職工工資總額的一定比例計繳的公務員醫療補助也相應增加。此科目全部用于城北鎮诚信在线官方网址及各站所的公務員醫療補助支出。

14.其他行政事業單位醫療支出0.33萬元,同比增加0元,增長0%此科目全部用于城北鎮诚信在线官方网址及各站所的在職大病統籌支出。

15.其他環境保護管理事務支出81.37萬元,同比增加18.55萬元,增長29.53%。增加的主要原因是工資調整、公務經費增加。其中,用于城北鎮國土規建環保安監所根據國家規定的基本工資和津補貼標準等安排的人員經費支出72.3萬元;用于城北鎮國土規建環保安監所日常運轉發生的基本支出9.08萬元,包括辦公費差旅費、會議費、培訓費等日常公用經費

16.事業運行(農業農村)26.33萬元,同比增加6.77萬元,增長34.61%。增加的原因是工資調整、公務經費增加。其中:用于城北鎮農機站根據國家規定的基本工資和津補貼標準等安排的人員經費支出23.3萬元;用于城北鎮農機站日常運轉發生的基本支出3.03萬元,包括辦公費差旅費等日常公用經費

17.對高校畢業生到基層任職補助9.02萬元,同比增加8.8萬元,增長4000%。增長的主要原因是2019年度將村官工資等人員經費支出列入了行政運行(诚信在线官方网址辦公廳(室)及相關機構事務)。此科目全部用于城北鎮诚信在线官方网址村官工資、失業、工傷、生育保險支出。

18.事業機構60.06萬元,同比增加8.51萬元,增長16.51%。增加的原因是工資調整其中:用于城北鎮林業站根據國家規定的基本工資和津補貼標準等安排的人員經費支出54.06萬元;用于城北鎮林業站日常運轉發生的基本支出6萬元,包括辦公費差旅費等日常公用經費

19.對村民委員會和村黨支部的補助231.1萬元,同比增加40.02萬元,增長20.94%。增加的原因是村干工資待遇提高。此科目全部用于城北鎮各村委村干部的人員經費與日常辦公經費支出。

20.住房公積金69.31萬元,同比增加3.76萬元,增長5.74%,增加的原因是人員工資增加,其中單位在職職工工資總額的一定比例計繳的住房公積金也相應增加。此科目全部用于城北鎮诚信在线官方网址及各站所的住房公積金支出。

)一般公共預算支出按部門經濟科目劃分,共分為3

1.基本支出預算

基本支出預算 1082.28元,占支出總預算97.1%,同比增加163.79元,增長17.83?%。其中:

工資福利支出預算756.58元,占基本支出總預算69.91%,同比增加83.61萬元,增長12.42?%。主要是工資調整以及人員增加等原因。 ?

商品和服務支出預算111.67元,占基本支出總預算10.32%,同比增加34.16萬元,增長44.07?%。定額公用經費人均標準提高增加了支出。

對個人和家庭的補助支出預算214.03元,占基本支出總預算19.78%,同比增加46.01萬元,增長27.38?%。主要是村干部工資提高等原因增加了支出。

2.項目支出預算

項目支出32.31元,占支出總預算2.90%,同比減少35.96萬元,下降52.67%。其中:

工資福利支出預算0萬元,占項目支出預算0?%,同比增加0萬元,增長0%。 ?

商品和服務支出預算30.63萬元,占項目支出預算94.8%,同比減少35.74萬元,下降53.85%。主要項目經費減少等原因。

對個人和家庭的補助支出預算1.68萬元,占項目支出預算5.2%,同比減少0.22萬元,下降11.58?%。主要是嚴重精神障礙患者監護責任實行以獎代補經費減少等原因。

)一般公共預算支出按诚信在线官方网址經濟科目劃分,共分為4類。如:

1.機關工資福利支出395.19其中:①工資獎金津補貼277.83元;②社會保障繳費78.45?元;③住房公積金32.51萬元④其他工資福利支出6.4萬元。

2.機關商品和服務支出100.97萬元。其中:①辦公經費60.3萬元;②會議費9.8萬元;③培訓費3.55萬元;④委托業務費11.95萬元;⑤公務接待費6.22萬元;⑥公務用車運行維護費2.7萬元;⑦維修(護)費0.1萬元;⑧其他商品和服務支出6.32萬元。

