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富川瑤族自治縣住房制度改革委員會辦公室 2017年“三公”經費決算公開

2018-09-20 15:29     來源:富川瑤族自治縣人民诚信在线官方网址
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富川瑤族自治縣住房制度改革

委員會辦公室 2017年“三公”經費

決算公開

 

  

 

 

 

 

第一部分:富川瑤族自治縣住房制度改革委員會辦公室概況

一、主要職能

二、部門決算單位構成

第二部分:富川瑤族自治縣住房制度改革委員會辦公室   2017年部門決算報表

表一:收入支出決算總表

表二:收入決算表

表三:支出決算表

表四:財政撥款收入支出決算總表

表五:一般公共預算財政撥款支出決算表

表六:一般公共預算財政撥款基本支出決算表

表七:一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算表

表八:诚信在线官方网址性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分:富川瑤族自治縣住房制度改革委員會辦公室  2017年度部門決算情況說明

一、2017年度收入支出決算總體情況。

二、2017年度收入決算情況

三、2017年度支出決算情況

四、2017年度財政撥款收入支出決算總體情況

五、2017年度一般公共預算財政撥款支出決算情況

六、2017年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況

七、2017年度诚信在线官方网址性基金支出決算情況

2017年度一般公共預算財政撥款“三公” 經費支出決算情況

九、其他重要事項情況

第四部分:名詞解釋

 

 

 

 

第一部分:富川瑤族自治縣住房制度改革委員會辦公室概況

 

一、主要職能

其主要職責:

 1.貫徹執行黨和國家保障性住房工作的方針、政策、法律、法規和其他有關規定。

2.負責本縣住房制度改革委員會的日常工作,負責對本縣各鄉鎮及縣直機關各部門、各企事業單位的保障性住房工作進行具體指導。

 3.負責全縣公有住房的出售、全額集資建房、已購公有住房上市交易工作。

 4.負責對本行政區域內危舊房改住房改造工作審批,同時進行指導和監管。

 5.負責對本行政區域內的新建、改建住房進行監督和指導。

 6.對诚信在线官方网址棚戶區改造工作進行協調、監管、業務指導。

 7.加強協調配合,合理調整審批手續,加快辦理保障性住房項目審批工作。

  8.對本區域內單位集資合作建房進行管理、監督和指導。

 

 

二、部門決算單位構成

1、富川房改辦于19973月成立,屬正科級參照公務員管理財政全額撥款事業單位,內設2個職能股室,即綜合股、評估股。

2、人員構成情況:

富川瑤族自治縣房改辦人員編制總數為7,實有人員8名。其中干部7名,工人1(主任1名,副主任2名,股長2)

 

第二部分:富川瑤族自治縣住房制度改革委員會辦公室2017年部門決算報表

 

《收入決算表》、《支出決算表》、《一般公共預算財政撥款支出決算表》和《诚信在线官方网址性基金預算財政撥款收入支出決算表》應當細化公開到支出功能分類項級科目,《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》應當細化公開到經濟分類款級科目。

  

 

 

表一:收入支出決算總表

單位:萬元

 

 

 

 

 

項目

決算數

項目

決算數

一、財政撥款

5272.72

一、一般公共服務支出

 80.31

二、事業收入

 

八、社會保障和就業支出

 9.32

三、事業單位經營收入

 

九、醫療衛生與計劃生育支出

 5.07

四、其他收入

 

十一、城鄉社區支出

632.85

 

 

十九、住房保障支出

 11983.60

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本年收入合計

5272.72

本年支出合計

12711.15

 用事業基金彌補收支差額

 

結余分配

 

 上年結轉

13960.57

年末結轉與結余

 6522.13

 

 

 

 

收入總計

19233.28

支出總計

 19233.28


表二:收入決算表

單位:萬元                     

項 目

本年收入合計

財政撥款收入

上級補助收入

事業收入

經營收入

附屬單位

上繳收入

其他收入

科目編碼

科目名稱

欄次

1

2

3

4

5

6

7

合計

 5272.72

5272.72 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

201

一般公共服務支出

80.31 

80.31 

 

 

 

 

 

20103

诚信在线官方网址辦公廳(室)及相關機構事務

79.23 

79.23 

 

 

 

 

 

2010301

  行政運行

79.23 

79.23 

 

 

 

 

 

20129

群眾團體事務

0.88 

0.88 

 

 

 

 

 

2012999

  其他群眾團體事務支出

0.88

0.88

 

 

 

 

 

20132

組織事務

0.20

0.20

 

