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富川瑤族自治縣質量技術監督局及所屬事業單位2018年部門預算安排及“三公經費”預算信息公開

2018-02-05 10:20     來源:富川縣質監局
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富川瑤族自治縣質量技術監督局及所屬事業單位2018年部門預算安排及“三公經費”預算信息公開

      目???? 錄 第一部分? 部門概況 一、主要職責 二、機構設置 三、編制狀況及人員構成 第二部分:2018年部門預算信息公開表 一、收支預算總表 二、收入預算總表 三、支出預算總表 四、財政撥款收支預算表 五、一般公共預算撥款預算支出表 六、诚信在线官方网址性基金預算撥款支出表 七、財政撥款支出經濟分類表 八、一般公共預算诚信在线官方网址支出經濟分類表 九、一般公共預算撥款基本支出預算表 十、部門“三公”經費預算表 十一、國有資本經營預算支出表 第三部分:2018年部門預算安排及“三公經費”預算報表說明 一、2018年收支總體情況表 二、2018年部門財政撥款支出預算情況 三、2018年部門“三公”經費預算情況 第四部分:其他重要事項的說明 一、機關運行經費情況說明 二、诚信在线官方网址采購情況說明 三、國有資產占有使用情況說明 四、關于2018年預算績效情況說明 第五部分:名詞解釋 第一部分:部門概況 一、富川瑤族自治縣質量技術監督局及所屬事業單位基本情況 (一)基本職能 1、富川瑤族自治縣質量技術監督局: 01、負責本縣的質量技術監督工作,貫徹落實國家和自治區有關質量技術監督工作的有關政策和法律法規,擬訂提高本縣質量水平的發展計劃及有關政策并組織實施。 02、承擔全縣產品質量誠信體系建設責任,貫徹實施國家質量發展綱要,推進質量強縣、名牌發展戰略,會同有關部門組織實施重大工程設備質量監理制度,組織產品質量事故調查,實施缺陷產品召回制度,監督管理產品防偽工作。 03、負責全縣產品質量安全監督工作,管理產品質量安全預警、風險監控,承擔國家、自治區、市監督抽查相關工作,統一編制并實施全縣產品質量監督抽查計劃,負責產品質量抽查結果的處理,監督管理全縣產品質量監督檢驗、仲裁檢驗;負責纖維質量監督工作;負責全縣地理標志產品保護工作;負責有機認證申報工作,指導企業和鄉鎮實施標準化生產、加工。 04、負責全縣標準化管理工作,組織地方標準的擬訂,負責地方標準的統一立項、審查、編號和發布,監督檢查標準的實施;推行采用國際標準和國外先進標準。 05、負責管理和監督本縣計量工作,推行法定計量單位和國家計量制度,依法管理計量器具,實施量值傳遞和計量器具的強制檢定;建立和管理本縣計量標準、標準物質;負責規范和監督商品量及市場計量行為,依法監督管理計量檢定機構,為社會提供公證數據的產品質量檢驗機構及計量檢測人員資質資格。 06、負責全縣質量、計量和實驗室的認證認可監督管理工作;負責強制性產品認證活動的監督管理,依法對產品質量檢驗機構監督管理;負責機動車安全技術檢驗機構的監督管理。 07、承擔綜合管理本縣特種設備安全監察、監督工作,監督檢查高耗能特種設備節能標準的執行情況,負責組織打擊、取締特種設備非法生產點,查處非法使用特種設備的違法行為。 08、負責制訂并組織實施全縣質量技術監督的科技發展和技術機構建設規劃,組織協調行業和專業的質量技術監督工作,組織質量技術監督的科研和技術引進工作,開展合作交流。 09、負責全縣質量技術監督行政執法和執法監督管理工作,組織開展產品質量專項整治工作,依法查處標準、質量、計量、強制性產品認證及其他違反質量技術監督法律法規和規章的行為,按分工打擊假冒偽劣違法活動,辦理質量技術監督行政案件。 10、承辦自治縣人民诚信在线官方网址和賀州市質量技術監督局交辦的其他事項。 