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關于富川瑤族自治縣2017年預算執行情況和2018年預算草案的報告

2018-01-29 15:31     來源:富川瑤族自治縣人民诚信在线官方网址
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自治縣九屆人大次會議

        十           

 

 

關于富川瑤族自治縣2017年預算執行情況和2018年預算草案的報告

 

──2018年118日在富川瑤族自治縣

第九屆人民代表大會第次會議上

 

自治縣財政局局長  盤禮海

 

各位代表:

受自治縣人民诚信在线官方网址委托,現將我縣2017年預算執行情況和2018年預算草案報告提請自治縣九屆人大次會議審議,并請自治縣政協委員和其他列席會議同志提出意見。

一、2017年財政預算執行情況

2017年在縣委的堅強領導下,在縣人大、政協的監督支持下,全縣各級各部門深入貫徹落實黨的十九大、習近平總書記系列重要講話精神,緊緊圍繞“生態立縣、富民強縣”發展戰略,加快構建“一軸兩園三區四業”發展布局,努力克服經濟下行壓力,大力推進扶貧攻堅工作,全力支持穩增長、促改革、調結構、惠民生、優生態、防風險等各項工作。2017年受清費減稅政策特別是國家去產能政策的影響,財政收入形勢嚴峻,經過多努力,最終圓滿完成收入預算目標。全縣組織財政收入68,359萬元,完成年初預算68,000萬元的100.5%,比上年增加4,188萬元,增長6.5%。一般公共預算支出276,000萬元,完成年度預算的99.2%,比上年增加27,093萬元,增長10.9%全縣財政預算執行情況總體良好。

(一)一般公共預算執行情況

全縣一般公共預算總收入288,668萬元,其中:一般公共預算收入38,916萬元、上級補助收入194,906萬元、上年結余收入10,188萬元、調入預算穩定調節基金6,301萬元、調入資金12,991萬元、地方诚信在线官方网址債券轉貸收入25,366萬元。全縣財政總支出286,527萬元,其中:一般公共預算支出276,000萬元、上解上級支出1,361萬元、債券還本支出8,972萬元、安排預算穩定調節基金194萬元。收支相抵,結余2,141萬元,結余資金均為專款結余。

1.財政收入預算執行情況

全縣一般公共預算收入38,916萬元,完成預算的98.5%,同比減少467萬元,下降1.2%。其中:稅收收入完成25,969萬元,同比增加193萬元,增長0.7%;非稅收入完成12,947萬元,同比減少660萬元,下降4.9%,非稅占比33.3%,上年下降1.2個百分點,收入質量進一步提升。稅收收入中:增值稅(含改征增值稅)9,196萬元,同比增加2,993萬元,增長48.2%;企業所得稅2,841萬元,同比增加359萬元,增長14.5%;個人所得稅671萬元,同比增加128萬元,增長23.6%。

2.財政支出預算執行情況

全縣一般公共預算支出276,000萬元,完成年度預算的99.2%,同比增加27,093萬元,增長10.9%。主要支出情況如下:一般公共服務支出23,147萬元,增長0.3%;教育支出37,239萬元,下降19.2%,下降的主要原因是,從2017年起退休費由社保基金統一發放,剔除不可比因素,教育支出實際增長3.9%;科學技術支出6,105萬元,是上年的19.6倍;社會保障和就業支出31,904萬元,增長70.4%;醫療衛生與計劃生育支出34,286萬元,增長25.2%;農林水支出59,831萬元,增長24.6%。

3. 財政收支平衡情況

2017年全縣財政總收入實現288,668萬元,財政總支出實現286,527萬元,收支相抵,結余2,141萬元。結余資金均為專款結余。

(二)诚信在线官方网址性基金預算執行情況

1.诚信在线官方网址性基金收入預算執行情況

2017年全縣诚信在线官方网址性基金總收入24,232萬元,其中:當年诚信在线官方网址性基金收入12,080萬元,比上年減少9,463萬元,下降43.9%;上級補助收入2,578萬元;上年結轉收入9,374萬元,債券轉貸收入200萬元。

