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富川瑤族自治縣2019年總決算信息公開

2020-09-15 09:00     來源:縣財政局
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自治縣第九屆人大常委會

第三十次會議文件之

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富川瑤族自治縣人民诚信在线官方网址

關于2019年財政決算的報告

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2020828日在自治縣第屆人大常委會第39次會議上

自治縣財政局局長 ??盤禮海

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尊敬的何主任、各位副主任、各位委員:

????按照《中華人民共和國預算法》《廣西壯族自治區預算監督條例》等法律規定和自治縣人大常委會的安排,受自治縣人民诚信在线官方网址委托,我向人大常委會本次會議報告2019年財政決算情況,請予審查。

一、2019年財政決算總體情況

2019年在縣委的正確領導下,在縣人大及其常委會和政協的監督支持下,全縣財稅部門深入貫徹學習習近平新時代中國特色社會主義思想和黨的十九屆四中全會精神,認真落實縣委的決策部署,堅持穩中求進工作總基調,堅持新發展理念,全面實施生態立縣,富民強縣發展戰略,統籌推進穩增長、促改革、調結構、惠民生、防風險、保穩定各項工作。但受國家實施更大規模減稅降費、經濟下行壓力等因素影響,全縣組織財政收入一直低位徘徊。經全縣財稅部門不懈努力,組織財政收入雖未達預期,但通過強化預算統籌、壓減一般性支出、盤活財政存量資金、爭取上級補助等措施,為推進經濟高質量發展、脫貧攻堅、城鄉基礎設施建設、優化營商環境、民生事業發展、污染防治、防范化解風險等重點領域支出提供了財力保障。2019決算情況總體良財政運行平穩。

2019全縣組織財政收入62,116萬元,完成年初預算75,060萬元的82.8%2018年(以下簡稱同比)減少8,716萬元,下降12.3%。全一般公共預算支出292,456萬元完成年終調整預算294,732萬元的99.2%同比減少2,404萬元,下降0.8%

(一)一般公共預算收支總體情況

根據正式編成的2019年財政決算反映,2019年全縣一般公共預算收入總計297,660萬元,其中:一般公共財政預算收入33,399萬元、返還性收入2,244萬元、一般性轉移支付收入201,656萬元、專項轉移支付收入37,006萬元、債券轉貸收入9,121萬元、上年結余收入4,184萬元、調入資金9,414萬元、動用預算穩定調節基金636萬元。

2019年全縣財政支出合計295,384萬元,其中:公共財政預算支出292,456萬元、上解上級支出1,428萬元、債務還本支出1,500萬元、補充預算周轉金-167萬元,安排預算穩定調節基金167萬元。

2019年全縣財政支相抵,年終滾存結余2,276萬元,其中,結轉下年繼續使用的專款2,276萬元,達到了《預算法》規定的收支平衡,不列赤字的要求。

(二)诚信在线官方网址性基金收支總體情況

2019年全縣诚信在线官方网址性基金收入總計29,567萬元,其中:縣本級诚信在线官方网址性基金收入10,911萬元、上級補助收入7,338萬元、地方诚信在线官方网址專項債務轉貸收入5,800萬元、上年結余5,518萬元。當年诚信在线官方网址性基金支出合計24,233萬元,其中:诚信在线官方网址性基金支出13,600萬元、诚信在线官方网址性基金預算上解上級支出1,219萬元、調出資金9,414萬元。

收支相抵,年終滾存結余5,334萬元。

(三)社會保險基金收支總體情況

2019年當年縣級統籌社會保險基金收入27,801萬元,當年基金支出26,191萬元,收支相抵,當年基金結余1,610萬元,加上上年結余19,332萬元,年末基金滾存結余20,942萬元,其中機關事業單位基本養老保險基金滾存結余4,521萬元,城鄉居民基本養老保險基金滾存結余16,421萬元。

上述決算情況表明,自治縣財政預算當年實現了收支平衡并略有結余。

二、2019年財政收支決算基本情況

(一)一般公共預算收支決算情況

1.一般公共預算收入決算情況

2019全縣一般公共財政預算收入33,399萬元,完成調整預算36,005萬元的92.8%,同比減少8,062萬元,下降19.4%;其中:稅收收入23,324萬元,完成調整預算的106.6%,同比減少4,010萬元,下降14.7%;非稅收入10,075萬元,完成調整預算的71.3%,同比減少4,052萬元,下降28.7%。稅收入占一般公共預算收入69.8%。主要收入項目完成情況

