诚信在线官方网址

頁面
配色
輔助線
重置
廣西賀州市富川瑤族自治縣人民诚信在线官方网址門戶網站 簡體版| 繁體版
無障礙
網站支持IPv6
當前位置:诚信在线官方网址 > 富川瑤族自治縣預算決算公開平臺 > 部門預算

葛坡鎮2020年部門預算安排及“三公”經費預算信息公開

2020-06-15 18:00     來源:葛坡鎮人民诚信在线官方网址
【字體: 打印

葛坡鎮2020年部門預算安排及“三公”經費預算信息公開

?

?

????

?

第一部分:部門概況

第二部分:2020年部門預算信息公開表

第三部分:2020年部門預算安排及“三公”經費預算報表說明

第四部分:其他重要事項的說明

第五部分:名詞解釋

?

?

?

第一部分:部門概況

一、葛坡鎮及所屬事業單位基本情況

(一)基本環能

葛坡鎮黨委和人民诚信在线官方网址屬行政機構,主要職責是:

1、促進經濟發展、增加農民收入。

2、化公共服務、著力改善民生。

3、加強社會管理、維護農村穩定。

4、推進基層民主、促進農村和諧。

(二)機構設置情況

葛坡鎮人民诚信在线官方网址共有鎮屬單位9個。其中鎮屬參照公務員管理事業單位1個是:葛坡鎮財政所,鎮屬非參照公務員管理全額事業單位7個分別是:葛坡鎮文化體育和廣播電視站、葛坡鎮安全生產監督管理站、葛坡鎮林業工作站、葛坡鎮民政事務所、葛坡鎮人口和計劃生育服務所、葛坡鎮農機技術推廣站、葛坡鎮社會保障服務中心

葛坡鎮人民诚信在线官方网址本級內設機構:黨政辦公室、社會治安綜合治理委員會辦公室、紀律檢查委員辦公室、扶貧辦辦公室4個職能科室。

二、人員構成情況

葛坡鎮人民诚信在线官方网址人員編制總數為66人,其中行政編制25人,事業編制35人,機關后勤服務中心聘用人員控制數2人。實有財政供養人數59人,其中行政在職23人,事業在職34人(含聘用人員控制數),離退休人員25人(其中享受離休待遇0人)。編外在職實有人數1人。具體情況如下:

(一)葛坡鎮人民诚信在线官方网址單位。行政編制25人,聘用人員控制數2人,財政供給單位編制內實有人員24人,其中行政編制在職人員23人,離退休人員10人(其中享受離休待遇0人)。編外在職實有人數1人。?

(二)葛坡鎮財政所。參公事業編制1人,聘用人員控制數0人,財政供給單位編制內實有人員1人,其中參公事業編制在職人員1人,離退休人員0人(其中享受離休待遇0人)。編外在職實有人數0人。

(三)文化體育和廣播電視站。事業編制2人,聘用人員控制數0人,財政供給單位編制內實有人員1人,其中事業編制在職人員1人,離退休人員3人(其中享受離休待遇0人)。編外在職實有人數0人。

(四)國土規建環保安監管理站。事業編制10人,聘用人員控制數0人,財政供給單位編制內實有人員8人,其中事業編制在職人員9人,離退休人員5人(其中享受離休待遇0人)。編外在職實有人數0人。

(五)葛坡鎮林業工作站。事業編制4人,聘用人員控制數0人,財政供給單位編制內實有人員4人,其中事業編制在職人員4人,離退休人員0人(其中享受離休待遇0人)。編外在職實有人數0人。

(六)葛坡鎮民政事務所。事業編制4人,聘用人員控制數0人,財政供給單位編制內實有人員4人,其中事業編制在職人員4人,離退休人員1人(其中享受離休待遇0人)。編外在職實有人數0人。

(七)葛坡鎮人口和計劃生育服務所。事業編制10人,聘用人員控制數0人,財政供給單位編制內實有人員8人,其中事業編制在職人員9人,離退休人員5人(其中享受離休待遇0人)。編外在職實有人數0人。