2.全縣诚信在线官方网址性基金支出預算執行情況

2017年全縣诚信在线官方网址性基金預算總支出19,223萬元,其中:當年诚信在线官方网址性基金預算支出6,032萬元,比上年減少4,823萬元,下降44.4%;調出資金12,991萬元;債券還本支出200萬元收支相抵,年終結余5,009萬元。

(三)社會保險基金預算執行情況

2017年全縣社會保險基金收入42,966萬元,完成年初預算的77.6%,與上年同比減少4,131萬元,下降8.8 %。其中:當年收入37,018萬元,同比增加2,272萬元,增長6.5%;上年結余收入5,948萬元。2017年全縣社會保險基金支出30,734 萬元,完成年初預算的99.7%,與上年同比增加1936萬元,增長6.7%。收支相抵,全縣社會保險基金預算當年收支結余6,284萬元,年終滾存結余 12,232萬元。

(四)2017年诚信在线官方网址債務情況

1. 诚信在线官方网址債務限額

2017年底,自治區財政廳核定我縣诚信在线官方网址債務限額88,300萬元。其中:一般債務88,100萬元;專項債務200萬元。

2. 全縣诚信在线官方网址債務余額

截至2017年底,全縣诚信在线官方网址債務余額為86,623萬元其中:一般诚信在线官方网址債券65,626萬元,專項诚信在线官方网址債券200萬元;其他債務20,797萬元。全縣诚信在线官方网址債務余額均控制在诚信在线官方网址債務限額以內。

3. 诚信在线官方网址債券情況

2017年全縣爭取自治區代發诚信在线官方网址債券資金25,566萬元,其中:

(1)新增诚信在线官方网址債券情況。2017年全縣新增诚信在线官方网址債券18,000萬元,支出18,000萬元,完成進度100%。

(2)置換存量債務情況。2017年全縣诚信在线官方网址置換債券7,566萬元,其中置換專項債務200萬元。已全部用于置換存量債務。

需要說明的是,由于2017年財政決算尚未完成,現在向各位代表報告的2017年全縣預算執行情況與實際執行情況相比會有一些出入,待全縣決算編制完成后再按《預算法》和《廣西壯族自治區預算監督條例》的有關規定,報縣人大常委會批準。

(五)落實人大預算決議有關情況

2017年,全縣各級各部門有效實施積極的財政政策,深入推進財稅體制改革,財政部門認真貫徹落實自治縣九屆人大二次會議對2017年預算的決議,以貫徹落實新《預算法》為契機,以“收入做實、財力做強、支出做精、體制做活、管理做細”為工作目標,努力增收節支,狠抓財稅管理,確保了預算的順利執行,各項工作取得了新的成效,主要表現在以下幾個方面:

1. 強化收入征管,千方百計組織收入

一是努力培值財源,強化征管力度。今年以來,我縣財稅部門在縣委、縣诚信在线官方网址的正確領導和各職能部門的積極配合下,緊緊圍繞全年收入目標,分部門實施收入量化管理,加強對重點行業、重點企業、重點稅源的監控,努力做到應收盡收;積極應對政策性減收因素影響,實行財稅聯席會議制度,加強溝通協調,深入分析組織收入中存在的困難和問題,密切配合,共同解決。加強非稅收入管理,認真落實國家各項行政事業性收費減免政策,夯實壓低非稅收入占比、優化財政收入結構。

2. 聚焦民生投入,提高民生保障水平

不斷調整和優化支出結構,兜住民生支出底線,努力提高民生保障水平。籌措資金69,126萬元,確全縣社會保障繳費、人員工資和養老金發放;落實新農合和城鎮居民醫療保險財政補助提標政策,人均增加補貼30元;撥付就業資金590萬元,充分發揮了就業資金社會“穩定器”的作用;發放包括城鄉低保金、五保供養費、醫療救助金、自然災害救助款等各項民政救助資金7,975萬元,保證了全縣30,805名困難對象的基本生活;繼續深化基層醫療衛生機構綜合改革,籌集資金34,286萬元支持衛生事業發展;不斷加大教育投入力度,投入資金37,239萬元改善義務教育辦學條件;投入資金5,195萬元,保障“三館”免費開放及文體廣播事業健康有序發展。