 

 

 

 

2013299

其他組織事務支出

0.20

0.20

 

 

 

 

 

208

社會保障和就業支出

9.32

9.32

 

 

 

 

 

20805

行政事業單位離退休

8.81

8.81

 

 

 

 

 

2080505

 機關事業單位基本養老保險繳費支出

8.81

8.81

 

 

 

 

 

20827

財政對其他社會保險基金的補助

0.5

0.5

 

 

 

 

 

2082701

  財政對失業保險基金的補助

0.22

0.22

 

 

 

 

 

2082702

  財政對工傷保險基金的補助

0.09

0.09

 

 

 

 

 

2082703

  財政對生育保險基金的補助

0.19

0.19

 

 

 

 

 

210

醫療衛生與計劃生育支出

5.07

5.07

 

 

 

 

 

21011

行政事業單位醫療

5.07

5.07

 

 

 

 

 

2101101

 行政單位醫療

2.69

2.69

 

 

 

 

 

2101103

  公務員醫療補助

2.34

2.34

 

 

 

 

 

2100599

  其他行政事業單位醫療支出

0.04

0.04

 

 

 

 

 

212

城鄉社區支出

889.00

889.00

 

 

 

 

 

21299

其他城鄉社區支出

889.00

889.00

 

 

 

 

 

2129999

其他城鄉社區支出

889.00

889.00

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

4289.02

4289.02

 

 

 

 

 

22101

保障性安居工程支出

4282.71

4282.71

 

 

 

 

 

2210103

  棚戶區改造

3480.72

3480.72

 

 

 

 

 

2210106

  公共租賃住房

738.57

738.57

 

 

 

 

 

2210199

  其他保障性安居工程支出

63.42

63.42

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

6.31

6.31

 

 

 

 

 

2210201

 住房公積金

6.31

6.31

 

 

 

 

 

 

 

表三:支出決算表

單位:萬元

項 目

本年支出合計

基本支出

項目支出

上繳上級支出

經營支出

對附屬單位

補助支出

科目編碼

科目名稱

欄次

1

2

3

4

5

6

合計

12711.15

101.00

12610.15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

201

一般公共服務支出

80.31

80.31

 

 

 

 

20103

诚信在线官方网址辦公廳(室)及相關機構事務

79.23

79.23

 

 

 

 

2010301

  行政運行

79.23

79.23

 

 

 

 

20129

群眾團體事務

 

0.88

0.88

 

 

 

 

2012999

  其他群眾團體事務支出

0.88

0.88

 

 

 

 

20132

組織事務

 

0.20

0.20

 

 

 

 

2013299

其他組織事務支出

 

0.20

0.20

 

 

 

 

208

社會保障和就業支出

9.32

9.32

 

 

 

 

20805

行政事業單位離退休

8.81

8.81

 

 

 

 

2080505

 機關事業單位基本養老保險繳費支出

8.81

8.81

 

 

 

 

20827

財政對其他社會保險基金的補助

0.50

0.5

 

 

 

 

2082701

  財政對失業保險基金的補助

0.22

0.22

 

 

 

 

2082702

  財政對工傷保險基金的補助

0.09

0.09

 

 

 

 

2082703

  財政對生育保險基金的補助

0.19

0.19

 

 

 

 

210

醫療衛生與計劃生育支出

5.07

5.07

 

 

 

 

21011

行政事業單位醫療

 

5.07

5.07

 

 

 

 

2101101

 行政單位醫療

 

2.69

2.69

 

 

 

 

2101103

  公務員醫療補助

 

2.34

2.34

 

 

 

 

2100599

  其他行政事業單位醫療支出

0.04

0.04

 

 

 

 

212

城鄉社區支出

 

632.85

 

632.85

 

 

 

21299

其他城鄉社區支出

 

632.85

 

632.85

 

 

 

2129999

其他城鄉社區支出

 

632.85

 

632.85

 

 

 

221

住房保障支出

 

11983.60

6.31

11983.6

 

 

 

22101

保障性安居工程支出

11977.30

 

11977.30

 

 

 

2210103

  棚戶區改造

 

1077.24

 

1077.24

 

 

 

2210106

  公共租賃住房

 

843.06

 

843.06

 

 

 

2210199

  其他保障性安居工程支出

957.00

 

957.00

 

 

 

22102

住房改革支出

 

6.31

6.31

 

 

 

 

2210201

 住房公積金

 

6.31

6.31

 

 

 

 

 

 

表四:財政撥款收入支出決算總表

單位:萬元

 

 

項 目

行次

金額

項 目

行次

合計

一般公共預算財政撥款

诚信在线官方网址性基金預算財政撥款

欄 次

 

1

欄 次

 

2

3

4

一、一般公共預算財政撥款

1

5272.72 

一、一般公共服務支出

18

80.31

 80.31

 

二、诚信在线官方网址性基金預算財政撥款

2

 

二、外交支出

19

 

 

 

 

3

 

三、教育支出

20

 

 

 

 

4

 

六、科學技術支出

21

 

 

 

 

5

 

七、文化體育與傳媒支出

22

 

 

 

 

6

 

八、社會保障和就業支出

23

9.32 

 9.32

 

 

7

 

九、醫療衛生與計劃生育支出

24

5.07 

 5.07

 

 

8

 

十一、城鄉社區支出

25

632.85 

632.85

 

 

9

 

十九、住房保障支出

26

11983.60 

11983.60

 

 

10

 

 

27

 

 

 

 

11

 

 

28

 

本年收入合計

12

5272.72 

本年支出合計

29

12711.15 

年初財政撥款結轉和結余

13

13960.57 

年末結轉和結余

30

6522.13 

一般公共預算財政撥款

14

13960.57 

 

31

 

诚信在线官方网址性基金預算財政撥款

15

 

 

32

 

 

16

 

 

33

 

合計

17

19233.28 

合計

34

19233.28 

 

 

 

 

表五:一般公共預算財政撥款支出決算表

單位:萬元

項 目

合計

基本支出

項目支出

科目編碼

科目名稱

欄次

1

2

3

合計

12711.15 

101

1210.15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

201

一般公共服務支出

80.31 

80.31 

 

20103

诚信在线官方网址辦公廳(室)及相關機構事務

79.23 

79.23 

 

2010301

  行政運行

79.23

79.23 

 

20129

群眾團體事務

0.88

0.88 

 

2012999

  其他群眾團體事務支出

0.88

0.88

 

20132

組織事務

0.20

0.20

 

2013299

其他組織事務支出

0.20

0.20

 

208

社會保障和就業支出

9.32

9.32

 

20805

行政事業單位離退休

8.81

8.81

 

2080505

 機關事業單位基本養老保險繳費支出

8.81

8.81

 

20827

財政對其他社會保險基金的補助

0.50

0.5

 

2082701

  財政對失業保險基金的補助

0.22

0.22

 

2082702

  財政對工傷保險基金的補助

0.09

0.09

 

2082703

  財政對生育保險基金的補助

0.19

0.19

 

210

醫療衛生與計劃生育支出

5.07

5.07

 

21011

行政事業單位醫療

5.07

5.07

 

2101101

 行政單位醫療

2.69

2.69

 

2101103

  公務員醫療補助

2.34

2.34

 

2100599

  其他行政事業單位醫療支出

0.04

0.04

 

212

城鄉社區支出

632.85

 

632.85

21299

其他城鄉社區支出

632.85

 

632.85

2129999

其他城鄉社區支出

632.85

 

632.85

221

住房保障支出

11983.6

6.31

11977.30

22101

保障性安居工程支出

11977.30

 

11977.30

2210103

  棚戶區改造

1077.24

 

1077.24

2210106

  公共租賃住房

843.06

 

843.06

2210199

  其他保障性安居工程支出

957.00

 

957.00

22102

住房改革支出

6.31

6.31

 

2210201

 住房公積金

6.31

6.31

 

 

 

表六:一般公共預算財政撥款基本支出決算表

 

單位:萬元

經濟分類科目名稱

本年支出

合計

人員經費

公用經費

 

欄次

1

2

3

 

合計

 101.01

 80.65

 20.36

 

工資福利支出

 72.99

 72.99

 

 

  基本工資

 27.02

 27.02

 

 

  津貼補貼

 17.40

 17.04

 

 

  獎金

 11.42

 11.42

 

 

其他社會保障繳費

 14.39

 14.39

 

 

  其他工資福利支出

 2.76

 2.76

 

 

對個人和家庭的補助

 7.66

7.66

 

 

 生活補助

 1.35

1.35

 

 

 住房公積金

 6.31

6.31

 

 

商品和服務支出

20.36

 

20.36

 

  辦公費

2.58

 

2.58

 

  印刷費

0.37

 

0.37

 

差旅費

0.44

 

0.44

 

  維修(護)費

1.43

 

1.43

 

培訓費

0.12

 

0.12

 

公務接待費

1.21

 

1.21

 

勞務費

3.60

 

3.60

 

工會經費

0.88

 

0.88

 

其他交通費用

5.90

 

5.90

 

  其他商品和服務支出

 3.83

 

 3.83

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

表七:一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算表

單位:萬元

2017年度預算數

2017年度決算數

合計

因公出國

公務用車購置及運行費

公務接

合計

因公出國

公務用車購置及運行費

公務接

(境)費

小計

公務用車 購置費

公務用車 運行費

待費

(境)費

小計

公務用車 購置費

公務用車 運行費

待費

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 6.60

 

 

 

 

 6.60

2.86

 

 

 

 

 2.86

  

表八:诚信在线官方网址性基金預算財政撥款收入支出決算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

單位:萬元

科目

編碼

科目名稱

上年結轉和結余

本年

收入

本年支出

年末結轉和結余

合計

基本支出結轉和結余

項目支出結轉和結余

合計

基本

支出

項目

支出

合計

基本支出結轉和結余

項目支出結轉和結余

 合 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

 類

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 款

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 項

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

富川瑤族自治縣住房制度改革委員會辦公室沒有诚信在线官方网址性基金預算財政撥款收入,也沒有诚信在线官方网址性基金預算財政撥款安排的支出,故本表無數據”。


第三部分:富川瑤族自治縣住房制度改革委員會辦公室

2017年度部門決算情況說明

 

一、2017年度收入支出決算總體情況

(一)本部門2017年度總收入19233.28萬元,其中本年收入5272.72萬元。較2016年決算數減少2181.49萬元,下降10.19%。收入具體情況如下:

1.財政撥款收入5272.72萬元,為自治區本級財政當年撥付的資金。較2016年決算數減少7950.68萬元,下降60.13%,主要原因是年初結轉結余13960.57萬元,較2016年決算數增加5769.20萬元。

2.事業收入0萬元,為事業單位開展業務活動取得的收入。較2016年決算數增加(減少)0萬元,增長(下降)0%。

3.經營收入0萬,為事業單位在業務活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。較2016年決算數增加(減少)  0萬元,增長(下降)0 

4.其他收入0萬元,為預算單位在財政撥款收入

事業收入經營收入之外取得的收入。如:較2016年決算數增加(減少)0萬元,增長(下降)0%。

5.用事業基金彌補收支差額0萬元,主要是所屬事業單位在當年的財政撥款收入事業收入經營收入其他收入不能保證其支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收入和支出相抵后按國家規定提取,用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。較2016年決算數增加(減少)0萬元,增長(下降)0%。

6.上年結轉和結余13960.57萬元,為以前年度支出預算因客觀條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關規定繼續使用的資金,既包括財政撥款結轉和結余,也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。較2016年決算數增加  5769.2萬元,增長70.43%,主要原因是由于2017年項目資金進展緩慢,預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

   (二)本部門2017年度總支出12711.15萬元,其中本年支出12711.15萬元。較2016年決算數減少2181.49萬元,下降10.19%。支出具體情況如下:

1.一般公共服務(類)80.31萬元:主要用于主要(12010301-行政運行支出79.23萬元,用于人員經費、日常公用經費支出。(220129-群眾團體事務支出0.88萬元,用于工會費支出。(320132-組織事務支出0.2萬元。較2016年決算數減少22.83萬元,下降22.14%。主要原因是主要2010301-行政運行支出較2016年決算數減少23.07萬元,用于人員經費、日常公用經費支出減少。     

2.社會保障和就業(類)9.32萬元:主要用于房改辦本級按國家規定發放的離退休人員工資津補貼及離退休人員管理方面的支出。較2016年決算數增加9.16萬元,增長57.25%,主要原因是主要208-社會保障和就業(類)9.32 萬元:主要用于2080505-機關事業單位基本養老保險繳費支出 8.81 萬元,20827-財政對社會保險基金的補助支出 0.5萬元,用于財政對失業保險基金的補助、財政對工傷保險基金的補助、財政對生育保險基金的補助。

3.住房保障支出(類)11983.60萬元:主要用于按照國家政策規定向職工發放的住房公積金、提租補貼、購房補貼等住房改革方面的支出。較2016年決算數增加5360.44萬元,增長80.94%,主要原因是主要用于保障性安居工程支出, 棚戶區改造和公共租賃住房建設項目工程支出。住房公積金,住房改革方面的支出。

4.結余分配(類)0萬元,為事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅等。較2016年決算數增加(減少)0萬元,增長(下降)0%。

