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富川瑤族自治縣人民诚信在线官方网址關于2019年財政預算調整(草案)的報告

2019-12-18 16:09     來源:富川財政局
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富川瑤族自治縣人民诚信在线官方网址

關于2019年財政預算調整(草案)的報告

—— 2019年11月29 日在富川瑤族自治縣

第九屆人大常委會第三十三次會議上

自治縣財政局局長 ??盤禮海

  尊敬的何主任、各位副主任、各位委員: ? ? ?根據《中華人民共和國預算法》關于預算編制調整的相關規定,受自治縣人民诚信在线官方网址的委托,現就2019年富川瑤族自治縣財政預算調整方案作如下說明,請予審議。 ? ? ? 一、預算調整的原因 ? ? ? 今年以來,全縣財稅部門緊緊圍繞自治縣委總體部署和自治縣第九屆人民代表大會第四次會議批準的預算,狠抓落實,確保了預算正常執行。但一些新情況、新政策引起了預算收支變化,根據《中華人民共和國預算法》第六十七條“在預算執行中需要增加或者減少預算總支出的,需要調入預算穩定調節基金的,需要調減預算安排的重點支出數額的,需要增加舉借債務數額的,應當進行預算調整”規定,擬對2019年財政預算作調整。主要體現在:一是受減稅降費政策性減收影響,我縣財政收入銳減,基于穩妥的權衡,擬將年初審定的財政預算收入目標由年初的75,060萬元調整為61,706萬元。二是自治區財政下達的轉移支付資金有所增加。三是自治區財政轉貸地方诚信在线官方网址債券需要納入預算管理。四是诚信在线官方网址性基金收入有所減少。五是按照中央和自治區增支政策以及年初無法納入預算而又必須增加的支出。 ? ? ? 二、預算調整的主要原則 ? ? ? 一是做實收入,收支平衡的原則。收入預算調整堅持實事求是、積極穩妥、應收盡收,支出預算調整安排統籌兼顧、穩妥、客觀,不編赤字預算,堅持收支平衡。二是全面統籌的原則。推進財政資金跨類統籌使用、上級轉移支付資金統籌使用和專項收入統籌使用,加快資金執行進度,避免閑置浪費。三是優先“三保”的原則。進一步調整支出結構,全力“保工資、保運轉、保基本民生”,其他支出盡量壓縮。 ? ? ? 三、預算調整方案 ? ? (一)一般公共預算調整方案 ? ? ?1.收入預算的調整 ? ? ? 2019年,經縣領導、財政和有關部門積極向上爭取資金,上級轉移支付收入大幅增加,一般公共預算總收入由年初的223,927萬元調整為301,709萬元,調增77,782萬元,主要包括: ? ? ?(1)公共財政預算收入由年初的42,267萬元調整為36,005萬元,調減6,262萬元。其中:稅收收入由年初的28,977萬元調整為22,475萬元,調減6,502萬元。非稅收入由年初的13,290萬元調整為13,530萬元,調增240萬元。 ? ? ?(2)上級轉移支付財力調增9,065萬元,其中:均衡性轉移支付收入調增4,269萬元,民族地區轉移支付補助收入調增1,694萬元,縣級基本財力保障機制獎補資金收入調增2,037萬元,結算補助收入調增418萬元,重點生態功能區轉移支付收入調增647萬元。 ? ? ?(3)調入預算穩定調節基金調增803萬元。根據自治區最終批復我縣2018年財政決算,全縣2018年安排預算穩定調節基金636萬元,比原定安排數增加636萬元,并將國庫預算周轉金調入預算穩定調節基金167萬元。 ? ? ?(4)诚信在线官方网址性基金預算調入調減10,000萬元,主要是诚信在线官方网址性基金預算收入減少,相應減少基金調入。 ? ? ?(5)債券轉貸收入調增9,121萬元,其中:新增債券7,621萬元,再融資債券1,500萬元。 ? ? ?(6)其他有專項用途的一般性轉移支付收入調增38,708萬元。上級專項轉移支付補助收入調增23,359萬元。土地增減掛專項收入調增12,000萬元。 ? ? ?(7)上年專款結轉收入調增988萬元。