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富川瑤族自治縣人民诚信在线官方网址關于2017年財政預算調整(草案)的報告

2017-12-05 08:46     來源:富川瑤族自治縣人民诚信在线官方网址
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富川瑤族自治縣人民诚信在线官方网址

關于2017年財政預算調整(草案)的報告

 

—— 20171129日在富川瑤族自治縣

屆人大常委會十二次會議上

 

自治縣財政局局長   盤禮海

 

尊敬的何主任、各位副主任、各位委員:

根據《中華人民共和國預算法》關于預算編制調整的相關規定,受自治縣人民诚信在线官方网址的委托,現由我向縣人大常委會報告2017年財政預算的調整方案,請予審議并提出意見。

今年以來,面對前所未有的困難和挑戰,我縣財稅工作在縣委縣人民诚信在线官方网址的正確領導下,在縣人大、政協的監督支持下,全縣財稅干部緊緊圍繞縣委、縣人民诚信在线官方网址的決策開展各項工作,切實履行職能,克服經濟下行壓力影響,全面實施“生態立縣,富民強縣”戰略,認真執行自治縣第九屆人大二次會議批準的財政預算,努力培植財源,積極穩步推進各項財政改革,大力調整支出結構,防范財政風險,財政運行總體情況良好

根據我縣財政運行的實際情況以及《廣西壯族自治區預算監督條例》等有關規定,現就我縣預算調整情況匯報如下

一、預算調整的范圍和內容

根據我縣今年經濟運行情況,特別是在財政預算執行過程中,受上級下達轉移支付補助增加、新增地方诚信在线官方网址債券以及一般公共財政預算財力發生變化等因素影響需要對2017年年初預算進行相應調整。 雖然按照新《預算法》第七十一條規定:“預算執行過程中上級诚信在线官方网址增加不需要本級诚信在线官方网址提供配套資金的專項轉移支付而引起的預算支出變化,不屬于預算調整”但為體現全縣整個預算盤子,將獲得的上級專項轉移支付列入調整方案中

二、預算調整方案

(一)一般公共預算調整方案

1.收入預算的調整

由于受華潤電力重點企業稅收大幅減少的影響,結合我縣財政收入征收實際情況,全縣財政收入總額由年初的68,000萬元調整為66,000萬元,調減2,000萬元

經財政和有關部門積極向上爭取資金,上級轉移支付和債券轉貸收入大幅增加,2017年一般公共預算總收入由年初的193,524萬元調整為273,783萬元,調80,259萬元,主要包括

1)公共財政預算收入由年初的39,500萬元調整為38,847萬元,調減653萬元。

2)上級一般轉移支付收入調增25,553萬元,其中財力性收入調增8,160萬元,包括:均衡性轉移支付補助收入調增5,048萬元,民族地區轉移支付補助收入調增1,396萬元,縣級基本財力保障機制獎補資金收入調增1,020萬元,各項結算補助收入調增504萬元,重點生態功能區轉移支付收入調增192萬元。

3專項轉移支付補助收入調29,836萬元。

4上年專款結轉收入調增67萬元。根據自治區最終批復我縣2016年財政決算,全縣2016年專款滾存結余為10,188萬元,比年初預算結余數增加67萬元。

5調入預算穩定調節基金調193萬元。根據自治區最終批復我縣2016年財政決算,全縣2016年安排預算穩定調節基金6,301萬元,比原定安排數減少193萬元。

6)诚信在线官方网址性基金預算調入調189萬元。

7債券轉收入調25,460萬元,其中:新增債券18,000萬元,置換債券7,460萬元

2.支出預算的調整

2017年一般公共預算總支出由193,524萬元調整為273,783萬元,調80,259萬元。其中:

1)正常運轉支出(基本支出)調增1,403萬元,主要是增加機關事業單位離退休人員生活補助和村官、三支一扶人員經費等。 

2)項目資金支出調增8,657萬元,其中:①年初預算切塊資金調減指標9,456萬元;②壓減年初預算一般性支出293萬元;③因非稅收入短收相應調減項目切塊資金674萬元;④年初預算整塊安排的項目調減680萬元;⑤1-10月未納入預算應支出的項目調增19,371萬元,主要包括征地拆遷經費5,238萬元、诚信在线官方网址購買服務項目資本金和旅發展公司啟動和注冊資金3,135萬元、華潤扶持資金和城投公司基礎設施建設3,000萬元、以前年度收回存量資金項目繼續使用的支出329萬元、其他有政策規定急需安排的支出7,669萬元;⑥11-12月份預計需要增加安排的一般公共預算支出389萬元。

