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富川瑤族自治縣鄉村辦2020年部門預算安排 及“三公”經費預算信息公開

2020-06-15 17:22     來源:縣诚信在线官方网址辦
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富川瑤族自治縣鄉村辦2020年部門預算安排

及“三公”經費預算信息公開

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目??? 錄

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第一部分:部門概況

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第二部分:2020年部門預算信息公開表

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第三部分:2020年部門預算安排及“三公”經費預算報表說明

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第四部分:其他重要事項的說明

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第五部分:名詞解釋

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第一部分:部門概況

一、富川瑤族自治縣鄉村建設辦公室及所屬事業單位基本情況

(一)基本職能

縣鄉村建設辦公室統籌協調指導全縣鄉村建設工作開展;具體負責全縣鄉村建設工作綜合協調、督促指導、檢查考核以及項目資金管理等工作,承擔自治縣深入開展“美麗富川”鄉村建設重大活動領導小組辦公室工作職責及縣委、縣人民诚信在线官方网址交辦的其他工作。

(二)機構設置情況

縣鄉村建設辦公室共有局屬單位0個。其中行政單位0個,局屬參照公務員管理事業單位0個,局屬非參照公務員管理全額事業單位0個。行政單位是0,局屬參照公務員管理事業單位分別是:0。局屬非參照公務員管理全額事業單位分別是:0。

縣鄉村建設辦公室機關本級內設機構:無一個職能科室。

?二、人員構成情況

縣鄉村建設辦公室人員編制總數為7人,其中行政編制0人,事業編制7人,機關后勤服務中心聘用人員控制數0人。實有財政供養人數3人,其中:行政在職0人,事業在職3人(含聘用人員控制數),離退休人員0人(其中享受離休待遇0人)。編外在職實有人數0人。具體情況如下:?

(一)縣鄉村建設辦公室。行政編制0人,聘用人員控制數0人,財政供給單位編制內實有人員0人,其中行政編制在職人員0人,離退休人員0人(其中享受離休待遇0人)。編外在職實有人數0人。?

(二)縣鄉村建設辦公室。事業編制7人,聘用人員控制數0人,財政供給單位編制內實有人員3人,其中事業編制在職人員3人,離退休人員0人(其中享受離休待遇0人)。編外在職實有人數0人。?

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第二部分:2020年部門預算信息公開表(詳見附件)

一、收支預算總表

二、收入預算總表

三、支出預算總表

四、財政撥款收支預算總表

五、一般公共預算撥款支出預算表

六、诚信在线官方网址性基金預算撥款支出預算表

七、財政撥款支出經濟分類預算表

八、一般公共預算诚信在线官方网址預算支出經濟分類預算表

九、一般公共預算撥款基本支出預算表

十、部門“三公”、會議費、培訓費經費預算表

十一、國有資本經營預算支出表

十二、2020年度部門整體支出績效目標申報表

十三、2020年度部門項目支出績效申報表

?(將表格導出后單獨作為附件)。

第三部分:2020年部門預算安排及“三公”經費預算報表說明

一、2020年收支總體情況

(一)收入預算說明。753.35

2020年部門預算總收入743.347萬元,同比減少9.653萬元,下降1.28%,其中:

1.一般公共預算撥款743.347萬元,同比減少9.653萬元,下降1.28%。其中:經費撥款743.347萬元,同比減少9.653萬元,下降1.28%;納入一般公共預算管理的非稅收入安排的資金0萬元,同比增加(減少)0萬元,增長(下降)0?%

2.诚信在线官方网址性基金撥款0元,同比無變化,無該項收入預算。

3.國有資本經營收入安排0元,同比無變化,無該項收入預算。

4.未納入預算管理的其他收入安排的資金0元,同比無變化,無該項收入預算。

5.上年結余收入0萬元,同比無變化,無該項收入預算。

(二)支出預算說明。

2020年部門預算總支出743.347萬元,同比減少10.003萬元,下降1.33%,其中:

按支出功能分類科目劃分,共分為5:

(1)一般公共服務支出32.3249元,占支出總預算4.35%,同比減少11.8951元,下降26.9?%。支出減少的主要原因是支出減少的主要原因是縮減日常工作經費。

