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富川瑤族自治縣人民诚信在线官方网址關于2018年財政決算的報告

2019-09-16 17:19     來源:富川財政局
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富川瑤族自治縣人民诚信在线官方网址關于2018年財政決算的報告

—— 2019年8月28日在富川瑤族自治縣

第九屆人大常委會第二十九次會議上

自治縣財政局局長 ??盤禮海

  ? 尊敬的何主任、各位副主任、各位委員: ? ? ? ?按照《中華人民共和國預算法》等法律規定和自治縣人大常委會的安排,受自治縣人民诚信在线官方网址委托,我向人大常委會本次會議報告2018年財政決算情況,請予審查。 ? ? ? ? 一、2018年財政決算總體情況 ? ? ? ? 2018年是貫徹落實黨的十九大精神的開局之年,在縣委的正確領導下,在縣人大、政協的依法監督下,全縣各級各部門,堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,全面貫徹落實黨的十九大精神和習近平總書記視察廣西重要講話精神,積極踐行新發展理念,落實高質量發展要求,扎實推進穩增長、促改革、調結構、惠民生、防風險,保持了經濟平穩健康發展和社會和諧穩定,較好地完成了自治縣九屆人大三次會議確定的目標任務,全縣決算情況總體良好。 ? ? ? ? 2018年全縣組織財政收入70,832萬元,完成年初預算72,460萬元的97.8%,比2017年(以下簡稱同比)增加2,473萬元,增長3.6%。全縣一般公共預算支出294,860萬元,完成年終調整預算299,044萬元的98.6%,同比增加27,393萬元,增長10.2%。 ? ? ?(一)一般公共預算收支總體情況 ? ? ? ?根據正式編成的2018年財政決算反映,2018年全縣一般公共預算收入總計324,642萬元,其中:一般公共財政預算收入41,461萬元、返還性收入2,244萬元、一般性轉移支付收入145,348萬元、專項轉移支付收入67,095萬元、債券轉貸收入42,815萬元、上年結余收入2,255萬元、調入資金23,418萬元、調入預算穩定調節基金6萬元。 ? ? ? ?2018年全縣財政支出合計320,458萬元,其中:公共財政預算支出294,860萬元、上解上級支出1,047萬元、債務還本支出23,915萬元、補充預算穩定調節基金636萬元。 ? ? ? ? 2018年全縣財政收支相抵,年終滾存結余4,184萬元,其中,結轉下年繼續使用的專款4,184萬元,達到了《預算法》規定的收支平衡,不列赤字的要求。 ? ? ? ?(二)诚信在线官方网址性基金收支總體情況 ? ? ? ? ?2018年全縣诚信在线官方网址性基金收入總計43,496萬元,其中:縣本級诚信在线官方网址性基金收入28,075萬元、上級補助收入8,765萬元、上年結余6,656萬元。當年诚信在线官方网址性基金支出合計37,978萬元,其中:诚信在线官方网址性基金支出14,560萬元、調出資金23,418萬元。 ? ? ? ? 收支相抵,年終滾存結余5,518萬元。 ? ? ? (三)社會保險基金收支總體情況 ? ? ? ? 根據匯編決算,2018年當年縣級統籌社會保險基金收入29,416萬元,當年基金支出26,081萬元,收支相抵,當年基金結余3,335萬元,加上上年結余15,997萬元,年末基金滾存結余19,332萬元,其中機關事業單位基本養老保險基金滾存結余5,720萬元,城鄉居民基本養老保險基金滾存結余13,612萬元。 ? ? ? ?上述決算情況表明,自治縣財政預算當年實現了收支平衡并略有結余。 ? ? ? ?二、2018年財政收支決算基本情況 ? ? ?(一)一般公共預算收支決算情況 ? ? ? ?1.