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富川瑤族自治縣移民工作管理局 2017年部門決算安排及“三公經費”決算信息公開

2018-09-20 10:10     來源:富川瑤族自治縣人民诚信在线官方网址
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富川瑤族自治縣移民工作管理局

l   2017年部門決算安排及“三公經費”決算信息公開

 

 

 

 

 

第一部分:富川縣移民工作管理局概況

一、主要職能

二、部門決算單位構成

第二部分:富川縣移民工作管理局2017年部門決算報表

表一:收入支出決算總表

表二:收入決算表

表三:支出決算表

表四:財政撥款收入支出決算總表

表五:一般公共預算財政撥款支出決算表

表六:一般公共預算財政撥款基本支出決算表

表七:一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算表

表八:诚信在线官方网址性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分:富川縣移民工作管理局2017年度部門決算情況說明

一、2017年度收入支出決算總體情況。

二、2017年度收入決算情況

三、2017年度支出決算情況

四、2017年度財政撥款收入支出決算總體情況

五、2017年度一般公共預算財政撥款支出決算情況

六、2017年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況

七、2017年度诚信在线官方网址性基金支出決算情況

2017年度一般公共預算財政撥款“三公” 經費支出決算情況

九、其他重要事項情況

第四部分:名詞解釋

  

 

第一部分:富川縣移民工作管理局概況

 

一、主要職能

1、貫徹落實國家和自治區水庫移民工作的各項方針、政策和法律、法規,執行落實自治區水庫移民工作管理局、市移民工作管理局、自治縣人民诚信在线官方网址的工作計劃,根據自治縣人民诚信在线官方网址的委托,起草全縣水庫移民工作配套性地方法規、規章和規范性文件草案。

2、負責全縣水庫移民工作的管理、協調、監督、檢查和指導;承擔對全縣水庫移民工作的安排部署和計劃任務的落實。

3、負責全縣水庫移民后期扶持政策的實施和水庫移民遺留問題的調處工作。

4、負責全縣庫區和移民安置區基礎設施建設和經濟發展規劃報告的編制和年度項目計劃的編報、審核工作及項目的實施、監督工作。

5、負責和協助財政、審計等相關監督部門做好全縣水庫移民專項資金的使用、監督和管理工作。

6、負責全縣水庫移民來信來訪的接待和處理工作。

7、完成縣委、縣人民诚信在线官方网址及上級業務部門下達的各項工作任務。

二、部門決算單位構成

縣移民共有局屬單位  1 個。其中行政單位 0  個,局屬參照公務員管理事業單位  1 個,局屬非參照公務員管理全額事業單位 0  個。本局不屬于行政單位,局屬參照公務員管理事業單位分別是:富川縣移民局本局。本局無屬非參照公務員管理全額事業單位。 

縣移民局本級內設機構:共 6 個職能科室。 分別為辦公室、財務股、搬遷安置股、后期扶持股、信訪室和教育培訓股。

 

第二部分:富川縣移民工作管理局2017年部門決算報表

 

《收入決算表》、《支出決算表》、《一般公共預算財政撥款支出決算表》和《诚信在线官方网址性基金預算財政撥款收入支出決算表》應當細化公開到支出功能分類項級科目,《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》應當細化公開到經濟分類款級科目。

 

  

表一:收入支出決算總表

單位:萬元

 

 

 

項目

決算數

項目

決算數

一、財政撥款

7938.59

一、一般公共服務支出

2.97

二、事業收入

 

二、外交支出

 

三、事業單位經營收入

 

三、教育支出

 

四、其他收入

 

四、科學技術支出

 

 

 

五、文化體育與傳媒支出

 

 

 

六、科學技術支出

 

 

 

七、文化體育與傳媒支出

 

 

 

八、社會保障和就業支出

1240.87

 

 

九、醫療衛生與計劃生育支出

7.33

 

 

十、節能環保支出

 

 

 

十一、城鄉社區支出

101.34

 

 

十二、農林水支出

5937.84

 

 

十三、交通運輸支出

 

 

 

十四、資源勘探信息等支出

 

 

 

十五、商業服務業等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地區支出

 

 

 

十八、國土海洋氣象等支出

 

 

 

十九、住房保障支出

10.11

 

 

二十、糧油物資儲備支出

 

 

 

二十一、其他支出

 

 

 

二十二、債務還本支出

 

 

 

二十三、債務付息支出

 

本年收入合計

7938.59

本年支出合計

7300.46

 用事業基金彌補收支差額

 

結余分配

 

 上年結轉

449.58

年末結轉與結余

1087.71

 

 

 

 

收入總計

8388.17

支出總計

8388.17


表二:收入決算表

單位:萬元                    

項 目

本年收入合計

財政撥款收入

上級補助收入

事業收入

經營收入

附屬單位

上繳收入

其他收入

科目編碼

科目名稱

欄次

1

2

3

4

5

6

7

合計

7938.59

7938.59

 

 

 

 

 

201

一般公共服務支出

2.97

2.97

 

 

 

 

 

20129

群眾團體事務

1.19

1.19

 

 

 

 

 

2012999 

其他群眾團體事務支出

1.19

1.19

 

 

 

 

 

20132

組織事務

1.78

1.78

 

 

 

 

 

2013202

  一般行政管理事務

1.5

1.5

 

 

 

 

 

2013299

  其他組織事務支出

0.28

0.28

 

 

 

 

 