3. 加大資金投入,強力助推脫貧攻堅

加大力度精準扶貧,2017年共統籌整合投入扶貧資金41,430萬元,其中縣本級安排專項扶貧資金4,303萬元,占上級專項扶貧資金25,181萬元的17.1%著力推進產業扶貧,對發展產業的貧困戶給予1,000—5,000元不等的資金補助,鼓勵貧困戶發展“短平快”、潛力好的產業,發放產業幫扶資金695萬元,有加快了貧困戶的脫貧步伐。做好低保兜底文章,全縣共23,018人納入農村低保范圍,其中貧困人口18,221人,占貧困人口的26.2%,做到了“應保盡保”。通過“雨露計劃”補助貧困學生1,061名;安排資金1,316萬元用于義務教育寄宿生生活補助,2,008萬元用于實施農村義務教育階段學生營養改善計劃,有效解決了貧困生“上學難”的問題。實施健康扶貧,投入300萬元用于貧困戶城鄉居民醫療保險繳費補助,確保困難群體全部參加醫療保險,進一步提高貧困戶醫療報銷比例,有效解決了貧困人口“看病難”的問題;加快貧困村基礎設施建設,10個預脫貧村村委會或行政村中心學校所在地均通瀝青/水泥路,20戶以上自然村均通瀝青/水泥路。

4. 著力強農惠農,支持“三農”事業發展

進一步加強農業基礎建設,全面加強鄉鎮村容村貌及農田水利等基礎設施建設;按政策及時兌付種糧農民農業支持保護補貼2,647萬元,種糧農民直接補貼72萬元,農機購置補貼101萬元,森林生態效益補償648萬元,病死豬無害化補助實際311萬元,漁業成品油價格改革財政補貼資金217萬元。將黨的政策春風送到了基層,提高了廣大農戶農業生產的積極性,維護了農業、農村穩定;大力推進“一事一議”財政獎補、美麗鄉村建設、扶持村級集體經濟發展試點項目工作,2017年,村級公益事業建設一事一議財政獎補項目總投入2,198萬元,完成項目165個,完成投資2,198萬元,占資金總額的100%;美麗鄉村建設試點項目總投入471萬元,已完成投資401萬元,占資金總額的85.1%;扶持村級集體經濟發展試點項目總投入1,000萬元,完成項目2個,已完成投資710萬元,占資金總額的71%。

5. 積極籌措資金,支持重點項目建設

積極爭取項目資金,推動縣域經濟發展。2017年,爭取上級各項補助資金194,906萬元、地方诚信在线官方网址債券資金25,566萬元,為保證诚信在线官方网址機構運轉和各項社會事業的發展奠定了財力基礎。支持重點項目建設,投入1,272萬元用于富陽至朝東二級公路征地拆遷等費用;投入9,198萬元用于易地扶貧搬遷項目建設;投入3,226萬元用于G538一、二級公路征地拆遷費以及前期經費;支持產業結構調整,投入4,262萬元支持華潤工業園區基礎設施建設和各項發展;投入2,866萬元用于國際慢城征地補償和項目建設;投入4,080萬元支持我縣旅游發展。

6. 深化財政改革,提高財政精細化管理水平

積極推進財政信息公開,主動通過網絡媒體公開全縣2017年诚信在线官方网址預算和2016年诚信在线官方网址決算;我縣85個一級預算單位,除1個涉密單位外,其余84個單位全部完成部門預算、部門決算以及 “三公”經費預決算公開工作,公開面達100%。積極開展預算績效管理和支出經濟分類科目改革;持續開展盤活財政存量資金,加大資金統籌力度,2017年全縣共盤活使用財政存量資金35,874萬元,使用率達100%;嚴格控制一般性支出,采取有效措施完成一般性支出壓減5%的目標。著力防控財政風險,逐步健全诚信在线官方网址債務監管機制,全面防范債務風險,成立诚信在线官方网址性債務管理領導小組(诚信在线官方网址性債務風險事件應急領導小組),出臺诚信在线官方网址性債務風險應急處置預案,開展不規范融資擔保和以诚信在线官方网址購買服務名義變相融資自查整改,防范和化解诚信在线官方网址隱性債務風險。