2、富川瑤族自治縣產品質量計量檢測所: 01、按《產品質量法》等法律法規要求,依法對全縣產品質量實施監督檢驗、質量仲載、技術評估、并向社會提供委托檢驗等技術服務。 02、按《計量法》要求負責本縣社會公用標準器具和最高計量標準的籌建工作。 03、依法開展對全縣各企事業單位在用的計量器具實施強制檢定或周期檢定。 04、對社會出具公正、準確的計量檢測數據,保證我縣量值傳遞的準確可靠。 05、組織計量糾紛的調解與促載。 (二)機構設置情況 富川瑤族自治縣質量技術監督局共有局屬單位2個。其中行政單位1個,局屬非參照公務員管理全額事業單位1個。行政單位是富川瑤族自治縣質量技術監督局,局屬非參照公務員管理全額事業單位分別是:富川瑤族自治縣產品質量計量檢測所。 富川瑤族自治縣質量技術監督局本級內設機構:辦公室、法規監督股、綜合管理股、特種設備安全監察股、計量與認證股、紀檢組和監察室共7個職能科室。 富川瑤族自治縣產品質量計量檢測所本級內設機構:業務股共1個職能科室。 二、編制狀況及人員構成情況 富川瑤族自治縣質量技術監督局單位人員編制總數為?? 人,其中行政編制10人,事業編制4人。實有財政供養人數22人,其中行政在職10人,事業在職4人(含聘用人員控制數),離退休人員0人(其中享受離休待遇0人)。編外在職實有人數8人。具體情況如下: (一)富川瑤族自治縣質量技術監督局。行政編制10人,聘用人員控制數3人,財政供給單位編制內實有人員10人,其中行政編制在職人員10人,離退休人員0人(其中享受離休待遇?? 0人)。編外在職實有人數7人。 (二)富川瑤族自治縣產品質量計量檢測所。。事業編制4人,財政供給單位編制內實有人員4人,其中事業編制在職人員4人,離退休人員0人(其中享受離休待遇0人)。編外在職實有人數1人。 第二部分:2018年部門預算信息公開表  
? 表一: 收支預算總表
單位:元
收??????????? 入 2018年預算數 支????????????????? 出
項??????????????? ????目 項?? 目(按支出功能科目分類) 2018年預算數
一、公共財政預算撥款 1,911,731 ??? 一、一般公共服務支出 1,714,537
? 1.經費撥款 1,911,731 ??? 二、外交支出
? 2.納入公共財政預算管理的非稅收入安排的資金 ??? 三、國防支出
??? (1)專項收入安排的資金 ??? 四、公共安全支出
??? (2)行政事業性收費收入安排的資金 ??? 五、教育支出
??? (3)罰沒收入安排的資金 ??? 六、科學技術
?? ?(4)國有資本經營收入安排的資金 ??? 七、文化技術支出
??? (5)國有資源(資產)有償使用收入安排的資金 ??? 八、社會保障和就業支出
??? (6)其他非稅收入安排的資金 ??? 九、社會保險基金支出
? 3.提前下達資金 ??? 十、醫療衛生與計劃生育支出 78,943
二、诚信在线官方网址性基金撥款 ??? 十一、節能環保支出
三、未納入預算管理的其他收入安排的資金 ??? 十二、城鄉社區支出
? 1.納入財政專戶管理的事業收入安排的資金 ??? 十三、農林水支出
? 2.未納入財政專戶管理的事業收入安排的資金 ??? 十四、交通運輸支出
? 3.事業單位經營收入安排的資金 ??? 十五、資源探勘信息等支出
? 4.上級補助收入安排的資金 ??? 十六、商業服務業等支出
? 5.其他收入安排的資金 ??? 十七、金融支出
??? 十八、援助其他地方支出
??? 十九、國土海洋氣象等支出
??? 二十、住房保障支出 118,251
??? 二十一、糧油物資儲備事務
??? 二十二、預備費
??? 二十三、國債還本付息支出
??? 二十四、其他支出
??? 二十五、轉移性支出
? ??? 二十六、債務還本支出
??? 二十七、債務付息支出
? ??? 二十八、債務發行費用支出
本? 年? 收? 入? 合? 計 1,911,731 本? 年? 支? 出? 合? 計 1,911,731
? ?