(八)葛坡農機技術推廣站。事業編制2人,聘用人員控制數0人,財政供給單位編制內實有人員2人,其中事業編制在職人員2人,離退休人員0人(其中享受離休待遇0人)。編外在職實有人數0人。

(九)葛坡鎮社會保障服務中心。事業編制3人,聘用人員控制數0人,財政供給單位編制內實有人員3人,其中事業編制在職人員4人,離退休人員2人(其中享受離休待遇0人)。編外在職實有人數1人。

第二部分:2020年部門預算信息公開表(詳見附件)

一、收支預算總表

二、收入預算總表

三、支出預算總表

四、財政撥款收支預算總表

五、一般公共預算撥款支出預算表

六、诚信在线官方网址性基金預算撥款支出預算表

七、財政撥款支出經濟分類預算表

八、一般公共預算诚信在线官方网址預算支出經濟分類預算表

九、一般公共預算撥款基本支出預算表

十、部門“三公”、會議費、培訓費經費預算表

十一、國有資本經營預算支出表

十二、2020年度部門整體支出績效目標申報表

十三、2020年度部門項目支出績效申報表

第三部分:2020年部門預算安排及“三公經費預算報表說明

一、2020年收支總體情況

(一)收入預算說明。

2019年部門預算總收入1039.4317萬元,同比增加20.0572萬元,增長1.97%,其中:

1.一般公共預算撥款1039.4317元,同比增加20.0572元,增長1.97%。其中:經費撥款1039.4317萬元,同比增加20.0572萬元,增長1.97%;納入一般公共預算管理的非稅收入安排的資金0萬元,與2019年持平;提前下達資金0萬元2019年持平。收入增加的原因:人員工資及其他發放增加(人員增加)。

2.诚信在线官方网址性基金撥款0元,2019年持平

3.未納入預算管理的收入安排的資金0萬元2019年持平

4.上年結余收入0萬元2019年持平

(二)支出預算說明。

2020年部門預算總支出1039.4317萬元,同比增加20.0572萬元,增長1.97%,其中:

按支出功能分類科目劃分,共分為7:

1)一般公共服務支出482.5858元,占支出總預算46.43%,同比增加197.7045元,下降6.86?%。支出下降的原因:其他發放增加。

(2)文化旅游體育與傳媒支出20.5679萬元,占支出總預算1.98%,同比增加5.0761元,增長32.77%。支出增加的原因:工資調整及其他發放增加。

3社會保障和就業支出155.0611萬元,占支出總預算14.92%,同比減少21.4105元,下降12.13%。支出減少的原因:社保繳費比例下調

4衛生健康支出?140.6391萬元,占支出總預算8.15%,同比增加21.7670元,增長18.31?%。支出增長原因:工資調整、人員增加及其他發放增加。

5)節能環保支出84.7541萬元,占支出總預算10.73%,同比減少24.6645下降22.54%。出減少的原因:其他發放減少。

6)城鄉社區支出10.00萬元,占支出總預算0.96%,同比增加10.00增長的原因:2020年新增功能科目。

7)農林水支出83.8001萬元,占支出總預算8.06%,同比減少165.4666元,下降66.38?%。支出下降的原因:人員減少及其他發放減少。

8)住房保障支出62.0236萬元,占支出總預算5.97%,同比減少2.9488元,下降4.54%。支出減少的原因:其他發放減少

按支出結構分類劃分,分為基本支出預算和項目支出預算

基本支出996.7117萬元,占支出總預算的95.89%,同比增加87.5139增長9.63%。

????項目支出42.7200元,占支出總預算的4.11%,同比減少67.4567元,下降61.23%。

二、2020年部門財政撥款支出預算情況

2020年度財政撥款支出1039.4317萬元,同比增加20.0572萬元,增長1.97%,其中:基本支出996.7117萬同比增加87.5139增長9.63%項目支出42.7200元,占支出總預算的4.11%,同比減少67.4567元,下降61.23%。具體支出預算如下:

(一)一般公共預算支出按支出功能分類科目劃分

1、行政運行(人大事務)5.10萬元,同比減少0.5667萬元,下降10?%。減少原因:其他發放減少。

2、行政運行(诚信在线官方网址辦公廳(室)及相關機構事務)453.9142萬元,同比增加222.0475萬元,增長95.76%。增加原因:工資調整及其他發放增加。

3、行政運行(財政事務)12.3344萬元,同比減少24.777萬元,下降66.76?%。減少原因:人員減少。

4、其他紀檢監察事務支出0.9萬元,同比增加0.9萬元。增加原因:2020年新增科目。

5、其他群眾團體事務支出10.3372萬元,同比增加0.1007萬元,增長0.98?%。增加原因:其他發放增加。

6、群眾文化20.5679萬元,同比增加5.0761元,增長32.77?%。支出增加的原因:其他發放增加

7、綜合業務管理36.5048萬元,同比增加2.5638元,增長7.56?%。支出增加的原因:平均工資上漲,社保繳費基數上調及人員的增加。

8、其他民政管理事務支出35.8581萬元 ,同比增加1.4046萬元,增長4.08?%。增加原因:其他發放增加。

9、機關事業單位基本養老保險繳費支出82.6982萬元;減少25.3789萬元,下降23.48%,主要原因:繳費基數下降

10、計劃生育機構81.5362萬元,同比增加21.2307萬元,增長35.21%。支出增加的原因:工資調整、人員增加及其他發放增加。

11、行政單位醫療13.4344萬元,同比減少1.1733萬元,下降8.03%,支出減少的原因:其他發放減少。

12、事業單位醫療17.5773萬元,同比減少0.2381萬元,下降1.3%,支出減少的原因:其他發放減少。

13、公務員醫療補助27.7552萬元,同比增加1.9757萬元,增長7.66%,支出增加的原因:工資調整、人員增加及其他發放增加。

14、其他行政事業單位醫療支出0.3360萬元,減少0.028,下降7.69%。支出減少的原因:其他發放減少。

15、其他環境保護管理事務支出84.7541萬元,增加15.1655萬元,增長21.79%。支出增長的原因:其他發放增加。

16、小城鎮基礎設施建設支出10.00萬元,增加10.00萬元。支出增長的原因:2020年新增科目。

17、事業運行(農業農村)17.2828萬元,增加4.2955萬元,增加33.07%。支出減少的原因:其他發放減少。

18、對高校畢業生到基層任職補助4.5087萬元,減少8.2456萬元,下降64.65%。支出減少的原因:人員減少。

19、事業機構支出36.0086萬元,增加2.4257萬元,增長7.22%。支出增長的原因:工資調整及其他發放增加。

20、對村民委員會和村黨支部的補助26.00萬元,減少163.9422萬元,減少86.31%。支出減少的原因:其他發放減少。

22、住房公積金支出62.0236萬元,減少2.9488萬元,下降4.53%。支出減少的原因:人員減少。

)一般公共預算支出按部門經濟科目劃分,共分為2

1.基本支出預算

基本支出預算996.7117元,占支出總預算95.89%,同比增加87.5139元,增長9.63%。其中:

工資福利支出預算678.4025元,占基本支出總預算68.06%,同比增加10.0584萬元,增長1.51?%。支出增長原因:工資調整以及人員增加。 ???

商品和服務支出預算102.1772元,占基本支出總預算10.25%,同比減少43.4010萬元,下降29.81%。支出減少原因:辦公費用減少 ???

對個人和家庭的補助支出預算216.1320元,占基本支出總預算21.68%,同比增加52.1898萬元,增長31.83%。支出增加原因:工資上調

2.項目支出預算

項目支出42.7200元,占支出總預算4.11%,同比減少67.4567萬元,下降61.23?%。其中: ?