根據自治區最終批復我縣2018年財政決算,全縣2018年專款滾存結余為4,184萬元,比2019年年初預算結余數增加988萬元。 ? ? ? 雖然按照新《預算法》第七十一條規定:“預算執行過程中上級诚信在线官方网址增加不需要本級诚信在线官方网址提供配套資金的專項轉移支付而引起的預算支出變化,不屬于預算調整”,但為體現全縣整個預算盤子,將獲得的上級專項轉移支付列入調整方案中。 ? ? ?2.支出預算的調整 ? ? ? 2019年一般公共預算總支出由223,927萬元調整為301,709萬元,調增77,782萬元。其中: ? ? (1)正常運轉支出(基本支出)中的人員經費支出增加7,145萬元,主要包括:增加2018、2019年離退休人員生活補助2,561萬元;增加扶貧信息員待遇經費等285萬元;增加機關事業單位2018年退休人員職業年金單位部分及利息238萬元、機關事業養老保險基金缺口4,000萬元;增加其他人員經費61萬元。 ? ? ? (2)項目資金支出增加39,087萬元,其中:增加扶貧支出1,623萬元;增加征地拆遷補償及工作經費9,246萬元;增加市政/道路建設項目支出4,522萬元(含南環路、富旺一級路、瑞光路延長線、園區大廈至立新農場、縣城路網、富朝路等);增加其他項目建設3,895萬元(包括學校、幼兒園、醫院、政法系統和泵站建設);增加債務化解支出1,230萬元;增加以前年度收回存量資金項目繼續安排的支出9,655萬元(其中改廚改廁資金1,984萬元);增加企業扶持資金(含注冊資本金)2,890萬元;增加其他有政策規定急需安排的支出6,026萬元(包括非洲豬瘟防控經費500萬元、應急飲用水源建設600萬元、污水處理工程、诚信在线官方网址投資評審中介費、風雨橋消防和全民健身中心配套等)。 ? ? ?(3)消化上年預撥經費2,606萬元。 ? ? ?(4)地方诚信在线官方网址新增一般債券安排支出增加7,621萬元。 ? ? ?(5)上級補助專項支出增加22,435萬元。 ? ? ?(6)上年結余(專款結余)支出增加988萬元。 ? ? ?(7)地方诚信在线官方网址再融資債券安排支出增加1,500萬元。 ? ? ?(8)調減年初預算安排的支出3,600萬元,其中因繳費比例減少等原因調減年初公共財政部門預算支出1,100萬元,調減預備費支出1,000萬元,因借新還舊調減年初預算債務還本支出1,500萬元。 ? ? ?綜合各項收支,為達到預算平衡,同時達到上級支出進度考核標準,上述支出已將2019年支出進度偏慢的上級轉移支付資金先調整40,460萬元到亟需項目,調整后,全縣一般公共預算總支出為301,709萬元,其中:一般公共財政預算支出為299,081萬元,比2018年增加4,221萬元,增長1.4%。 ? ? ?3.當年財政收支平衡情況 ? ? ? 調整預算后,全縣當年財政總收入301,709萬元,其中:公共財政預算收入36,005萬元,上級補助收入246,104萬元,債券轉貸收入9,121萬元,上年結轉收入4,184萬元,調入預算穩定調節基金803萬元,調入資金5,492萬元;財政總支出301,709萬元,其中:公共財政預算支出為299,081萬元,上解支出1,123萬元,債券還本支出1,505萬元。收支相抵平衡。 ? ? (二)诚信在线官方网址性基金預算調整方案 ? ? 1.收入預算增減情況 ? ? ?2019年诚信在线官方网址性基金預算總收入由44,374萬元調整為34,616萬元,調減9,758萬元,其中:當年诚信在线官方网址性基金收入調減19,926萬元(主要是減少土地出讓收入),上級補助收入調增4,143萬元,上年結余調增225萬元,債券轉貸收入調增5,800萬元。 ? ? ?2.支出預算增減情況 ? ? ?2019年诚信在线官方网址性基金預算總支出由44,374萬元調整為34,616萬元,調減9,758萬元,其中: ? ? (1)文化體育與傳媒支出調減90萬元。 ? ? (2)社會保障和就業支出調增6萬元。 ? ? (3)城鄉社區支出調減929萬元,主要是今年土地出讓收入減少,導致相應的城鄉社區支出減少。 ? ? (4)農林水支出調增209萬元。 ? ? (5)其他支出調增1,044萬元。 ? ? (6)債務發行費用支出調增2萬元。 ? ? (7)調出資金調減10,000萬元,主要是土地出讓金收入減少,相應減少調出資金。 ? ? 3.收支平衡情況 ? ? 上述收支預算調整后,2019年诚信在线官方网址性基金預算收入總計34,616萬元,支出總計34,616萬元,收支平衡。 ? ? (三)社會保險基金預算調整方案 ? ? ? 2019年社會保險基金預算按上報財政部、人社部的調整預算收支數據進行調整。 ? ? ? 2019年社會保險基金收入從由33,965萬元調整為28,804萬元,調減5,161萬元(主要是機關養老保險繳費比例下調相應減少收入);社會保險基金預算支出30,399萬元,維持年初預算不變。收支相抵,社會保險基金預算當年收支結余負1,595萬元。為與2018年基金決算數據相一致,相應調整社會保險基金上年結余,由19,628萬元調整為19,555萬元,調減73萬元。調整后社會保險基金年末滾存結余17,960萬元。 ? ? ? 五、地方诚信在线官方网址債券安排情況 ? ? ?2019年地方诚信在线官方网址債券轉貸收入14,921萬元,其中新增一般債券7,621萬元,專項債券5,800萬元,再融資債券1,500萬元,安排的項目是: ? ? ?1.縣交通運輸局負責實施的農村四好公路項目900萬元。 ? ? 2.縣移民局負責實施的易地扶貧搬遷工程項目4,030萬元。 ? ? 3.縣教育和科學技術局負責實施的托兒所和第二幼兒園建設項目491萬元、第三中學項目工程項目315萬元。 ? ? 4.縣诚信在线官方网址管理綜合執法局負責實施的富麥二級路新永加油站至信立物流園路段(易地扶貧搬遷安置點)改造工程項目274萬元、富麥二級路園區大廈路口至立新農場路口路段(易地扶貧搬遷安置點)改造工程640萬元、瑞光路延長線田徑場至柳家路口(高速路引線)路段改造工程項目765萬元。 ? ? 5.縣住房和城鄉建設局負責實施的古明城東門橋改造工程項目206萬元。 ? ? 6.縣自然資源局負責的縣林華廠和華潤標準廠房二期項目(土地儲備)3,000萬元、福利神劍石林旅游開發項目(土地儲備)850萬元、一江兩岸儲備地開發項目(土地儲備)1,150萬元。 ? ? 7.縣民族醫醫院負責的民族醫醫院醫技住院服務樓建設項目(自求平衡專項債)800萬元。 ? ? 8.再融資債券1500萬元,借新還舊置換到期2016年地方诚信在线官方网址債券1,500萬元(三年期)。 ? ? 六、下一步主要措施 ? ? ?當前,縣財政收支矛盾仍十分突出,下一步在具體落實預算調整的執行過程中,將采取以下有效措施確保財政收支預算的圓滿完成。一是正確把握目前工作面臨的嚴峻形式,增強加快收入責任感和緊迫感,強化稅源建設,加強協調調度,全力破解難題,突出抓好重點項目建設、招商引資、土地出讓“招拍掛”等重點工作,特別是加快落實土地增減掛項目實施,努力挖掘增收潛力,確保應收盡收。二是積極摸底、調查、盤活閑置國有資源,彌補稅收收入減收帶來的缺口。三是督促各項目實施單位加快工程進度,對各重點項目實施單位形成的工程量又符合支出規定的項目在保證財政資金安全的同時要及時支出,加快支出進度。四是加強財政支出管理。在可用財力吃緊的情況下,牢固樹立過緊日子思想,堅持有保有壓,大力壓減行政支出成本,嚴控“三公”經費一般性支出。堅持“三保”優先,不折不扣執行民生政策,做好風險防控,樹立底線意識。 ? ? ? 尊敬的何主任、各位副主任、各位委員,今年以來,全縣各級各部門認真貫徹落實縣委诚信在线官方网址重大決策部署,著力保障民生支出,加強財政資金監管,財政收支運行平衡。隨著風險防控、脫貧攻堅、污染防治、鄉村振興戰略等支出增加,財政供需矛盾更加突出。但我們相信,在縣委的正確領導下,在縣人大的監督支持以及诚信在线官方网址和各部門的共同努力下,只要我們保持定力、克難攻堅,凝心聚力,埋頭苦干,就一定能圓滿完成全年財政收支調整目標,為決勝全面建成小康社會作出應有的貢獻。

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