? ? 表二:收入預算總表
單位:元
科目編碼 單位代碼 單位名稱\功能分類科目名稱 總計 公共財政預算撥款 诚信在线官方网址性基金撥款 未納入預算管理的其他收入安排的資金 上年結余收入
合計 經費撥款 納入公共財政預算管理的非稅收入安排的資金 提前下達資金 合計 納入財政專戶管理的事業收入安排的資金 未納入財政專戶管理的事業收入安排的資金 事業單位經營收入安排的資金 上級補助收入安排的資金 其他收入安排的資金 合計 一般公共預算撥款結余 诚信在线官方网址性基金預算撥款結余 其他結余
** ** ** ** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
合計 1,911,731 1,911,731 1,911,731
134 富川縣質量技術監督局 1,911,731 1,911,731 1,911,731
? 134001 ? 富川縣質量技術監督局 1,911,731 1,911,731 1,911,731
201 17 01 ??? 行政運行(質量技術監督與檢驗檢疫事務) 1,024,828 1,024,828 1,024,828
201 17 02 ??? 一般行政管理事務(質量技術監督與檢驗檢疫事務) 270,000 270,000 270,000
201 17 06 ??? 質量技術監督行政執法及業務管理 400,000 400,000 400,000
201 29 99 ??? 其他群眾團體事務支出 19,709 19,709 19,709
210 11 01 ??? 行政單位醫療 47,366 47,366 47,366
210 11 03 ??? 公務員醫療補助 31,577 31,577 31,577
221 02 01 ??? 住房公積金 118,251 118,251 118,251
? ? 表三:支出預算總表 ?
? 單位:元
科目編碼 科目名稱 合計 基本支出 項目支出 備注
** ** ** ** 1 2 3 4
合計 1,911,731.00 1,241,731.00 670,000.00
201 一般公共服務支出 1,714,537.00 1,044,537.00 670,000.00
? 201 17 01 ? 行政運行(質量技術監督與檢驗檢疫事務) 1,024,828.00 1,024,828.00
? 201 17 02 ? 一般行政管理事務(質量技術監督與檢驗檢疫事務) 270,000.00 270,000.00
? 201 17 06 ? 質量技術監督行政執法及業務管理 400,000.00 400,000.00
? 201 29 99 ? 其他群眾團體事務支出 19,709.00 19,709.00
210 醫療衛生與計劃生育支出 78,943.00 78,943.00
? 210 11 01 ? 行政單位醫療 47,366.00 47,366.00
? 210 11 03 ? 公務員醫療補助 31,577.00 31,577.00
221 住房保障支出 118,251.00 118,251.00
? 221 02 01 ? 住房公積金 118,251.00 118,251.00
? ? 表四: 財政撥款收支預算表
單位:元
收??????????? 入 2018年預算數 支????????????????? 出
項??????????????????? 目 項?? 目(按支出功能科目分類) 合計 一般公共預算 诚信在线官方网址性基金預算
一、一般公共預算撥款 1,911,731 ??? 一、一般公共服務支出 1,714,537 1,714,537
? 1.經費撥款 1,911,731 ??? 二、外交支出
? 2.納入一般公共預算管理的非稅收入安排的資金 ??? 三、國防支出
??? (1)專項收入安排的資金 ??? 四、公共安全支出
??? (2)行政事業性收費收入安排的資金 ??? 五、教育支出
??? (3)罰沒收入安排的資金 ??? 六、科學技術
??? (4)國有資本經營收入安排的資金 ??? 七、文化技術支出
??? (5)國有資源(資產)有償使用收入安排的資金 ??? 八、社會保障和就業支出
??? (6)其他非稅收入安排的資金 ??? 九、社會保險基金支出
? 3.提前下達資金 ??? 十、醫療衛生與計劃生育支出 78,943 78,943
二、诚信在线官方网址性基金撥款 ??? 十一、節能環保支出
??? 十二、城鄉社區支出
??? 十三、農林水支出
??? 十四、交通運輸支出
??? 十五、資源探勘信息等支出
??? 十六、商業服務業等支出
??? 十七、金融支出
??? 十八、援助其他地方支出
??? 十九、國土海洋氣象等支出
??? 二十、住房保障支出 118,251 118,251
??? 二十一、糧油物資儲備事務
??? 二十二、預備費
??? 二十三、國債還本付息支出
??? 二十四、其他支出
??? 二十五、轉移性支出
??? 二十六、債務還本支出
??? 二十七、債務付息支出
??? 二十八、債務發行費用支出
本? 年? 收? 入? 合? 計 1,911,731 本? 年? 支? 出? 合? 計 1,911,731 1,911,731 ?