商品和服務支出預算32.00萬元,占項目支出預算74.91?%,同比減少 36.6667萬元下降53.40%。支出減少原因:辦公費用、業務費用減少

對個人和家庭的補助支出預算0.72萬元,占項目支出預算1.69%,同比減少0.96萬元下降57.14%。支出減少原因:不住減少

資本性支出 10.00萬元,占項目支出預算23.41%,同比減少29.83萬元下降74.89%。支出減少原因:其他支出減少

)一般公共預算支出按诚信在线官方网址經濟科目劃分,共分為5類。

1.機關工資福利支出332.3044元,其中:①工資獎金津補貼234.9072元;②社會保障繳費65.3283元;住房公積金26.8689萬元其他工資福利5.2萬元。

2.機關商品和服務支出93.9431元,其中:辦公經費76.2181元;會議費1.20元;培訓費1.10萬元公務接待費9.20萬元;公務用車運行維護費6.00萬元;;其他商品和服務支出0.225萬元。

3.機關資本性支出(一)10.00萬元,其中:基礎設施建設10.00萬元。

4.對事業單位經常性補助386.3322萬元,其中:工資福利支出346.0981萬元;商品和服務支出40.2341萬元。

5.?對個人和家庭的補助支出216.8520元。其中:社會福利和救助206.5320萬元;② ?其他對個人和家庭補助10.32萬元。

(四)項目支出

項目支出12.72萬元。項目名稱為1)各項人大工作經費5.10萬元;(2)嚴重精神障礙患者監護責任實施以獎代補0.72萬元;(3)紀檢工作經費0.90萬元;(4)葛坡社區青山腳村文化廣場附屬設施建設項目10.00萬元;(5)村級組織辦公經費26.00萬元。

三、2020年部門公共財政撥款“三公”經費預算情況

(一)因公出國(境)經費2020年預算0.00萬元。

(二)公務接待費2020年預算9.50萬元,同比減少0.50萬元,下降5。減少原因:八項規定落實執行。

(三)公務用車購置費2020年預算0.00萬元

(四)公務用車運行維護費2020年預算10.00萬元,同比減少0.67萬元,下降6.70。減少原因:維護費用價格下降

2020年诚信在线官方网址性基金預算支出預算情況

2020年本部門無诚信在线官方网址性基金收支業務,因此沒有相應的诚信在线官方网址基金收支預算。

第四部分:其他重要事項的說明

一、機關運行經費情況說明

2020年,葛坡鎮機關運行經費一般公共預算134.1772萬元,2019年預算增加12.7433萬元增長10.49%,主要原因是:政策性增資。

(說明:機關運行經費是指為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。)

二、诚信在线官方网址采購情況說明

2020年,诚信在线官方网址采購預算總額0萬元,其中:诚信在线官方网址采購貨物預算0萬元,诚信在线官方网址采購工程預算0萬元,诚信在线官方网址采購服務預算0萬元

三、國有資產占有使用情況說明

目前,葛坡鎮辦公用房面積共11000平方米;共有機動車4輛,價值30.5萬元,其中,領導干部用車0輛,一般公務用車4輛,一般執法執勤用車0輛,特種專業技術用車0輛,其他用車0輛;單位價值20萬元至200萬元大型設備0 臺,單位價值200萬元以上大型設備0臺。2020年預算安排新建辦公用房0平方米,新建預算0萬元。預算安排購置大型設備0臺,購置預算0萬元;預算安排購置機動車0輛,購置預算0萬元。

四、關于2020年預算績效情況說明

2020年,葛坡鎮實行績效目標管理的項目1個,涉及公共財政預算撥款26.00萬元;納入部門預算績效評價試點的項目1個,涉及公共財政預算撥26.00萬元。

第五部分:名詞解釋

一、收入科目名詞解釋

(請列公開內容中專業性名詞較強的名詞并進行名詞解釋,不少于5個,例如:一般公共預算撥款收入:是指財政部門用一般預算收入安排的預算單位資金。)

二、支出科目名詞解釋(請列公開內容中專業性名詞較強的名詞并進行名詞解釋,不少于5個,例如:

基本支出:指為保證單位正常運轉,完成日常工作任務而發生的各項支出,包括職工工資、水電費、差旅費、會議費等日常公用經費兩部分。)

三、“三公”經費

????納入財政預決算管理的“三公”經費,是指各部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外诚信在线官方网址間交通費、住宿費、旅費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出。

四、機關運行經費

為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

附件:2020年部門預算信息公開表



??????????????葛坡鎮人民诚信在线官方网址

????????????????2020530


關聯文件: