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關于富川瑤族自治縣2018年預算執行情況和2019年預算草案的報告

關于富川瑤族自治縣2018年預算執行情況和2019年預算草案的報告

2019-04-15 15:27     來源:富川財政局
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自治縣九屆人大次會議文   件   之   十   八   诚信在线官方网址   

關于富川瑤族自治縣2018年預算執行情況和2019年預算草案的報告

──2019年3月28日在富川瑤族自治縣

第九屆人民代表大會第四次會議上

自治縣財政局局長  盤禮海

   各位代表:        受自治縣人民诚信在线官方网址委托,現將我縣2018年預算執行情況和2019年預算草案提請自治縣第九屆人民代表大會第四次會議審議,并請自治縣政協委員和其他同志提出意見。        一、2018年財政預算執行情況        2018年在縣委的正確領導下,在縣人大及其常委會的監督支持下,全縣各級各部門全面貫徹黨的十九大精神,以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,繼續深入實施“生態立縣、富民強縣”發展戰略,加快構建“一軸兩園三區四業”發展布局,聚焦“加快黨的十九大精神轉化、實現全縣‘脫貧摘帽’、加快縣域經濟高質量發展”三項重大任務,著力推進供給側結構性改革,全縣經濟呈現總體平穩態勢。2018年全縣組織財政收入70,832萬元,比上年增加2,473萬元,增長3.6%。一般公共預算支出294,860萬元,增長10.2%。財政收支運行情況總體良好,較好的服務了縣域經濟社會發展大局。      (一)一般公共預算執行情況         1.財政收入預算執行情況        2018年,全縣一般公共預算總收入323,108萬元。其中:一般公共預算收入41,461萬元,完成預算的101.6%,同比增加2,545萬元,增長6.5%;上級補助收入213,678萬元(含稅收返還2,244萬元);上年結余收入2,255萬元;調入預算穩定調節基金6萬元;調入資金22,893萬元;地方诚信在线官方网址債券轉貸收入42,815萬元(含新增一般債券18,900萬元、置換一般債券20,715萬元、再融資一般債券3,200萬元)。        2.財政支出預算執行情況        全縣一般公共預算總支出319,912萬元,其中:一般公共預算支出294,860萬元,完成年度預算的104.4%,同比增加27,393萬元,增長10.2%;上解支出1,123萬元;債務還本支出23,929萬元。一般公共預算主要支出情況如下:一般公共服務支出24,408萬元,增長5.4%;公共安全支出12,963萬元,增長37.6%,教育支出39,472萬元,增長7.2%;科學技術支出5,202萬元,增長15.5%;社會保障和就業支出36,450萬元,增長13.8%;衛生健康支出36,584萬元,增長6.4%;城鄉社區支出43,196萬元,增長48.9%;農林水支出67,507萬元,增長13.6%(其中扶貧支出51,317萬元,增長29.1%)。         3.財政收支平衡情況         2018年全縣財政總收入實現323,108萬元,財政總支出實現319,912萬元,收支相抵,結余3,196萬元。結余資金均為專款結余。       (二)诚信在线官方网址性基金預算執行情況        2018年,全縣組織诚信在线官方网址性基金收入28,075萬元,完成年度預算的113.8%,比上年增加15,996萬元,增長132.4%;上級補助收入8,765萬元;上年結轉收入6,656萬元。全縣诚信在线官方网址性基金收入總計43,496萬元。        全縣诚信在线官方网址性基金當年支出14,560萬元,完成年度預算的57.8%,比上年增加1,165萬元,增長8.7%;調出資金22,893萬元;債務還本支出750萬元(土地儲備貸款還本)。全縣诚信在线官方网址性基金支出總計38,203萬元,收支相抵,年終結余5,293萬元。       (三)社會保險基金預算執行情況        2018年,全縣社會保險基金預算當年收入29,851萬元,當年支出26,220萬元。收支相抵,當年結余3,631萬元,加上年結余15,997萬元,年終滾存結余19,628萬元。      (诚信在线官方网址債務舉借、安排使用和償還情況        1.诚信在线官方网址債務限額情況        2018年度,自治區財政廳核定我縣诚信在线官方网址債務限額107,200萬元。其中:一般債務107,000萬元;專項債務200萬元。         2.诚信在线官方网址債務余額情況        截至2018年底,全縣诚信在线官方网址債務余額為105,453萬元,其中:一般債務余額105,253萬元,專項債務余額200萬元。全縣诚信在线官方网址債務余額均控制在诚信在线官方网址債務限額以內。        3.诚信在线官方网址債券安排使用情況        2018年全縣爭取自治區代發诚信在线官方网址債券資金42,815萬元,其中新增債券18,900萬元,置換債券23,915萬元,新增債券主要用于脫貧攻堅、诚信在线官方网址建設等項目;置換債券主要用于置換存量诚信在线官方网址債務和到期再融資債券。        4.诚信在线官方网址債務還本情況        2018年,全縣诚信在线官方网址債務還本額23,929萬元(含置換、再融資債券償還、核銷等),全部是一般債務還本。到期債務均已如期償還。         5.未來诚信在线官方网址債券到期情況        分年度看:2019年到期本金1,500萬元;2020年到期本金3,110萬元;2021年到期本金6,797萬元; 2022年到期本金12,300萬元;2023年到期本金49,778萬元; 2024年及以后年度到期本金31,956萬元(其中一般債券31,756萬元,專項債券200萬元)。        各位代表,現在報告的2018年預算執行數均是快報數,具體執行情況詳見預算草案,最終執行結果以決算數為準。        二、落實人大預算決議和主要工作開展情況        2018年,全縣財政工作認真落實縣委的決策部署,嚴格執行自治縣九屆人大三次會議對2018年預算的有關決議,充分發揮財政職能作用,以貫徹落實新《預算法》為契機,以“收入做實、財力做強、支出做精、體制做活、管理做細”為工作目標,努力增收節支,狠抓財稅管理,確保了預算的順利執行,各項工作取得了新的成效,主要表現在以下幾個方面:        (一)千方百計組織收入努力增強財政保障能力        一是努力培值財源,加強稅收和非稅收入征管,努力促進應收盡收,2018年我縣財政收入首次突破7億元,為全縣經濟發展提供財力基礎。二是積極爭取上級加大對我縣的支持力度,獲得各項轉移支付資金220,199萬元,比上年增加24,600萬元,其中財力性轉移支付資金達84,543萬元,比上年增加3,892萬元,有效緩解了預算收支平衡壓力。三是努力爭取地方诚信在线官方网址債券資金助力我縣經濟社會發展和脫貧摘帽,全年共獲得地方诚信在线官方网址債券轉貸資金42,815萬元,比上年增加17,449萬元,有力保障了脫貧攻堅、诚信在线官方网址基礎設施建設和債務置換資金需要。四是積極盤活財政存量資金,全年共盤活35,479萬元資金統籌用于保民生保重點等重大事項并全部形成支出,切實提高財政資金使用效益。五是探索加大诚信在线官方网址性基金預算調入一般公共預算的力度,全年共調入資金22,893萬元,實現財政資金的合理配置,增強財政統籌能力,進一步提高對經濟社會發展的保障能力。六是按照過緊日子的思想,大力壓減一般性支出,嚴控“三公”經費只減不增,把有限的資金集中用于保重點、補短板、強弱項。      (二)加大民生事業投入力度,讓群眾共享發展成果        一落實民生底線,完善社會保障。全縣社會保障和就業支出36,450萬元,充分發揮就業資金社會“穩定器”作用,提高城鄉居民基礎養老金水平和城鄉低保補助標準,完善救助制度,切實保障困難群眾的基本生活。二是深入實施教育提升工程,全縣教育支出39,472萬元,促進各階段教育均衡、綜合發展。重點投入3,492萬元支持落實縣二幼和三中建設,投入1,499萬元做好薄弱學校改造項目,投入1,561萬元鞏固義務教育均衡發展國家級驗收。三是提升衛生與健康事業發展水平。全縣衛生健康支出36,584萬元,進一步確保公立醫院和基層醫療衛生機構綜合改革持續推進,支持實施統一的城鄉居民基本醫療保險政策,鞏固完善城鄉居民大病保險全覆蓋。重點投入3,458萬元加快推進全縣衛生項目建設,確保縣民族醫醫院整體搬遷一期項目、縣婦幼保健院綜合樓項目、鄉鎮衛生院業務綜合樓項目盡快竣工投入使用。四是繁榮發展文化體育事業。統籌投入資金1,252萬元,舉辦“上燈炸龍節”暨2018中國—東盟(富川)國際龍獅爭霸賽,圓滿籌辦好第十五屆中國瑤族盤王節,積極推進農村公益性電影放映、“三館”免費開放及文體廣播事業健康有序發展。       (三)“三大攻堅戰”保障有力        一是嚴守底線,支持打好防范化解重大風險攻堅戰。制定出臺了《富川瑤族自治縣诚信在线官方网址性債務風險應急處置預案(試行)》,成立诚信在线官方网址性債務管理領導小組,扎實開展诚信在线官方网址隱性債務清查工作;落實诚信在线官方网址債務限額管理,2018年我縣地方诚信在线官方网址債務余額為105,453萬元,低于自治區核定我縣的诚信在线官方网址債務限額107,200萬元;撥付诚信在线官方网址債務償債本金23,929萬元(主要是置換債券還本支出)、利息2,425萬元,保證诚信在线官方网址信譽“有借有還”,牢牢守住不發生系統性區域性金融和債務風險的底線。二是發揮資金杠桿作用,支持打贏精準脫貧攻堅戰。圍繞年度脫貧摘帽目標任務和脫貧標準精準施策,著力提升教育、醫療、住房“三保障”水平,全力打好易地扶貧搬遷、產業扶貧、村集體經濟、基礎設施建設、粵桂扶貧協作“五場硬仗”。2018年,在財政收支矛盾仍然較為突出的情況下,縣財政精準扶貧投入力度不減,共籌措各類財政扶貧資金62,148萬元,比上年增加20,717萬元,增長50%,其中:爭取到中央和自治區專項扶貧資金12,449萬元、市級財政專項扶貧資金1,670萬元、廣東幫扶資金3,130萬元、新增诚信在线官方网址債券資金13,237萬元;統籌整合財政涉農資金17,468萬元;縣本級投入財政扶貧資金14,194萬元(含本級投入財政專項扶貧資金2,568萬元,比上年增加579萬元,增長29%,完成自治區扶貧投入總量和增幅要求)。三是齊心協力,支持打贏污染防治攻堅戰。投入節能環保支出4,230萬元,踐行“綠水青山就是金山銀山”的發展理念,深入推進“碧水藍天保衛戰”,清理拆除違建畜牧水產養殖場,全面推進我縣石漠化治理、污水治理、大氣污染治理、農村垃圾污染治理、城鄉環境衛生治理等工作。         (四)積極籌措資金,支持重點項目建設        大力支持重點項目建設和鄉村振興,支持產業結構調整,投入8,410萬元支持華潤工業園區基礎設施建設和各項發展;投入4,664萬元用于棚戶區改造建設;投入5,757萬元進行危房改造;投入6,133萬元支持我縣水庫移民建設;投入7,548萬元用于南環路擴建建設;投入5,125萬元用于富旺一級路項目建設;投入3,288萬元縣用于第三中學基礎設施建設;投入2,438萬元用于富川高中基礎設施建設。       (五)深化財政改革,提高財政精細化管理水平        一是深化預算管理改革。健全全口徑預算管理,全面開展2018—2020年中期財政規劃管理工作,實行跨年度預算平衡機制,提高預算編制的科學性。二是推進國庫管理改革。做好國庫集中支付電子化管理改革工作,推動財政資金撥付初步實現無紙化。三是加大投資評審力度。通過多種形式,努力在財政資金節流增效上下功夫。全縣全年財政投資評審完成525個項目,送審金額174,259萬元,綜合核減金額19,718萬元,核減率為11.3%。四是建立預決算信息公開常態化機制,推進財政信息公開;積極開展預算績效管理和扶貧動態監控系統績效目標填報工作,推進預算績效改革,全縣共有84個單位開展整體支出績效目標,預算績效目標管理金額達到132,797萬元,占一般公共預算支出45%;其中扶貧項目績效目標金額75,963萬元,占一般公共預算支出25.8%。        總的來看,2018年,我縣各項財政工作取得了一定的成績,但也存在諸多問題和不足。主要是,在經濟下行壓力持續的情況下,主體稅源支撐減弱,結構性減稅力度空前加大,財政收入增速趨緩,地方可用財力增加較少,帶動經濟發展能力偏弱;保障和改善民生剛性支出有增無減,財政支出剛性增長較快,財力增長與支出需求矛盾突出;诚信在线官方网址性債務風險雖然在可控范圍之內,但償還到期債務和防范化解風險壓力較大;預算執行的及時性和均衡性有待進一步提高,部分預算單位主體責任意識不強,財政專項資金支出進度緩慢,使用效益不高。對于這些問題,我們將高度重視,并采取有效措施認真加以解決。        三、全縣2019年預算草案      (一)2019年預算編制總體思路        指導思想: 以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,圍繞中央、自治區和市、縣委的重大決策部署,堅持穩中求進工作總基調,堅持新發展理念,堅持質量第一、效益優先,認真落實積極的財政政策,支持經濟發展;采取切實有效措施,全力組織財政收入;調整優化支出結構,樹立過緊日子的思想,嚴格控制一般性支出,切實保障改善民生;著力推進財稅改革,推進中期規劃管理,強化支出規劃約束;加強預算評審,強化诚信在线官方网址采購和诚信在线官方网址購買服務預算編制,全面實施預算績效管理;主動防控和化解诚信在线官方网址債務風險,促進經濟社會持續健康發展。        基本原則一是量入為出、收支平衡原則。收入預算編制要實事求是、積極穩妥、應收盡收。支出預算編制堅持量入為出、量財辦事。不編赤字預算,堅持收支平衡。二是統籌兼顧,突出重點原則。預算安排總體遵循“基本支出足額安排,項目支出從緊預算”編制,在保障工資發放和部門正常運轉所需資金的前提下,根據事業發展重心和輕重緩急,歸并零星分散、內容交叉的項目,壓縮非急需、非剛性項目,強化對基本民生支出保障力度。三是厲行節約,注重績效原則。牢固樹立過緊日子思想,進一步推行預算績效管理,增強支出績效意識,切實壓減低效無效支出。四是規范诚信在线官方网址舉債融資行為,嚴控債務規模,穩妥處置存量隱性債務,防范和化解債務風險。      (二)全縣2019年預算草案        1.一般公共預算         2019年全縣財政收入預期目標為75,060萬元,比上年增加4,228萬元,增長6%。一般公共預算總收入安排223,927萬元,其中:一般公共預算收入42,267萬元,增長1.9%;上級補助收入162,972萬元(含稅收返還2,244萬元);上年結余收入3,196萬元;調入資金15,492萬元。        全縣一般公共預算總支出安排223,927萬元,其中:當年一般公共預算支出221,299萬元,比上年預算增加54,337萬元,增長32.5%;上解上級支出1,123萬元;債券還本支出1,505萬元。         2.诚信在线官方网址性基金預算         2019年全縣诚信在线官方网址性基金預算總收入預計為44,374萬元(其中:當年诚信在线官方网址性基金預算收入35,356萬元,上級補助收入3,725萬元,上年結余收入5,293萬元),相應安排支出28,882萬元,調出資金15,492萬元,收支平衡。         3.社會保險基金預算         2019年縣級統籌社會保險基金預算總收入預計為53,593萬元(其中:當年社會保險基金預算收入33,965萬元),相應安排支出30,399萬元。收支相抵結余23,194萬元(其中當年結余3,566萬元)。      (三)重點支出保障和主要項目安排情況         2019年,除社會保險基金預算外,一般公共預算、诚信在线官方网址性基金預算將全面進行統籌,用于保工資、保運轉等基本支出,同時重點用于保障扶貧、教育、科技、農業、文化、社保和醫療等民生支出,以及落實中央、自治區出臺的各項增支政策和縣委、縣诚信在线官方网址確定的重點項目。主要安排如下:        1.安排機關和事業單位人員經費、正常運轉保障經費91,432萬元。         2.加大資金投入,安排“三大攻堅戰”資金21,531萬元。一是安排防范重大風險資金16,479萬元,其中:地方诚信在线官方网址債券還本支出1,505萬元、付息支出4,000萬元,诚信在线官方网址建設償債10,974萬元。二是安排縣級專項扶貧資金3,100萬元,全力鞏固全縣脫貧不返貧。三是安排污染防治資金1,952萬元,持續加大生態環境保護和治理投入力度。        3.支持旅游發展、诚信在线官方网址文化宣傳、鄉村振興安排5,871萬元。一是安排旅游發展專項資金5,000萬元,用于美麗鄉村建設,爭創旅游名縣。二是安排資金484萬元(含上級補助資金)舉辦“富川上燈炸龍節”暨2019年中國-東盟(富川)國際龍獅爭霸賽,推動我縣文化體育與旅游產業的融合發展。三是安排融媒體中心建設資金300萬元,為深化文化體制改革,打造現代傳播能力提供資金保障。四是安排村級組織活動場所標準化建設經費87萬元,提升村級組織活動場所便民服務成效。        4.支持實體經濟產業發展資金安排4,800萬元。安排專項資金3,000萬元,支持華潤園區產業投入政策扶持和示范區建設;安排電子商務產業發展資金1,800萬元,加快我縣電子商務產業發展。        5.積極統籌資金安排民生支出。安排教育支出30,582萬元,主要用于中小學校舍改造建設、改善中小學辦學條件;安排社會保障和衛生健康支出65,607萬元,主要用于城鄉居民基本養老保險補助、城鄉居民基本醫療補助、貧困人口參加新農合個人繳費補助、公立醫院改革等;安排诚信在线官方网址路網管網建設資金519萬元、富旺一級路建設資金1,000萬元,改善群眾交通出行環境;安排消防大隊高噴射消防車輛購置經費208萬元,切實改善消防裝備建設;安排棚戶區改造和公租房建設項目資金1,793萬元,促進保障性安居工程建設;安排民事聯解項目資金1,000 萬元,落實惠農項目,繼續為民辦好事辦實事,促進農村經濟社會全面發展。        6.壓減一般性支出,全縣“三公經費”安排1,303萬元,比上年預算減少48萬元,下降3.5%;會議費和培訓費安排997萬元,比上年預算減少88萬元,下降8.1%。         7.安排預備費1,000萬元,用于當年預算執行中因自然災害等突發事件處理增加的支出。       ()2019年地方債務情況        2019年全縣到期的诚信在线官方网址負有償還責任的債務總計5,505萬元,其中:還本1,505萬元、付息4,000萬元。對于到期诚信在线官方网址性債務,將通過爭取上級置換債券、統籌安排一般公共預算等財政性資金方式籌措資金,確保及時還本付息。        四、2019年財政工作主要措施        2019年,我們將圍繞上述預算安排,堅持依法聚財、科學理財,合理用財,攻堅克難,真抓實干,確保全年預算目標順利完成。       (一)強化生財理財,著力穩增長、提質量        一是加強收入征管。正確處理減稅降費與依法組織收入的關系,全面抓好收入征管。強化財稅協同配合,分級落實責任、傳導壓力。充分挖掘稅收增長潛力,切實抓好重點行業、重點稅源、重點稅種的有效監控,提高征管效率,不斷提高收入質量。進一步加強非稅收入征管,確保非稅收入應征盡征。二是加強可持續財源建設。把抓項目、擴投資、調結構、促轉型放在財源建設的首位,通過完善基礎設施,優化企業服務、落實獎勵政策、保障用地需求等措施,鼓勵、支持、引導非公企業入駐工業園區,不斷壯大非公有制經濟,做大做強工業總量。三是積極向上爭取資金。積極搶抓經濟新常態下國家將繼續實施積極財政政策的機遇,主動把握國家、自治區宏觀政策導向,力爭對上爭取政策、項目和資金實現新突破。       (二)優化支出結構,著力調結構、惠民生          一是堅持民生優先。堅持“保工資、保運轉、保重點”的原則,嚴格控制一般性支出,充分發揮公共財政職能作用,進一步調整和優化支出結構,大力壓縮“三公”經費等一般性支出,集中財力支持民生改善,確保民生支出占一般公共預算支出的80%以上。二是繼續落實好社會保障政策。落實國家和自治區相關政策標準,提高低收入群體基本生活保障和诚信在线官方网址對各類社會保險補貼投入,足額落實民生配套資金,做到困難群體的應保盡保;積極整合各類財政資金,建立統一、規范、穩步增長的民生保障投入機制。三是落實好社會公益事業保障政策。堅持教育優先原則,進一步完善農村義務教育經費保障機制,安排學前生均公用經費300元/人、年,支持學前教育發展。四是落實好財政支農政策。大力支持鄉村振興戰略,以農村綜合環境整治為抓手,充分利用各類支農惠農資金,集中力量加快美麗鄉村、現代農業、農村環境整治建設、鄉村文化、鄉村旅游,不斷促進農村發展、農業增效、農民增收。       (三)堅定支持打好三大攻堅戰        一是繼續支持打好防范化解重大風險攻堅戰,加強地方诚信在线官方网址債務規范管理,對诚信在线官方网址性債務實行全口徑管理和動態監控,堅決守住诚信在线官方网址性債務底線和紅線,堅決遏制隱性債務增量,落實限期化債計劃,積極穩妥化解诚信在线官方网址隱性債務。二是竭力支持精準扶貧政策,加大精準扶貧財政保障力度,加強扶貧資金管理,進一步加快扶貧資金支出進度,全面實施扶貧資金績效管理,建立健全常態化監管機制,切實管好用好扶貧資金。三是支持打好污染防治攻堅戰。落實生態補償政策,用好上級生態保護補償資金,重點支持城鎮污水處理、農村環境整治、“河長制”和“美麗鄉村”建設。      ()強化改革引領,推動管理再上臺階        一是繼續深化預算管理制度改革。進一步細化預算編制,完善全口徑預算體系,做好中期財政發展規劃,實施跨年度預算平衡機制;繼續抓好預決算公開,細化公開內容,推進預算信息公開常態化;深化預算績效管理,擴大績效管理覆蓋范圍,推進預算績效管理與部門預算編制有機結合,強化預算績效評價結果運用,實行財政資金全程監管、績效評估和責任追究,逐步將績效評價覆蓋全縣預算單位和所有財政資金。二是建立現代國庫管理制度。加速擴建國庫集中支付電子化改革,努力實現預算單位、財政、代理銀行、人民銀行全方位、全業務流程的電子化管理,逐步形成安全高效的電子化支付體系;進一步加強現金管理,減少現金結算,堵塞資金管理漏洞。        各位代表,新的一年財政工作面臨的任務更加艱巨,責任十分重大。我們將在縣委的堅強領導下,在縣人大、縣政協的監督支持下,以十九大精神為指引,不忘初心、牢記使命,精誠團結、實干擔當,努力完成全年財政預算和改革任務,為全面建成小康社會,譜寫新時代富川發展新篇章,實現中華民族偉大復興的中國夢不懈奮斗!

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