三、財政撥款結余收入 ??? 二十九、上年結余
? 1.一般公共預算撥款結余 ? ?
? 2.诚信在线官方网址性基金預算撥款結余 ? ?
收????? 入????? 總????? 計 1,911,731 支   出   總   計 1,911,731 1,911,731
? 表五:一般公共預算撥款支出預算表
? 單位:元
科目編碼 科目名稱 合計 基本支出 項目支出 備注
** ** ** ** 1 2 3 4
合計 1,911,731 1,241,731 670,000
201 一般公共服務支出 1,714,537 1,044,537 670,000
? 201 17 01 ? 行政運行(質量技術監督與檢驗檢疫事務) 1,024,828 1,024,828
? 201 17 02 ? 一般行政管理事務(質量技術監督與檢驗檢疫事務) 270,000 270,000
? 201 17 06 ? 質量技術監督行政執法及業務管理 400,000 400,000
? 201 29 99 ? 其他群眾團體事務支出 19,709 19,709
210 醫療衛生與計劃生育支出 78,943 78,943
? 210 11 01 ? 行政單位醫療 47,366 47,366
? 210 11 03 ? 公務員醫療補助 31,577 31,577
221 住房保障支出 118,251 118,251
? 221 02 01 ? 住房公積金 118,251 118,251
? 表六:诚信在线官方网址性基金預算撥款支出預算表
? 單位:元
科目編碼 科目名稱 合計 基本支出 項目支出 備注
** ** ** ** 1 2 3 4
0 0 0 0 0 0 0 0
注:本單位無诚信在线官方网址性基金預算安排的支出,故本表無數據。 ? 表七:財政撥款支出經濟分類預算表 ?????????????????????????????????????? ??????????單位:元
支出經濟分類科目編碼 科目名稱 合計 基本支出 項目支出 備注
** ** ** 1 2 3 4
合計 1,911,731 1,241,731 670,000
301 工資福利支出 1,091,236 1,091,236
? 301 30101 ? 基本工資 454,944 454,944
? 301 30102 ? 津貼補貼 234,756 234,756
? 301 30103 ? 獎金 28,593 28,593
? 301 30107 ? 基礎性績效工資 43,668 43,668
? 301 30107 ? 獎勵性績效工資(統發) 27,468 27,468
? 301 30110 ? 職工基本醫療保險繳費 47,366 47,366
? 301 30111 ? 公務員醫療補助繳費 31,577 31,577
? 301 30112 ? 其他社會保障繳費 21,813 21,813
? 301 30113 ? 住房公積金 118,251 118,251
? 301 30199 ? 其他工資福利支出 82,800 82,800
302 商品和服務支出 818,959 148,959 670,000
? 302 30201 ? 辦公費 48,440 6,440 42,000
? 302 30202 ? 印刷費 49,000 5,000 44,000
? 302 30205 ? 水費 5,000 2,000 3,000
? 302 30206 ? 電費 21,000 4,000 17,000
? 302 30207 ? 郵電費 15,000 15,000
? 302 30209 ? 物業管理費 1,560 1,560
? 302 30211 ? 差旅費 113,000 5,000 108,000
? 302 30213 ? 維修(護)費 21,000 5,000 16,000
? 302 30215 ? 會議費 21,000 5,000 16,000
? 302 30216 ? 培訓費 28,000 5,000 23,000
? 302 30217 ? 公務接待費 60,000 60,000
? 302 30226 ? 勞務費 219,000 219,000
? 302 30227 ? 委托業務費 60,000 60,000
? 302 30228 ? 工會經費 19,709 19,709
? 302 30231 ? 公務用車運行維護費 50,000 3,000 47,000
? 302 30239 ? 其他交通費用 84,000 84,000
? 302 30299 ? 其他商品和服務支出 3,250 3,250
303 對個人和家庭的補助 1,536 1,536
? 303 30399 ? 其他對個人和家庭的補助支出 1,536 1,536
?