208

社會保障和就業支出

1240.87

1240.87

 

 

 

 

 

20805

行政事業單位離退休

13.57

13.57

 

 

 

 

 

2080505

  機關事業單位基本養老保險繳費支出★

13.57

13.57

 

 

 

 

 

20822

大中型水庫移民后期扶持基金支出

1178.51

1178.51

 

 

 

 

 

2082201

  移民補助

20.78

20.78

 

 

 

 

 

2082202

  基礎設施建設和經濟發展

1136.38

1136.38

 

 

 

 

 

2082299

  其他大中型水庫移民后期扶持基金支出

21.35

21.35

 

 

 

 

 

20823

小型水庫移民扶助基金及對應專項債務收入安排的支出

48.10

48.10

 

 

 

 

 

2082302

  基礎設施建設和經濟發展

48.10

48.10

 

 

 

 

 

20827

財政對其他社會保險基金的補助★

0.69

0.69

 

 

 

 

 

2082701

  財政對失業保險基金的補助★

0.31

0.31

 

 

 

 

 

2082702

  財政對工傷保險基金的補助★

0.13

0.13

 

 

 

 

 

2082703

  財政對生育保險基金的補助★

0.25

0.25

 

 

 

 

 

210

醫療衛生與計劃生育支出

7.33

7.33

 

 

 

 

 

21011

行政事業單位醫療★

7.33

7.33

 

 

 

 

 

2101101

  行政單位醫療★

3.72

3.72

 

 

 

 

 

2101103

  公務員醫療補助★

3.54

3.54

 

 

 

 

 

2101199

  其他行政事業單位醫療支出★

0.07

0.07

 

 

 

 

 

212

城鄉社區支出

101.34

101.34

 

 

 

 

 

21203

城鄉社區公共設施

56.34

56.34

 

 

 

 

 

2120303

  小城鎮基礎設施建設

56.34

56.34

 

 

 

 

 

21208

國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出

45.00

45.00

 

 

 

 

 

2120899

  其他國有土地使用權出讓收入安排的支出

45.00

45.00

 

 

 

 

 

213

農林水支出

6575.97

6575.97

 

 

 

 

 

21303

水利

3784.51

3784.51

 

 

 

 

 

2130301

  行政運行

236.45

236.45

 

 

 

 

 

2130321

  大中型水庫移民后期扶持專項支出

2179.52

2179.52

 

 

 

 

 

2130334

  水利建設移民支出

1153.29

1153.29

 

 

 

 

 

2130399

  其他水利支出

215.25

215.25

 

 

 

 

 

21305

扶貧

2705.74

2705.74

 

 

 

 

 

2130502

  一般行政管理事務

7.43

7.43

 

 

 

 

 

2130504

  農村基礎設施建設

1789.67

1789.67

 

 

 

 

 

2130599

  其他扶貧支出

908.64

908.64

 

 

 

 

 

21366

大中型水庫庫區基金及對應專項債務收入安排的支出

85.72

85.72

 

 

 

 

 

2136601

  基礎設施建設和經濟發展

85.72

85.72

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

10.11

10.11

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

10.11

10.11

 

 

 

 

 

2210201

  住房公積金

10.11

10.11

 

 

 

 

 

表三:支出決算表

單位:萬元

項 目

本年支出合計

基本支出

項目支出

上繳上級支出

經營支出

對附屬單位

補助支出

科目編碼

科目名稱

欄次

1

2

3

4

5

6

合計

7300.46

224.02

7076.44

 

 

 

201

一般公共服務支出

2.97

2.97

 

 

 

 

20129

群眾團體事務

1.19

1.19

 

 

 

 

2012999 

其他群眾團體事務支出

1.19

1.19

 

 

 

 

20132

組織事務

1.78

1.78

 

 

 

 

2013202

  一般行政管理事務

1.5

1.5

 

 

 

 

2013299

  其他組織事務支出

0.28

0.28

 

 

 

 

208

社會保障和就業支出

1240.87

35.61

1205.26

 

 

 

20805

行政事業單位離退休

13.57

13.57

 

 

 

 

2080505

  機關事業單位基本養老保險繳費支出★

13.57

13.57

 

 

 

 

20822

大中型水庫移民后期扶持基金支出

1178.51

21.35

1157.16

 

 

 

2082201

  移民補助

20.78

 

20.78

 

 

 

2082202

  基礎設施建設和經濟發展

1136.38

 

1136.38

 

 

 

2082299

  其他大中型水庫移民后期扶持基金支出

21.35

21.35

 

 

 

 

20823

小型水庫移民扶助基金及對應專項債務收入安排的支出

48.10

 

48.10

 

 

 

2082302

  基礎設施建設和經濟發展

48.10

 

48.10

 

 

 

20827

財政對其他社會保險基金的補助★

0.69

0.69

 

 

 

 

2082701

  財政對失業保險基金的補助★

0.31

0.31

 

 

 

 

2082702

  財政對工傷保險基金的補助★

0.13

0.13

 

 

 

 

2082703

  財政對生育保險基金的補助★

0.25

0.25

 

 

 

 

210

醫療衛生與計劃生育支出

7.33

7.33

 

 

 

 

21011

行政事業單位醫療★

7.33

7.33

 

 

 

 

2101101

  行政單位醫療★

3.72

3.72

 

 

 

 

2101103

  公務員醫療補助★

3.54

3.54

 

 

 

 

