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富川瑤族自治縣能源辦公室2020年部門預算安排 及“三公”經費預算信息公開

2020-06-15 17:24     來源:縣诚信在线官方网址辦
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富川瑤族自治縣能源辦公室2020年部門預算安排

及“三公”經費預算信息公開

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目??? 錄

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第一部分:部門概況

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第二部分:2020年部門預算信息公開表

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第三部分:2020年部門預算安排及“三公”經費預算報表說明

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第四部分:其他重要事項的說明

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第五部分:名詞解釋

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第一部分:部門概況

一、富川能源辦公室及所屬事業單位基本情況

(一)基本職能

宣傳、貫徹和執行農業生態環境建設、農村可再生能源(包括太陽能、地熱能、诚信在线官方网址能、沼氣、風能和其他先進適用的新能源)建設的有關政策和法規;組織編制農村可再生能源中、長期發展規劃和年度計劃,并負責組織實施,承辦實施農業可持續發展戰略的有關工作;負責農村再生能源的綜合開發與利用技術的試點示范及推廣,農村可再生能源項目管理和建設工作,承辦生態環境建設中的農村能源工作和農村能源綜合建設的有關工作;指導大中型養殖場畜禽糞便處理的诚信在线官方网址工程和城鎮生活污水凈化沼氣工程建設工作;組織農業生態、農村能源的宣傳培訓和信息服務等工作;負責農村能源行業管理和農村能源產品、設備的質量管理工作,指導和組織農村能源產業發展和服務體系建設。

(二)機構設置情況

富川能源辦公室共有局屬單位1個。其中行政單位0個,局屬參照公務員管理事業單位1個,局屬非參照公務員管理全額事業單位0個。

富川能源辦公室機關本級內設機構:綜合業務股和財務股共2個職能科室。?

二、人員構成情況

富川能源辦公室單位人員編制總數為8人,其中行政編制0人,事業編制8人,機關后勤服務中心聘用人員控制數0人。實有財政供養人數6人,其中行政在職0人,事業在職6人(含聘用人員控制數),離退休人員5人(其中享受離休待遇0人)。編外在職實有人數0人。具體情況如下:?

富川能源辦公室行政編制0人,聘用人員控制數0人,財政供給單位編制內實有人員6人,其中行政編制在職人員0人,離退休人員5人(其中享受離休待遇0人)。編外在職實有人數0人。?

第二部分:2020年部門預算信息公開表(詳見附件)

一、收支預算總表

二、收入預算總表

三、支出預算總表

四、財政撥款收支預算總表

五、一般公共預算撥款支出預算表

六、诚信在线官方网址性基金預算撥款支出預算表

七、財政撥款支出經濟分類預算表

八、一般公共預算诚信在线官方网址預算支出經濟分類預算表

九、一般公共預算撥款基本支出預算表

十、部門“三公”、會議費、培訓費經費預算表

十一、國有資本經營預算支出表

十二、2020年度部門整體支出績效目標申報表

十三、2020年度部門項目支出績效申報表

?(將表格導出后單獨作為附件)。

第三部分:2020年部門預算安排及“三公”經費預算報表說明

一、2020年收支總體情況

(一)收入預算說明。

2020年部門預算總收入100.1123萬元,同比減少20.10萬元,下降16.72%,其中:

1.一般公共預算撥款 100.1123萬元,同比減少20.10萬元,下降16.72%。其中:100.1123萬元,同比減少20.10萬元,下降16.72%。收入減少的主要原因是在職人員減少相應預算支出減少。

2.诚信在线官方网址性基金撥款0元,同比增加(減少)0萬元,增長(下降)0?%,和上年一樣,無該項收支,數值無變化。

3.國有資本經營收入安排0萬元,同比增加(減少)0萬元,增長(下降)0?%;和上年一樣,無該項收支,數值無變化。

4.未納入預算管理的其他收入安排的資金0萬元,同比增加(減少)0萬元,增長(下降)0%;和上年一樣,無該項收支,數值無變化。

5.上年結余收入0萬元,和上年一樣,無該項收入,數值無變化。

(二)支出預算說明。

2020年部門預算總支出100.1123萬元,同比減少20.10萬元,下降16.72%,其中:

按支出功能分類科目劃分,共分為x:

(1)一般公共服務支出1.1405元,占支出總預算1.14%,同比減少0.2738元,下降19.36%。支出減少的主要原因是是在職人員減少相應預算支出減少。

(2)社會保障和就業支出9.1242元,占支出總預算9.11%,同比減少5.6903元,下降38.41?%。支出減少的主要原因是在職人員減少相應預算支出減少。

(3)衛生健康支出6.8211元,占支出總預算6.81%,同比減少1.6225元,下降19.22?%。支出減少的主要原因是在職人員減少相應預算支出減少。

(4)農林水支出76.1834元,占支出總預算76.1%,同比減少10.4292元,下降12.04?%。支出減少的主要原因是在職人員減少相應預算支出減少。

(5)住房保障支出6.8431元,占支出總預算6.84%,同比減少2.0792元,下降23.30?%。支出減少的主要原因是在職人員減少相應預算支出減少。

按支出結構分類劃分,分為基本支出預算和項目支出預算。

基本支出92.1123元,占支出總預算的92.01%,同比減少18.0950元,下降16.42%。

??? 項目支出8元,占支出總預算的7.99%,同比減少2元,下降20?%

二、2020年部門財政撥款支出預算情況

2020年度財政撥款支出100.1123萬元,同比減少20.10萬元,下降16.72%,其中:基本支出92.1123元,占支出總預算的92.01%,同比減少18.0950元,下降16.42%。

項目支出8元,占支出總預算的7.99%,同比減少2元,下降20?%具體支出預算如下:

(一)一般公共預算支出按支出功能分類科目劃分。(按一般預算支出表的項級科目逐項說明)

1.一般公共服務(類)1.1405萬元:主要用于工會經費

同比減少0.2783萬元,減少19.36%。主要原因是有人員調離本單位。

2.社會保障和就業(類)9.1242萬元:主要用于縣能源辦局在職和退休人員繳納單位部分的社保保險支出。同比減少5.6903萬元,減少38.41%,主要原因是有人員調離本單位,繳納金額相應減少。

3衛生健康支出(類)6.8211萬元:主要用于職工公務員醫療補助及基本醫療保險繳費支出。同比減少1.6225萬元,減少19.22%,主要原因是有人員調離本單位,繳納費用相應減少。

4.農林水支出(類)76.1834萬元:主要用于按照國家政策規定向職工發放工資、補貼等方面的支出。同比減少10.4292萬元,減少12.04%,主要原因是有人員調離本單位,數額相應減少。

5.住房保障支出(類)6.8431萬元:主要用于按照國家政策規定向職工發放的住房公積金、提租補貼、購房補貼等住房改革方面的支出。同比減少2.0792萬元,減少23.3%,主要原因是單位有新增退休人員,而且有人員調離本單位,繳納公積金相應減少。

(二)一般公共預算支出按部門經濟科目劃分,共分為2類:

1.基本支出預算

基本支出預算92.1123元,占支出總預算92.01%,同比減少18.095元,下降16.42%。其中:

工資福利支出預算76.4541元,占基本支出總預算 83 %,同比減少19.3692萬元,下降20.21?%。主要是工資調整以及人員調離本單位,因此預算支出減少。?

商品和服務支出預算13.3015元,占基本支出總預算14.44%,同比減少0.7258萬元,下降5.17?%。主要厲行節約縮減開支,因此預算支出減少。

對個人和家庭的補助支出預算2.3567元,占基本支出總預算 2.56%,同比增加2萬元,增長560.7?%。主要是增加退休人員生活補助,因此預算支出相應增加。

2.項目支出預算

項目支出 8元,占支出總預算7.99%,同比減少2萬元,下降8.32?%。其中:

商品和服務支出預算8萬元,占項目支出預算100%,同比減少2萬元,下降8.32?%。主要厲行節約縮減開支,因此預算支出減少。

(三)一般公共預算支出按诚信在线官方网址經濟科目劃分,共分為3類。如:

1.機關工資福利支出76.4541?元? ,其中:①工資獎金津補貼50.926元;②社會保障繳費 17.485元;③ 住房公積金6.8431萬元;4其他福利支出1.2萬元。

2. 機關商品和服務支出21.3015萬元,其中:①辦公經費13.0765萬元;2會議費0.1萬元;? ③培訓費0.2萬元;? 4委托業務費5萬元; 5公務接待費0.8萬元; 6公務用車運行維護費2萬元;? 7其他商品和服務支出0.125萬元。

3. 對個人和家庭的補助支出2.3567萬元,其中:其他對個人和家庭補助2.3567萬元。

(四)項目支出

項目支出:機關商品和服務支出8萬元,其中:①辦公經費1萬元,用于后沼氣池后續服務辦公日常開支;2委托業務費5萬元,用于沼氣池建后后續服務支出;? ③公務用車運行維護費2萬元,用于日常下鄉用車運行維護支出。

三、2020年部門公共財政撥款“三公”經費預算情況

(一)因公出國(境)經費2020年預算0萬元,無該項預算支出,同比數值無變化。

(二)公務接待費2020年預算0.8萬元,同比相同無變化。此項經費主要用于公務接待用餐支出。

(三)公務用車購置費2020年預算0萬元,無該項預算支出,同比數值無變化。

(四)公務用車運行維護費2020年預算2萬元,同比增加1.2萬元,增長150%,主要原因是去年財政資金緊張,下達預算經費不足以保障車輛運轉,因此今年給予增加預算。此項經費主要用于用于日常下鄉用車運行維護支出。

四、2020年诚信在线官方网址性基金預算支出預算情況

2020年本部門無诚信在线官方网址性基金收支業務,因此沒有相應的诚信在线官方网址基金收支預算。

第四部分:其他重要事項的說明

一、機關運行經費情況說明

2020年,本單位的機關運行經費一般公共預算21.3015萬元,較2019年預算減少2.7258萬元,下降11.34%,主要原因是財政經費緊張,厲行節約縮減預算經費,因此預算減少。

二、诚信在线官方网址采購情況說明

2020年,诚信在线官方网址采購預算總額0萬元,其中:诚信在线官方网址采購貨物預算0萬元,诚信在线官方网址采購工程預算0?萬元,诚信在线官方网址采購服務預算0?萬元。

三、國有資產占有使用情況說明

目前,富川縣能源辦公室辦公用房面積共 500.92? 平方米;共有機動車 1? 輛,價值 9.28? 萬元,其中,領導干部用車? 0 輛,一般公務用車 0? 輛,一般執法執勤用車? 0 輛,特種專業技術用車 1? 輛,其他用車? 0 輛;單位價值20萬元至200萬元大型設備 0? 臺,單位價值200萬元以上大型設備 0? 臺。2017年,預算安排新建辦公用房 0? 平方米,新建預算? 0 萬元,無新建辦公用房;預算安排購置大型設備 0? 臺,購置預算 0? 萬元;預算安排購置機動車? 0 輛,購置預算? 0 萬元,無購置的機動車預算。

四、關于2020年預算績效情況說明

2020年,富川縣能源辦公室辦實行績效目標管理的項目0個,涉及公共財政預算撥款0萬元;納入部門預算績效評價試點的項目0個,涉及公共財政預算撥0萬元。

第五部分:名詞解釋

一、收入科目名詞解釋

(請列公開內容中專業性名詞較強的名詞并進行名詞解釋,不少于5個,例如:一般公共預算撥款收入:是指財政部門用一般預算收入安排的預算單位資金。)

二、支出科目名詞解釋(請列公開內容中專業性名詞較強的名詞并進行名詞解釋,不少于5個,例如:

基本支出:指為保證單位正常運轉,完成日常工作任務而發生的各項支出,包括職工工資、水電費、差旅費、會議費等日常公用經費兩部分。)

三、“三公”經費

??? 納入財政預決算管理的“三公”經費,是指各部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外诚信在线官方网址間交通費、住宿費、旅費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出。

四、機關運行經費

為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

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附件:2020年部門預算信息公開表

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富川瑤族自治縣能源辦公室(蓋章)

??????2020年5月30日


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