一般公共預算收入決算情況 ? ? ? ?2018年全縣一般公共財政預算收入41,461萬元,完成調整預算40,826萬元的101.6%,同比增加2,545萬元,增長6.5%;其中:稅收收入27,334萬元,完成調整預算的97.5%,同比增加1,365萬元,增長5.3%;非稅收入14,127萬元,完成調整預算的110.3%,同比增加1,180萬元,增長9.1%。非稅收入占一般公共預算收入34.1%。主要收入項目完成情況: ? ? ? (1)增值稅(地方所得部分,下同)9,058萬元,同比減少138萬元,下降1.5%。 ? ? ? (2)企業所得稅2,951萬元,同比增加110萬元,增長3.9%。 ? ? ? (3)個人所得稅718萬元,同比增加47萬元,增長7%。 ? ? ? (4)資源稅2,665萬元,同比減少963萬元,下降26.5%。 ? ? ? (5)诚信在线官方网址維護建設稅1,198萬元,同比增加8萬元,增長0.7%。 ? ? ? (6)房產稅602萬元,同比增加160萬元,增長36.2%。 ? ? ? (7)印花稅517萬元,同比增加70萬元,增長15.7%。 ? ? ? (8)土地增值稅1,367萬元,同比增加815萬元,增長1.4倍。 ? ? ? (9)耕地占用稅4,197萬元,同比增加108萬元,增長2.6%。 ? ? ?(10)契稅1,932萬元,同比增加807萬元,增長71.7%。 ? ? ?(11)煙葉稅1,202萬元,同比增加113萬元,增長10.4%。 ? ? ?(12)其他稅種927萬元,同比增加228萬元,增長32.6%。 ? ? ?(13)非稅收入14,127萬元,同比增加1,180萬元,增長9.1%,非稅占比為34.1%,收入質量良好。 ? ? ? ?2.一般公共預算支出決算情況 ? ? ? ?2018年全縣一般公共預算支出294,860萬元,完成年終調整預算299,044萬元(以下簡稱完成預算)的98.6%,同比增加27,393萬元,增長10.2%。一般公共預算支出分類情況如下: ? ? ?(1)一般公共服務支出24,408萬元, 完成預算的100%,同比增加1,261萬元,增長5.4%。 ? ? ?(2)公共安全支出12,963萬元,完成預算的99.6%,同比增加3,542萬元,增長37.6%。 ? ? ?(3)教育支出39,472萬元,完成預算的100%,同比增加2,662萬元,增長7.2%。 ? ? ?(4)科學技術支出5,202萬元,完成預算的100%,同比增加697萬元,增長15.5%。 ? ? ?(5)文化體育與傳媒支出946萬元,完成預算的100%,同比減少4,246萬元,下降81.8%。 ? ? ?(6)社會保障和就業支出36,433萬元,完成預算的99.9%,同比增加4,399萬元,增長13.7%。 ? ? ?(7)醫療衛生與計劃生育支出36,601萬元,完成預算的99.9%,同比增加2,221萬元,增長6.5%。 ? ? ?(8)節能環保支出759萬元,完成預算的100%,同比減少6005萬元,下降88.8%。 ? ? ?(9)城鄉社區支出43,196萬元,完成預算的100%,同比增加14,187萬元,增長48.9%。 ? ? ?(10)農林水支出67,507萬元,完成預算的96.7%,同比增加8105萬元,增長13.6%。 ? ? ?(11)交通運輸支出6,693萬元,完成預算的98.8%,同比增加1,612萬元,增長31.7%。 ? ? ?(12)資源勘探電力信息等支出5,240萬元,完成預算的100%,同比增加4,499萬元,增長6倍。 ? ? ?(13)商業服務業等支出561萬元,完成預算的98.1%,同比增加207萬元,增長58.5%。 ? ? ?(14)國土海洋氣象等支出6,186萬元,完成預算的86.1%,同比減少1,644萬元,下降21%。 ? ? ? (15)住房保障支出5,930萬元,完成預算的89.6%,同比減少4,829萬元,下降44.9%。 ? ? ? (16)糧油物資儲備支出299萬元,完成預算的100%,同比減少360萬元,下降54.6%。 ? ? ? (17)債務付息支出2,421萬元,完成預算的100%,同比增加536萬元,增長28.4%。 ? ? ? (18)債務發行費用支出43萬元,完成預算的100%,同比增加18萬元,增長72%。 ? ? ? ?3.結余結轉資金使用情況 ? ? ? ?2018年,全縣一般公共預算上年結轉專款共計2,255萬元。年度執行終結,上年結轉專款安排的支出共計2,194萬元,執行率達到97.3%。 ? ? ? ?4.預算調整情況 ? ? ? ?根據自治縣第九屆人大常委會第二十二次會議審議通過的財政預算調整方案,2018年全縣一般公共預算總收入由年初的174,467萬元調整為307,771萬元,調增133,304萬元;一般公共預算總支出由174,467萬元調整為307,771萬元,調增133,304萬元。收支平衡。 ? ? ? ? 年度預算執行終結,全縣一般公共預算總收支決算數比人大常委會審議通過的調整預算數多16,871萬元,其中調入資金(诚信在线官方网址性基金調入)增加10,929萬元,一般公共預算收入增加635萬元,上級補助資金增加5,307萬元。 ? ? ? ?5.預算穩定調節基金規模和使用情況 ? ? ? ?2018年年初調入預算穩定調節基金6萬元,已作為結余資金全部使用完畢。2018年年終結算補充預算穩定調節基金636萬元。 ? ? ? (二)诚信在线官方网址性基金收支決算情況 ? ? ? ?1.诚信在线官方网址性基金收入決算情況 ? ? ? ?2018年,縣本級诚信在线官方网址性基金預算收入28,075萬元,完成年終調整預算24,661萬元的113.8%,同比增加15,996萬元,增長132.4%。主要收入項目完成情況如下: ? ? ?(1)國有土地使用權出讓收入25,550萬元,同比增加14,222萬元,增長125.5%。 ? ? ?(2) 國有土地收益基金收入1,353萬元,上年無此項基金收入。 ? ? ?(3)農業土地開發資金收入84萬元,同比增加35萬元,增長71.4%。 ? ? ?(4)诚信在线官方网址基礎設施配套費收入607萬元,同比增加279萬元,增長85.1%。 ? ? ?(5)污水處理費收入377萬元,同比增加42萬元,增長12.5%。 ? ? ?(6)其他诚信在线官方网址性基金收入104萬元,上年無此項基金收入。 ? ? ? ?2.诚信在线官方网址性基金支出決算情況 ? ? ? ? 2018年,全縣诚信在线官方网址性基金支出14,560萬元,完成年終調整預算19,974萬元的72.9%,同比增加1,165萬元,增長8.7%。支出完成情況如下: ? ? ? (1)文化體育與傳媒支出15萬元,上年無此項基金支出。 ? ? ? (2)社會保障和就業支出3,100萬元,同比增加1,873萬元,增長152.6%。 ? ? ? (3)城鄉社區支出10,427萬元,同比減少1,581萬元,下降13.2%。 ? ? ? (4)農林水事務支出131萬元,同比增加563萬元,增長130.3%。 ? ? ? (5)其他支出879萬元,同比增加291萬元,增長49.5%。 ? ? ? (6)債務付息支出8萬元,同比增加4萬元,增長100%。 ? ? ? (三)社會保險基金收支決算情況 ? ? ? ? 2018年,全縣社會保險基金當年收入29,416萬元,其中:城鄉居民社會養老保險基金收入8,164萬元;機關事業單位基本養老保險基金收入21,252萬元。 ? ? ? ? 2018年,全縣社會保險基金支出26,081萬元,其中:城鄉居民社會養老保險基金支出5,706萬元;機關事業單位基本養老保險基金支出20,375萬元。 ? ? ? ? 三、地方诚信在线官方网址性債務情況說明 ? ? ? ?(一)2018年地方诚信在线官方网址性債務余額情況 ? ? ? ? 2018年自治區下達我縣诚信在线官方网址債務限額107,200萬元,2018年年末全縣地方诚信在线官方网址性債務余額107,196萬元,其中:一類債務即诚信在线官方网址負有償還責任的債務余額105,454萬元(不超過自治區核定的诚信在线官方网址債務限額),比2017年年末增加18,830萬元,增長21.7%;二類債務即诚信在线官方网址負有擔保責任的債務699萬元,與上年持平;三類債務即诚信在线官方网址可能承擔一定救助責任的債務1,043萬元,比2017年年末減少125萬元,下降10.7%。 ? ? ? ?(二)2018年诚信在线官方网址債券資金安排落實情況 ? ? ? ? 2018年我縣積極向上爭取地方诚信在线官方网址債券42,815萬元,并經批準安排用于以下方面: ? ? ? ? 1.置換債券23,915萬元,其中:用于置換非債券形式诚信在线官方网址債務20,715萬元,包括棚戶區改造項目2018年到期本金20,268萬元、市局擴大內需貸款400萬元、存量債務诚信在线官方网址工程款47萬元;安排到期債券再融資3,200萬元。 ? ? ? ? ?2.用于項目建設18,900萬元: ? ? ? ? (1)用于脫貧攻堅13,237萬元,主要安排貧困村基礎設施建設項目。 ? ? ? ? (2)用于市政建設5,663萬元,其中:南環路建設項目4,163萬元;迎賓大道改擴建項目1000萬元;東門橋改擴建項目500萬元。 ? ? ? ? ?四、預備費使用情況 ? ? ? ? ?根據《預算法》第四十條,“各級诚信在线官方网址預算應當按照本級一般公共預算支出額的百分之一至百分之三設置預備費,用于當年預算執行中的自然災害等突發事件處理增加的支出及其他難以預見的開支。”2018年我縣年初預算安排預備費1,000萬元,年度內未動用,調整預算收回平衡預算。 ? ? ? ?五、“三公”經費支出情況 ? ? ? ? 按照財政部統計口徑,匯總全縣預算單位報送的2018年度部門決算,2018年“三公經費”支出合計1,329萬元,同比增加58萬元,增長4.6%,其中:因公出國(境)費3萬元,同比減少10萬元,下降76.3%;公務用車購置及運行維護費762萬元,同比增加134萬元,增長21.3%;公務接待費563萬元,同比減少66萬元,下降10.5%。“三公”經費同比增長的主要原因是公務用車購置及運行維護費增加,2018年是我縣脫貧攻堅摘帽年,扶貧工作任務重,下鄉督查、檢查扶貧次數增多,迎接各類審計、督查檢查多,導致公務用車使用頻率高,磨損大,維修費用增加。2018年我縣有五個單位購置了新的車輛導致當年公務用車購置費增幅較大,新購車輛單位分別為縣诚信在线官方网址藥品監督管理局購置诚信在线官方网址快速檢測車一輛價值40萬元,縣交警大隊新購置兩輛執勤公務車總價值24萬元、檢察院新購置執法執勤車兩輛總價值35萬元、縣司法局購置兩輛電瓶巡邏車總價值15萬元、縣林業局新購置公務用車一輛價值19萬元。因公出國(境)費、公務接待費、會議費、培訓費同比上年下降的主要原因是各部門嚴格執行中央相關規定,厲行節約,嚴格控制支出。 ? ? ? ? 六、落實人大預算決議情況及預算執行效果 ? ? ? ? 2018年,面對經濟放緩和結構性減收壓力,財政部門按照自治縣九屆人大三次會議有關決議,以及自治縣人大財政經濟委員會的審查意見,認真研究完善財政體制機制,嚴格執行《預算法》,采取有效措施,積極爭取國家和自治區政策支持,加強預算執行管理,統籌盤活各類資金,全力保障重點和改善民生支出,防范財政運行風險,取得了良好成效。 ? ? ? (一)以積極財政政策促進高質量發展 ? ? ? ? 2018年,我們認真貫徹落實黨中央、國務院以及自治區黨委诚信在线官方网址的決策部署,緊扣供給側結構性改革主線,聚力增效實施積極的財政政策,著力提升經濟發展的質量和效益,促進全縣經濟持續健康發展。一是大力實施減稅降費政策,落實稅費優惠政策全覆蓋,深化增值稅改革和進一步清理規范行政事業性收費、調低部分诚信在线官方网址性基金收費標準等,不斷減輕企業稅費負擔,持續激發市場活力和社會創新力。二是加快撥付重點企業技術改造、園區建設等財源建設資金,促進各項資金對財源增長的拉動作用盡快見實效。2018年僅支持華潤園區建設就投入財政資金8,410萬元。三是積極向上爭取補助資金,全年共爭取到上級財政各項轉移支付資金22億元,同比增加2.52億元,增長12.9%,為財政預算順利執行提供了可靠保障。