表八:一般公共預算诚信在线官方网址預算支出經濟分類預算表
單位:元
支出經濟分類科目編碼 支出經濟分類科目名稱 預算數
合計 基本支出 項目支出
** ** ** 1 2 3
合計 1,911,731 1,241,731 670,000
301 工資福利支出 1,091,236 1,091,236
? 301 30101 ? 基本工資 454,944 454,944
? 301 30102 ? 津貼補貼 234,756 234,756
? 301 30103 ? 獎金 28,593 28,593
? 301 30107 ? 基礎性績效工資 43,668 43,668
? 301 30107 ? 獎勵性績效工資(統發) 27,468 27,468
? 301 30110 ? 職工基本醫療保險繳費 47,366 47,366
? 301 30111 ? 公務員醫療補助繳費 31,577 31,577
? 301 30112 ? 其他社會保障繳費 21,813 21,813
? 301 30113 ? 住房公積金 118,251 118,251
? 301 30199 ? 其他工資福利支出 82,800 82,800
302 商品和服務支出 818,959 148,959 670,000
? 302 30201 ? 辦公費 48,440 6,440 42,000
? 302 30202 ? 印刷費 49,000 5,000 44,000
? 302 30205 ? 水費 5,000 2,000 3,000
? 302 30206 ? 電費 21,000 4,000 17,000
? 302 30207 ? 郵電費 15,000 15,000
? 302 30209 ? 物業管理費 1,560 1,560
? 302 30211 ? 差旅費 113,000 5,000 108,000
? 302 30213 ? 維修(護)費 21,000 5,000 16,000
? 302 30215 ? 會議費 21,000 5,000 16,000
? 302 30216 ? 培訓費 28,000 5,000 23,000
? 302 30217 ? 公務接待費 60,000 60,000
? 302 30226 ? 勞務費 219,000 219,000
? 302 30227 ? 委托業務費 60,000 60,000
? 302 30228 ? 工會經費 19,709 19,709
? 302 30231 ? 公務用車運行維護費 50,000 3,000 47,000
? 302 30239 ? 其他交通費用 84,000 84,000
? 302 30299 ? 其他商品和服務支出 3,250 3,250
303 對個人和家庭的補助 1,536 1,536
? 303 30399 ? 其他對個人和家庭的補助支出 1,536 1,536
? ? 表九:一般公共預算撥款基本支出預算表
? 單位:元
科目編碼 科目名稱 預算數
** ** ** 1
合計 1,241,731
201 一般公共服務支出 1,044,537
17 ? 質量技術監督與檢驗檢疫事務 1,024,828
01 ??? 行政運行(質量技術監督與檢驗檢疫事務) 1,024,828
29 ? 群眾團體事務 19,709
99 ??? 其他群眾團體事務支出 19,709
210 醫療衛生與計劃生育支出 78,943
11 ? 行政事業單位醫療 78,943
01 ??? 行政單位醫療 47,366
03 ??? 公務員醫療補助 31,577
221 住房保障支出 118,251
02 ? 住房改革支出 118,251
01 ??? 住房公積金 118,251
? 表十:部門“三公”經費預算表
? ? 單位:元
項目 全口徑 其中:一般公共預算撥款預算數
2017年預算數 2018年預算數 2018年比2017年增減% 2017年預算數 2018年預算數 2018年比2017年增減%
合計 110,000 110,000 0.00% 110,000 110,000 0.00%
1.因公出國(境)
2.公務接待費 60,000 60,000 0.00% 60,000 60,000 0.00%
3.公務用車費 50,000 50,000 0.00% 50,000 50,000 0.00%
其中:(1)公務用車運行維護費 50,000 50,000 0.00% 50,000 50,000 0.00%
????? (2)公務用車購置費
?