1增值稅(地方所得部分,下同)8,680萬元,同比減少378萬元,下降4.2%

2企業所得稅3,397萬元,同比增加446萬元,增長15.1%

3?個人所得420萬元,同比減少298萬元,下降41.5%

4資源稅739萬元,同比減少1926萬元,下降72.3%

5诚信在线官方网址維護建設稅1,053萬元,同比減少145萬元,下降12.1%

6房產稅493萬元,同比減少109萬元,下降18.1%

7印花稅452萬元,同比減少65萬元,下降12.6%

8土地增值稅1,570萬元,同比增加203萬元,增長14.9%

9耕地占用稅1,947萬元,同比減少2250萬元,下降53.6%

10契稅2,031萬元,同比增加99萬元,增長5.1%

11煙葉稅1,357萬元,同比增加155萬元,增長12.9%

12?其他稅種1,185萬元,同比增加258萬元,增長27.8%

13非稅收入10,075萬元,同比減少4,052萬元,下降28.7%

2.一般公共預算支出決算情況

2019年全縣一般公共預算支出292,456萬元,完成年終調整預算294,732萬元(以下簡稱完成預算)99.2%,同比減少2,404萬元,下降0.8%一般公共預算支出分類情況如下:

1一般公共服務支出27,298, 完成預算的100%,同比增加2,890萬元,增長11.8%

2公共安全支出10,958萬元,完成預算的99.5%,同比減少2,005萬元,下降15.5%

3教育支45,768萬元,完成預算的99.9%,同比增加6,296萬元,增長16%

4科學技術支出240萬元完成預算的100%,同比減少4,962萬元,下降95.4%

5文化體育與傳媒支出3,033萬元,完成預算的100%,同比減少2,087萬元,下降220.6%

6社會保障和就業支出36,679萬元,完成預算的99.8%,同比增加246萬元,增長0.7%

7醫療衛生與計劃生育支出41,767萬元,完成預算的100%,同比增加5,166萬元,增長14.1%

8節能環保支出13,126萬元,完成預算的100%,同比增加12,367萬元,增長16.3

9城鄉社區支出30,913萬元,完成預算的99.9%,同比減少12,283萬元,下降28.4%

10農林水支出65,386萬元,完成預算的97.8%,同比減少2,121萬元,下降3.1%

11交通運輸支出2,081萬元,完成預算的92%,同比減少4,612萬元,下降68.9%

12資源勘探電力信息等支出838萬元,完成預算的100%,同比減少4,402萬元,下降84%

13商業服務業等支出247萬元,完成預算的71.2%,同比減少314萬元,下降56%

14金融支出40萬元,完成預算的100%上年無此項支出。

15自然資源海洋氣象等支出2,723萬元,完成預算的91.9%同比減少3,463萬元,下降56%

16住房保障支出6,564萬元,完成預算99.7%,同比增加634萬元,增長10.7%

17糧油物資儲備支出162萬元,完成預算的100%,同比減少137萬元,下降45.8%

18災害防治及應急管理支出507萬元,完成預算的100%為新增支出科目,上年無此項支出。

19付息支出4,116萬元,完成預算的100%,同比增加1695萬元增長70%

20債務發行費用支出10萬元,完成預算的100%,同比減少33萬元,下降76.7%

3.結余結轉資金使用情況

2019年,全縣一般公共預算上年結轉專款共計4,184萬元。年度執行終結,上年結轉專款安排的支出共計4,134萬元,執行率達到98.8%

4.預算調整情況

根據自治縣第九屆人大常委會第二十二次會議審議通過的財政預算調整方案,2019全縣一般公共預算總收入由年初的223,927萬元調整為301,709萬元,調增77,782萬元;一般公共預算總支出由223,927萬元調整為301,709萬元,調增77,782萬元。收支平衡。

年度預算執行終結,全縣一般公共預算總收支決算數比人大常委會審議通過的調整預算減少4,049萬元,其中調入資金(诚信在线官方网址性基金調入)增加3,922萬元,一般公共預算收入減少2,606萬元,上級補助資金減少5,198萬元,動用預算穩定調節基金減少167萬元