(2)社會保障和就業支出4.6342元,占支出總預算0.62%,同比增加0.2942元,增加6.78?%。支出增加的主要原因是在職人員增加相應預算支出增加。

(3)衛生健康支出2.9123元,占支出總預算0.39%,同比增加0.7323元,增加33.59?%。支出增加的主要原因是在職人員增加相應預算支出增加。

(4)節能環保支出700元,占支出總預算94.17%,同比無變化。

(5)住房保障支出3.4756元,占支出總預算0.47%,同比增加0.8656元,增加33.16?%。支出增加的主要原因是在職人員增加相應預算支出增加。

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按支出結構分類劃分,分為基本支出預算和項目支出預算。

基本支出43.3470元,占支出總預算的5.83%,同比增加14.997元,增長52.9%。

??? 項目支出700元,占支出總預算的97.17%,同比減少25元,下降3.45%。

二、2020年部門財政撥款支出預算情況

2020年度財政撥款支出743.347萬元,同比減少10.003萬元,下降1.33%,其中:基本支出43.3470元,占支出總預算的5.83%,同比增加14.997元,增長52.9%。項目支出700元,占支出總預算的97.17%,同比減少25元,下降3.45%。

具體支出預算如下:

(一)一般公共預算支出按支出功能分類科目劃分。

(1)一般公共服務支出32.3249元,占支出總預算4.35%,同比減少11.8951元,下降26.9?%。支出減少的主要原因是支出減少的主要原因是縮減日常工作經費。其中:1.行政運行31.7456萬元,同比增加12.9356萬元,增長68.77%。增加的原因是2019年年初新調入1人。其中:用于縣鄉村辦根據國家規定的基本工資和津補貼標準等安排的人員經費支出;用于縣鄉村辦日常運轉發生的基本支出,包括辦公費、水電費、培訓費、差旅費、接待費、會議費、辦公設備購置費、固定資產維修維護費、公務用車運行維護費等日常公用經費;?2.其他群眾團體事務支出0.5793萬元,同比增加0.15萬元,增長57.69?%。增加的原因是2018年年初新調入1人,工資總額基數增加。用于根據國家和自治區規定,按事業單位在職職工工資總額的一定比例計繳的工會經費。

(2)社會保障和就業支出4.6342元,占支出總預算0.62%,同比增加0.2942元,增加6.78?%。支出增加的主要原因是在職人員增加相應預算支出增加。用于根據國家和自治區規定,按事業單位在職職工工資總額的一定比例計繳的養老保險;

(3)衛生健康支出2.9123元,占支出總預算0.39%,同比增加0.7323元,增加33.59?%。支出增加的主要原因是在職人員增加相應預算支出增加。用于根據國家和自治區規定,按事業單位在職職工工資總額的一定比例計繳的工傷保險、失業保險、生育保險、殘疾人保障金及伙食補助的基本支出;

(4)節能環保支出700元,占支出總預算94.17%,同比無變化。用于全縣各個鄉鎮委托市場化垃圾處理經費。

(5)住房保障支出3.4756元,占支出總預算0.47%,同比增加0.8656元,增加33.16?%。支出增加的主要原因是在職人員增加相應預算支出增加。用于根據國家和自治區規定,按事業單位在職職工工資總額的一定比例計繳的公積金支出;

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(二)一般公共預算支出按部門經濟科目劃分,共分為2類:

1.基本支出預算

基本支出預算 43.347元,占支出總預算5.83%,同比增加14.5萬元,增長52.9%。其中:

工資福利支出預算38.7677元,占基本支出總預算89.44 %,同比增加12.0277萬元,增長44.98?%。主要是工資調整以及人員增加等原因。?