表十一:國有資本經營預算支出表
??????????????????? 單位:元
科目編碼 單位代碼(科目編碼) 單位名稱(功能分類科目名稱) 總計 基本支出 項目支出
合計 工資福利支出 商品和服務支出 對個人和家庭的補助 合計 工資福利支出 商品和服務支出 對個人和家庭的補助 對企事業單位的補貼 轉移性支付 債務利息支出 債務還本支出 基本建設支出 其他資本性支出 其他支出
* 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
0 0 0  0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
注:本單位無國有資本經營預算安排的支出,故本表無數據。 ? 第三部分:2018年部門預算安排及“三公經費”預算報表說明 一、2018年收支總體情況 (一)收入預算說明。 2018年收入總預算191.17萬元,同比增減39.53萬元,增長26.06%。增加的原因:1、新入職1人;2、新增產品質量監督抽查經費;3、創建國家有機產品認證示范區工作經費增加。 其中:公共財政預算撥款191.17萬元,其中:經費撥款??? 萬元;納入公共財政預算管理的非稅收入安排的資金0.00萬元,其中:專項收入安排的資金0.00萬元,行政事業性收費安排的資金0.00萬元,罰沒收入安排的資金0.00萬元,國有資本經營收入安排的資金0.00萬元,國有資源(資產)有償使用收入安排的資金0.00萬元,其他非稅收入安排的資金0.00萬元;提前下達資金0.00萬元。 诚信在线官方网址性基金撥款0.00萬元。 未納入預算管理的收入安排的資金0.00萬元,其中:納入財政專戶管理事業收入安排的資金0.00萬元,未納入財政專戶管理的事業經營收入安排的資金0.00萬元,事業單位經營收入安排的資金0.00萬元,上級補助收入0.00萬元,其他收入0.00萬元。 上年結余收入0.00萬元。
  • 支出預算說明。
2018年支出總預算191.17萬元,基本支出124.17萬元,占支出總預算的64.95%,同比增減29.03萬元,增長30.51%;項目支出67萬元,占支出總預算的35.05%,同比增減10.05萬元,增長18.58%。增加的原因:1、新入職1人;2、新增產品質量監督抽查經費;3、創建國家有機產品認證示范區工作經費增加。 1.按支出功能分類科目劃分,共分為? 類,其中: 2011701類科目102.48萬元,占支出總預算53.61%,同比增減13.20萬元,增長14.79%; 2011702類科目27.00萬元,占支出總預算14.12%,同比增減25萬元,增長/降低1250%; 2011706類科目40.00萬元,占支出總預算20.92%,同比增減5.00萬元,降低11.11%; 2012999類科目1.97萬元,占支出總預算1.03%,同比增減1.97萬元; 2101101類科目4.74萬元,占支出總預算2.48%,同比增減4.73萬元; 2101103類科目3.16萬元,占支出總預算1.65%,同比增減2.60萬元,降低45.22%; 2210201類科目11.82萬元,占支出總預算6.18%,同比增減11.81萬元;   2.按支出結構分類劃分,分為基本支出預算和項目支出預算。 (1)基本支出預算。 基本支出預算124.17萬元,占支出總預算64.95%,同比增減29.03萬元,增長/30.51%。其中: 工資福利支出預算109.12萬元,占基本支出預算87.88%,同比增減34.30萬元,增長45.83%; 商品和服務支出預算14.90萬元,占基本支出預算12.00%,同比增減1.97萬元,增長15.28%; 對個人和家庭的補助支出預算0.15萬元,占基本支出預算0.12%,同比增減7.24萬元,降低97.92%。 (2)項目支出預算。 項目支出67.00萬元,占支出總預算的35.05%,同比增減10.05萬元,增長18.58%。 二、2018年部門財政撥款支出預算情況 2018年度財政撥款支出191.17萬元,其中:基本支出124.17萬元, 項目支出67.00萬元。具體支出預算如下: 行政運行102.48萬元,全部是基本支出。主要用于本單位為保證日常運轉發生的基本支出。如根據國家規定的基本工資和津補貼標準等安排的人員經費支出、按規定的開支標準安排的辦公費、印刷費、水電費、差旅費、維修(護)費、會議費、培訓費等日常公用經費支出。 行政單位醫療4.74萬元,全部是基本支出預算。是根據自治區統一規定,按行政機關在職職工工資總額的一定比例計繳的醫療保險。 