2101199

  其他行政事業單位醫療支出★

0.07

0.07

 

 

 

 

212

城鄉社區支出

101.34

 

101.34

 

 

 

21203

城鄉社區公共設施

56.34

 

56.34

 

 

 

2120303

  小城鎮基礎設施建設

56.34

 

56.34

 

 

 

21208

國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出

45.00

 

45.00

 

 

 

2120899

  其他國有土地使用權出讓收入安排的支出

45.00

 

45.00

 

 

 

213

農林水支出

5937.84

168.00

5769.84

 

 

 

21303

水利

3747.48

160.57

3586.91

 

 

 

2130301

  行政運行

236.80

145.33

91.47

 

 

 

2130321

  大中型水庫移民后期扶持專項支出

2142.14

15.15

2126.99

 

 

 

2130334

  水利建設移民支出

1153.29

0.08

1153.21

 

 

 

2130399

  其他水利支出

215.25

 

215.25

 

 

 

21305

扶貧

2104.64

7.43

2097.21

 

 

 

2130502

  一般行政管理事務

7.43

7.43

 

 

 

 

2130504

  農村基礎設施建設

1188.57

 

1188.57

 

 

 

2130599

  其他扶貧支出

908.64

 

908.64

 

 

 

21366

大中型水庫庫區基金及對應專項債務收入安排的支出

85.72

 

85.72

 

 

 

2136601

  基礎設施建設和經濟發展

85.72

 

85.72

 

 

 

221

住房保障支出

10.11

10.11

 

 

 

 

22102

住房改革支出

10.11

10.11

 

 

 

 

2210201

  住房公積金

10.11

10.11

 

 

 

 

 

表四:財政撥款收入支出決算總表

單位:萬元

收入

支出

項 目

行次

金額

項 目

行次

合計

一般公共預算財政撥款

诚信在线官方网址性基金預算財政撥款

欄 次

 

1

欄 次

 

2

3

4

一、一般公共預算財政撥款

1

6581.26

一、一般公共服務支出

30

2.97

2.97

 

二、诚信在线官方网址性基金預算財政撥款

2

1357.33

二、外交支出

31

 

 

 

 

3

 

三、教育支出

32

 

 

 

 

4

 

四、科學技術支出

33

 

 

 

 

5

 

五、文化體育與傳媒支出

34

 

 

 

 

6

 

六、科學技術支出

35

 

 

 

 

7

 

七、文化體育與傳媒支出

36

 

 

 

 

8

 

八、社會保障和就業支出

37

1240.87

14.26

1226.61

 

9

 

九、醫療衛生與計劃生育支出

38

7.33

7.33

 

 

10

 

十、節能環保支出

39

 

 

 

 

11

 

十一、城鄉社區支出

40

101.34

56.34

45

 

12

 

十二、農林水支出

41

5937.84

5852.12

85.72

 

13

 

十三、交通運輸支出

42

 

 

 

 

14

 

十四、資源勘探信息等支出

43

 

 

 

 

15

 

十五、商業服務業等支出

44

 

 

 

 

16

 

十六、金融支出

45

 

 

 

 

17

 

十七、援助其他地區支出

46

 

 

 

 

18

 

十八、國土海洋氣象等支出

47

 

 

 

 

19

 

十九、住房保障支出

48

10.11

10.11

 

 

20

 

二十、糧油物資儲備支出

49

 

 

 

 

21

 

二十一、其他支出

50

 

 

 

 

22

 

二十二、債務還本支出

51

 

 

 

 

23

 

二十三、債務付息支出

52

 

 

 

本年收入合計

24

7938.59

本年支出合計

53

7300.46

年初財政撥款結轉和結余

25

449.58

年末結轉和結余

54

1087.71

一般公共預算財政撥款

26

439.78

 

55

 

诚信在线官方网址性基金預算財政撥款

27

9.80

 

56

 

 

28

 

 

57

 

合計

29

8388.17

合計

58

8388.17

  

 

表五:一般公共預算財政撥款支出決算表

單位:萬元

項 目

合計

基本支出

項目支出

科目編碼

科目名稱

欄次

1

2

3

合計

5943.13

202.67

5740.46

201

一般公共服務支出

2.97

2.97

 

20129

群眾團體事務

1.19

1.19

 

2012999 

其他群眾團體事務支出

1.19

1.19

 

20132

組織事務

1.78

1.78

 

2013202

  一般行政管理事務

1.5

1.5

 

2013299

  其他組織事務支出

0.28

0.28

 

208

社會保障和就業支出

14.26

14.26

 

20805

行政事業單位離退休

13.57

13.57

 

2080505

  機關事業單位基本養老保險繳費支出★

13.57

13.57

 

20827

財政對其他社會保險基金的補助★

0.69

0.69

 

2082701

  財政對失業保險基金的補助★

0.31

0.31

 

2082702

  財政對工傷保險基金的補助★

0.13

0.13

 

2082703

  財政對生育保險基金的補助★

0.25

0.25

 

210

醫療衛生與計劃生育支出

7.33

7.33

 

21011

行政事業單位醫療★

7.33

7.33

 

2101101

  行政單位醫療★

3.72

3.72

 

2101103

  公務員醫療補助★

3.54

3.54

 

2101199

  其他行政事業單位醫療支出★

0.07

0.07

 

212

城鄉社區支出

56.34

 

56.34

21203

城鄉社區公共設施

56.34

 