商品和服務支出預算4.5793元,占基本支出總預算10.56%,同比增加2.9693萬元,增長184.43?%。主要扶貧工作、業務量增加等原因增加了支出。

2.項目支出預算

項目支出700元,占支出總預算94.17%,同比減少25萬元,下降3.45%。其中:

對個人和家庭的補助支出預算120元,占項目支出總預算17.14 %,同比增加119萬元,增長119?%。主要原因是去年編制預算是列入商品和服務支出預算,今年預算編制列入到對個人和家庭的補助支出。

其他資本性支出預算580元,占項目支出總預算82.86 %,同比減少144元,下降19.9?%。主要原因是去年編制預算是列入商品和服務支出預算,今年預算編制列入到其他資本性支出。

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(三)一般公共預算支出按诚信在线官方网址經濟科目劃分,共分為4類。如:

1.機關工資福利支出4.8元,其中:獎金4.8?元。

2. 對事業單位經常性補助38.547, 其中:

工資福利支出33.9677元;商品和服務支出4.5793萬元,其中:①辦公費1.5萬元;②水費0.02;③電費0.15萬元;④郵電費0.5萬元;⑤差旅費0.8萬元;⑥維修(護)費0.08萬元;⑦培訓費0.1萬元;⑧公務接待費0.2萬元;⑨勞務費0.5萬元;⑩工會經費0.5793萬元;?其他商品和服務支出0.15萬元;

?3. 對個人和家庭的補助支出:其他對個人和家庭的補助支出? 120?元。

4.資本性支出:其他資本性支出580萬

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三、2020年部門公共財政撥款“三公”經費預算情況

(一)因公出國(境)經費2020年預算0萬元,同比無變化,本年度無該項支出預算。

(二)公務接待費2020年預算0.2萬元,同比減少2.63萬元,下降92.93%。此項經費主要用于接待上級單位調研督查、兄弟單位學習考察等支出。

(三)公務用車購置費2020年預算0萬元,同比無變化,本年度無該項支出預算。

(四)公務用車運行維護費2020年預算0萬元,同比無變化,本年度無該項支出預算。

(五)培訓費2020年預算0.1萬元,同比增加0.1萬元,因本年度把培訓費列入預算,因此該項支出預算增加。

四、2020年诚信在线官方网址性基金預算支出預算情況

2020年本部門無诚信在线官方网址性基金收支業務,因此沒有相應的诚信在线官方网址基金收支預算。

第四部分:其他重要事項的說明

一、機關運行經費情況說明

2020年,本的機關運行經費一般公共預算4.5793萬元,較2018年預算減少21.6207萬元,下降82.52%,主要原因是厲行節約縮減開支,經費減少。

(說明:機關運行經費是指為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。)

二、诚信在线官方网址采購情況說明

2020年,诚信在线官方网址采購預算總額0萬元,其中:诚信在线官方网址采購貨物預算0?萬元,诚信在线官方网址采購工程預算0?萬元,诚信在线官方网址采購服務預算0萬元。同比無變化,本年度無該項支出預算。

三、國有資產占有使用情況說明

目前,縣鄉村辦辦公用房面積共88平方米,為縣機關事務局安排的辦公用房;共有機動車0輛,價值0萬元,其中,領導干部用車0輛,一般公務用車0輛,一般執法執勤用車0輛,特種專業技術用車0輛,其他用車0輛;單位價值20萬元至200萬元大型設備0 臺,單位價值200萬元以上大型設備0臺。2019年,預算安排新建辦公用房0平方米,新建預算0萬元,新建辦公用房的原因是 ;預算安排購置大型設備0臺,購置預算0萬元;預算安排購置機動車0輛,購置預算0萬元。

四、關于2020年預算績效情況說明

2020年,本單位實行績效目標管理的項目2個,涉及公共財政預算撥款743.347萬元;納入部門預算績效評價試點的項目0個,涉及公共財政預算撥0萬元。

第五部分:名詞解釋

一、收入科目名詞解釋

(請列公開內容中專業性名詞較強的名詞并進行名詞解釋,不少于5個,例如:一般公共預算撥款收入:是指財政部門用一般預算收入安排的預算單位資金。)

二、支出科目名詞解釋(請列公開內容中專業性名詞較強的名詞并進行名詞解釋,不少于5個,例如:

基本支出:指為保證單位正常運轉,完成日常工作任務而發生的各項支出,包括職工工資、水電費、差旅費、會議費等日常公用經費兩部分。)

三、“三公”經費

??? 納入財政預決算管理的“三公”經費,是指各部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外诚信在线官方网址間交通費、住宿費、旅費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出。

四、機關運行經費

為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

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附件:2020年部門預算信息公開表

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??????富川瑤族自治縣鄉村建設辦公室(蓋章)

?????2020年5月30日


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