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富川瑤族自治縣住房和城鄉建設局2020年部門預算安排及“三公”經費預算信息公開

2020-06-01 16:40     來源:富川縣住建局
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第一部分:部門概況


第二部分:2020年部門預算信息公開表


第三部分:2020年部門預算安排及“三公”經費預算報表說明


第四部分:其他重要事項的說明


第五部分:名詞解釋


第一部分:部門概況

一、富川瑤族自治縣住房和城鄉建設局及所屬事業單位基本情況

(一)基本職能

(1)貫徹執行國家、自治區有關诚信在线官方网址規劃、村鎮規劃、工程建設、诚信在线官方网址建設、村鎮建設、建筑業、保障性住房和房地產業、勘察設計咨詢業、市政公用事業的方針、政策和法律法規。(2)指導全縣建筑活動,規范建筑市場行為。(3)指導全縣城鄉規劃、诚信在线官方网址勘察和市政工程測量工作。(4)指導全縣城鄉建設管理工作,推進城鎮化建設的發展,指導小城鎮改革、試點工作。(5)指導全縣村鎮的規劃、建設、管理和試點工作,推進村鎮建設的發展;指導村鎮規劃的編制與監督實施,負責指導村鎮風貌改造和農村危房改造工作。(6)負責保障性住房規劃建設和房地產業行業管理。(7)負責全縣工程勘察設計的統一監督管理。(8)負責全縣建設科技管理工作,制訂建設系統科技發展規劃、指導新技術、新產品開發及推廣應用和技術改造工作;負責建筑節能、墻體材料改革管理工作。(9)制訂全縣建設系統人才培養規劃;指導和管理本系統職工隊伍的培訓和繼續教育。

(二)機構設置情況

縣住建局共有局屬單位8個。其中行政單位1個,局屬參照公務員管理事業單位2個,局屬非參照公務員管理全額事業單位4個,局屬非參照公務員管理自收自支事業單位1個。行政單位是縣住建局;局屬參照公務員管理事業單位是縣質安站、縣人防辦;局屬非參照公務員管理全額事業單位分別是:縣廉租辦、縣建安勞保站、縣城鄉規劃管理所、縣房地產管理所;局屬非參照公務員管理自收自支事業單位是縣建筑設計室。?

縣住建局機關本級內設機構:辦公室等共9個職能科室。?

二、人員構成情況

縣住建局人員編制總數為32人,其中行政編制12人,事業編制20人。實有財政供養人數55人,其中行政在職12人,事業在職20人,離退休人員23人。具體情況如下:?

(一)行政編制11人,財政供給單位編制內實有人員11人,其中行政編制在職人員11人,離退休人員13人。

(二)事業編制20人,財政供給單位編制內實有人員20人,其中事業編制在職人員20人,離退休人員8人。

? 第二部分:2020年部門預算信息公開表(詳見附件)

  1. 收支預算總表

  2. 收入預算總表

  3. 支出預算總表

  4. 財政撥款收支預算總表

  5. 一般公共預算撥款支出預算表

  6. 诚信在线官方网址性基金預算撥款支出預算表

  7. 財政撥款支出經濟分類預算表

  8. 一般公共預算诚信在线官方网址預算支出經濟分類預算表

  9. 一般公共預算撥款基本支出預算表

  10. 部門“三公”、會議費、培訓費經費預算表

  11. 國有資本經營預算支出表

  12. 2020年度部門整體支出績效目標申報表

  13. 2020年度部門項目支出績效申報表

第三部分:2020年部門預算安排及“三公”經費預算報表說明

一、2020年收支總體情況

(一)收入預算說明。

2020年部門預算總收入2028.03萬元,同比減少746.11萬元,下降26.9%,其中:

1.一般公共預算撥款1968.03萬元,同比減少746.11萬元,下降27.49?%。其中:經費撥款1016.03萬元,同比減少98.11萬元,下降8.81?%;納入一般公共預算管理的非稅收入安排的資金0萬元,同比減少0萬元,減少0?%其中:專項收入安排的資金0萬元,行政事業性收費安排的資金0萬元,罰沒收入安排的資金0萬元,國有資本經營收入安排的資金0萬元,國有資源(資產)有償使用收入安排的資金0萬元,其他非稅收入安排的資金0萬元;提前下達資金金952萬元,同比減少648萬元,減少40.5%,收入減少的主要原因是2020年項目較2019年有所減少,項目資金投入減少

2.诚信在线官方网址性基金撥款60元,同比增加(減少)0萬元,與2019年持平。

3.國有資本經營收入安排0萬元,同比增加(減少)0萬元,增長(下降)0?%

4.未納入預算管理的其他收入安排的資金0萬元,同比增加(減少)0萬元,增長(下降)0%

5.上年結余收入0萬元,同比增加(減少)0萬元,增長(下降)0%

(二)支出預算說明。

2020年部門預算總支出2028.03萬元,同比減少746.11萬元,下降26.9%,其中:

按支出功能分類科目劃分,共分為5:

(1)一般公共服務支出6.42元,占支出總預算0.32%,同比增加0.63元,增長10.88?%。支出增加的主要原因是增加了二層機構房地產管理所、人防辦的費用支出。

(2)社會保障和就業支出51.92萬元,占支出總預算的2.56%,同比增加10.4萬元,增長16.96%支出增加的主要原因是增加了二層機構房地產管理所、人防辦的費用支出。

(3)衛生健康支出36.65萬元,占支出總預算的18.07%,同比增加2.76萬元,增長8.14%。支出增加的主要原因是增加了二層機構房地產管理所、人防辦的費用支出。

(4)城鄉社區支出712.49萬元,占支出總預算的35.12%,同比減少1692.2萬元,下降70.37%。支出減少的主要原因是2020年項目較2019年有所減少,項目資金投入減少

(5)住房保障支出1220.55萬元,占支出總預算的60.18%,同比增加953.1萬元,增長356.37%。支出增加的原因是:自治區提前下達2020年農村危房改造中央資金。

按支出結構分類劃分,分為基本支出預算和項目支出預算。

基本支出541.82元,占支出總預算的26.72%,同比增加78.59元,增長16.96%

項目支出1486.21元,占支出總預算的73.28%,同比減少824.68元,下降35.69?%

二、2020年部門財政撥款支出預算情況

2020年度財政撥款2028.03萬元,同比減少746.11萬元,下降26.9%,其中:基本支出541.82萬元,同同比增加78.59元,增長16.96%;項目支出1486.21萬元,同比減少824.68元,下降35.69?%。具體支出預算如下:

(一)一般公共預算支出按支出功能分類科目劃分。

1.其他群眾團體事務支出6.42萬元,同比增加0.83萬元,增長14.85%。增加的原因是:增加了二層機構房地產管理所、人防辦的費用支出。主要用于單位其他群眾團體事務的支出。

2.機關事業單位基本養老保險繳費支出51.39萬元,同比減少7.68萬元,下降13%。減少的原因是:2019年機構改革,單位人員減少,相應的支出減少。主要用于繳納單位職工基本養老保險。

3.其他行政事業單位養老支出0.52萬元,同比增加0.52萬元,增長100%。增加的原因是:2020年新增養老支出。主要用于繳納其他行政事業單位養老保險。

4.行政單位醫療支出19.27萬元,同比增加6.26萬元,增長48.12%。增加的原因是:增加了二層機構房地產管理所、人防辦的費用支出,且2020年工資基數提高。主要用于繳納行政機關單位人員醫療保險。

5.公務員醫療補助17.14萬元,同比增加1.21萬元,增長7.6%。增加的原因是:2020年工資基數提高,公務員醫療補助也相應提高。主要用于繳納行政及事業人員醫療保險。

6.其他行政事業單位醫療支出0.24萬元,同比增加0萬元,與2019年持平。主要用于繳納行政機關單位人員醫療保險。

7.行政運行(城鄉社區管理事務)支出408.28萬元,同比增加53.71萬元,增長15.15%,增加的原因是:增加了二層機構房地產管理所、人防辦的費用支出。主要用于本單位為保證日常運轉發生的基本支出。如根據國家規定的基本工資和津補貼標準等安排的人員經費支出、按規定的開支標準安排的辦公費、印刷費、水電費、差旅費、維修(護)費、會議費、培訓費等日常公用經費支出。

8.一般行政管理事務(城鄉社區管理事務)支出1.5萬元,同比增長1.5萬元,增長100%。增加的原因是:新增二層單位人防辦的費用支出。主要用于縣人防辦警報器設備的維護支出。

9.其他城鄉社區管理事務支出23萬元,同比減少66.9萬元,下降74.42%,減少的原因是:2020年項目減少。主要用于縣人防辦警報器設備的采購和白蟻防治支出。

10.城鄉社區規劃與管理支出80萬元,同比減少105.84萬元,下降56.95%。減少的原因是:2020年項目減少。主要用于縣城城鄉規劃與管理方面的支出,如鄉村風貌提升經費、人民防空方案編制等。

11.小城鎮基礎設施建設支出100萬元,同比增長47.5萬元,增長90.48%,增加的原因是:2020年項目規模較大。主要用于诚信在线官方网址基礎設施建設方面的支出,如富陽高速路口收費站互通綠地警告提升工程。

12.其他城鄉社區公共設施支出39.71萬元,同比減少1604.53萬元,下降97.58%,減少的原因是:2019年項目已完工,2020年項目較少。主要用于其他城鄉社區公共設施方面的支出,如高速路引路路燈工程等。

13.其他诚信在线官方网址基礎設施配套費安排的支出60萬元與2019年持平。主要用于補充本單位日常工作經費。

14.農村危房改造支出952萬元,同比增加889萬元,增長1411.11%,增加的原因是:自治區提前下達2020年農村危房改造中央資金。主要用于全縣范圍內農村危房改造的支出。

15.公共租賃住房支出230萬元,同比增加61.09萬元,增長36.17%,增加的主要原因是:廉租住房、公租房進行運營維護費用增加。主要用于我縣公租房、廉租房的運營維護。

17.住房公積金支出:38.55萬元,同比增加3萬元,增長7.78%,增加的主要原因是:增加了二層機構房地產管理所、人防辦的費用支出。主要是用于單位職工的住房公積金繳納。

(二)一般公共預算支出按部門經濟科目劃分,共分為x類:

1.基本支出預算

基本支出541.82萬元,同比增加78.59元,增長16.96%。其中:

工資福利支出預算458.13元,占基本支出總預算84.55%,同比增加37.15萬元,增長8.82?%。主要是工資調整以及人員增加等原因。

商品和服務支出預算70.96元,占基本支出總預算13.1%,同比增加37.25萬元,增長110.5?%。主要是增加了二層機構房管所、人防辦經費等原因支出增加了支出。

對個人和家庭的補助支出預算12.72元,占基本支出總預算2.35%,同比增加4.15萬元,增長48.42%增加的主要原因是:增加了二層機構房管所、人防辦的人員經費支出。

其他資本性支出預算0元,占基本支出總預算0%,同比增加(減少)0元,增長(下降)0?%

2.項目支出預算

項目支出1486.21萬元,同比減少824.68元,下降35.69?%。其中:

工資福利支出預算0萬元,占項目支出預算0 %,與去年持平。。

商品和服務支出預算60.00萬元,占項目支出預算4.04?%,同比增加32萬元,增長114.29?%。主要是增加了二層機構房管所、人防辦經費等原因。

對個人和家庭的補助支出預算952.0萬元,占項目支出預算64.06%,同比增加951萬元,增長95100?%。主要是:自治區提前下達2020年農村危房改造中央資金等原因。

資本性支出(基本建設)408.01萬元,占項目支出預算27.45%,同比減少212.88萬元,下降34.29?%。主要是2020項目較少等原因。

資本性支出295.01萬元。占項目支出預算19.85%,同比減少1305.99萬元,增長81.57%。主要是2020年此類項目減少。

(三)一般公共預算支出按诚信在线官方网址經濟科目劃分,共分為x類。如:

1.機關工資福利支出413.69元,其中:①工資獎金津補貼248.78元;②社會保障繳費96.29?元;③住房公積金38.54萬元;④其他工資福利支出30.08萬元

2.機關商品和服務支出130.97元,其中:①辦公經費64.74元;②委托業務費0.20萬元;③公務接待費0.50萬元;④其他商品和服務支出65.53萬元。

3.機關資本性支出(一)6.20萬元,其中:①其他資本性支出6.2萬元。

4.機關資本性支出(二)408.01萬元,其中:①設備購置13.00萬元;②大型修繕100.00萬元;③其他資本性支出295.01萬元。

5.對事業單位經常性補助支出44.44萬元,其中:①工資福利支出44.44萬元。

6.對個人和家庭的補助支出964.72元。其中:①社會福利和救助2.32萬元;②其他對個人和家庭補助962.4萬元。

  1. 項目支出(按具體項目名稱、安排金額、具體內容等詳細情況分別描述)

1.白蟻防治費10.00萬元,主要用于我縣白蟻防治工作,包括人工費、工程施工防護用品、防治白蟻專業工具(噴淋機、專用口罩、手套、膠鞋等)、工程車相關費用,白蟻防治藥物等支出。

2.拆除原縣城風貌改造坡屋頂改造工程,支出6.20萬元,由于民族路12號(交警事故處理中心內院)樓上有原風貌改造實施的馬頭墻翹角構造脫落,砸中樓下群眾摩托車,車輛毀損嚴重,主要用于上述安全隱患的拆除。

3.诚信在线官方网址基礎設施配套費安排的項目支出60.00萬元,主要用于補充本單位日常運轉發生的基本支出。如根據國家規定的發放的津補貼等、辦公費、印刷費、水電費、差旅費、維修(護)費、會議費、培訓費等日常公用經費支出。

4.富川縣2019LED大屏幕播放公益廣告電費,支出13.00萬元。

5.富川縣富陽鎮古明城東門橋改造項目前期服務費,支出9.57萬元,主要用于支付古明城東門橋改造項目成橋荷載試驗服務費8.35萬元、施工圖設計服務費尾款1.22萬元。

6.富川縣鄉村風貌提升技術團隊經費,支出60.00萬元,主要用于聘請鄉村風貌提升技術團隊的相應技術服務費、資料費、伙食補助、差旅費用等。

7.富川瑤族自治縣高速路引路路燈工程,支出10.94萬元,主要用于支付富川瑤族自治縣高速路引路路燈工程尾款。

8.富陽高速路口收費站互通綠地景觀提升工程,支出100萬元,主要用于支付含匝道綠地景觀、廣告牌等工程及設計、監理等前期工作費用。

9.桂整合【201975號 提前下達2020年農村危房改造中央補助資金,支付952.00萬元,主要用于全縣范圍內農村危房改造的支出。

10.人防警報器采購經費,支出13.00萬元,主要用于采購人防警報器,提升警報的統控率、鳴響率。

11.人防警報器設備維護服務費,支出1.5萬元,主要用于對現有人防警報器設備進行維修維護,確保“9.18”警報器試鳴率。

12.人民防空方案修訂,支付20萬元,根據廣西壯族自治區人民诚信在线官方网址《關于廣西壯族自治區人民防空方案修訂的通知》(桂政辦電﹝2018﹞103號)和賀州市人民防空辦公室《關于做好賀州市人民防空方案修訂工作的通知》(賀政辦﹝2018﹞60)文件要求,各縣要完成人民防空方案修訂工作。

13.獅子山公租房安裝電動車智能充電樁等消防設施項目工程款,支出30.00萬元,為了盡快消除隱患完成整改,需在小區內安裝電動車智能充電樁等消防、對小區內消防通道劃線、噴標語,設置疏散指示標志、應急照明燈等消防設施。完成整改的消防實施項目工程款共需30.00萬元.

14.縣城各鄉鎮、縣直機關單位公租房日常維護零星工程管理費,支出50萬元,主要用于支付各鄉鎮、縣直有關單位公租房共2579套的日常維護零星工程管理費。

15.縣城廉租房小區(新建、新永、手套廠、獅子山、立新農場)運營管理維護費,支付150萬元。主要用于縣城公租房(新建、新永、手套廠、獅子山、立新農場)運營管理維護。

三、2020年部門公共財政撥款“三公”經費預算情況

(一)因公出國(境)經費2020年預算0萬元,同比增加0萬元,增長0%。

(二)公務接待費2020年預算0.50萬元,同比減少3萬元,下降85.71%,此項經費主要用于日常各縣區之間的交流、學習,以及各項檢查及會議的招待支出。

(三)公務用車購置費2020年預算0萬元,同比增加0萬元,增長0%。

(四)公務用車運行維護費2020年預算0萬元,同比增加0萬元,增長0%。

四、2020年诚信在线官方网址性基金預算支出預算情況

2020年本部門無诚信在线官方网址性基金收支業務,因此沒有相應的诚信在线官方网址基金收支預算。

第四部分:其他重要事項的說明

一、機關運行經費情況說明

2020年,縣住建局的機關運行經費一般公共預算70.97萬元,同比增加40.97萬元,增長136.57%。支出增加的主要原因是增加了二層機構房地產管理所、人防辦的費用支出。

(說明:機關運行經費是指為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。)

二、诚信在线官方网址采購情況說明

2019年,诚信在线官方网址采購預算總額0萬元,其中:诚信在线官方网址采購貨物預算0?萬元,诚信在线官方网址采購工程預算0?萬元,诚信在线官方网址采購服務預算0?萬元。

三、國有資產占有使用情況說明

目前,縣住房和城鄉建設局辦公用房面積共2064.00平方米;共有機動車0輛,價值0萬元,其中,領導干部用車0輛,一般公務用車0輛,一般執法執勤用車0輛,特種專業技術用車0輛,其他用車0輛;單位價值20萬元至200萬元大型設備0臺,單位價值200萬元以上大型設備0臺。2019年,預算安排新建辦公用房0平方米,新建預算0萬元;預算安排購置大型設備0臺,購置預算0萬元;預算安排購置機動車0輛,購置預算0萬元。

四、關于2020年預算績效情況說明

2020年,縣住建局實行績效目標管理的項目1個,涉及公共財政預算撥款952.00萬元;納入部門預算績效評價試點的項目1個,涉及公共財政預算撥442.16萬元。

第五部分:名詞解釋

  1. 收入科目名詞解釋

  2. 一般公共預算撥款收入:是指財政部門用一般預算收入安排的預算單位資金。

  3. 诚信在线官方网址性基金收入:是國家通過向社會征收以及出讓土地、發行彩票等方式取得收入

  4. 非稅收入:指各級诚信在线官方网址及期所屬部門和單位依法利用行政動、诚信在线官方网址信譽、國家資源、國有資產或提供特定公共服務征收、收取、提取、募集的除稅收和诚信在线官方网址債務收入以外的財政收入。

  5. 罰沒收入:指反映執法機關依法收繳的罰款(罰金)、沒收款、贓款、沒收物資、贓物地變價款收入。

  6. 社會保險基金收入:指反映诚信在线官方网址社會保險基金的各項收入。

二、支出科目名詞解釋

基本支出:指為保證單位正常運轉,完成日常工作任務而發生的各項支出,包括職工工資、水電費、差旅費、會議費等日常公用經費兩部分。

項目支出:指部門為完成制定的工作任務或事業發展目標,在基本支出預算之外的用于年度支出的費用。

商品和服務支出:反映單位為滿足日常工作需要購買商品和勞務的支出。具體包括辦公費、水費、電費、郵電費、差旅費、工會經費、會議費、福利費、物業管理費、維修(護)費、辦公設備購置、其他等。

工資福利支出:反映單位開支的在職人員和臨時聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費用等。

對個人和家庭的補助支出:反映诚信在线官方网址對個人和家庭的無償性補助支出。具體包括離休費、退休費、退職(役)費、撫恤和生活補助、醫療費、住房公積金、助學金、其他等。

三、“三公”經費

納入財政預決算管理的“三公”經費,是指各部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外诚信在线官方网址間交通費、住宿費、旅費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出。

四、機關運行經費

為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。


附件:2020年部門預算信息公開表


富川瑤族自治縣住房和城鄉建設局

201961日?????


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