56.34

2120303

  小城鎮基礎設施建設

56.34

 

56.34

213

農林水支出

5852.12

168.00

5684.12

21303

水利

3747.48

160.57

3586.91

2130301

  行政運行

236.80

145.33

91.47

2130321

  大中型水庫移民后期扶持專項支出

2142.14

15.15

2126.99

2130334

  水利建設移民支出

1153.29

0.08

1153.21

2130399

  其他水利支出

215.25

 

215.25

21305

扶貧

2104.64

7.43

2097.21

2130502

  一般行政管理事務

7.43

7.43

 

2130504

  農村基礎設施建設

1188.57

 

1188.57

2130599

  其他扶貧支出

908.64

 

908.64

221

住房保障支出

10.11

10.11

 

22102

住房改革支出

10.11

10.11

 

2210201

  住房公積金

10.11

10.11

 

  


表六:一般公共預算財政撥款基本支出決算表

 

單位:萬元

經濟分類科目名稱

本年支出

合計

人員經費

公用經費

欄次

1

2

3

合計

202.67

145.88

56.79

工資福利支出

123.89

123.89

 

  基本工資

38.85

38.85

 

  津貼補貼

26.16

26.16

 

  獎金

4.19

4.19

 

  其他社會保障繳費

3.02

3.02

 

  績效工資

13.42

13.42

 

  機關事業單位基本養老保險繳費

13.57

13.57

 

  其他工資福利支出

24.68

24.68

 

商品和服務支出

53.44

 

53.44

  辦公費

7.11

 

7.11

  印刷費

0.39

 

0.39

  電費

1.35

 

1.35

  郵電費

4.02

 

4.02

  差旅費

7.92

 

7.92

公務接待費

2.11

 

2.11

  勞務費

7.42

 

7.42

  工會經費

1.19

 

1.19

 其他交通費用

9.21

 

9.21

  稅金及附加費用

 

 

 

  其他商品和服務支出

12.72

 

12.72

對個人和家庭的補助

21.99

21.99

 

  離休費

 

 

 

  退休費

 

 

 

  生活補助

3.55

3.55

 

  醫療費

8.02

8.02

 

  獎勵金

0.19

0.19

 

  住房公積金

10.11

10.11

 

  購房補貼

 

 

 

  其他對個人和家庭的補助支出

0.12

0.12

 

其他資本性支出

3.35

 

3.35

  房屋建筑物購建

 

 

 

  辦公設備購置

3.35

 

3.35

貸款轉貸及產權參股

 

 

 

  國內貸款

 

 

 

  產權參股

 

 

 

  其他貸款轉貸及產權參股支出

 

 

 

其他支出

 

 

 


 

表七:一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算表

單位:萬元

2017年度預算數

2017年度決算數

合計

因公出國

公務用車購置及運行費

公務接

合計

因公出國

公務用車購置及運行費

公務接

(境)費

小計

公務用車 購置費

公務用車 運行費

待費

(境)費

小計

公務用車 購置費

公務用車 運行費

待費

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

7

 

 

 

 

 7

2.51

 

 

 

 

2.51

 

  

表八:诚信在线官方网址性基金預算財政撥款收入支出決算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

單位:萬元

科目

編碼

科目名稱

上年結轉和結余

本年

收入

本年支出

年末結轉和結余

合計

基本支出結轉和結余

項目支出結轉和結余

合計

基本

支出

項目

支出

合計

基本支出結轉和結余

項目支出結轉和結余

 合 

9.80 

8.63 

1.17 

1357.33 

1357.33 

21.35 

1335.98 

9.80 

8.63 

1.17 

 208

社會保障和就業支出 

9.80 

8.63 

1.17 

1226.61 

1226.61 

21.35 

1205.26 

9.80 

8.63 

1.17 

20822

大中型水庫移民后期扶持基金支出

8.63 

8.63 

 

1178.51 

21.35 

21.35 

1157.16 

8.63 

8.63 

 

2082201

  移民補助

 

 

 

20.78 

20.78 

 

20.78 

 

 

 

2082202

  基礎設施建設和經濟發展

 

 

 

1136.38 

1136.38 

 

1136.38 

 

 

 

2082299

  其他大中型水庫移民后期扶持基金支出

8.63 

8.63 

 

21.35 

21.35 

21.35 

 

8.63 

8.63 

 

20823 

小型水庫移民扶助基金及對應專項債務收入安排的支出

1.17 

 

1.17 

48.10 

48.10 

 

48.10 

1.17 

 

1.17 

2082302

  基礎設施建設和經濟發展

1.17

 

1.17

48.10

48.10

 

48.10

1.17

 

1.17

212

城鄉社區支出

 

 

 

45

45

 

45

 

 

 

21208

國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出

 

 

 

45

45

 

45

 

 

 

2130299

  其他國有土地使用權出讓收入安排的支出

 

 

 

45

45

 

45

 

 

 

213

農林水支出

 

 

 

85.72

85.72

 

85.72

 

 

 

21366

大中型水庫庫區基金及對應專項債務收入安排的支出

 

 

 

85.72

85.72

 

85.72

 

 

 

2136601

基礎設施建設和經濟發展 

 

 

 

85.72 

85.72 

 

85.72 

 

 

 


第三部分:富川縣移民工作管理局2017年度部門決算情況說明

 

一、2017年度收入支出決算總體情況

(一)本部門2017年度總收入8388.17萬元,其中本年收入  7938.59萬元。較2016年決算數增加224.09萬元,增長2.74%。收入具體情況如下:

1.財政撥款收入7938.59萬元,為自治區本級財政當年撥付的資金。較2016年決算數減少83.23萬元,下降1.04%,主要原因是   

2.事業收入0萬元,為事業單位開展業務活動取得的收入。較2016年決算數增加(減少)0萬元,增長(下降)0%,主要原因是富川縣移民局沒有事業收入,故無數據。

3.經營收入0萬,為事業單位在業務活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。較2016年決算數增加(減少) 0萬元,增長(下降)0%,主要原因是富川縣移民局沒有經營收入,故無數據。

4.其他收入 0萬元,為預算單位在財政撥款收入

事業收入經營收入之外取得的收入。如:   。較2016年決算數增加(減少)0萬元,增長(下降)0%,主要原因是富川縣移民局沒有其他收入,故無數據。

5.用事業基金彌補收支差額0萬元,主要是所屬事業單位在當年的財政撥款收入事業收入經營收入其他收入不能保證其支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收入和支出相抵后按國家規定提取,用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。較2016年決算數增加(減少)0萬元,增長(下降)0%,主要原因是富川縣移民局沒有用事業基金彌補收支差額,故無數據。

6.上年結轉和結余449.58萬元,為以前年度支出預算因客觀條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關規定繼續使用的資金,既包括財政撥款結轉和結余,也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。較2016年決算數增加307.32萬元,增長216.03%,主要原因是當年支出預算部分未執行完成

   (二)本部門2017年度總支出8388.17萬元,其中本年支出  7300.46萬元。較2016年決算數增加224.09萬元,增長2.74%。支出具體情況如下:

1.一般公共服務(類)2.97萬元:主要用于縣移民局工會經費支出;較2016年決算數增加1.62萬元,增長120%。主要原因是縣移民局工會費增加。

2. 社會保障和就業(類)1240.87萬元:主要用于大中型水庫移民后期扶持基金支出1178.51萬元;小型水庫移民扶助基金及對應專項債務收入安排的支出48.10萬元;用于縣移民局本級按國家規定發放的在職人員養老及財政對其他社會保險基金的補助支出14.26萬元;較2016年決算數減少5409.31萬元,下降81.34%,主要原因是縣移民局大中型水庫移民后期扶持基金支出及小型水庫移民扶助基金及對應專項債務收入安排的支出減少等。

3. 醫療衛生與計劃生育支出7.33萬元;主要用于縣移民局本級按國家規定為職工繳納的各項社會保險繳費等基本支出;2016年決算減少0.24萬元,下降3.17%,主要原因是縣移民局醫療費減少。

4. 城鄉社區支出101.34萬元;主要用于縣移民局本級小城鎮基礎設施建設及其他國有土地使用權出讓收入安排等支出;較2016年決算增加101.34萬元,增長100%,主要原因是縣移民局小城鎮基礎設施建項目增加。

5. 農林水支出5937.84萬元;主要用于縣移民局本級一般行政管理事務、行政運行及農村基礎設施建設項目等支出;2016年決算增加4549.57萬元,增長327.72%,主要原因是縣移民局農村基礎設施建設項目增加。

6. 住房保障支出(類)10.11萬元:主要用于按照國家政策規定向職工發放的住房公積金、提租補貼、購房補貼等住房改革方面的支出。較2016年決算數增加2.61萬元,增長34.80%,主要原因是因調資工資上漲,住房公積金增加。

7.結余分配0萬元,為事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅等。較2016年決算數增加(減少)0萬元,增長(下降)0%,主要原因是縣移民局沒有結余分配,故無數據

8.年末結轉和結余1087.71萬元,為本年度或以前年度

預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金,既包括財政撥款結轉和結余,也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。較2016年決算數增加978.5萬元,增長896%,主要原因是當年支出預算部分未執行完成。

二、2017年收入決算情況

本部門2017年度本年收入合計7938.59萬元,其中財政撥款收入7938.59萬元,占本年收入的100%,較2016年決算數減少83.23萬元,下降1.04%;上級補助收入0萬元,占本年收入的0%,較2016年決算數增加(減少)0萬元,增長(下降)0%;事業收入0萬元,占本年收入的0%,較2016年決算數增加(減少)0萬元,增長(下降)0%;其他收入0萬元,占本年收入的0 %,較2016年決算數增加(減少)0萬元,增長(下降)0%。

 

三、2017年支出決算情況

本部門2017年度本年支出決算數7300.46萬元, 較2016年決算數減少754.41萬元,下降 9.37%。 其中: 基本支出224.02萬元,占總支出的3.07%,較2016年決算數減少7.23萬元,下降3.13%,主要原因是由于行政運行經費減少;項目支出7076.44萬元,占總支出的96.93%,較2016年決算數減少747.18萬元,下降9.55%,主要原因是水庫移民建設項目減少。

 

四、2017年度財政撥款收入支出決算總體情況

本部門2017年度財政撥款收支相抵總決算1087.71萬元。與 2016年相比,財政撥款收支相抵增加978.5萬元。主要原因是合理增加安排開展公共就業服務所需的基本支出和項目支出等。

 

五、2017 年度一般公共預算財政撥款支出決算情況

(一)財政撥款支出決算總體情況

富川縣移民局2017年度一般公共預算財政撥款支出5943.13萬元,占總支出的81.41%,其中:基本支出202.67萬元,較2016年度決算數減少11.2萬元,下降5.24 %,主要原因是行政運行經費減少;項目支出5740.46萬元,較2016年度決算數增加5081.29萬元,增加770.86%,主要原因是農村基礎設施建設及其他扶貧等項目支出增加。

(二)財政撥款支出決算結構情況

    2017 年度財政撥款支出7300.46萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(類)支出2.97萬元,占0.04%;社會保障和就業(類)支出1240.87萬元,占17%;醫療衛生與計劃生育(類)支出7.33萬元,占0.1%;城鄉環保(類)支出101.34萬元,占1.39%;農林水(類)支出5937.84萬元,占81.33%;住房保障(類)支出10.11萬元,占0.14%

(三)財政撥款支出決算具體情況

2017年度財政撥款支出年初預算為191.53萬元,支出決算為 7300.46萬元,完成年初預算的3811.65%。決算數大于預算數的主要原因是富川縣移民局大中型水庫移民后期扶持基金支出及農林水等支出增加。其中:

1、一般公共服務(類)群眾團體事務(款)其他群眾團體事務支出(項)支出年初預算為0萬元,支出決算為1.19萬元,完成年初預算的100%。決算數大于預算數的主要原因是:富川縣移民局工會經費及增加。

2、一般公共服務(類)群眾團體事務(款)  一般行政管理事務(項)支出年初預算為0萬元,支出決算為1.50萬元,完成年初預算的100%。決算數大于預算數的主要原因是:富川縣移民局工會經費及增加。

3、一般公共服務(類)群眾團體事務(款)  其他組織事務支出(項)支出年初預算為0萬元,支出決算為0.28萬元,完成年初預算的100%。決算數大于預算數的主要原因是:富川縣移民局工會經費及增加。

4、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)支出年初預算為0萬元,支出決算為13.57萬元,完成年初預算的100%。決算數大于預算數的主要原因是富川縣移民局基本養老保險繳費增加。

5、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)  財政對失業保險基金的補助(項)支出年初預算為0萬元,支出決算為0.32萬元,完成年初預算的100%。決算數大于預算數的主要原因是富川縣移民局失業保險增加。

6、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)   財政對工傷保險基金的補助(項)支出年初預算為0萬元,支出決算為0.13萬元,完成年初預算的100%。決算數大于預算數的主要原因是富川縣移民局工傷保險增加。

7、 社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)財政對生育保險基金的補助(項)支出年初預算為0萬元,支出決算為0.25萬元,完成年初預算的100%。決算數大于預算數的主要原因是富川縣移民局生育保險增加。

8、醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項)支出年初預算為0萬元,支出決算為3.72萬元,完成年初預算的100%。決算數大于預算數的主要原因是富川縣移民局醫療保障等支出增加。

9、醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)  公務員醫療補助(項)支出年初預算為4.41萬元,支出決算為3.54萬元,完成年初預算的100%。決算數大于預算數的主要原因是富川縣移民局醫療保障等支出增加。

10、醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)    其他行政事業單位醫療支出(項)支出年初預算為0.07萬元,支出決算為0.07萬元,完成年初預算的100%。決算數跟預算數一致。

11、城鄉社區支出(類)城鄉社區公共設施(款)  小城鎮基礎設施建設(項)年初預算為0萬元,支出決算為56.34萬元,完成年初預算的100%。決算數大于預算數的主要原因是富川縣移民局小城鎮基礎設施建項目增加。

12、農林水支出(類)水利(款)  行政運行(項)年初預算為137.05萬元,支出決算為 236.80萬元,完成年初預算的100%。決算數大于預算數的主要原因是富川縣移民局水利項目及扶貧項目增加。

13、農林水支出(類)水利(款)   大中型水庫移民后期扶持專項支出(項)年初預算為50萬元,支出決算為2142.14萬元,完成年初預算的100%。決算數大于預算數的主要原因是富川縣移民局大中型水庫移民后期扶持專項支出項目增加。

14、農林水支出(類)水利(款)  水利建設移民支出(項)年初預算為0萬元,支出決算為1153.29萬元,完成年初預算的100%。決算數大于預算數的主要原因是富川縣移民局水利建設移民支出項目增加。

15、農林水支出(類)水利(款)   其他水利支出(項)年初預算為0萬元,支出決算為 215.25萬元,完成年初預算的100%。決算數大于預算數的主要原因是富川縣移民局其他水利支出項目增加。

16、農林水支出(類)扶貧(款)  一般行政管理事務(項)年初預算為 0 萬元,支出決算為7.43萬元,完成年初預算的100%。決算數大于預算數的主要原因是富川縣移民局扶貧類項目增加。

17、農林水支出(類)扶貧(款)  農村基礎設施建設(項)年初預算為 0 萬元,支出決算為1188.57萬元,完成年初預算的100%。決算數大于預算數的主要原因是富川縣移民局農村基礎設施建設項目增加。

18、農林水支出(類)扶貧(款)  其他扶貧支出(項)年初預算為0 萬元,支出決算為908.64萬元,完成年初預算的100%。決算數大于預算數的主要原因是富川縣移民局易地扶貧搬遷項目增加。

19、住房保障支出(類)住房改革支出(款)  住房公積金(項).年初預算為0萬元,支出決算為10.11萬元,完成年初預算的100%。決算數大于預算數的主要原因是:增加了住房公積金費用支出。

六、2017年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2017年度一般公共預算財政撥款基本支出202.67萬元,支出具體情況如下:

(一)工資福利支出123.89萬元,完成年初預算的100%。由于工資普調,故決算數大于預算數。工資福利支出主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費及其他工資福利支出等;

(二)商品和服務支出53.44萬元,完成年初預算的100%。由于人員增加,辦公費及差旅費等費用增加,故決算數大于預算數。商品和服務支出主要包括:辦公費、印刷費、電費、郵電費、差旅費、公務接待費、勞務費、工會經費、其他交通費及其他商品和服務支出。

(三)對個人和家庭的補助支出21.99萬元,完成年初預算的100%,由于工資調整住房公積金基數提高,故決算數大于預算數。對個人和家庭的補助支出包括:生活補助、醫療費、獎勵金、住房公積金及其他對個人和家庭的補助支出。

(四)其他資本性支出3.35萬元,完成年初預算的5.59%。由于基礎設施建設及其他資本性支出減少,故決算數小于預算數。其他資本性支出包括:辦公設備購置等。

 

七、2017年度诚信在线官方网址性基金支出決算情況

富川縣移民局2017年度诚信在线官方网址性基金支出1357.33萬元,較2016年度決算數減少5823.98萬元,下降81.10%。其中:基本支出21.35萬元,項目支出1335.98萬元。

富川縣移民局2017年度诚信在线官方网址性基金支出年初預算為0萬元,支出決算為1357.33萬元,完成年初預算的100%。主要用于大中型水庫移民后期扶持基金支出移民補助、基礎設施建設和經濟發展、其他大中型水庫移民后期扶持基金支出、小型水庫移民扶助基金及對應專項債務收入安排的支出基礎設施建設和經濟發展、城鄉社區支出其他國有土地使用權出讓收入安排的支出、大中型水庫庫區基金及對應專項債務收入安排的支出基礎設施建設和經濟發展等項目增加。

八、一般公共預算財政撥款安排的三公經費支出決算情況說明

   (一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。

2017年度一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元;公務用車購置及運行費支出決算0萬元;公務接待費支出決算2.51萬元。

“三公”經費財政撥款支出預算數為7萬元,支出決算為2.51   萬元,完成預算的35.86%,其中:因公出國(境)費支出決算為    0萬元,完成預算的0%;公務用車購置及運行費支出決算為0萬元,完成預算的0%;公務接待費支出決算為2.51萬元,完成預算的35.86%2017年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因規范接待管理,嚴格貫徹中央八項規定,減少不必要的開支。

2017年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2016年決算數減少3.06萬元,下降54.94%,其中:因公出國(境)費支出決算增加(減少)0萬元,增長(下降)0 %;公務用車購置及運行費增加(減少)0萬元,增長(下降)0 %;公務接待費支出決算減少3.06萬元,下降54.94 % 

因公出國(境)費支出增減的主要原因是富川縣移民局沒有因公出國(境)收入,也沒有因公出國(境)安排的支出,故無數據;公務用車購置及運行費支出增減的主要原因是富川縣移民局無公務用車,故公務用車購置及運行費支出無數據;公務接待費支出減少的主要原因是規范接待管理,嚴格貫徹中央八項規定,減少不必要的開支。

(二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。

2017年度一般公共預算財政撥款安排的“三公“經費支出決算2.51萬元,具體情況如下:

(一)因公出國(境)費支出0萬元。全年使用財政撥款安排  0  (局、辦)機關、0個所屬單位出國團組 0個,參加其他單位組織的出國團組0個,全年因公出國(境)團組共計0個,累計0人次。富川縣移民局沒有因公出國(境)收入,也沒有因公出國(境)安排的支出,故無數據。

(二)公務用車購置及運行費支出0萬元。其中:

公務用車購置支出0萬元。

公務用車運行支出0萬元。主要用于機要文件交換、市內因公出行以及開展0業務所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。2017年, 0 (局、辦)、0個所屬單位開支財政撥款的公務用車保有量為0輛,全年運行費支出0萬元,平均每輛0萬元。富川縣移民局沒有公務用車,故公務用車購置及運行費無支出數據.

(三)公務接待費支出2.51萬元,國內公務接待批次62次,人次496次,國(境)外公務接待批次0次,人次0次。主要用于:安排接待上級領導、其他地市有關領導來調研考察等公務活動的接待費用以及開展業務活動需要開支的公務接待費用。

 

九、其他重要事項情況說明

()機關運行經費支出情況說明。

2017年本部門機關運行經費支出56.78萬元,比2016年減少 12.52萬元,降低17.99%。主要原因是:主要是單位厲行節約,減少公務用車、辦公用品開支等。

(二)诚信在线官方网址采購支出情況說明。

2017年本部門诚信在线官方网址采購支出總額0萬元,其中:诚信在线官方网址采購貨物支出0萬元、诚信在线官方网址采購工程支出0萬元、诚信在线官方网址采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元,占诚信在线官方网址采購支出總額的0%,其中:授予小微企業合同金額0萬元,占诚信在线官方网址采購支出總額的0%

(三)國有資產占用情況說明。

截至20171231日,本部門共有車輛0輛,其中,部級領導干部用車0輛、一般公務用車0輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛,富川縣移民局無其他用車,故無數據;單位價值50萬元以上通用設備0臺(套),100萬元以上專用設備0臺(套)。