5.年末結轉和結余(類)6522.13萬元,為本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金,既包括財政撥款結轉和結余,也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。較2016年決算數減少8161.90萬元,下降55.59%,主要原因是 需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金減少,既包括財政撥款結轉和結余,也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。

 

二、2017年收入決算情況

本部門2017年度本年收入合計5272.72萬元,其中財政撥款收入5272.72萬元,占本年收入的100%,較2016年決算數減少7950.68萬元,下降60.13%;上級補助收入0萬元,占本年收入的0%,較2016年決算數增加(減少)0元,增長(下降)0%;事業收入0萬元,占本年收入的0%,較2016年決算數增加(減少)0萬元,增長(下降)0%;其他收入0萬元,占本年收入的0%,較2016年決算數增加(減少)0萬元,增長(下降)0%。

 

三、2017年支出決算情況

本部門2017年度本年支出決算數 12711.15 萬元, 較2016年決算數增加5980.41萬元,增長88.89%。 其中:基本支出101.00萬元,占總支出的0.8%,較2016年決算數減少10.96萬元,下降9.79%,主要原因是

1201-一般公共服務支出80.31萬元(12010301-行政運行支出79.23萬元,用于人員經費、日常公用經費支出,較2016年決算數減少了23.07萬元。(220129-群眾團體事務支出0.88萬元,用于工會費支出。

2208-社會保障和就業(類)9.32萬元:主要用于2080505-機關事業單位基本養老保險繳費支出8.81萬元,20827-財政對社會保險基金的補助支出0.50萬元,用于財政對失業保險基金的補助、財政對工傷保險基金的補助、財政對生育保險基金的補助。

3. 210-醫療衛生與計劃生育支出(類)5.07萬元:主要21005-醫療保障,用于事業單位醫療、公務員醫療補助、其他醫療保障支出。

4. 212-城鄉社區支出632.85萬元:主要其他城鄉社區支出。

5221-住房保障支出(類)11983.6萬元:主要用于保障性安居工程支出, 棚戶區改造和公共租賃住房建設項目工程支出;

項目支出12610.15萬元,較2016年度決算數增加5991.37萬元,增加90.52%,主要原因是22101-保障性安居工程支出11977.3萬元:主要用于保障性安居工程支出, 棚戶區改造、公共租賃、其他保障性安居工程支出住房建設項目工程支出。

 

四、2017 年度財政撥款收入支出決算總體情況

本部門2017年度財政撥款收支相抵總決算-7438.43萬元。與2016年相比,財政撥款收、支相抵總計各增加945.77  萬元。主要原因是年初結轉結余13960.57萬元,較2016年決算數增加5769.20萬元。

 

五、2017 年度一般公共預算財政撥款支出決算情況

(一)財政撥款支出決算總體情況

富川瑤族自治縣住房制度改革委員會辦公室2017年度一般公共預算財政撥款支出12711.15萬元,占總支出的100%,其中:基本支出101.00萬元,較2016年度決算數減少10.96萬元,下降9.79%,主要原因是

1201-一般公共服務支出80.31萬元(12010301-行政運行支出79.23萬元,用于人員經費、日常公用經費支出,較2016年決算數減少了23.07萬元。(220129-群眾團體事務支出0.88萬元,用于工會費支出。

2208-社會保障和就業(類)9.32萬元:主要用于2080505-機關事業單位基本養老保險繳費支出8.81萬元,20827-財政對社會保險基金的補助支出0.50萬元,用于財政對失業保險基金的補助、財政對工傷保險基金的補助、財政對生育保險基金的補助。

3. 210-醫療衛生與計劃生育支出(類)5.07萬元:主要21005-醫療保障,用于事業單位醫療、公務員醫療補助、其他醫療保障支出。

4. 212-城鄉社區支出632.85萬元:主要其他城鄉社區支出。

5221-住房保障支出(類)11983.6萬元:主要用于保障性安居工程支出, 棚戶區改造和公共租賃住房建設項目工程支出;

項目支出12610.15萬元,較2016年度決算數增加5991.37萬元,增加90.52%,主要原因是22101-保障性安居工程支出11977.3萬元:主要用于保障性安居工程支出, 棚戶區改造、公共租賃、其他保障性安居工程支出住房建設項目工程支出。

(二)財政撥款支出決算結構情況

    2017年度財政撥款支出12711.15萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(類)支出80.31萬元,占0.64%;社會保障和就業(類)支出9.32萬元,占0.08 %;住房保障(類)支出11983.6萬元,占94.28%

(三)財政撥款支出決算具體情況

2017年度財政撥款支出年初預算為119.62萬元,支出決算為12711.15萬元,完成年初預算的100%。決算數大于預算數的主要原因是:調整預算數時增加了社會保障和就業支出及住房保障支出。其中:

1、一般公共服務(類)財政事務(款)行政運行(項)。

年初預算為95.77萬元,支出決算為79.23萬元,完成年初預算的82.73%。決算數大于預算數的主要原因是:用于公共服務等支出減少。

2、一般公共服務(類)群眾團體事務(款)其他群眾團體事務支出(項)。年初預算為0.93萬元,支出決算為0.88萬元,完成年初預算的94.62%。決算數小于預算數的主要原因是:用于群眾團體事務等支出減少。

3、一般公共服務(類)組織事務(款)其他組織事務支出(項)。年初預算為0萬元,支出決算為0.2萬元,完成年初預算的100%

4、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)。年初預算為0萬元,支出決算為8.81萬元,完成年初預算的100%

5、社會保障和就業支出(類)財政對其他社會保險基金的補助(款)財政對失業保險基金的補助(項)。年初預算為0 萬元,支出決算為0.22萬元,完成年初預算的100%

6、社會保障和就業支出(類)財政對其他社會保險基金的補助(款)財政對工傷保險基金的補助(項)。年初預算為0 萬元,支出決算為0.09萬元,完成年初預算的100%

7、社會保障和就業支出(類)財政對其他社會保險基金的補助(款)財政對生育保險基金的補助(項)。年初預算為0 萬元,支出決算為0.19萬元,完成年初預算的100%

8、醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項)。年初預算為0萬元,支出決算為2.69萬元,完成年初預算的100%

9、醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)公務員醫療補助(項)。年初預算為2.88萬元,支出決算為2.34萬元,完成年初預算的81.25%。決算數小于預算數的主要原因是:按國家規定財政對醫療保險的支出的減少。

10、醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)其他行政事業單位醫療支出(項)。年初預算為0.04萬元,支出決算為0.04萬元,完成年初預算的100%

11、城鄉社區支出(類)其他城鄉社區支出(款)其他城鄉社區支出(項)。年初預算為0萬元,支出決算為632.85萬元,完成年初預算的100%

12、住房保障支出(類)保障性安居工程支出(款)棚戶區改造(項)。年初預算為10萬元,支出決算為10177.24萬元,完成年初預算的100%。決算數大于預算數的主要原因是:由于包含項目支出11977.3萬元不在預算范圍內部,其中基本支出6.31萬元沒有超出預算范圍。

13、住房保障支出(類)保障性安居工程支出(款)公共租賃住房(項)。年初預算為0萬元,支出決算為843.06萬元,完成年初預算的100%

14、住房保障支出(類)保障性安居工程支出(款)其他保障性安居工程支出(項)。年初預算為10萬元,支出決算為957萬元,完成年初預算的100%。決算數大于預算數的主要原因是:由于包含項目支出957萬元不在預算范圍內部。

15、住房保障支出(類)住房改革支出(款) 住房公積金(項)。年初預算為0萬元,支出決算為6.31萬元,完成年初預算的100%

 

六、2017年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2017年度一般公共預算財政撥款基本支出 101 萬元,支出具體情況如下:

(一)工資福利支出 72.99 萬元,完成年初預算的 127%。平均工資普調,各項繳費相應增加。工資福利支出主要包括:30101-基本工資27.02萬元、30101-津貼補貼17.40萬元、30103-獎金11.42萬元、30104-其他社會保障繳費14.39萬元、30199其他工資福利支出2.76萬元、303-對個人和家庭的補助7.66萬元、30305-生活補助1.35萬元、30311-住房公積金6.31萬元。

(二)商品和服務支出 20.36 萬元,完成年初預算的  35.69 %。商品和服務支出主要包括:302.01-辦公費2.58萬元、30211-差旅費0.44萬元30213-維修(護)費1.43萬元、30216-培訓費0.12萬元、30217-公務接待費1.21萬元、30226-勞務費3.6萬元、30228-工會經費0.88萬元、30239-其他交通費用5.90萬元。

 

七、2017年度诚信在线官方网址性基金支出決算情況

富川瑤族自治縣住房制度改革委員會辦公室2017年度诚信在线官方网址性基金支出0萬元,較2016年度決算數增加(減少)萬元,增長(下降)0%。其中:基本支出0萬元,項目支出0萬元。

富川瑤族自治縣住房制度改革委員會辦公室2017年度诚信在线官方网址性基金支出年初預算為 0萬元,支出決算為0萬元,完成年初預算的0%

八、一般公共預算財政撥款安排的三公經費支出決算情況說明

   (一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。

2017年度一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元;公務用車購置及運行費支出決算0萬元;公務接待費支出決算2.86萬元。

“三公”經費財政撥款支出預算數為6.6萬元,支出決算為 2.86 萬元,完成預算的43.34%,其中:因公出國(境)費支出決算為0萬元,完成預算的0%;公務用車購置及運行費支出決算為0萬元,完成預算的0%;公務接待費支出決算為2.86萬元,完成預算的43.34%2017年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因主要是嚴格執行八項規定,控制公務接待,降低接待用餐標準。      

2017年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2016年決算數減少2.5萬元,下降47.04%,其中:因公出國(境)費支出決算增加(減少)0萬元,增長(下降)0%;公務用車購置及運行費增加(減少)0萬元,增長(下降)0%;公務接待費支出決算減少2.5萬元,下降47.04% 

公務接待費支出增減的主要原因是嚴格執行八項規定,控制公務接待,降低接待用餐標準。 

    

(二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。

2017年度一般公共預算財政撥款安排的“三公“經費支出決算2.86萬元,具體情況如下:

(一)因公出國(境)費支出0萬元。全年使用財政撥款安排富川瑤族自治縣住房制度改革委員會辦公室機關、  個所屬單位出國團組0個,參加其他單位組織的出國團組  個,全年因公出國(境)團組共計0個,累計0人次。

(二)公務用車購置及運行費支出0萬元。其中:

公務用車購置支出0萬元。

公務用車運行支出0萬元。主要用于機要文件交換、市內因公出行以及開展0業務所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。2017年,富川瑤族自治縣住房制度改革委員會辦公室、0個所屬單位開支財政撥款的公務用車保有量為0輛,全年運行費支出0萬元,平均每輛0萬元。

(三)公務接待費支出2.86萬元,國內公務接待批次45次,人次342次,國(境)外公務接待批次0次,人次0次。主要用于:主要是嚴格執行八項規定,控制公務接待,降低接待用餐標準。

 

九、其他重要事項情況說明

() 機關運行經費支出情況說明。

2017年本部門機關運行經費支出20.36萬元,比2016年減少16.1萬元,降低44.16 %2017年減少公務接待費和公務用車運行維護費。

 

(二)诚信在线官方网址采購支出情況說明。

2017年本部門诚信在线官方网址采購支出總額0萬元,其中:诚信在线官方网址采購貨物支出0萬元、诚信在线官方网址采購工程支出0萬元、诚信在线官方网址采購服務支出0萬元(口徑參見部門決算CS06表《诚信在线官方网址采購情況表》。授予中小企業合同金額0萬元,占诚信在线官方网址采購支出總額的0%,其中:授予小微企業合同金額0萬元,占诚信在线官方网址采購支出總額的0%

(三)國有資產占用情況說明。

截至20171231日,本部門共有車輛0輛,其中,部級領導干部用車0輛、一般公務用車0輛、一般執法執勤用車  輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛;單位價值50萬元以上通用設備0臺(套),100萬元以上專用設備0臺(套)。

(四)預算績效管理工作開展情況

2017年,(本單位)共組織對3個項目進行了績效評價,涉及一般公共預算當年財政撥款50萬元,占年初預算的41.8%。績效評價結果顯示,上述項目支出績效情況理想,達到項目申請時設定的各項績效目標。

其中:保障性安居工程項目工作經費60分,分四項考評,預算編制情況、預算執行情況、經費管理情況、經費使用效果情況各15分。預算編制規范完整,按照規定的使用范圍將預算細化到具體項目和科目,預算安排科學合理滿分;預算執行及時且嚴格執行財政批復,無隨意變更或調整預算現象滿分;經費管理制定了具體細化的公用經費管理辦法,公用經費收支公開透明,經費開支符合有關文件規定,經費核算和帳務處理規范無截留、擠占和挪用公用經費的現象滿分;經費使用在年度內合理使用相關工作經費,合理控制相應成本,合理控制相應經費支出,財務制度到位經費落實到位,保證縣房改辦工作正常運轉滿分。

 

第四部分:名詞解釋

一、收入科目

(一)財政撥款收入:指由中央財政撥款形成的部門收入。按現行管理制度,中央部門預算中反映的財政撥款包括一般公共預算撥款和诚信在线官方网址性基金預算撥款。

  (二)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。

  (三)事業單位經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算的經營活動取得的收入。

  (四)其他收入:指“財政撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。主要是按規定動用的售房收入、存款利息收入等。

  (五)用事業基金彌補收支差額:指事業單位在預計用當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“事業收入”、“事業單位經營收入”、“其他收入”不足以安排支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補右后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

(六)年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年 按有關規定繼續使用的資金。

(七)結余分配:指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅,以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。

(八)年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

二、支出科目(注意此處按單位實際有的支出科目進行填寫)如:

(一)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

(二)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

(三)經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

(四)一般公共服務:反映诚信在线官方网址提供一般公共服務的支出。

1、一般公共服務(類)財政事務(款)行政運行(項):反應行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的基本支出。

2、一般公共服務(類)群眾團體事務(款)其他群眾團體事務支出(項):反映除上述項目以外其他用于群眾團體事務方面的支出。

3、一般公共服務(類)組織事務(款)其他組織事務支出(項):反映除上述項目以外其他用于中國共產黨組織部門的事務支出。

(五)社會保障和就業支出:反映诚信在线官方网址在社會保障與就業方面的支出。

1、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項):反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費用支出。

2、社會保障和就業支出(類)財政對其他社會保險基金的補助(款)財政對失業保險基金的補助(項):反映诚信在线官方网址對失業保險基金的補助支出。

3、社會保障和就業支出(類)財政對其他社會保險基金的補助(款)財政對工傷保險基金的補助(項):反映诚信在线官方网址對工傷保險基金的補助支出。

4、社會保障和就業支出(類)財政對其他社會保險基金的補助(款)財政對生育保險基金的補助(項):反映诚信在线官方网址對生育保險基金的補助支出。

(六)醫療衛生與計劃生育支出:反映诚信在线官方网址醫療衛生與計劃生育管理方面的支出。

1、醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項):反映財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費,未參加醫療保險的行政單位的行政單位的公費醫療經費,按國家規定享受離職人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。

2、醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)公務員醫療補助(項):反映財政部門集中安排的公務員醫療補助經費。

3、醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)其他行政事業單位醫療支出(項):反映除上述項目以外的其他用于行政事業單位醫療方面的支出。

(七)城鄉社區(類):指城鄉社區管理事務支出。

城鄉社區支出(類)其他城鄉社區支出(款)其他城鄉社區支出(項):反映除上述項目以外其他用于城鄉社區方面的支出。

(八)住房保障支出(類):國家政策規定向職工發放的住房公積金、提租補貼、購房補貼等住房改革方面的支出。

1、住房保障支出(類)保障性安居工程支出(款)棚戶區改造(項):反映用于棚戶區改造方面的支出

2、住房保障支出(類)保障性安居工程支出(款)公共租賃住房(項):反映用于新建、改建、購買、租賃、維護和管理公共租賃住房支出。

3、住房保障支出(類)保障性安居工程支出(款)其他保障性安居工程支出(項):反映除上述項目以外其他用于保障性住房方面的支出。

4、住房保障支出(類)住房改革支出(款) 住房公積金(項):反映行政事業單位按诚信在线官方网址資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

 

三、 “三公”經費

納入中央財政預決算管理的“三公”經費,是指中央部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、 維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

四、機關運行經費

為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

 

 

 

         2017年度部門決算公開情況表

 

 

單位名稱(蓋章):富川瑤族自治縣住房制度改革委員會辦公室

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部門決算公開檢査內容

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

內容完整性

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部門主要職責及部門決算單位構成  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

包括本級決算和所屬單位決算在內的匯總決算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入決算總表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

支出決算總表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

財政撥款收入支出決算總表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

般公共預算財政撥款支出決算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

般公共預算財政撥款基本支出決算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

 

诚信在线官方网址性基金預算財政撥款收入支出決算表

 

部門決算情況說明

 

細化程度

細化到支出功能分類的項級科目

是 

 

按經濟分類公開

是 

 

“三公”  

 經費公開

  情況

“三公”經費增減變化原因等說明信息

 

細化說明因公出國(境)團組數及人數

 

“公務用車購置和運行費”是否細化公開為“公務用車購置費”和“公務用車運行維護費”

 

 

公務用車購置數和保有量

 

國內公務接待的批次、人數

 

及時性

公開時間

 

公開形式

在诚信在线官方网址門戶網站、部門門戶網站公開決算信息

 

 

 

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