四是努力爭取地方诚信在线官方网址債券資金助力我縣經濟社會發展和脫貧摘帽,全年共獲得地方诚信在线官方网址債券轉貸資金42,815萬元,比上年增加17,249萬元,有力保障了脫貧攻堅、诚信在线官方网址基礎設施建設和債務置換資金的需要。 ? ? ? (二)聚焦脫貧攻堅工作構建保重點惠民生支出結構 ? ? ? ? 一是發揮資金杠桿作用,支持打贏精準脫貧攻堅戰。2018年共籌措各類財政扶貧資金62,148萬元,比上年增加20,717萬元,增長50%,其中:爭取到中央和自治區專項扶貧資金12,449萬元、市級財政專項扶貧資金1,670萬元、廣東幫扶資金3,130萬元、新增诚信在线官方网址債券資金13,237萬元;統籌整合財政涉農資金17,468萬元;縣本級投入財政扶貧資金14,194萬元(含本級投入財政專項扶貧資金2,568萬元,比上年增加579萬元,增長29%,完成自治區扶貧投入總量和增幅要求)。二是集中財力支持促改革、調結構、惠民生的重點領域和關鍵環節,2018年,全縣民生類支出達25億元,占一般公共財政支出比重85%,較上年增加1.7億元,增長7.3%。財政“八項支出”完成19.9億元,增長13.1%;民生支出的增加,有力地促進了社會和諧穩定,彰顯了財政保障能力的提高。 ? ? ? (三)有效盤活財政存量資金 ? ? ? ? 2018年,共收回2015-2017年結轉結余的存量資金35,478萬元,統籌用于保民生保重點等重大事項并全部形成支出,其中八項支出22,035萬元,扶貧和農林水支出3,058萬元,土地儲備、土地整治支出3,501萬元,道路建設等支出1,018萬元,棚戶區改造、危房改造支出766萬元、征地支出2,600萬元、旅發展公司注冊資本支出2,500萬元。需要說明的是,2018年由于我縣脫貧摘帽,扶貧投入加大以及社保兜底全覆蓋,加上縣級重大項目征地拆遷工作較多,華潤示范園區項目建設投入較大,導致當年預算難以平衡,為平衡預算,同時加快資金使用進度,根據財政部《財政部關于加強預算執行管理加快支出進度的通知》(財預﹝2018﹞65號)文件精神,經自治縣人民诚信在线官方网址批準,已于年底將2018年當年上級下達的未使用完畢的轉移支付資金30,091萬元不予以結轉。 ? ? ?(四)加強債務管理,強化財政風險防控 ? ? ? ? 一是落實诚信在线官方网址債務限額管理,進一步規范地方诚信在线官方网址舉債融資行為,全面組織開展诚信在线官方网址融資擔保和以诚信在线官方网址購買服務名義變相融資清理整頓工作。二是扎實開展隱性債務清查和化解工作,摸清債務規模,做好化解規劃,保證诚信在线官方网址信譽“有借有還”,牢牢守住不發生系統性區域性金融和債務風險的底線。 ? ? ? (繼續深入推進財政體制改革 ? ? ? ? 一是建立跨年度預算平衡機制。將上年度超收資金以及結余資金調入2018年預算穩定調節基金。二是深化預算管理制度改革。深入貫徹落實《中共中央國務院關于全面實施預算績效管理的意見》,積極開展預算績效管理和扶貧動態監控系統績效目標填報工作,推進預算績效改革。三是推進國庫管理改革。做好國庫集中支付電子化管理改革工作,推動財政資金撥付初步實現無紙化。四是深入推進诚信在线官方网址和部門預決算信息公開,預決算公開內容更加細化。對在統一平臺公開的诚信在线官方网址預決算和部門預決算編制目錄,對公開內容進行分級、分類,方便公眾查閱和監督。 ? ? ? ?何主任、各位副主任、各位委員,2019 年是實施“十三五”規劃的沖刺之年,是決勝全面建成小康社會第一個百年奮斗目標的關鍵之年,財政管理工作面臨著新形勢、新任務、新挑戰,我們將在縣委的堅強領導下,在縣人大、政協的監督支持下,嚴格按照本次大會的審議意見,緊緊圍繞全縣工作大局,推動財政工作高質量發展,全力以赴完成各項財政工作任務,為中華人民共和國成立 70 周年獻禮! ? ? ? ?以上為2018年財政決算的報告,請予審議。

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