(四)預算績效管理工作開展情況

2017年,縣移民局共組織對1個項目進行了績效評價,涉及一般公共預算當年財政撥款50萬元,占年初預算的26.11%。績效評價結果顯示,上述項目支出績效情況理想,達到項目申請時設定的各項績效目標。

其中:2017年避險解困項目工作經費支出30.27萬元,解決龜石水庫境內移民的居住安全問題;通過扶持移民發展種養產業;通過移民勞動技能的培訓,提高就業能力,增加移民的收入,使移民達到安居樂業的小康生活水平,達到了項目預算年初設定的績效目標。

第四部分:名詞解釋

一、收入科目

(一)財政撥款收入:指由中央財政撥款形成的部門收入。按現行管理制度,中央部門預算中反映的財政撥款包括一般公共預算撥款和诚信在线官方网址性基金預算撥款。

  (二)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。

  (三)事業單位經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算的經營活動取得的收入。

  (四)其他收入:指“財政撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。主要是按規定動用的售房收入、存款利息收入等。

  (五)用事業基金彌補收支差額:指事業單位在預計用當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“事業收入”、“事業單位經營收入”、“其他收入”不足以安排支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補右后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

(六)年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年 按有關規定繼續使用的資金。

(七)結余分配:指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅,以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。

(八)年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

二、支出科目

(一)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

(二)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

(三)經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

(四)一般公共服務(類)群眾團體事務(款)其他群眾團體事務支出(項):反映其他用于群眾團體事務方面的支出

(五)一般公共服務(類)群眾團體事務(款)  一般行政管理事務(項):指反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)未單獨設置項級科目的其他項目支出

(六)一般公共服務(類)群眾團體事務(款)  其他組織事務支出(項):反映其他用于中國共產黨組織部門的事務支出

(七)社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項):指單位實行歸口管理的事業單位離退休經費開支。

(八)社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)  財政對失業保險基金的補助(項):反映財政對失業保險基金的補助支出

(九)社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)   財政對工傷保險基金的補助(項):反映財政對工傷保險基金的補助支出。

(十)社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)財政對生育保險基金的補助(項):反映財政對生育保險基金的補助支出。

(十一)醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項):反映財政部門集中安排的行政單位醫療補助經費。

(十二)醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)  公務員醫療補助(項):反映財政部門集中安排的公務員醫療補助經費

(十三)醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)    其他行政事業單位醫療支出(項):反映財政部門集中安排的其他行政事業單位醫療補助經費

(十四)城鄉社區支出(類)城鄉社區公共設施(款)  小城鎮基礎設施建設(項):反映用于小城鎮路、氣、水、電等基本建設方面的支出

(十五)農林水支出(類)水利(款)  行政運行(項):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的基本支出

(十六)農林水支出(類)水利(款)   大中型水庫移民后期扶持專項支出(項):反映中央財政劃轉大中型水庫移民后期扶持基金的支出。

(十七)農林水支出(類)水利(款)  水利建設移民支出(項):反映水利工程建設移民、拆遷等方面的支出。

(十八)農林水支出(類)水利(款)   其他水利支出(項):反映其他用于水利方面的支出。

(十九)農林水支出(類)扶貧(款)  一般行政管理事務(項):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)未單獨設置項級科目的其他項目支出。

(二十)農林水支出(類)扶貧(款)  農村基礎設施建設(項):反映用于農村貧困地區鄉村道路、住房、基本農田、水利設施、人畜飲水、生態環境保護等生產生活條件改善方面的支出。

(二十一)農林水支出(類)扶貧(款)  其他扶貧支出(項):反映其他用于扶貧方面的支出。

(二十二)住房保障支出(類)住房改革支出(款)  住房公積金(項):反映行政事業單位按诚信在线官方网址資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

(二十三)年末結轉和結余:財政撥款結轉資金是指當年支出預算已執行但尚未完成,或因故未執行,下年需按原用途繼續使用的財政撥款資金。財政撥款結余資金是指支出預算工作目標已完成,或由于受政策變化、計劃調整等因素影響工作終止,當年剩余的財政撥款資金

三、 “三公”經費

納入中央財政預決算管理的“三公”經費,是指中央部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、 維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

四、機關運行經費

為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

 

 

 

附件2

2017年度部門決算公開情況表

 

 

單位名稱(蓋章):

 

 

 

部門決算公開檢査內容

內容完整性

部門主要職責及部門決算單位構成  

 

 

包括本級決算和所屬單位決算在內的匯總決算

 

 

收入決算總表

 

 

支出決算總表

 

 

財政撥款收入支出決算總表

 

 

一般公共預算財政撥款支出決算表

 

 

一般公共預算財政撥款基本支出決算表

 

 

一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

 

 

诚信在线官方网址性基金預算財政撥款收入支出決算表

 

 

部門決算情況說明

 

 

細化程度

細化到支出功能分類的項級科目

 

 

按經濟分類公開

 

 

  “三公”  

 經費公開

  情況

“三公”經費增減變化原因等說明信息

 

 

細化說明因公出國(境)團組數及人數

 

 

“公務用車購置和運行費”是否細化公開為“公務用車購置費”和“公務用車運行維護費”

 

 

公務用車購置數和保有量

 

 

國內公務接待的批次、人數

 

 

及時性

公開時間

 

公開形式

在诚信在线官方网址門戶網站、部門門戶網站公開決算信息

 

 

 

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