2017年,我縣各項財政工作取得了較好的成績,收支規模進一步擴大,保障能力進一步增強,這是縣委、縣诚信在线官方网址科學決策、正確領導的結果,是縣人大監督指導和政協積極建言的結果,是各級各部門以及全縣人民共同奮斗、努力拼搏的結果。但是仍然存在著一些急需解決的問題和困難。主要是,在經濟下行壓力持續的情況下,稅源基礎不夠牢固,財政收入增速趨緩,地方可用財力增加較少;財政支出剛性增長較快,保障和改善民生壓力大;既需要防范化解存量債務風險,又需要規范統籌新增債務,操作難度不斷加大;預算執行的及時性和均衡性有待進一步提高,需要繼續改進和完善預算管理方式;保障和改善民生的任務仍然艱巨,需要進一步優化財政支出結構;部分預算單位財政資金支出進度緩慢,使用效益不高,需要進一步加快推進預算績效管理等。我們將高度重視這些問題,并采取有效措施,努力加以解決。

二、2018年全縣預算草案

(一)財政工作和預算編制的指導思想和基本原則

2018年全縣的財政工作和預算安排,要全面貫徹落實黨的十九大精神,圍繞中央、自治區和市、縣委的重大決策部署以穩增長、促改革、調結構、惠民生、防風險為原則,充分利用積極的財政政策,支持經濟發展;采取切實有效措施,全力組織財政收入;調整優化支出結構,嚴控一般性支出,切實保障和改善民生;以提高財政管理水平為目標,繼續深化財政改革;主動防控和化解诚信在线官方网址債務風險,促進經濟社會持續健康發展。根據上述指導思想,2018年財政工作和預算編制主要堅持以下原則:一是收入預算編制要實事求是、積極穩妥、應收盡收。二是支出預算編制要量入為出,統籌兼顧,重點突出保工資、保運轉,保民生,調整和優化財政支出結構,集中財力辦大事,嚴控一般性支出。三是加大財政資金統籌使用力度。推進財政資金跨類統籌使用、上級轉移支付資金統籌使用和專項收入統籌使用;加快盤活存量資金,騰出更多資金用于保工資和保民生等支出。四是堅持績效導向。進一步推行預算績效管理,增強支出績效意識,強化支出責任,提高財政資金使用效益。五是嚴格控制債務規模,防范和化解債務風險。六是堅持依法理財的原則。要符合新修訂的《中華人民共和國預算法》和國家有關法律、法規及現行財政財務管理規定的要求,體現縣委、縣诚信在线官方网址工作重點,收支預算全面、真實、準確,依法接受人大對預算的審查監督。

(二)一般公共預算草案

1. 全縣收入預算安排情況

根據我縣財政形勢,結合貫徹新《預算法》有關要求,2018年全縣財政收入預期目標為72,460萬元,比上年增加4,101萬元,增長6%,按照上述安排的收入和現行財政體制計算,2018年全縣財政總收入預計174,467萬元,其中:一般公共預算收入40,826萬元,上級補助收入131,306萬元,上年結余收入2,141萬元,調入預算穩定調節基金194萬元。

2. 全縣支出預算安排情況

2018年全縣一般公共預算總支出安排174,467萬元,其中:當年一般公共預算支出166,962萬元;上解上級支出1,361萬元;債券還本支出6,144萬元。

一般公共預算支出166,962萬元中,用于保工資、保運轉的基本支出為75,265萬元,其余資金重點用于保障扶貧、農業、教育、文化、社保和醫療等民生支出以及落實中央出臺的各項增支政策和縣委、縣诚信在线官方网址確定的重點項目,繼續嚴格控制一般性支出增長。主要安排情況如下(含土地出讓金安排):