5.預算穩定調節基金規模和使用情況

2019動用預算穩定調節基金636萬元已作為結余資金全部使用完畢。2019年年終結算補充預算周轉金-167萬元,安排預算穩定調節基金167萬元

(二)诚信在线官方网址性基金收支決算情況

1.诚信在线官方网址性基金收入決算情況

2019年,縣本級诚信在线官方网址性基金預算收入10,911萬元,完成年終調整預算15,430萬元70.7%,同比減少17,164萬元,下降61.1%。主要收入項目完成情況如下:

1國有土地使用權出讓收入9,493萬元,同比減少16,057萬元,下降62.8%

2) 國有土地收益基金收入322萬元,同比減少1,031萬元,下降76.2%

3)農業土地開發資金收入103萬元,同比增加19萬元,增長22.6%

4)诚信在线官方网址基礎設施配套費收入540萬元,同比減少67萬元,下降11%

5)污水處理費收入453萬元,同比增加76萬元,增長20.2%

2.诚信在线官方网址性基金支出決算情況

2019年,全縣诚信在线官方网址性基金支出13,600萬元,完成年終調整預算18,934萬元的71.8%,同比減少960萬元,下降6.6%。支出完成情況如下:

1)文化體育與傳媒支出76萬元,同比增加61萬元,增長406.7%

2)社會保障和就業支出3,758萬元,同比增加658萬元,增長21.2%

3)城鄉社區支出7,786萬元,同比減少2,641萬元,下降25.3%

4)農林水事務支出284萬元,同比增加153萬元,增長116.8%

5)其他支出1,592萬元,同比增加713萬元,增長81.1%

6)債務付息支出96萬元,同比增加88萬元,是上年的11倍。

7)債務發行費支出8萬元,上年無此項支出。

(三)社會保險基金收支決算情況

2019年,全縣社會保險基金當年收入27,801萬元,完成預算的81.9%,其中:城鄉居民社會養老保險基金收入9,215萬元,完成預算的90.2%;機關事業單位基本養老保險基金收入18,586萬元,完成預算的78.3%

2019年,全縣社會保險基金支出26,191萬元,完成預算的86.2%,其中:城鄉居民社會養老保險基金支出6,406萬元,完成預算的92%;機關事業單位基本養老保險基金支出19,785萬元,完成預算的84.4%

三、地方诚信在线官方网址性債務情況說明

(一)2019年地方诚信在线官方网址性債務余額情況

2019年度,自治區財政廳核定我縣诚信在线官方网址債務限額125,212萬元。其中:一般債務119,212萬元;專項債務6,000萬元。2019年年末全縣诚信在线官方网址債務余額為121,441萬元,其中:一般債務余額115,441萬元(含一般诚信在线官方网址債券112,862萬元,世行貸款外債2,579萬元),專項債務余額6,000萬元。全縣诚信在线官方网址債務余額均控制在诚信在线官方网址債務限額以內。

(二)2019年诚信在线官方网址債券資金安排落實情況

2019年我縣積極向上爭取地方诚信在线官方网址債券14,921萬元,其中新增一般債券7,621萬元,專項債券5,800萬元,再融資債券1,500萬元,并經批準安排用于以下方面:

1.再融資債券1,500萬元,主要用于安排到期債券再融資。

2.新增一般債券7,621萬元:

1)用于市政建設2,691萬元,其中:富麥二級路園區大廈路口至立新農場路口路段(易地扶貧搬遷安置點)改造工程640萬元;富麥二級路新永加油站至信立物流園路段(易地扶貧搬遷安置點)改造工程274萬元;瑞光路延長線田徑場至柳家路口(高速路引線)路段改造工程765萬元;古明城東門橋改造工程206萬元;幼兒園建設項目491萬元;第三中學項目工程315萬元。

2)用于公路建設900萬元,主要用于交通運輸局四建一通項目。

3)用于易地扶貧搬遷工程項目4030萬元。

3.新增專項債券5,800萬元:安排項目包括民族醫醫院醫技住院服務樓建設項目800萬元;富川自治縣林華廠、華潤標準廠房二期項目3000萬元;福利神劍石林旅游開發項目850萬元;一江兩岸儲備地開發項目1150萬元。

四、預備費使用情況

根據《預算法》第四十條,各級诚信在线官方网址預算應當按照本級一般公共預算支出額的百分之一至百分之三設置預備費,用于當年預算執行中的自然災害等突發事件處理增加的支出及其他難以預見的開支。”2019年我縣年初預算安排預備費1,000萬元,年度內未動用,調整預算收回平衡預算。

五、三公經費支出情況

按照財政部統計口徑,匯總全縣預算單位報送的2019年度部門決算,2019三公經費支出合計1,118萬元,同比減少211萬元,下降15.9%,其中:因公出國(境)費8萬元,同比增加5萬元,增長166.6%;公務用車購置及運行維護費659萬元,同比減少103萬元,下降13.5%;公務接待費451萬元,同比減少112萬元,下降19.9%三公經費大幅下降的主要原因,是各單位各部門認真貫徹落實八項規定要求,厲行節約、嚴格控制支出的結果。

六、其他有關事項的情況說明

2019年,由于全縣诚信在线官方网址性基金預算國有土地使用權出讓收入和一般公共預算收入短收,根據以收定支原則和《預算法》建立跨年度預算平衡機制和收支平衡的原則,為避免年終決算出現赤字,2019年底已提前將未使用完畢的當年上級轉移支付資金26,013萬元收回財政統籌使用,同時,為達到自治區八項支出考核增幅要求,列支結轉八項支出指標15,684萬元,并將2019年已形成支出的非八項支出指標27,088萬元轉列暫付款,以達到財政預算收支平衡。

、落實人大預算決議情況及預算執行效果

2019年,我們按照自治縣九屆人大四次會議的有關決議和人大財經委的審查意見,充分發揮財政職能作用,認真貫徹落實《預算法》,以收入做實、財力做強、支出做精、體制做活、管理做細為工作目標,堅定不移地實施積極財政政策,著力深化財稅改革,聚力增效,努力增收節支,狠抓預算執行管理,統籌推進穩增長、促改革、調結構、惠民生、防風險、保穩定的職能作用進一步增強。

(一)全面落實減稅降費政策,增強實體經濟發展活力

一是認真貫徹落實中央、國務院關于更大規模減稅降費政策,減稅降費直接惠企惠民,11日起實施小微企業普惠性減稅、個人所得稅專項附加扣除;41日起實施深化增值稅改革措施,制造業等行業增值稅稅率從16%降至13%,交通運輸業、建筑業等行業從10%降至9%,全面釋放稅收改革紅利。二是落實階段性降低社保費率政策,將職工基本養老保險繳費比例由20%降至16%,減輕單位社保繳費負擔。三是清理行政事業性收費和诚信在线官方网址性基金,嚴格落實行政事業性收費目錄清單管理,持續優化營商環境。四是推動減稅降費取得良好政策效應,財稅部門聯動,不折不扣落實減稅降費政策,給實體經濟注入了轉型發展的內生動力,助力轄區企業盤活更多資金加大研發投入,讓企業輕裝上陣,用诚信在线官方网址的緊日子換取企業的好日子

(二)依法組織財政收入,不斷提升財政保障能力

一是在不折不扣落實各項減稅降費政策的同時,密切關注經濟形勢變化,認真研判更大規模減稅降費政策對我縣財力的影響,強化財稅部門協調配合,堅持依法征稅,應收盡收。二是加大統籌盤活力度,合理組織非稅收入。積極盤活诚信在线官方网址性資產資源,加大土地出讓力度并確保及時足額入庫。三是積極向上爭取資金,提升財政保障能力。密切關注財政政策取向的新變化,找準切入點,全面加強對向上爭取資金政策的項目申報,積極與自治區財政廳對接,加大轉移支付、诚信在线官方网址性基金、新增債券等資金爭取力度。2019年全縣共爭取到上級資金263,029萬元,比上年增加20,677萬元,增長8.5%,有效保障了全縣三保支出和經濟社會發展方面重點的支出。

