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富川瑤族自治縣人民诚信在线官方网址關于2015年財政決算的報告

2016-09-13 08:20     來源:富川瑤族自治縣人民诚信在线官方网址
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富川瑤族自治縣人民诚信在线官方网址

關于2015年財政決算的報告

 

—— 2016年8月25日在富川瑤族自治縣

第八屆人大常委會48次會議上

 

自治縣財政局局長   盤禮海

 

尊敬的何主任、各位副主任、各位委員:

2016年3月,我局曾向縣第八屆人民代表大會第六次會議報告了2015年財政預算執行情況。2015年財政決算現已經匯編完成,受縣人民诚信在线官方网址委托,現由我向本次常委會作2015年財政決算的報告,請予審查。

    一、2015年財政收入完成情況

    2015年,在縣委、縣人民诚信在线官方网址的正確領導和縣人大的監督支持下,我縣財稅相關職能部門牢牢抓住科學發展這個主題和加快轉變經濟發展方式這條主線,統籌兼顧,緊密配合,扎實有效地開展財稅工作,打造發展財政、民生財政、和諧財政、績效財政和透明財政,較好地完成了財政收支任務并取得了新的突破。2015年財政收入完成59,000萬元,完成預期目標57,900萬元的101.9%,比2014年(以下簡稱“同比”)增8,612萬元,增長17.1%,其中:公共財政預算收入完成30,011萬元,完成年度調整預算(以下簡稱“完成預算”)102.8%,同比增加5,370萬元,增長21.8%。公共財政預算收入主要稅種完成情況如下:

(一)增值稅完成3,818萬元,完成預算的93.3%,同比增加736萬元,增長23.9%。增長的因素主要是真龍彩印有限責任公司產量增加和華潤火電廠今年增值稅增收。

(二)營業稅完成3,728萬元,完成預算的118.1%,同比增加1,097萬元,增加41.7%。

(三)企業所得稅完成3,086萬元,完成預算的129.7%,同比減少365萬元,下降10.6%。減收因素為房地產及其他固定資產投資減少,水泥市場需求疲軟,華潤水泥(富川)公司銷售價格及銷售收入都出現較大幅度下降

(四)個人所得稅完成542萬元,完成預算的127.5%,同比增加7萬元,增長1.2%。

(五)資源稅完成991萬元,完成預算的90.1%,同比增加6萬元,增長0.6%。

(六)诚信在线官方网址維護建設稅完成1,128萬元,完成預算的94%,同比增加132萬元,增長13.2%。

(七)印花稅完成421萬元,完成預算的91.5%,同比增加4萬元,增長0.9%。

(八)耕地占用稅完成3,133萬元,完成預算的156.7%,同比增加2,994萬元,增長21.5倍。增收的主要因素是華潤園區項目、福利花海項目、永賀高速公路項目項目增收。

(九)契稅完成634萬元,完成預算的115.3%,同比增加150萬元,增長31%。

(十)煙葉稅完成1,019萬元,完成預算的45.2%,同比減少1,208萬元,下降54.2%。減收的主要因素是受雨水天氣的影響,煙葉產量下降,導致煙葉稅減收。

(十一)其他稅種完成1,209萬元,完成預算的110.9%,同比增加210萬元,增長21%。

(十二)非稅收入完成10,302萬元,完成預算的93.7%,同比增加1,609萬元,增長18.5%。

二、2015年財政支出完成情況

2015年我縣在堅持“保工資、保運轉、保民生、保重點”的原則下,得到進一步優化,加大了對“三農”、教育、醫療衛生、社會保障和就業、保障性安居工程、文化等方面的支持力度,切實保障和改善民生,促進了社會事業全面發展。全年公共財政預算支出完成226,776萬元,完成預算的93.6%,同比增加64,538萬元,增長39.8%。公共財政預算分類支出情況如下:

(一)一般公共服務支出18,564萬元, 完成預算的99.7%,同比增加2,024萬元,增長12.2%。

(二)公共安全支出8,472萬元,完成預算的100%,同比增加2,088萬元,增長32.7%。確保解決社會熱點難點問題和突發事件的資金需要,維護社會穩定,促進經濟社會和諧發展。

(三)教育支出39,385萬元,完成預算的99.7%,同比增加5,727萬元,增長17 %。

(四)科學技術支出2,648萬元,完成預算的100%,同比增加391萬元,增長17.3%。

(五)文化體育與傳媒支出2,670萬元,完成預算的73%,同比減少195萬元,下降6.8%。

(六)社會保障和就業支出14,717萬元,完成預算的98.2%,同比增加1,550萬元,增長11.8%。

(七)醫療衛生支出23,618萬元,完成預算的100%,同比增加3,391萬元,增長16.8%。

(八)節能環保支出4,590萬元,完成預算的58.1%,同比減少695萬元,下降13.2%。

(九)城鄉社區事務支出14,812萬元,完成預算的91 %,同比增加10,526萬元,增長2.5倍。

(十)農林水事務支出36,259萬元,完成預算的92.2%,同比增加2,527萬元,增長7.5%。

(十一)交通運輸支出22,813萬元,完成預算的97.3%,同比增加20,181萬元,增長7.7倍。

(十二)資源勘探電力信息等事務支出2,155萬元,完成預算的100%,同比增加1,042萬元,增長93.6%。

(十三)商業服務業等事務支出3,064萬元,完成預算的99.8%,同比增加2,828萬元,增長12倍。

(十四)金融事務支出17萬元,完成預算的100%,同比增加9萬元,增長1.1倍。

(十五)國土資源氣象等事務支出-381萬元,同比減少3,021萬元。主要原因是收回以前年度存量資金沖減當年支出造成。

(十六)住房保障支出30,506萬元,完成預算84.7%,同比增加16,536萬元,增長1.2倍。

(十七)糧油物資儲備管理事務支出628萬元,完成預算的89.7%,同比增長322萬元,增長1.1倍。

(十八)國債還本付息支出2,217萬元,完成預算的100.7%,同比減少231萬元,下降9.4%。

(十九)其他支出22萬元,完成預算的100%,同比下降462萬元,下降95.5%。

三、2015年全縣財政預算平衡情況

根據正式編成的2015年財政決算反映,2015年全縣財政總收入249,079萬元,主要包括:

(一)公共財政收入30,011萬元。

(二)上級財政補助收入186,400萬元,包括:1.稅收返還性收入3,578萬元;2.一般性轉移支付收入119,098萬元。其中:體制補助收入1,110萬元,均衡性轉移支付補助32,682萬元,老少邊窮轉移支付補助11,934萬元,縣級基本財力保障機制獎補資金收入4,233萬元,各項結算補助收入24,116萬元,成品油價格和稅費改革轉移支付補助收入262萬元,農村綜合改革轉移支付2,305萬元,基層公檢法司轉移支付收入1,592萬元,教育轉移支付收入7,689萬元,基本養老保險和低保等轉移支付收入7,387萬元,新型農村合作醫療等轉移支付收入9,853萬元,產糧(油)大縣獎勵資金收入140萬元,重點生態功能區轉移支付收入1,671萬元,固定數額補助12,987萬元,其他一般性轉移支付收入1,137萬元;3.專項轉移支付補助63,724萬元。

(三)地方诚信在线官方网址債券收入17,100萬元。

(四)上年結余收入10,425萬元。

(五)調入資金5,143萬元。

2015年全縣財政總支出233,502萬元,主要包括:

(一)公共財政預算支出226,776萬元。

(二)債務還本支出5,300萬元。

(三)上解上級支出969萬元。

(四)安排預算穩定調節基金457萬元。

2015年全縣財政總收入與總支出相抵,年終滾存結余15,577萬元,其中,結轉下年繼續使用的專款15,577萬元,達到了《預算法》規定的收支平衡,不列赤字的要求。

四、2015年全縣诚信在线官方网址性基金預算收支情況

2015年全縣诚信在线官方网址性基金總收入29,054萬元。

(一)當年基金收入3,808萬元。其中:1.诚信在线官方网址住房基金收入146萬元;2. 國有土地使用權出讓金收入3,333萬元;3.農業土地開發資金收入14萬元;4.污水處理費收入315萬元。

(二)上級補助收入7,314萬元,其中:1.國家電影事業發展專項資金收入80萬元;2.大中型水庫移民后期扶持基金收入2,914萬元;3.小型水庫移民扶助基金收入51萬元;4.國有土地使用權出讓收入1,579萬元;5.新增建設用地土地有償使用費收入1,396萬元;6.大中型水庫庫區基金收入30萬元;7.旅游發展基金收入50萬元;8.彩票公益金收入1,214萬元。

(三)上年結余17,932萬元。

2015年诚信在线官方网址性基金總支出12,704萬元。其中:

當年基金支出7,961萬元。其中:1. 大中型水庫移民后期扶持基金支出3,301萬元;2. 小型水庫移民扶助基金相關支出1萬元;3. 诚信在线官方网址住房基金相關支出365萬元; 4. 國有土地使用權出讓相關支出5,502萬元;5. 新增建設用地土地有償使用費相關支出-1760萬元;6. 污水處理費相關支出312萬元;7. 大中型水庫庫區基金相關支出22萬元;8.彩票公益金相關支出218萬元。

調出資金4,743萬元。其中:1.新型墻體材料專項基金224萬元;2.根據規定,诚信在线官方网址性基金轉列一般公共預算4,519萬元。

2015年全縣诚信在线官方网址性基金收支相抵,年終結余16,350萬元。

五、2015年財政工作的主要措施

   (一)加大征管力度,財政收入穩定增長

    我縣財稅部門在縣委、縣诚信在线官方网址的正確領導和各職能部門的積極配合下,切實采取有效措施,千方百計組織收入工作。一是加強財稅部門溝通聯系,積極實施財政聯席會議制度,深入分析收入完成情況,共同解決組織收入工作中存在的問題。加強稅源調查工作,深入挖潛,加大對存量房交易、土地交易、建安房地產業等薄弱環節的稅收征管力度,做到應收盡收。嚴格依法治稅,做好重點稅源的跟蹤管理,確保重點企業和重點項目的稅收及時足額入庫。二是加強非稅收入征管,確保非稅收入及時足額入庫,切實做到應收盡收。在各部門的努力下,2015年全縣組織財政收入59,000萬元,同比增加8,612萬元,增長17.1%,財政收入再創歷史新高,公共財政預算收入中非稅收入占比為34.3%,比2014年下降了1個百分點,財政收入質量得到進一步提高。

    (二)優化支出結構,保障水平大幅提升

    2015年財政堅持民生導向,把民生支出作為財政工作的重中之重,在收支矛盾較為突出的情況下,集中財力保障重點民生支出的需要。財政民生投入力度不斷加大,2015年民生支出186,322萬元,占全縣公共財政預算支出的82.16%,有力推動各項民生事業較快發展。

一是支持教育均衡發展。全縣教育支出39,385萬元,增長17%,教育投入占公共財政預算支出的17.4%,根據相關規定,與公務員同步提高補貼的發放標準,及時足額發放義務教育學校獎勵性績效工資,為穩定職工隊伍,激發職工的工作積極性起到了關鍵的作用。

二是支持“三農”建設,城鄉發展統籌協調推進。全縣農林水事務支出36,259萬元,同比增長7.5%。全年安排和落實“一事一議”“美麗鄉村”建設、病險水庫治理、農村安全飲水工程、土地整理、小農水重點縣建設以及中小流域治理等各項農村基礎設施建設,保證了重點農業項目的資金需要。在此基礎上,我縣整合財政支農資金,使現代農業園區建設成為整合財政支農資金,支持優勢特色產業發展的良好平臺。

三是加大社會保障和就業投入力度。全縣社會保障和就業支出14,717萬元,實施各項就業再就業扶持政策,支持就業再就業工作順利開展。確保诚信在线官方网址低保、農村低保、五保供養、優撫對象醫療補助和城鄉醫療救助資金的發放,切實保障困難群體基本生活;健全養老保障體系,籌集城鄉居民社會養老保險財政補助資金,切實保障城鄉居民社會養老保險工作的順利進行。

四是支持深化醫藥衛生體制改革。全縣醫療衛生支出23,618萬元,同比增長16.8%,確保基層醫療衛生機構正常運轉,促進基本公共衛生服務逐步均等化。

五是支持安居工程建設。全縣住房保障支出30,506萬元,同比增長1.2倍。確保棚戶區改造、公租房和廉租住房建設以及農村危房改造的資金,有效解決了低收入群體的住房難問題。

六是支持文體事業發展,全縣文體傳媒事業支出2,670萬元,同比下降6.8%。確保村級公共服務中心建設資金。全縣的自然村實現無線廣播全覆蓋,豐富了群眾的文化生活。

(三)立足改革創新,推進財政管理科學化、規范化

2015年是實施新預算法的第一年。我們嚴格落實新預算法各項要求,著力提高積極財政政策的針對性和有效性,全面推行財政“科學化、精細化、信息化”管理,完善財政管理體制和運行機制,積極推進依法民主理財。一是深化預算管理改革。將縣本級單位收支全部納入部門預算范圍,細化部門預算編制,逐步建立和完善定額標準體系,強化預算約束,嚴格預算執行。深入推進預算公開,诚信在线官方网址支出預決算細化公開到項級科目,部門預決算基本支出公開到經濟分類款級科目。二是深入推進國庫集中支付改革,全縣各鄉鎮全部實行集中支付管理。全縣啟動實施公務卡結算制度改革,清理整頓財政資金專戶,完善授權支付和內部管理制度。三是穩步推進诚信在线官方网址采購,投資評審和行政事業單位國有資產管理等工作,拓展財政投資評審領域。

(四)積極爭取各項補助資金

全縣經濟不穩定、不確定因素增多,面對復雜多變的經濟形勢,我縣各部門加強與自治區的對口匯報銜接,著力爭取上級部門支持, 爭取更多項目列入中央、自治區支持范圍,促進縣域經濟更好更快發展。2015年,通過縣委、縣人民诚信在线官方网址和各有關部門的積極爭取,我縣得到自治區財政廳及上級有關部門的大力支持,全年爭取到上級財政各項補助186,400萬元(其中:一般性轉移支付補助119,098萬元,專項轉移支付補助63,724萬元),這些資金的取得為我縣各項社會事業發展奠定了財力基礎,維護了我縣政治穩定和民族團結的良好局面,促進了我縣經濟和社會各項事業快速發展。

回顧過去的一年,在財政收支矛盾異常突出的情況下,較好地完成了全年的各項預算任務。這是縣委、縣人民诚信在线官方网址統攬全局,正確領導的結果,是縣人大、縣政協的監督和大力支持的結果,是各級各部門密切配合,扎實工作的結果,也是全縣人民團結奮斗,共同努力的結果。同時我們必須清醒地認識到我縣財政運行中仍存在一些相當突出的矛盾和問題:一是經濟結構和稅源結構不盡合理,支柱產業比較單一,一次性財政收入項目多,經濟基礎和財源基礎仍然脆弱,財政收入持續快速增長難度較大;二是財政總量小,人均財力水平低,自我供給能力差,經濟社會事業發展相對滯后,以保障和改善民生為重點的剛性支出增長較快,新增地方財力有限,財政收支平衡矛盾依然突出;三是诚信在线官方网址債務負擔較重,控制和化解財政風險任務艱巨,財政償債壓力大,財政運行潛伏著一定的風險;四是財政管理仍存在一些薄弱環節,專項轉移支付資金支出進度較慢,資金使用效益尚需進一步提高。這些問題,我們將在今后的工作中認真思考,嚴肅對待,采取有效措施,通過加快經濟發展,推進改革和加強管理等逐步加以解決。

以上為2015年財政決算的報告,請予審議。

 

:2015年富川瑤族自治縣財政決算表

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