(1) 扶貧和“三農”投入

支持扶貧和農林水安排預算31,570萬元,重點項目主要有:扶貧專項經費9,374萬元;農村土地承包經營權確權登記頒證560萬元;農村一事一議、美麗鄉村建設1,797萬元;果蔬辦果蔬項目和黃龍病防控經費650萬元;代農業核心示范區建設400萬元;創建國家農產品質量安全縣253萬元;濕地公園迎檢工作經費300萬元;農村危房改造建設400萬元。

(2)社會事業發展投入

支持社會事業發展安排87,750萬元,主要用于支持我縣教育、社會保障、醫療衛生和公共安全等事業發展。其中:教育支出安排32,497萬元、社會保障和就業支出安排19,646萬元、醫療衛生支出安排27,407萬元、公共安全支出安排8,200萬元。重點項目主要有:義務教育均衡發展專項經費3,600萬元、二十二所學校心理輔導室建設和20條底線項目618萬元、城鄉居民養老保險補助5,574萬元、企業職工養老保險缺口縣財政補助2,440萬元、城鄉居民基本醫療保險補助12,129萬元、衛生系統引進高層人才經費200萬元、消防大隊消防車輛采購110萬元。

(3)文化、旅游發展投入

支持诚信在线官方网址文化、旅游發展、宣傳安排2,608萬元,重點項目有:龍獅大賽和盤王節舉辦經費1,000萬元、瑤族文化發展資金100萬元、創建先進文化城經費64萬元。

(4)重大項目建設投入。

支持項目建設安排資金16,317萬元,重點項目主要有:全縣重大項目前期經費2,000萬元;美麗鄉村項目建設以及民事聯解項目建設2,000萬元;公用照明維護和路燈線路改造、夜景亮化維護經費416萬元;垃圾處理市場化運作經費580萬元;扶貧項目管理費1,800萬元;全縣投資評審費600萬元;诚信在线官方网址投資審計費300萬元。

(5)支持園區產業投入

支持華潤園區產業投入資金3,000萬元,主要用于園區企業政策扶持和示范區建設。

(6)總預備費安排情況

全縣一般公共預算安排總預備費1,000萬元,用于當年預算執行中因自然災害等突發事件處理增加的支出及其他難以預見的開支。

(7)诚信在线官方网址債務還本付息安排情況

2018年全縣诚信在线官方网址債券還本付息共計8,748萬元。

(8)上解上級支出安排情況

2018年上解支出預計1,361萬元,其中:上解自治區支出504萬元;本級結算事項支出857萬元。

(9)“三公經費”安排情況

全縣安排“三公經費”1,351萬元,比2017年一般公共預算安排數減少7萬元,下降0.5%。其中:公務接待費665萬元,下降17.9%;公務用車購置費38萬元,增加38萬元(主要是诚信在线官方网址藥品監督管理局為了工作需要購置诚信在线官方网址快速檢測車以及上級補助法院、森林公安執法車輛購置);公務用車運行維護費636萬元,與上年持平;因公出國(境)費12萬元,下降25%。

3. 全縣收支預算平衡情況

2018年全縣財政總收入安排174,467萬元,全縣一般公共預算總支出安排174,467萬元,收支相抵,預算平衡。

(三)诚信在线官方网址性基金預算草案

全縣诚信在线官方网址性基金預算收入安排30,957萬元。其中:當年诚信在线官方网址性基金預算收入23,247萬元,比上年實際收入增加11,167萬元,增長92.4%,主要是預計2018年土地出讓金收入比上年有所增加;上年結余收入5,009萬元。當年诚信在线官方网址性基金預算支出安排30,957萬元,比上年年初預算數增加2,448萬元,增長8.6%。收支相抵,預算平衡。