3)年初預備費支出調減2,000萬元。

4) 上年專款結轉收入支出調67萬元。

5)上級補助專項支出調47,229萬元。

6)地方诚信在线官方网址債券支出調18,000萬元,為新增一般債券。

7)債務還本支出調6,903萬元。

財政收支預算調整后,全縣一般公共預算支出為262,884萬元,比2016年實際支出增加13,977萬元,增長5.6%。需要說明的是,由于縣級財力有限,年初未能將職工社會保障繳費和住房公積金等15,053萬元列入預算,而用收回的存量資金進行統籌安排支出,此次調整預算,不含用收回的存量資金統籌安排的支出。

3.當年財政收支平衡情況

調整預算后,全縣當年財政總收入273,783萬元,其中:公共財政預算收入38,847萬元,上級補助收入192,133萬元,債券轉收入25,460萬元,上年結轉收入10,188萬元,調入預算穩定調節基金6,301萬元,調入資金854萬元;財政總支出273,783萬元,其中:公共財政預算支出為262,884萬元,上解支出1,833萬元,債券還本支出9,066萬元。收支相抵平衡。

(二)诚信在线官方网址性基金預算調整方案

2017年全縣诚信在线官方网址性基金總收入調整為27,190萬元,比年初預算減少1,319萬元,其中:當年诚信在线官方网址性基金收入調整為16,444萬元,比年初預算減少1,975萬元當年土地出讓金收入調整為15,785萬元,比年初預算減少984萬元);上級補助收入1,372萬元上年結轉9,374萬元。當年诚信在线官方网址性基金支出調整為27,190萬元,比年初預算減少1,319萬元。收支相抵平衡。

(三)社會保險基金預算調整方案

2017年全縣社會保險基金預算年初確定的收支不變,不做預算調整方案。

、地方诚信在线官方网址性債券安排情況

2017地方诚信在线官方网址一般債券轉貸收入25,460萬元,其中新增債券18,000萬元,置換債券7,460萬元,安排的項目是:

1.縣生態產業核心示范區管理委員會負責實施項目資金574萬元。

2.縣教育局負責實施的項目資金6,080萬元。

3.縣文廣體局負責實施的項目資金580萬元。

4.縣市政局負責實施的項目資金600萬元。

5.縣住建局負責實施的項目資金1,466萬元。

6.民事聯解項目資金1,000萬元。

7.縣氣象局負責實施的項目資金346萬元。

8.縣交通局負責實施的項目資金2,500萬元。

9.縣扶貧辦負責實施的項目資金3,802萬元。

10.縣水利局負責實施的項目資金100萬元。

11.縣旅游局負責實施的項目資金690萬元。

12.縣供銷聯社負責實施的項目資金262萬元。

13.置換農村路網中長期貸款本金3,600萬元,置換污水垃圾處理項目貸款本3,660萬元,置換市財政局擴大內需貸款本金200萬元。  

四、下一步主要措施

(一)強化稅收征管,確保完成全年目標

一是依法加強征管。準確把握財政經濟形勢,加強收入分析預測,增強組織收入工作的前瞻性。二是大力加強收入組織。會同國、地稅部門,對潛在稅源方面進行全面梳理,不斷挖掘稅源。三是加強各相關經濟部門實行聯動機制協調配合,做到信息互通。在一些收入問題上需要多個部門共同合作努力,這樣才能實現全年的收入目標。                                                                                                                                                                                                                                            

(二)加快支出進度,優化支出結構

一是繼續督促相關單位認真做好項目資金分析工作,定期對項目支出余額較大的單位進行通報,要求各單位認真分析項目資金支出計劃,有效監控專項資金的管理和支出進度。二是進一步調整和優化支出結構,把有限的資金用在刀刃上,確保诚信在线官方网址確定的重點項目和各類民生支出;堅持厲行節約,積極督促壓減一般性支出,嚴控“三公經費”以及其他非必要性支出。

(三)深化財稅改革,增強科學理財能力

一是扎實推進預決算公開,建立和完善預決算公開統一平臺,及時公開诚信在线官方网址和部門預決算信息。二是加強诚信在线官方网址債務管理,不違法違規擔保舉借诚信在线官方网址債務。三是繼續推進預決算績效管理改革,牢固樹立“重績效、講績效”的預算管理新理念。

尊敬的何主任、各位副主任、各位委員,雖然今年受經濟下行壓力和國家去產能等因素影響,形式不容樂觀,但我們相信,在縣委的正確領導下,在縣人大的監督支持以及诚信在线官方网址和各部門的共同努力下,只要我們堅定信心,全力以赴就一定能圓滿完成全年財政收支調整目標,為縣經濟社會的發展作出應有的貢獻。

:2017年財政預算調整方案(草案)定稿

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