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富川瑤族自治縣人民诚信在线官方网址關于2018年財政預算調整(草案)的報告 ?

2018-12-28 20:50     來源:富川財政局
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富川瑤族自治縣人民诚信在线官方网址

關于2018年財政預算調整(草案)的報告

—— 2018年12月27日在富川瑤族自治縣

第九屆人大常委會第二十二次會議上

自治縣財政局局長 ??盤禮海

  尊敬的何主任、各位副主任、各位委員: ? ? ? ?根據《中華人民共和國預算法》關于預算編制調整的相關規定,受自治縣人民诚信在线官方网址的委托,現由我向縣人大常委會報告2018年財政預算的調整方案,請予審議并提出意見。 ? ? ? ?一、預算調整的依據 ? ? ? ?根據《中華人民共和國預算法》規定,第六十七條“在預算執行中需要增加或者減少預算總支出的,需要調入預算穩定調節基金的,需要調減預算安排的重點支出數額的,需要增加舉借債務數額的,應當進行預算調整”;第六十八條“在預算執行中,各級诚信在线官方网址一般不制定新的增加財政收入或者支出的政策和措施,也不制定減少財政收入的政策和措施;必須作出并需要進行預算調整的,應當在預算調整方案中作出安排”;第六十九條“縣級以上地方各級預算的調整方案應當提請本級人民代表大會常務委員會審查和批準”。 ? ? ? ?二、預算調整的主要原則 ? ? ? 一是收支平衡的原則。收入預算調整堅持實事求是、積極穩妥、應收盡收,支出預算調整安排統籌兼顧、穩妥、客觀,不編赤字預算,堅持收支平衡。二是全面統籌的原則。推進財政資金跨類統籌使用、上級轉移支付資金統籌使用和專項收入統籌使用,加快盤活存量資金,實現集中財力辦大事。三是突出重點的原則。預算調整重點突出保工資、保運轉,保民生、保重點,調整和優化財政支出結構,從嚴控制和壓減一般性支出。 ? ? ? 三、預算調整的范圍和內容 ? ? ? 根據我縣今年經濟運行情況,特別是在財政預算執行過程中,受上級下達轉移支付補助增加、新增地方诚信在线官方网址債券以及一般公共財政預算財力發生變化等因素影響,需要對2018年年初預算進行相應調整。 雖然按照新《預算法》第七十一條規定:“預算執行過程中上級诚信在线官方网址增加不需要本級诚信在线官方网址提供配套資金的專項轉移支付而引起的預算支出變化,不屬于預算調整”,但為體現全縣整個預算盤子,將獲得的上級專項轉移支付列入調整方案中。 ? ? ? 四、預算調整方案 ? ? ?(一)一般公共預算調整方案 ? ? ? ?1.收入預算的調整 ? ? ? ?2018年,經財政和有關部門積極向上爭取資金,上級轉移支付和債券轉貸收入大幅增加,一般公共預算總收入由年初的174,467萬元調整為307,771萬元,調增133,304萬元,主要包括: ? ? ? (1)上級一般轉移支付收入調增30,915萬元,其中財力性收入調增11,193萬元,包括:均衡性轉移支付補助收入調增6,000萬元,民族地區轉移支付補助收入調增662萬元,重點生態功能區轉移支付收入調增353萬元,縣級基本財力保障機制獎補資金收入調增3,240萬元,各項結算補助收入調增128萬元,固定數額補助收入調增810萬元。其他有專項用途的一般性轉移支付收入調增19,722萬元。 ? ? ?(2)專項轉移支付補助收入調增47,159萬元。 ? ? ?(3)上年專款結轉收入調增114萬元。根據自治區最終批復我縣2017年財政決算,全縣2017年專款滾存結余為2,255萬元,比年初預算結余數增加114萬元。 ? ? ?(4)調入預算穩定調節基金調減188萬元。根據自治區最終批復我縣2017年財政決算,全縣2017年安排預算穩定調節基金6萬元,比原定安排數減少188萬元。 ? ? ?(5)诚信在线官方网址性基金預算調入調增12,489萬元,主要是诚信在线官方网址性基金預算調入增加。 ? ? ?(6)債券轉貸收入調增42,815萬元,其中:新增債券18,900萬元,置換債券23,915萬元。 ? ? ? ?2.支出預算的調整 ? ? ? ?2018年一般公共預算總支出由174,467萬元調整為307,771萬元,調增133,304萬元。其中: ? ? ? (1)正常運轉支出(基本支出)調增1,882萬元,其中:①因繳費比例下降,調減年初預算人員經費990萬元;②1-10月人員經費支出增加2,872萬元,主要是增加殘疾人就業保障金繳費、公檢法司津貼補貼等。 ? ? ?(2)項目資金支出調增28,756萬元,其中:①年初預算切塊資金調減指標2,008萬元;②因非稅收入短收相應調減項目切塊資金92萬元;③年初預算整塊安排的項目調減470萬元;④1-10月縣委、诚信在线官方网址重大決策部署及有政策規定應安排或急需安排的支出項目調增31,326萬元,主要包括扶貧支出增加5,763萬元、企業注冊資本金增加6,650萬元、征地拆遷補償款及工作經費4,155萬元、道路建設項目資金7,051萬元、以前年度收回存量資金項目繼續使用的支出7,707萬元。 ? ? ?(3)年初預備費支出調減1,000萬元。 ? ? ?(4) 上年專款結轉收入支出調增114萬元。 ? ? ?(5)上級補助專項支出調增66,881萬元。 ? ? ?(6)地方诚信在线官方网址新增一般債券安排支出增加18,900萬元。 ? ? ?(7)債務還本支出調增17,771萬元,其中:地方诚信在线官方网址置換債券安排增加23,915萬元,因借新還舊調減年初預算債務還本支出6,144萬元。 ? ? ? ?財政收支預算調整后,全縣一般公共預算支出為307,771萬元,比2017年實際支出增加27,755萬元,增長9.9%。需要說明的是,有部分急需的支出用2018年清理回收的歷年存量資金安排,安排金額34,334萬元,此次調整預算,不含用收回的存量資金統籌安排的支出。 ? ? ? ?3.當年財政收支平衡情況 調整預算后,全縣當年財政總收入307,771萬元,其中:公共財政預算收入40,826萬元,上級補助收入209,380萬元,債券轉貸收入42,815萬元,上年結轉收入2,255萬元,調入預算穩定調節基金6萬元,調入資金12,489萬元;財政總支出307,771萬元,其中:公共財政預算支出為282,481萬元,上解支出1,361萬元,債券還本支出23,929萬元。收支相抵平衡。 ? ? ? (二)诚信在线官方网址性基金預算調整方案 ? ? ? ?1.收入預算增減情況 ? ? ? ?2018年诚信在线官方网址性基金預算總收入由30,957萬元調整為39,166萬元,調增8,209萬元,其中:當年诚信在线官方网址性基金收入調增1,414萬元(主要是增加土地出讓收入),上級補助收入新增5,148萬元,上年結余調增1,647萬元。 ? ? ? ?2.支出預算增減情況 ? ? ? ?2018年诚信在线官方网址性基金預算總支出由30,957萬元調整為39,166萬元,調增8,209萬元,其中: ? ? ? (1)文化體育與傳媒支出增加15萬元。 ? ? ? (2)社會保障和就業支出增加902萬元。 ? ? ? (3)城鄉社區支出減少7,008萬元,主要是減少年初用土地出讓金安排的項目支出。 ? ? ? (4)農林水支出增加289萬元。 ? ? ? (5)資源勘探信息等支出減少20萬元。 ? ? ? (6)商業服務等支出減少29萬元。 ? ? ? (7)其他支出減少74萬元。 ? ? ? (8)債務付息支出增加145萬元。 ? ? ? (9)調出資金增加12489萬元,主要是土地出讓金調出一般公共預算支出增加。 ? ? ? ?(10)專項債務還本支出增加1500萬元。 ? ? ? ?3.收支平衡情況 ? ? ? ?上述收支預算調整后,2018年诚信在线官方网址性基金預算收入總計39,166萬元,支出總計39,166萬元,收支平衡。 ? ? ? (三)社會保險基金預算調整方案 ? ? ? ?2018年社會保險基金預算按財政部、人社部審定的年初預算收支數據進行調整。 ? ? ? 2018年社會保險基金收入從年初預算45,294萬元調整為26,470萬元,社會保險基金預算支出從年初預算37,370萬元調整為21,752萬元(主要是按規定原縣級統籌的新型農村合作醫療保險上劃市級統籌)。收支相抵,社會保險基金預算收支結余4,719萬元,年終滾存結余17,726萬元。 ? ? ? 五、地方诚信在线官方网址性債券安排情況 ? ? ? 2018年地方诚信在线官方网址一般債券轉貸收入42,815萬元,其中新增債券18,900萬元,置換債券23,915萬元,安排的項目是: ? ? ? 1.縣住房和城鄉建設局負責實施的項目資金1,500萬元。 ? ? ? 2.縣交通運輸局負責實施的項目資金4,163萬元。 ? ? ? 3.縣扶貧辦負責實施的項目資金13,237萬元。 ? ? ? 4.置換擴大內需借款本金400萬元,置換白沙洞尾村風貌改造工程欠款7萬元,置換蓮山诚信在线官方网址宿舍樓工程欠款40萬元,置換城投棚改貸款本金20,268萬元,置換到期2013年地方诚信在线官方网址債券1,500萬元(五年期),置換到期2015年地方诚信在线官方网址債券1,700萬元(三年期)。 ? ? ? ? 六、下一步主要措施 ? ? ? ? 當前,受經濟下行壓力影響,我縣財政收支矛盾十分突出,下一步在具體落實預算調整的執行過程中,我們將采取以下有效措施,爭取圓滿完成財政收支預算任務。 ? ? ? (一)強化稅收征管,確保完成全年目標 ? ? ? ?一是注重稅收征管。準確把握財政經濟形勢,加強收入分析預測,增強組織收入工作的前瞻性。二是大力加強收入組織。盯緊重點企業、重點項目,努力抓好存量稅源,挖掘增量稅源。全面摸清稅源構成和分布情況,特別是對后續潛在的收入增減情況要做到心中有數。三是加強各相關經濟部門實行聯動機制協調配合,有效發揮財稅聯席會議制度,做到信息互通。通過定期召開經濟運行分析會議,針對經濟運行中的新情況、新問題逐一、逐條解決。 ? ? ?(二)優化支出結構,保障和改善民生 ? ? ? ?一是強化預算執行管理。嚴格預算約束,嚴控“三公”經費等一般性支出;及時撥付資金,加快支出進度,做好資金撥付后的跟蹤管理,避免資金滯留,提高財政支出執行力;加大盤活財政存量資金力度。二是保障民生支出,全力支持打贏脫貧攻堅戰。集中財力保障基礎性、兜底性民生建設。三是堅持統籌兼顧、有保有壓、突出重點原則,把有限的資金用在刀刃上,保障重點項目支出。堅持落實縣委重大決策,全力保障重點項目建設的資金需求,助推地方經濟發展。 ? ? ?(三)深化財稅體制改革,增強科學理財能力 ? ? ? 一是深入推進稅收制度改革。按照中央、自治區統一部署,積極配合推進消費稅、車輛購置稅、資源稅、環保稅、地方附加稅等各項改革,理順稅費關系,培育地方稅源,逐步建立健全地方稅收體系。二是扎實推進預決算公開,建立和完善預決算公開統一平臺,及時公開诚信在线官方网址和部門預決算信息。三是加強诚信在线官方网址債務管理,不違法違規擔保舉借诚信在线官方网址債務。四是繼續推進預決算績效管理改革,牢固樹立“重績效、講績效”的預算管理新理念。 ? ? ?(四)堅守底線著力加強財政監督管理 ? ? ? ?一是規范會計核算行為,加強對行政、企事業單位會計核算的指導和監督,確保會計核算真實、準確、及時,為稅收征管、數據統計打好基礎。二是規范項目資金管理。綜合采取預算評審、诚信在线官方网址采購、績效評價、財政監督、信息公開等多種監督管理手段,建立全方位、多角度、動態化的財政資金監管體系。三是加強诚信在线官方网址債務管理,防范化解債務風險。將本年新增地方诚信在线官方网址債券納入調整預算,加快資金下達,盡早形成實際支出,充分發揮積極財政政策效用;嚴格落實中央關于地方诚信在线官方网址債務的部署要求,深入排查違法違規融資部門,堅決守住不發生系統性風險的底線,切實防范地方債務風險。四是主動接受監督。依法接受人大監督,嚴格落實人大各項決議決定要求,完善人大代表建議和議案辦理機制;積極接受政協民主監督,主動接受社會監督。 ? ? ? ?尊敬的何主任、各位副主任、各位委員,今年以來,全縣各級各部門認真貫徹落實縣委诚信在线官方网址重大決策部署,著力保障民生支出,加強財政資金監管,財政收支運行平衡。隨著風險防控、脫貧攻堅、污染防治、鄉村振興戰略等支出增加,財政供需矛盾更加突出。但我們相信,在縣委的正確領導下,在縣人大的監督支持以及诚信在线官方网址和各部門的共同努力下,只要我們保持定力、克難攻堅,凝心聚力,埋頭苦干,就一定能圓滿完成全年財政收支調整目標,為決勝全面建成小康社會作出應有的貢獻。

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