(四)社會保險基金預算草案

2018年,各項縣級統籌的社會保險基金預算總收入安排 63,593萬元,其中:當年社會保險基金預算收入45,294萬元,比年預算執行數增加8,276萬元,增長22.4%,上年結余收入18,299萬元。社會保險基金預算支出安排37,371萬元,比上年增加6,637萬元,增長21.6%。收支相抵,年終滾存結余26,222萬元。

 以上預算安排的具體情況詳見預算草案。

(五)2018年地方債務情況

2018年全縣各級財政到期的诚信在线官方网址負有償還責任的債務總計8,748萬元,其中:還本6,144萬元、付息2,604萬元。

對于到期诚信在线官方网址性債務,將通過爭取上級置換債券、統籌安排一般公共預算等財政性資金方式籌措資金,確保及時還本付息。

三、完成2018年預算目標的主要措施

為順利實施2018年財政預算,我們將突出重點抓好四個方面的工作:

(一)加強財源建設,增強發展后勁

抓住構建“一軸兩園三區四業”發展布局,支持深化供給側結構性改革和鼓勵創新創業,鞏固主體稅源,培育新的經濟增長點,優化收入來源結構;加強對財政經濟形勢的分析判斷,密切跟蹤國家稅收政策調整,落實各項結構性減稅政策。以社會綜合治稅為依托,狠抓稅費征管,堅持依法征收、應收盡收,形成齊抓共管局面,確保財政收入實現平穩增長。

(二)優化支出結構,提高資金保障水平

一是全力保障基本支出。保證機關事業單位工資性支出,及時足額兌現國家出臺的工資調整政策;保證政權基本運轉、維穩及公共安全支出需求。二是注重保障和改善民生。積極籌措資金,確保養老金及時足額發放;不斷完善社會保障制度體系,落實好各項社會補助政策;深入貫徹落實國家和自治區出臺的支持教育、科學、文化發展的政策措施,將資金重點投向關鍵環節和薄弱環節;積極籌集扶貧專項資金,為改善農民生產生活條件、突出產業發展扶貧,確保扶貧攻堅取得實效提供資金支持;持續增加農村農業支出,落實好耕地補貼等各項強農惠農政策。

(三)加強溝通匯報,積極爭取上級部門資金支持

由于我縣財政財源基礎薄弱,財政自給程度低,財政支出中近80%來自中央、自治區財政補助。同時,由于當前收入增長的制約因素較多,而各項新增支出剛性強,額度大,特別是工資性支出、扶貧、教育、醫療衛生、社會保障等方面都需要財政大幅度增加投入,全縣財政將面臨非常突出的收支矛盾,實現收支平衡的任務異常艱巨。對此,需要繼續通過各種渠道向上級財政匯報溝通,努力爭取上級財政對我縣的支持,進一步加大對我縣的一般性轉移支付補助力度和專項轉移支付補助力度,緩解財政壓力。各部門也要積極爭取上級部門的資金支持,為富川經濟社會發展創造良好的前提條件。

(四)強化財政管理,提高依法理財水平

2018年我縣支出重點繼續向保障和改善民生領域傾斜,各部門必須始終牢固樹立過緊日子的思想,加強支出管理,嚴格控制一般性支出,嚴格執行會議、培訓、差旅等經費管理辦法。加強诚信在线官方网址債務管理,做好诚信在线官方网址債務統計與分析,對可能引發诚信在线官方网址債務風險的不利因素進行跟蹤反饋,建立風險預警和應急處置機制,提高防范化解債務風險能力;加強預算績效管理,擴大預算績效管理范圍,提高項目支出預算績效管理比例,將評價結果作為調整支出結構、科學安排預算的重要依據;深入開展財政監督,加大對重點民生財政資金的監督檢查力度;跟蹤監控財政存量資金情況,加強對財政結余結轉資金的清理回收力度,努力提高財政資金使用效率。

各位代表,2018年我縣財政收支任務十分艱巨,我們將在縣委的正確領導下,自覺接受人大、政協和社會各界的監督,不忘初心,牢記使命,努力完成全年預算和各項財政工作任務,為推動全縣經濟社會健康發展做出積極貢獻!

 

:2018年富川縣诚信在线官方网址預算公開表

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