3.對事業單位經常性補助402.72萬元。其中:工資福利支出361.39萬元;②商品和服務支出41.33萬元。

4.對個人和家庭的補助支出215.71元。其中:①社會福利和救助207.31萬元;②其他對個人和家庭補助8.4萬元。

(四)項目支出

1.村級組織辦公經費項目,項目金額為24萬元,每個村委2萬元,城北鎮共12個村委。用于城北鎮12個村委的日常辦公經費開支。

2.各項人大工作經費項目,項目金額為4.83萬元,項目支出用于城北鎮開展的各項人大活動經費。

3.紀檢工作經費項目,項目金額為1.8萬元,項目支出用于城北鎮開展紀檢工作的日常辦公經費。

4.嚴重精神障礙患者監護責任實行以獎代補項目,項目金額為1.68萬元,用于發放城北鎮嚴重精神障礙患者監護人年度監護管理補貼。

三、2020年部門公共財政撥款“三公”經費預算情況

(一)因公出國(境)經費2020年預算0萬元,同比增加0萬元,增長0%。

(二)公務接待費2020年預算6.42萬元,同比增加0萬元,增長0%。此項經費主要用于接待外來單位來訪工作餐等支出

(三)公務用車購置費2020年預算0萬元,同比增加0萬元,增長0%。

(四)公務用車運行維護費2020年預算2.7萬元,同比減少0.05萬元,下降1.82%。下降原因是經費緊張,節約開支。此項經費主要用于下村維穩、安全生產、精準扶貧、土地確權等诚信在线官方网址工作燃油費及車輛維修費支出

2020年诚信在线官方网址性基金預算支出預算情況

2020年本部門無诚信在线官方网址性基金收支業務,因此沒有相應的诚信在线官方网址基金收支預算。

第四部分:其他重要事項的說明

一、機關運行經費情況說明

2020年,城北鎮的機關運行經費一般公共預算100.97萬元,較2019年預算減少197.88萬元,下降66.21%,主要原因是2019年將功能分類2010101行政運行(人大事務)、2010301行政運行(诚信在线官方网址辦公廳(室)及相關機構事務)、2010601行政運行(財政事務)的全部預算統計至機關運行經費,但功能分類2010301行政運行(诚信在线官方网址辦公廳(室)及相關機構事務)、2010601行政運行(財政事務)中包含了行政在編人員及參公在編人員的工資福利支出,本年度按照機關運行經費涵蓋的費用進行統計,因此較上年減少較多。

(說明:機關運行經費是指為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。)

二、诚信在线官方网址采購情況說明

2020年,诚信在线官方网址采購預算總額0萬元,其中:诚信在线官方网址采購貨物預算0萬元,诚信在线官方网址采購工程預算0萬元,诚信在线官方网址采購服務預算0萬元。

三、國有資產占有使用情況說明

目前,城北鎮人民诚信在线官方网址辦公用房面積共1028平方米;共有機動車2輛,價值15.26萬元,其中,領導干部用車0輛,一般公務用車2輛,一般執法執勤用車0輛,特種專業技術用車0輛,其他用車0輛,單位價值20萬元至200萬元大型設備0臺,單位價值200萬元以上大型設備0臺。2020年,預算安排新建辦公用房0平方米,新建預算0萬元;預算安排購置大型設備0臺,購置預算0萬元;預算安排購置機動車0輛,購置預算0萬元

四、關于2020年預算績效情況說明

2020年,本部門實行績效目標管理的項目1個,涉及公共財政預算撥款1.68萬元;納入部門預算績效評價試點的項目1個,涉及公共財政預算撥1.68萬元。

第五部分:名詞解釋

一、收入科目名詞解釋

(一)財政撥款收入:指自治區財政部門當年撥付的資金。

(二)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

(三)經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

(四)其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。

(五)一般公共預算撥款收入:是指財政部門用一般預算收入安排的預算單位資金。

二、支出科目名詞解釋

(一)基本支出:指為保證單位正常運轉,完成日常工作任務而發生的各項支出,包括職工工資、水電費、差旅費、會議費等日常公用經費兩部分。

(二)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

(三)經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

(四)工資福利支出:反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

(五)商品和服務支出:反映單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出)。

(六)對個人和家庭的補助:反映用于對個人和家庭的補助支出。

三、“三公”經費

????納入財政預決算管理的“三公”經費,是指各部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外诚信在线官方网址間交通費、住宿費、旅費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出。

四、機關運行經費

為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

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附件:2020年部門預算信息公開表

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