诚信在线官方网址

頁面
配色
輔助線
重置
廣西賀州市富川瑤族自治縣人民诚信在线官方网址門戶網站 簡體版| 繁體版
無障礙
網站支持IPv6
當前位置:诚信在线官方网址 > 富川瑤族自治縣預算決算公開平臺 > 诚信在线官方网址決算

關于富川瑤族自治縣2017年財政決算的報告

2018-09-16 10:41     來源:富川瑤族自治縣人民诚信在线官方网址
【字體: 打印

富川瑤族自治縣人民诚信在线官方网址

關于2017年財政決算的報告

?

—— 2018年8月29日在富川瑤族自治縣

第九屆人大常委會第二十次會議上

?

自治縣財政局局長 ??盤禮海

?

尊敬的何主任、各位副主任、各位委員:

? ? ? ?按照《中華人民共和國預算法》等法律規定和自治縣人大常委會的安排,受自治縣人民诚信在线官方网址委托,我向人大常委會本次會議報告2017年財政決算情況,請予審查。

? ? ? ?一、2017年財政決算總體情況

? ? ? ?2017年,在縣委的正確領導下,在縣人大、政協的依法監督下,全縣各級各部門,堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,全面貫徹落實黨的十九大精神和習近平總書記視察廣西重要講話精神,積極踐行新發展理念,堅持穩中求進工作基調,扎實推進穩增長、促改革、調結構、惠民生、防風險,保持了經濟平穩健康較快發展和社會和諧穩定,較好地完成了自治縣九屆人大二次會議確定的目標任務,全縣決算情況總體良好。

? ? ? 2017年全縣組織財政收入68,359萬元,完成年初預算68,000萬元的100.5%,比2016年(以下簡稱同比)增加4,188萬元,增長6.5%。全縣一般公共預算支出267,467萬元,完成年終調整預算269,722萬元的99.2%,同比增加18,560萬元,增長7.5%。

? ? ?(一)一般公共預算收支總體情況

? ? ? ?根據正式編成的2017年財政決算反映,2017年全縣一般公共預算收入總計280,016萬元,其中:一般公共財政預算收入38,916萬元、返還性收入2,244萬元、一般性轉移支付收入138,262萬元、專項轉移支付收入54,311萬元、債券轉貸收入25,366萬元、上年結余收入10,188萬元、調入資金4,428萬元、調入預算穩定調節基金6,301萬元。

? ? ? 2017年全縣財政支出合計277,761萬元,其中:公共財政預算支出267,467萬元、上解上級支出1,422萬元、債務還本支出8,866萬元、安排預算穩定調節基金6萬元。

? ? ? 2017年全縣財政收支相抵,年終滾存結余2,255萬元,其中,結轉下年繼續使用的專款2,255萬元,達到了《預算法》規定的收支平衡,不列赤字的要求。

? ? (二)诚信在线官方网址性基金收支總體情況

? ? ? 2017年全縣诚信在线官方网址性基金收入總計24,679萬元,其中:縣本級诚信在线官方网址性基金收入12,079萬元、上級補助收入3,026萬元、上年結余9,374萬元、專項債券轉貸收入200萬元;當年诚信在线官方网址性基金支出合計18,023萬元,其中:诚信在线官方网址性基金支出13,395萬元、調出資金4,428萬元、債務還本支出200萬元。收支相抵,年終滾存結余6,656萬元。

? ? ?(三)社會保險基金收支總體情況

? ? ? 根據匯編決算,2017年當年基金收入41,373萬元,同比增加6,627萬元,增長19.1%;上年結余收入18,299萬元;當年基金支出30,741萬元,同比增加1,942萬元,增長6.7%;收支相抵,年末滾存結余28,931萬元。

上述決算情況表明,自治縣財政預算當年實現了收支平衡并略有結余。

? ? ? ?二、2017年財政收支決算基本情況

? ? ?(一)一般公共預算收支決算情況

? ? ? 1. 一般公共預算收入決算情況

? ? ? 2017年全縣一般公共財政預算收入38,916萬元,完成調整預算的38,847萬元的100.2%,同比減少467萬元,下降1.2%;其中:稅收收入25,969萬元,完成調整預算的95.8%,同比增加193萬元,增長0.7%;非稅收入12,947萬元,完成調整預算的110.3%,同比減少660萬元,下降4.9%。非稅收入占一般公共預算收入33.3%。主要收入項目完成情況:

? ? (1)增值稅(地方所得部分,下同)9,196萬元,同比增加2,993萬元,增長48.3%。

? ? (2)營業稅-2萬元,同比減少1,497萬元,下降100.1%。

? ? (3)企業所得稅2,841萬元,同比增加359萬元,增長14.5%。

? ? (4)個人所得稅671萬元,同比增加128萬元,增長23.6%。

? ? (5)資源稅3,628萬元,同比增加2,152萬元,增長145.8%。

? ? (6)诚信在线官方网址維護建設稅1,190萬元,同比增加168萬元,增長16.4%。

? ? (7)城鎮土地使用稅345萬元,同比減少129萬元,下降27.2%。

? ? (8)土地增值稅552萬元,同比增加75萬元,增長15.7%。

? ? (9)耕地占用稅4,089萬元,同比減少4,719萬元,下降53.6%。

? ? (10)契稅1,125萬元,同比增加211萬元,增長23.1%。

? ? (11)煙葉稅1,089萬元,同比增加207萬元,增長23.5%。

? ? (12)其他稅種1,245萬元,同比增加245萬元,增長24.5%。

? ? (13)非稅收入12,947萬元,同比減少660萬元,下降4.9%,非稅占比為33.3%,收入質量良好。

? ? ? 2. 一般公共預算支出決算情況

? ? ? 2017年全縣一般公共預算支出267,467萬元,完成年終調整預算269,722萬元(以下簡稱完成預算)的99.2%,同比增加18,560萬元,增長7.5%。一般公共預算支出分類情況如下:

? ? (1)一般公共服務支出23,147萬元, 完成預算的99.9%,同比增加74萬元,增長0.3%。

? ? (2)公共安全支出9,421萬元,完成預算的100%,同比減少56萬元,下降0.6%。

? ? (3)教育支出36,810萬元,完成預算的97.6%,同比減少9,295萬元,下降20.2%。

? ? (4)科學技術支出4,505萬元,完成預算的100%,同比增加4,194萬元,增長13.5倍。

? ? (5)文化體育與傳媒支出5,192萬元,完成預算的99.9%,同比增加764萬元,增長17.3%。

? ? (6)社會保障和就業支出32,034萬元,完成預算的98.2%,同比增加13,315萬元,增長71.1%。

? ? (7)醫療衛生與計劃生育支出34,380萬元,完成預算的99.9%,同比增加7,004萬元,增長25.6%。

? ? (8)節能環保支出6,764萬元,完成預算的98.5%,同比增加558萬元,增長9%。

? ? (9)城鄉社區事務支出29,009萬元,完成預算的100%,同比增加8,660萬元,增長42.6%。

? ? (10)農林水事務支出59,402萬元,完成預算的99.4%,同比增加11,386萬元,增長23.7%。

? ? (11)交通運輸支出5,081萬元,完成預算的96.8%,同比減少2,796萬元,下降35.5%。

? ? (12)資源勘探電力信息等事務支出741萬元,完成預算的97.1%,同比減少4,275萬元,下降85.2%。

? ? (13)商業服務業等事務支出354萬元,完成預算的97%,同比減少4,163萬元,下降92.2%。

? ? (14)國土資源氣象等事務支出7,830萬元,完成預算的100%,同比增加5,441萬元,增長2.3倍。

? ? (15)住房保障支出10,759萬元,完成預算的99.4%,同比減少10,768萬元,下降50%。

? ? (16)糧油物資儲備管理事務支出659萬元,完成預算的100%,同比減少41萬元,下降5.9%。

? ? (17)其他支出-531萬元,完成預算的100%,同比減少1,740萬元,下降1.4倍。

? ? (18)債務付息支出1,885萬元,完成預算的100%,同比增加294萬元,增長18.5%。

? ? (19)債務發行費用支出25萬元,完成預算的100%,同比增加6萬元,增長31.6%。

? ? (二)诚信在线官方网址性基金收支決算情況

? ? ? 1. 诚信在线官方网址性基金收入決算情況

? ? ? 2017年,縣本級诚信在线官方网址性基金預算收入12,079萬元,完成年終調整預算16,444的73.5%,同比減少9,464萬元,下降43.9%。主要收入項目完成情況如下:

? ? (1)國有土地使用權出讓收入11,328萬元,同比減少8,365萬元,下降42.5%。

? ? (2)诚信在线官方网址公用事業附加收入39萬元,同比減少32萬元,下降45.1%。

? ? (3)農業土地開發資金收入49萬元,同比減少1,165萬元,下降96%。

? ? (4)诚信在线官方网址基礎設施配套費收入328萬元,同比增加226萬元,增長2.2倍。

? ? (5)污水處理費收入335萬元,同比減少61萬元,下降15.4%。

? ? ? 2. 诚信在线官方网址性基金支出決算情況

? ? ? 2017年,全縣诚信在线官方网址性基金支出13,395萬元,完成年終調整預算19,823萬元的67.6%,同比增加2,540萬元,增長23.4%。支出完成情況如下:

? ? (1)社會保障和就業支出1,227萬元,同比減少5,386萬元,下降81.4%。

? ? ?(2)城鄉社區支出12,008萬元,同比增加8,963萬元,增長2.9倍。

? ? (3)農林水事務支出-432萬元,同比減少953萬元,下降1.8倍。

? ? (4)其他支出588萬元,同比減少4萬元,下降0.7%。

? ? (5)債務付息支出4萬元,上年無此項基金支出。

(三)社會保險基金收支決算情況

? ? ? 2017年,全縣社會保險基金當年收入41,373萬元,完成預算的112.5%,其中:城鄉居民社會養老保險基金收入6,965萬元;新型農村合作醫療基金收入16,997萬元;機關事業單位基本養老保險基金收入17,411萬元。

? ? ? 2017年,全縣社會保險基金支出30,741萬元,完成預算的99.7%,其中:城鄉居民社會養老保險基金支出4,381萬元、新型農村合作醫療基金支出12,626萬元、機關事業單位基本養老保險基金支出13,734萬元。

? ? ? 三、地方诚信在线官方网址性債務情況說明

? ? (一)2017年地方诚信在线官方网址性債務余額情況

? ? ?2017年自治區下達我縣诚信在线官方网址債務限額88,300萬元,2017年末全縣地方诚信在线官方网址性債務余額88,489萬元,其中:一類債務即诚信在线官方网址付有償還責任的債務余額86,623萬元(不超過自治區核定的诚信在线官方网址債務限額),比2016年末增加16,357萬元,增長23.3%;二類債務即诚信在线官方网址負有擔保責任的債務699萬元,與上年持平;三類債務即诚信在线官方网址可能承擔一定救助責任的債務1,168萬元,比2016年年末減少274萬元,下降19%。

? ? (二)2017年诚信在线官方网址債券資金安排落實情況

? ? ?2017年自治區轉貸我縣地方诚信在线官方网址債券25,566萬元,并經批準安排用于以下方面:

? ? ?1、用于置換非債券形式诚信在线官方网址債務(債務還本)7,566萬元,其中:償還非經營性農村土地整治中長期貸款2017年到期本金200萬元、償還市財政局擴大內需貸款2017年到期本金200萬元、償還污水處理廠、垃圾填埋場項目貸款2017年到期本金410萬元、提前償還農村路網中長期項目貸款本金3,400萬元、提前償還污水處理廠、垃圾填埋場項目貸款本金3,250萬元、提前償還棚戶區改造項目2018年到期本金106萬元。

? ? ?2、用于項目建設18,000萬元:

? ?(1)用于市政建設1,642萬元,其中:縣三中片區污水提升泵站及配套管網工程項目1,000萬元、縣2013年廉租住房小區基礎設施建設項目182萬元、縣城真龍路路面改造工程建設項目240萬元、縣垃圾填埋場至污水處理廠排水工程項目220萬元。

? ?(2)用于扶貧1,702萬元,主要安排貧困村基礎設施建設項目。

? ?(3)用于教育2,466萬元,其中:義務教育均衡發展校舍維修項目2,120萬元、中小學防雷安全設施整改項目346萬元。

? ?(4)用于保障性住房(公共租賃住房)262萬元,主要用于古城供銷社公租房建設。

? ?(5)用于其他農業及農村建設2,500萬元,主要安排20戶以上自然村道路硬诚信在线官方网址程項目。

? ?(6)其他社會事業設施建設9,428萬元;其中:虎頭七彩村建設項目500萬元、農產品物流園及工業縱二路土方平整工程350萬元、古城起義改造修繕工程194萬元、人飲安全鞏固提升工程配套100萬元、為民辦實事及貧困地區民族自治縣邊境縣覆蓋工程建設項目420萬元、政法系統建設項目資本金705萬元、鄉鎮“五小”建設項目資本金261.8萬元、土地整治項目(建設施工費)6,897.2萬元。

? ? ?(三)2017年收回債券資金重新安排情況

? ? ? ?為加快資金支出進度,防止資金沉淀,2017年,經自治縣人民诚信在线官方网址批準,我縣共收回2015-2016年安排的未使用完的債券資金2,855萬元,并已統籌安排使用完畢,具體情況如下:

? ? ? ?1. 收回情況

? ? ? ?收回2015年安排的債券資金1,690萬元,主要有:農業核心示范區建設項目92萬元、環城南路排污排水工程26萬元、朝東鎮排水管線及其附屬設施建設污水處理工程148萬元、神仙湖花海項目118萬元、真龍路延長線建設工程155萬元、縣城污水提升泵站及配套管網工程建設項目738萬元、瀟賀古道修復工程項目38萬元、“萬紫千紅”花海項目道路建設工程27萬元、國際慢城項目273萬元、富陽鎮诚信在线官方网址至新車站道路建設項目6萬元、20戶以上自然村道路硬化項目69萬元。

? ? ? 收回2016年安排的債券資金1,165萬元,主要有:貧困村基礎設施建設項目333萬元、民事聯解41萬元、龜石水庫水質自動監測站建設項目145萬元、縣城空氣自動監測站建設項目17萬元、基層派出所基礎設施建設項目(技術業務用房)29萬元、鳳凰路地磅路口至真龍路雨污分流改造工程項目91萬元、南環路污水管網工程項目216萬元、環城路民政局路段路燈改造升級工程項目2萬元、朝東鎮塘源村馬婆橋重修工程項目80萬元、朝東鎮鯉魚塘村水渠修建項目8萬元、城區自來水管網工程項目80萬元、神仙湖花海項目6萬元、富陽鎮诚信在线官方网址至新車站道路建設項目40萬元、瀟賀古道修復工程項目77萬元。

? ? ? ? 2. 重新安排使用情況

收回的債券資金2,855萬元已于2017年重新安排后全部形成支出,主要用于富川道路建設項目1,201萬元、鄉鎮生活垃圾轉運系統項目152萬元、南環路建設配套300萬元、移民新村基礎建設項目412萬元、古明城管線下地及道路鋪裝項目200萬元、福利花海園區商業超市及圍墻工程133萬元、縣城區2017年瀝青路面修復工程項目142萬元、古城起義博物館等改造修繕項目58萬元、看守所項目工程質保金80萬元、義務教育均衡發展校舍維修72萬元、土地整治項目49萬元、派駐監管場所檢查室分支網絡和分級保護建設項目31萬元、麥嶺初中學生宿舍樓和學生廁所項目水電安裝工程25萬元。

? ? ? ?四、“三公”經費支出情況

? ? ? ?按照財政部統計口徑,匯總全縣預算單位報送的2017年度部門決算,一般公共預算(含當年財政撥款、上年結余和本年追加)安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費支出合計1,271萬元,同比減少204萬元,下降13.8%,其中:因公出國(境)費13.5萬元,同比減少5.5萬元,下降28.9%,主要是由于上年我縣創建國際慢城,需要出國辦理相關創建手續,今年無此活動,且該項支出基數小,因此造成出國(境)經費下降較大;公務用車購置及運行維護費628.5萬元,同比增加48.5萬元,增長8.3%,主要是上級投入資金給縣文廣體局配備文化流動宣傳車輛、加上公車改革后大部分車輛老化,運維費有所增長導致公務用車購置及運行維護費增加;公務接待費629萬元,同比減少247萬元,下降28.2%,主要是各單位都嚴格執行中央八項支出規定,厲行節約。

? ? ? ?五、落實人大預算決議情況及預算執行效果

? ? ? ?一年來,財政部門按照自治縣九屆人大二次會議有關決議,以及自治縣人大財政經濟委員會的審查意見,認真研究完善財政體制機制,嚴格執行《預算法》,不斷深化財政管理改革,著力破解經濟社會發展難題,加強預算執行管理,提高資金使用效益,有效防范財政風險,努力保障和改善民生,各項工作取得新成效。