公務員醫療補助3.16萬元,全部是基本支出預算。是根據自治區統一規定,按事業單位在職職工工資總額的一定比例計繳的醫療保險。 住房公積金11.82萬元,全部是基本支出預算。是按照國家統一規定,為單位職工計繳的住房公積金。 一般行政管理事務(質量技術監督與檢驗檢疫事務)27.00萬元,用于產品質量監督抽查和創建國家有機產品認證示范區等工作經費。 質量技術監督行政執法及業務管理40.00萬元,用于產品打假辦案、特種設備安全監察、質量興縣暨強市強縣示范和計量強檢等工作經費。 其他群眾團體事務支出1.97萬元,主要用于本單位工會經費。 三、2018年部門“三公”經費預算情況 (一)2018年部門預算全口徑安排的“三公”經費預算情況。? 2018年部門預算共安排“三公”經費支出預算11.00萬元(全口徑),同比增減0.00萬元,增長/降低0.00%,其中: 因公出國(境)經費支出預算0.00萬元,公務接待費支出預算6.00萬元,公務用車費5.00萬元(其中公務用車運行維護費5.00萬元,公務用車購置費0.00萬元)。 (二)2018年公共財政資金安排的“三公”經費預算情況。? 2018年部門預算共安排“三公”經費支出預算11.00萬元(一般公共預算),同比增減0.00萬元,增長/降低0.00%。 1.因公出國(境)經費2018年預算0.00萬元,同比增減0.00萬元,增長/降低0.00%。 2.公務接待費2018年預算6.00萬元,同比增減0.00萬元,增長/降低0.00%。 3.公務用車費2018年預算5.00萬元,其中: 公務用車運行維護費5.00萬元,同比增減0.00萬元,增長/降低0.00%。 公務用車購置費0.00萬元,同比增減0.00萬元,增長/降低0.00%。 第四部分:其他重要事項的說明 一、機關運行經費情況說明 2018年,本單位的機關運行經費一般公共預算14.90萬元,較2017年預算增減12.92萬元,增長/降低15.33%,主要用于本單位為保證日常運轉發生的基本支出。如根據國家規定的基本工資和津補貼標準等安排的人員經費支出、按統一規定的開支標準安排的辦公費、印刷費、水電費、差旅費、維修(護)費、會議費、培訓費等日常公用經費支出。 (說明:機關運行經費是指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費及其他費用。) 二、诚信在线官方网址采購情況說明 2018年,诚信在线官方网址采購預算總額0.00萬元,其中:诚信在线官方网址采購貨物預算0.00萬元,诚信在线官方网址采購工程預算0.00萬元,诚信在线官方网址采購服務預算0.00萬元。 三、國有資產占有使用情況說明 目前,富川瑤族自治縣質量技術監督局辦公用房面積共991平方米;共有機動車2輛,價值17.40萬元,其中,領導干部用車0輛,一般公務用車1輛,一般執法執勤用車1輛,特種專業技術用車0輛,其他用車0 輛;單位價值20萬元至200萬元大型設備0臺,單位價值200萬元以上大型設備0臺。2017年,預算安排新建辦公用房0平方米,新建預算0.00萬元;預算安排購置大型設備0臺,購置預算0.00萬元;預算安排購置機動車0輛,購置預算0.00萬元,。 四、關于2018年預算績效情況說明 2018年,富川瑤族自治縣質量技術監督局實行績效目標管理的項目1個,為質量興縣暨質量強市強縣示范縣工作經費,涉及一般公共預算撥款10.00萬元;納入部門預算績效評價的項目?? 1個,涉及一般公共預算撥款10.00萬元。
表十二:2018年度部門整體支出績效目標申報表
部門名稱 法規監督股 部門編碼
部門預算安排資金(萬元) 合計 100000
??? 其中:一般公共預算撥款 100000
????????? 诚信在线官方网址性基金
????????? 國有資本經營預算
????????? 其他資金
部門職能概述(逐條填寫,每條控制在150字以內。找《三定方案》) 職能1 承接市質量興賀辦公室對富川縣質量興賀工作年度績效考評
職能2 召開質量興縣年度會議
職能3 制定質量興縣年度工作計劃及方案
職能4 制定承接質量興賀工作各成員單位任務分解表
部門整體支出年度績效目標(主要圍繞單位的履職效益來填表,結合單位績效考評中的單位年度工作重點,選3-5個填報) 目標1 承接市質量興賀辦公室對富川縣質量興賀工作年度績效考評
目標2 召開質量興縣年度會議
…… 制定質量興縣年度工作計劃及方案
制定承接質量興賀工作各成員單位任務分解表
部門整體支出 年度績效目標衡量指標 一級指標 二級指標 指標內容 指標值 ?
產出指標(二級指標從產出數量、產出質量、產出時效、產出成本四個維度填寫,至少選擇其中一種填寫。) 產出數量 承接質量強縣戰略績效考評 20
產出質量 質量強縣戰略三縣二區綜合排名 20
產出時效 按年度考核進度執行 20
產出成本 成本控制 20
效果指標(二級指標從經濟效益、社會效益、生態效益、可持續影響四個維度填寫,至少選擇其中一種填寫。) 可持續效益 宣傳指導 20
社會公眾或服務對象滿意度 ——
——
——
備注:1.部門整體支出績效目標是指一級預算單位填寫的、本系統整體支出績效目標。2.部門職能、績效目標、產出指標、效益指標要對應。
  ?
表十三:2018年度部門項目支出績效申報表
單位名稱 項目名稱 項目金額(元) 年度績效目標 績效指標
合計 一般公共預算撥款 诚信在线官方网址性基金預算撥款 國有資本經營預算撥款 其他資金 產出指標 效果指標 社會公眾或服務對象滿意度
產出數量 產出質量 產出時效 產出成本 經濟效益 社會效益 生態效益 可持續效益
指標內容 指標值 自標內容 指標值 指標內容 指標值 自標內容 指標值 指標內容 指標值 自標內容 指標值 指標內容 指標值 自標內容 指標值 指標內容 指標值
合計 300,000 300,000 40 40 40 40 40
富川縣質量技術監督局 300,000 300,000 40 40 40 40 40
創建國家有機產品認證示范區工作經費 200,000 200,000 完成我縣創建國家有機產品認證示范工作 實際完成率 20 質量達標率 20 完成及時率 20 成本節約率 20 宣傳指導 20
質量興縣暨質量強市強縣示范縣工作經費 100,000 100,000 100%完成項目任務 承接質量強縣戰略績效考評 20 質量強縣戰略三縣二區綜合排名 20 按年度考核進度執行 20 成本控制 20 宣傳指導 20
   
  • 分 名詞解釋
一、財政撥款收入:指自治區財政部門當年撥付的資金。 二、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。 三、經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。 四、其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。 五、用事業基金彌補收支差額指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。 六、年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年 按有關規定繼續使用的資金。 七、結余分配:指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅,以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。 八、年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。 九、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。 十、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。 十一、經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。 十二、“三公”經費:納入自治區財政預決算管理的“三公”經費,是指自治區本級各部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外诚信在线官方网址間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。 十三、機關運行經費:指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費及其他費用。      

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 富川瑤族自治縣質量技術監督局(蓋章)

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2018年2月5日

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