(三)統籌兼顧財政保障能力,著力發揮財政支出惠民生、穩增長作用

2019年,財政部門全面貫徹落實積極的財政政策,著力抓重點、補短板、強弱項,統籌做好普惠性、基礎性、兜底性民生建設,確保各項民生保障政策落實到位,全年全縣民生投入248,689萬元,占一般公共預算支出的85%,進一步提升人民群眾獲得感、幸福感、安全感。一是優先發展教育事業,進一步完善城鄉義務教育經費保障機制。全年實現教育支出45,768萬元,其中投入8,445萬元支持義務教育學校、幼兒園等校園建設。二是加大社會保障投入,不斷完善社會保障體系。全縣社會保障和就業支出36,679萬元,充分發揮社會保障資金社會穩定器作用,提高城鄉居民基礎養老金水平和城鄉低保補助標準,鞏固和完善城鄉低保制度,完善救助制度,切實保障困難群眾的基本生活。三是提升衛生與健康事業發展水平。投入衛生健康支出41,767萬元,支持醫療衛生改革和計劃生育工作。不斷完善基本公共衛生服務、重大公共衛生及其他公共衛生保障,促進基本公共衛生服務均等化。四是加大文化旅游投入,提升民眾生活品質。全年文化旅游體育與傳媒支出3,033萬元,支持成功舉辦上燈炸龍節2019中國東盟(富川)國際龍獅爭霸賽,落實推進農村公益性電影放映、三館免費開放及文體廣播事業健康有序發展,積極打造全域旅游名縣。四是投入資金13,501萬元不斷優化诚信在线官方网址路網建設,穩步推進G538富川至鐘山公路(富川段)、富川至賀州一級路(富川段)、富朝二級路和鄉鄉通二級路項目建設,加快構建縣域三縱三橫公路網。五是推動重點產業高質量發展。投入資金8,492萬元,全力支持華潤園區土地收儲、廠房建設、循環工業發展。

(四)三大攻堅戰保障有力

一是防范化解诚信在线官方网址債務風險,注重資金使用安全規范。加強诚信在线官方网址債務風險防控,組織開展全口徑債務監測工作,堅決遏制新增隱性債務,穩妥化解存量債務,我縣诚信在线官方网址性債務風險防范化解取得顯著成果,2019年超額完成化解任務。二是強力保障精準脫貧攻堅,鞏固脫貧成效。全縣投入財政專項扶貧資金22,007萬元,統籌整合財政涉農資金29,416萬元,全面落實財政保障責任,重點支持解決好實現兩不愁三保障面臨的突出問題,通過開展土地流轉、加強基礎設施建設、培育經營主體、規范生產標準、推進互聯網+”工程等措施,助推脫貧產業持續發展。三是大力支持生態環境整治。投入節能環保資金13,126萬元,踐行綠水青山就是金山銀山的發展理念,深入推進碧水藍天保衛戰,清理拆除違建畜牧水產養殖場,全面推進我縣石漠化治理、污水治理、大氣污染治理、農村垃圾污染治理、城鄉環境衛生治理等工作。???

(五)深化財政改革,實現財政高效能管理

一是嚴格貫徹落實黨中央、國務院關于诚信在线官方网址帶頭過緊日子和堅持厲行節約反對浪費有關要求,在行政開支上打好鐵算盤,除剛性和重點項目支出外,一律壓減各部門的一般性支出,從嚴落實三公經費只減不增。二是深化預算管理制度改革。深入貫徹落實《中共中央國務院關于全面實施預算績效管理的意見》,積極開展預算績效管理和扶貧動態監控系統績效目標填報工作,組織各預算單位開展績效自評和全面預算績效管理改革工作,逐步實現預算和績效管理一體化。三是推進國庫管理改革。全面鋪開國庫集中支付電子化管理改革工作,推動財政資金撥付實現無紙化。四是推進诚信在线官方网址采購信息化建設,推行網上超市模式,實現采購活動全過程電子化管控,提高诚信在线官方网址采購公開度、透明度。五是深入推進诚信在线官方网址和部門預決算信息公開,預決算公開內容更加細化。對在統一平臺公開的诚信在线官方网址預決算和部門預決算編制目錄,對公開內容進行分級、分類,方便公眾查閱和監督。

主任、各位副主任、各位委員,2019年,在縣委的堅強領導下,在人大、政協的監督指導下,在各級各部門的共同團結努力下,我縣各項財政工作再上新臺階,有效服務全縣經濟社會發展。在今后的工作中,我們將更加緊密地團結在以習近平同志為核心的黨中央周圍,以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,增強四個意識、堅定四個自信、做到兩個維護,嚴格遵循《預算法》各項規定,積極主動作為,更好發揮財政職能作用,突出抓重點、補短板、強弱項、防風險、守底線,堅持依法理財,著力深化改革,努力完成全年預算目標,為經濟社會發展提供強有力的財政支撐和保障。

以上為2019年財政決算的報告,請予審議。

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