? ? ? (一)以積極財政政策推動經濟平穩健康發展

? ? ? ? 緊扣供給側結構性改革主線,繼續實施積極的財政政策,不斷推動政策加力增效,著力提升經濟發展的質量和效益,促進全縣經濟穩中有進、穩中向好。一是全面落實清費減稅政策,落實稅費優惠政策全覆蓋,切實為地方經濟發展減負,促進經濟調整和轉型。二是加快撥付重點企業技術改造、園區建設等財源建設資金,促進各項資金對財源增長的拉動作用盡快見實效。三是積極向上爭取補助資金,全年共爭取到上級財政補助資金19.48億元,同比增加1.47億元,增長8.2%,為財政預算順利執行提供了可靠保障。四是加大統籌力度,全力保障脫貧攻堅順利進行。2017年全縣共投入扶貧資金4.14億元,統籌整合涉農資金3.3億元,堅決支持打贏打好脫貧攻堅戰,確保精準扶貧工作的順利推進。

? ? ?(二)優化支出結構,普惠于民,保障水平大幅提升

? ? ? ?緊緊圍繞自治區穩增長目標任務,制定財政八項支出目標任務落實工作方案,著力優化支出結構,發揮財政資金在重點領域的使用效益,努力打造民生財政。2017年,全縣農業、教育、醫療、社會保障、文化等民生支出達23.3億元,占公共財政支出的87%,其中僅教育、醫療衛生和農林水就達13個億。民生支出增加,有力地促進了社會和諧穩定,彰顯了財政保障能力的提高。

? ? ? (三)有效盤活財政存量資金

? ? ? ?2017年全縣收回財政存量資金35,874萬元,全部形成實際支出,主要用于重點領域和民生支出。其中:統籌用于保障機關事業單位養老保險改革和工資制度改革支出缺口14,307萬元、統籌用于扶貧開發1,300萬元、統籌用于其他民生支出20,267萬元。

? ? ? (四)加強債務管理,著力防控財政風險

? ? ? ? 落實诚信在线官方网址債務限額管理,依法健全規范的地方诚信在线官方网址舉債融資機制,積極向上爭取诚信在线官方网址債券,提高诚信在线官方网址債券資金使用效益,發揮诚信在线官方网址規范舉債的積極作用,支持補齊民生領域短板。2017年共爭取債券資金25,566萬元,重點支持扶貧、交通基礎設施、诚信在线官方网址建設發展等重大公益性項目支出以及縣委、縣诚信在线官方网址確定的重大民生項目支出。全面防范債務風險,成立诚信在线官方网址性債務管理領導小組(诚信在线官方网址性債務風險事件應急領導小組),出臺诚信在线官方网址性債務風險應急處置預案,開展不規范融資擔保和以诚信在线官方网址購買服務名義變相融資自查整改,防范和化解诚信在线官方网址隱性債務風險。

? ? ? (五)繼續深入推進財政體制改革

? ? ? ? 一是建立跨年度預算平衡機制。將上年度超收資金以及結余資金調入2017年預算穩定調節基金。二是推進財政發展第“十三五”規劃編制工作。制定《富川瑤族自治縣部門2017—2019年中期財政規劃》,科學合理編制支出規劃,加大預算部門預算管理自主權,增強財政資源配置、綜合平衡和監督管理職能。三是繼續推進財政信息公開。在富川瑤族自治縣诚信在线官方网址門戶網站上設立了預決算公開統一平臺,并將全縣2017年诚信在线官方网址財政總預算,2016年诚信在线官方网址財政總決算,各部門2017年部門預算及2016年部門決算在統一平臺上集中公開。對在統一平臺公開的诚信在线官方网址預決算和部門預決算編制目錄,對公開內容進行分級、分類,方便公眾查閱和監督。

? ? ? ? 主任、各位副主任、各位委員,回顧過去的一年,在縣委、诚信在线官方网址的正確領導下,在縣人大、政協的監督支持下,全縣上下主動適應經濟發展新常態,克服宏觀經濟下行、轉型壓力加大的形勢,團結奮進,攻堅克難,縣域經濟繼續保持平穩健康發展。在接下來的工作中,我們將繼續發揚“勤廉精細、佐證為民、說干就干、干就干好”的工作作風,堅定信心,振奮精神,再接再厲,為持續推進經濟社會健康發展、決勝全面建成小康社會而努力奮斗!

以上為2017年財政決算的報告,請予審議。

請點擊圖標下載瀏覽: 富川縣總決算公開 -2017年 請點擊圖標下載瀏覽: 富川瑤族自治縣2017年財政收支決算報表 請點擊圖標下載瀏覽: 2017年財政總決算情況說明

文件下載:

關聯文件: